Elenco residui passivi insussistenti
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE ONLUS - EROGAZIONE DI UN
42966 CONTRIBUTO DI . 5.000,00
2006
ISIS MATTEI - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO
43907 SCOLASTICO 2006/2007 ALLA PRESIDENZA DELLISIS MATTEI
2006
GADGET - IMPEGNO SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE PER
43204 LINIZIATIVA DIRE & FARE
2006
INTEGRAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 2006 - IMPEGNO DI
43789 SPESA
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
500,00
500,00
500,00
-
-
11.790,00
11.790,00
11.790,00
-
-
1.176,00
1.176,00
1.176,00
-
-
716,23
716,23
716,23
-
-
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO E. MATTEI E. SOLVAY, PER
43019 ATTIVITA DI GEMELLAGGIO.
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
2006
ACQUISTO QUOTE PARTECIPAZIONE SOC. PROMOZIONE E SVILUPPO
46838 VAL DI CECINA SRL
15.000,00
15.000,00
-
15.000,00
-
2006
BANCA POPOLARE ETICA. ADESIONE DELLENTE TRAMITE ACQUISTO
44711 AZIONI (ACC. 18873 E 19001)
1.549,20
1.549,20
1.549,20
-
-
2006
SERV. POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE FONDI PER SERVIZIO
43791 ECONOMATO 2006 - IMPEGNO DI SPESA
689,15
689,15
689,15
-
-
2006
LA NUOVA TIRRENAUTO - VETTURA IN SOSTITUZIONE PER SERVIZIO
41638 POLIZIA MUNICIPALE
28.000,00
28.000,00
28.000,00
-
-
2003
LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCALI PER ALLENAMENTI ED UFFICI
25343 PER LE SOCIET@ SPORTIVE IN VIA DELLA REPUBBLICA
1.392,91
-
-
-
1.392,91
2002
MANUTENZIONI IMMOBILI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANO
17102 2002 SPESE TECNIC HE EX ART. 18
200,54
200,54
-
200,54
-
1
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2004
APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI AD
27241 IMPIANTI SPORTIVI (LAVORI + IVA + FONDO EX ART. 18 N0 1461/QU
2000
PROGETTO DEFINITIVO DI UN PRIMO LOTTO D'INTERVENTO X LA
9340 RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA DEL POPOLO
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
323,17
-
-
-
323,17
200.385,28
200.385,28
-
200.385,28
-
2005
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
37962 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE A ROSIGNANO SOLVAY
90.000,00
90.000,00
6.258,60
83.741,40
-
2005
COFATHEC - AFFID. A TRATTATIVA PRIVATA DEI LAVORI
ISTALLAZIONE DI CONDIZIONATORE NELLA SALA MACCHINE 2 DEL
36175 CED
624,00
624,00
-
624,00
-
2005
ESPROPRIO DI AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE IN CHIOMA 10
38127 STRAL
9.950,00
9.950,00
9.950,00
-
-
2006
COFATHEC SERVIZI - AFFIDAM. TRAT. PRIV. LAVORI SOSTITUZ.
