Comune di
GRADARA
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2008
Sindaco
FORONCHI FRANCA
PREMESSA
I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro a
disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili
sprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate
sulla base dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una
comunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle
problematiche presenti.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e
sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio
si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta
agevole per i non addetti ai lavori. Per tale ragione con questo opuscolo
l'Amministrazione si propone di diffonderne i contenuti attraverso un modo semplice
con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di
giudizio necessari per valutarne l'operato, e quindi fornire indicazioni sulle principali
entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e
sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
La ormai consolidata riduzione dei trasferimenti è stata quest anno mitigata da un
contributo che questa Amministrazione si è vista assegnare per il forte tasso di
natalità presente sul nostro terrirtorio.
Questo dato evidenzia l'impegno di questa Amministrazione nel fornire servizi alla
collettività mantenendone elevati gli standards qualitativi e quantitativi e rendendoli
accessibili alla collettività grazie all'applicazione di tariffe di cui l'Amministrazione ha
voluto limitarne gli aumenti ad un tasso ben al di sotto di quelo di inflazione.
Pertanto anche per il 2008, nell'esigenza primaria di salvaguardare gli equilibri di
bilancio ed in attesa che il nuovo Parlamento promuova misure a sostegno dei redditi
più deboli quali quelli da pensione e da lavoro dipendente, questa Amministrazione
non è intervenuta sulle imposte quali l'Addizionale all'IRPEF e l'I.C.I. (Imposta
Comunale sugli Immobili).
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente,
possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che
si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla
partecipe delle scelte pubbliche.
Assessore al Bilancio
FOGLIETTA LUIGI
Sindaco
FORONCHI FRANCA
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Sindaco:
FORONCHI FRANCA
La Giunta Comunale:
MARCO TIZIANO CAROLI
SPORT,AMBIENTE E SICUREZZA-VICESINDACO
CATERINA DEL BALDO
CULTURA E ALLA ISTRUZIONE
LUIGI FOGLIETTA
BILANCIO E AI SERVIZI SOCIALI
MARIA AUSILIA STRAMIGIOLI
EDILIZIA PRIVATA
MICHELE STRAMIGIOLI
OPERE PUBBLICHE
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Presidente del Consiglio:
FORONCHI FRANCA
Composizione del Consiglio:
CAROLI MARCO TIZIANO
PANTUCCI SOLINDO
TREBBI ANTONIO
STRAMIGIOLI MARIA AUSILIA
ALESSI SANDRO
FOGLIETTA LUIGI
ARDUINI MAFALDA
CRESCENTINI MAURIZIO
STRAMIGIOLI MICHELE
PENSALFINI MICHELE
DEL BALDO MARIA CATERINA
ABBONDANZA DIANA
PRIOLI FELICE
DEL PRETE MARIO
MASCARUCCI PATRIZIA
BALDUCCI MICHELE
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Dati territoriali
Superficie complessiva kmq
Valore
17,00
Strade comunali
km
8,00
Rete fognaria bianca
km
4,00
Rete fognaria nera
km
13,00
Rete fognaria mista
km
1,00
Rete acquedotto
km
51,00
Rete gas
km
15,00
Strutture
Numero
Asili nido
2
Scuole materne
1
Scuole elementari
1
Scuole medie
1
Residenze per anziani
0
La popolazione
Popolazione al 31.12.2007
4.358
Nuclei familiari
1.861
Dipendenti comunali
24
Alunni scuole materne
112
Alunni scuole elementari
170
Alunni scuole medie
99
LA POPOLAZIONE
Andamento demografico della popolazione
Nati nell'anno
38
Deceduti nell'anno
31
Saldo naturale nell'anno
7
Immigrati nell'anno
312
Emigrati nell'anno
115
Saldo migratorio nell'anno
197
Tasso natalità nell'anno
0,87 %
Tasso mortalità nell'anno
0,71 %
Composizione della popolazione per età
Età prescolare
0-6 anni
296
Età scolare
7-14 anni
312
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta
30-65 anni
Età senile
>65 anni
716
2.432
602
GLI UFFICI DELL’ENTE
Come sono organizzati gli uffici del Comune
SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile: DOTT.GIOVANNI MICELI
0541 823922
SETTORE FINANZIARIO
Responsabile: RAG.STEFANIA GIUSINI
0541 823909
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile: DOTT.SSA CARMEN PACINI
0541 823904
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile: DOTT.ING.PAOLO MORELLI
0541 823929
SETTORE URBANISTICA
Responsabile: GEOM.SELENE GIUSINI
0541 823928
SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile: RAG.M.ASSUNTA GERBONI
0541 823921
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2008
ICI
‰
ALIQUOTE INVARIATE RISPETTO AL 2007
0,00
ABITAZIONE PRINCIPALE
5,00
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
129,11
ABITAZIONE USO GRATUITO PARENTI 2^ GRADO
DETRAZIONE USO GRATUITO
5,00
103,29
ABITAZ.LOCATE C/CONTR.AD USO ABITAZ.PRINCIPAL
5,00
ABITAZIONI AFFITTATE EX L.431/78
3,00
TERRENI AGRICOLI, AREE FABBRIC,ALTRI FABBR.
6,60
ABITAZIONI OLTRE LA 1^ A DISPOSIZIONE
7,00
ADDIZIONALE IRPEF
%
ALIQUOTA INVARIATA RISPETTO AL 2007
0,50
MENSA SCUOLA MATERNA
€
NUOVE TARIFFE CON DECORRENZA 01/09/2008
0,00
Frequenza orario 8/12 - retta mensile
29,00
Frequenza orario 8/13 o 8/16.30
86,00
PER SECONDO FIGLIO RIDUZIONE DEL 15%.
0,00
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
€
NUOVE TARIFFE CON DECORRENZA 01/09/2008
1 pasto settim.completo - retta annuale
RIDUZIONE SECONDO FIGLIO 15%.
0,00
76,00
0,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2008
ASILI NIDO
€
NUOVE TARIFFE CON DECORRENZA 01/09/2008
0,00
PER SECONDO FIGLIO RIDUZIONE DEL 15%.
0,00
Per Residenti-retta mensile
0,00
1^figlio-lun/ven.7,30-13,30
244,00
1^figlio-lun/sab 7,30-13,30
274,00
1^figlio-lun/ven 7,30-16,30
304,00
1^figlio-lun/ven 7,30-16,30 e sab 7,30-13,30
335,00
Per Non Residenti - retta mensile
0,00
1^figlio-lun/ven 7.30-13.30
549,00
1^figlio-lun/sab 7.30-13.30
580,00
1^figlio-lun/ven 7.30-16.30
608,00
1^figlio-lun/ven 7.30-16.30 e sab 7.30-13.30
640,00
MENSA EXTRASCOLASTICA
€
NUOVE TARIFFE CON DECORRENZE 01/09/2008
0,00
tariffe per bambini che frequentano la mensa per 5 giorni
83,00
COLONIA MARINA
€
DECORRENZA IMMEDIATA
0,00
COLONIA MARINA (6-14 ANNI)
0,00
1^figlio fino ore 12,00
77,00
1^figlio fino ore 13,30
149,00
1^figlio fino ore 18,00
183,00
2^Figlio(riduzione del 15%)
0,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2008
3^figlio-RIDUZIONE DEL 25%
0,00
4^figlio-RIDUZIONE DEL 50%
0,00
CENTRO ESTIVO (3-6 anni)
0,00
1^figlio fino ore 12,00
77,00
1^figlio fino ore 13,30
149,00
1^figlio fino ore 18,00
183,00
2^figlio (riduzione del 15%)
0,00
3^figlio (riduzione del 25%)
0,00
4^figlio (riduzione del 50%)
0,00
VACANZE ANZIANI
€
DECORRENZA IMMEDIATA
Retta per una vacanza
0,00
430,00
Supplemento giornaliero camera singola
12,00
ILLUMINAZIONI VOTIVE
€
TARIFFE INVARIATE
0,00
N.1 lampada votiva per 1 anno
16,00
N.1 lampada votiva per 1 mese
1,50
PARCOMETRO
€
DECORRENZA NUOVE TARIFFE 12/03/2008
0,00
PERIODO 1°APRILE-31 OTTOBRE-PIAZZA PAOLO E FRA
0,00
8,00-23,00 Autobus TARIFFA ORARIA-ACCESSO
15,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2008
8,00-23,00 Autobus DALLA 2^ ORA FINO INTERA GIORNA
10,00
8,00-23,00 Autobus TARIFFA INTERA GIORNATA
25,00
8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA ORARIA 1^ e 2^ ora
5,00
8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA ORARIA DALLA 2^ ALLA
5,00
8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA INTERA GIORNATA
10,00
PERIODO 1°APRILE-31 OTTOBRE - PIAZZA MANCINI
0,00
8,00-23,00 Autovetture TARIFFA ORARIA
1,50
8,00-23,00 Autovetture TARIFFA GIORNALIERA
5,00
PERIODO 1^NOVEMBRE-31 MARZO - PIAZZA PAOLO E
0,00
8,00-20,00 Autovetture TARIFFA ORARIA
1,50
8,00-20,00 Autovetture TARIFFA INTERA GIORNATA
5,00
8,00-20,00 Auotvetture TARIFFA ORARIA
1,50
8,00-20,00 Autobus TARIFFA ACCESSO E 1^ORA
15,00
8,00-20,00 Autobus TARIFFA 2^ ORA FINO INTERA GIOR
10,00
8.00-20,00 Autobus TARIFFA INTERA GIORNATA
25,00
8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA 1^ E 2^ ORA
5,00
8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA DALLA 2^ ALLA 3^ ORA
5,00
8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA INTERA GIORNATA
10,00
8,00-20,00 Autovetture TARIFFA ORARIA
1,50
8,00-20,00 Autovetture TARIFFA INTERA GIORNATA
5,00
PERIODO 1°NOVEMBRE-31 MARZO-PIAZZA MANCINI
0,00
8,00-20,00 Autovetture TARIFFA ORARIA
1,50
8,00-20,00 Autovetture TARIFFA INTERA GIORNATA
5,00
SERVIZI CIMITERIALI
€
TARIFFE INVARIATE
0,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2008
Tumulazione in loculi da cm.60x80
43,00
Tumulazione in loculi da cm.60x240
86,00
Traslazione in loculi da cm.60x80
57,00
Traslazione in loculi da cm.60x240
100,00
Esumazione di salma dal campo comune
49,00
Esumazione di salma tumulata in loculi
0,00
loculo da cm.60x80
43,00
riduzione e cassettina in zinco
43,00
loculo da cm.60x240
86,00
riduzione e cassettina in zinco
43,00
Esumazione di più salme nello stesso loculo
0,00
loculo 60x240
43,00
riduzione e cassettina in zinco
43,00
riduzione per ogni altra salma
43,00
TRASPORTO SCOLASTICO
€
NUOVE TARIFFE CON DECORRENZA 01/09/2008
1^ figlio - retta annuale
0,00
111,00
2^figlio
94,00
3^ figlio
83,00
4^ figlio
56,00
IL BILANCIO 2008
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni
di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2008 è pari a euro 7.119.940,70.
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica
sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare
quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi
finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli
per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione
di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro
componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano
destinate rispettivamente:
•
•
•
•
al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla
gestione dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
SPESE
CORRENTI
€
3.236.834,48
€
3.236.834,48
INVESTIMENTI
€
2.846.792,00
€
2.846.792,00
MOVIMENTI DI FONDI
€
129.114,22
€
129.114,22
SERVIZI C/TERZI
€
907.200,00
€
907.200,00
Nel presente opuscolo analizzeremo:
Bilancio corrente:
Bilancio investimenti:
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui
in ammortamento.
In tale parte sono riportate le spese che
l'Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione
immobili, strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e
sistemazione rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e
scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2008
Per poter fornire servizi alla collettività
il Comune prevede di acquisire risorse da:
CITTADINI
REGIONE
€
2.108.667,44
STATO
€
187.204,06
PROVINCIA ED ALTRI
€
617.360,03
Le Entrate
€
23.602,95
ENTE
SERVIZI COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 2.108.667,44 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
€
1.289.915,92
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
€
818.751,52
Contributo pro capite cittadino
€
483,86
Contributo pro capite Stato ed altri
€
190,03
IL BILANCIO CORRENTE 2008
Le principali entrate proprie previste sono:
Entrate tributarie
IMPOSTA
ICI
Tassa per la raccolta dei rifiuti
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumo energia elettrica
Imposta pubblicità
Altre
IMPORTO
€
940.000,00
€
0,00
€
195.000,00
€
54.415,92
€
55.000,00
€
6.930,00
€
38.570,00
Entrate extratributarie
Le Entrate
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Altre
Interessi attivi
Pressione tributaria pro capite
IMPORTO
€
€
622.540,78
€
0,00
€
132.811,98
€
11.800,00
€
295,99
51.598,76
IL BILANCIO CORRENTE 2008
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
1.184.576,58
€
100,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
132.855,95
€
412.328,84
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
119.600,00
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e
Manifestazioni sportive e ricreative.
€
112.993,39
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
122.500,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
287.817,44
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
€
262.669,69
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
€
357.548,43
€
31,06
€
0,00
€
243.813,10
€
3.236.834,48
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.
Quote Capitale Mutui in Ammortamento
La Spesa
Totale
IL BILANCIO CORRENTE 2008
Per pagare cosa?
Personale
€
1.024.870,13
Acquisto di beni
€
186.601,09
Prestazioni di servizi
€
1.263.142,29
Fitti ed utilizzo beni di terzi
€
14.400,00
Trasferimenti (Contributi)
€
248.120,96
Rimborso interessi passivi su mutui
€
168.216,27
Imposte e tasse
€
65.916,04
Oneri straordinari di gestione
€
2.500,00
Ammortamenti
€
0,00
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti €
19.254,60
La Spesa
Rimborso quota capitale mutui
€
243.813,10
Totale €
3.236.834,48
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2008
€
686,79
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2007
€
623,88
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2006
€
697,07
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008
Per poter realizzare opere pubbliche il Comune
utilizzerà:
ALIENAZIONI DI BENI
€
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
CONTRIBUTI
DELLO STATO
1.623.792,00
€
MUTUI E PRESTITI
€
255.000,00
0,00
ALTRE ENTRATE
€
408.000,00
€
860.000,00
Le Entrate
ENTE
LAVORI
PUBBLICI
€
INVESTIMENTI
BENI
MOBILI
ALTRI
INVESTIMENTI
0,00
€
43.958,41
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2008
€
653,23
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2007
€
248,15
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2006
€
81,69
2.491.833,59
€
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008
In quali settori saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
€
177.158,41
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
0,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
€
0,00
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
180.000,00
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
17.500,00
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale,
Manifestazioni sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
1.480.000,00
€
17.500,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
170.000,00
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
€
704.633,59
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per €
anziani, Assistenza e beneficenza.
100.000,00
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
La Spesa
Totale
€
0,00
€
0,00
€
2.846.792,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008
I principali investimenti previsti:
La Spesa
€
PALESTRA COMUNALE.ULTIMAZIONE OPERE STRUTTURA
500.000,00
COSTRUZIONE CAMPO DA CALCIO E OPERE CONNESSE
980.000,00
ROTATORIA INCROCIO S.P.N.47 CON VIA GAGGERA
100.000,00
COSTRUZIONE ALLOGGI AD UTENTI SVANTAGGIATI
456.000,00
IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA E
180.000,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDI URBANI.
200.000,00
MANUTENZIONE STRADE E FOSSI VICINALI
100.000,00
MANUTENZIONI IN FORMA AGGREGATA
170.000,00
Comune di
GRADARA