40344 BOILER ACQUA CALDA C/O CUCINA CENTRALIZZATA DI ROSIGNANO
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
-
2006
COFATHEC SERVIZI - AFFIDAM.TRAT. PRIV. LAVORI SOSTITUZIONE
40345 CALDAIA C/O LE OFFICINE DEL CASTELLO PASQUINI A C.LLO
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
2006
COFATHEC SERVIZI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE
POMPA DI CALORE PRESSO GLI UFFICI DI VIA DON BOSCO A
40896 ROSIGNAN
4.800,00
4.800,00
-
4.800,00
-
2006
COFATEC SERVIZI - INTEGR. SPESA X LAVORI SOSTITUZIONE
43913 CALDAIA C/O OFFICINE DEL CASTELLO PASQUINI A C.ELLO
600,00
600,00
600,00
-
-
2006
COFATHEC SERVIZI - AFFID. TRAT. PRIV. LAVORI DI RIPARAZIONE
40910 POMPA DI CALORE C/O LA FARMACIA COMUNALE A ROSIGNANO S.
2.400,00
2.400,00
-
2.400,00
-
2006
COFATHEC - LAVORI DI ISTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI A POMPA
41544 DI CALORE NEGLI UFFICI DELLANAGRAFE
1.800,00
1.800,00
1.800,00
-
-
2005
SIGG.RI BIMBI E TUCCI - PERMUTA DI TERRENO FRAZ. ROSIGNANO
34358 SOLVAY PER VIABILITA' C.LE
3.850,00
3.850,00
3.850,00
-
-
2
anno residuo
1997
2005
1999
2006
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
ESPROPRIO AREA PER REALIZ.STRADA COLLEG.TRA VARIANTE
1057 AURELIA E ZONA ARTIGIANALE - 2^ LOTTO
COFATHEC SERVIZI - LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SC. MEDIA
39165 E. SOLVAY E DEL MAGAZZINO AL CAMOPO SPORTIVO R.M.
ESPROPRIO TERRENI OCCORSI X REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
6023 STRADALE DI SVINCOLO FRA VIA CAVA E VIA S. ALLENDE R.S.
COFATHEC SER. - COD. 135/57 - AFF. A TRAT. PR.. LAV. SOSTIT.
45485 CONDIZIONATORI SALA SERVER CED C/O PALAZ. C.LE
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
16.526,62
16.526,62
16.526,62
-
-
520,80
520,80
-
520,80
-
3.925,07
3.925,07
3.925,07
-
-
540,00
540,00
-
540,00
-
1999
ACQUISIZIONE DALLA SOC.SOLVAY DI TERRENI POSTI IN VIA DEL
4230 MONDIGLIO
516,46
-
-
-
516,46
1998
IMP. APPROV. PROG. REAL.ROTATORIA STRADALE R.SOLVAY FRA V.
1993 CAVA E V.LE ALLENDE -ESPROPRI-
568,10
568,10
-
568,10
-
2000
REALIZZAZIONE PASSO PEDONALE IN ROSIGNANO MARITTIMO TRA
9818 VICOLO DELLA PESCAIOLA E PIAZZA CARDUCCI
387,34
387,34
-
387,34
-
2006
COFATHEC SERVIZI - AFFID. A T.P. LAVORI SMANTELLAMENTO E
41141 RIMONTAGGIO CENTRALE TERMICA E SOSTITUZIONE CALDAIA
5.040,00
5.040,00
5.040,00
-
-
2005
ESPROPRIO DI AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PARCO DELLA RIMEMBRANZA A CASTELNUOVO DELLA M.DIA.
38128 INTEGRAZIONE
7.500,00
7.500,00
-
7.500,00
-
2005
MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI
33505 PER LANNO 2005
762,55
634,80
634,80
-
127,75
2006
COFATHEC - RIFACIMENTO LINEA ADDUZIONE ACQUA CALDA C/O
40343 MATERNA DI VIA VENETO A ROSIGNANO S. AFFIDAMENTO LAVORI
4.080,00
4.080,00
4.080,00
-
-
10.329,14
10.329,14
-
10.329,14
-
2000
SISTEMAZ. A VERDE AREA PUBBLICA PARCO DELLA RIMEMBRANZA 8788 CASTELNUOVO MIS/DIA
3
anno residuo
2005
1996
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
RIMOZIONE LASTRE COPERTURA IN ETERNIT PRESENTI SU
FABBRICATI C/O MAGAZZINO C.LE ED ALTRI INTERVENTI VARI SU
33537 IMMOBILI C.L
ESPROPRI PER REALIZ.STRADA COLLEG.TRA VARIANTE AURELIA E
813 ZONA ARTIGIANALE -2^LOTTO-VAR.TEC.SUP.
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
251,91
251,41
117,41
134,00
0,50
12.911,42
12.911,42
12.911,42
-
-
1.500,00
1.500,00
-
1.500,00
-
815,50
279,00
279,00
-
536,50
2006
COFATHEC - LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI CONTROLLO
41546 DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA VIRGOLA
2005
LAVORI URGENTI A SEGUITO DEL DISTACCO DI PARTI DI INTONACO E
38580 LATERIZIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
2006
MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI
39278 PER LANNO 2006
14.139,65
14.139,65
6.487,62
7.652,03
-
2006
COFATHEC SERVIZI - FAB. 135 CESP. 57 -AFFID. TRAT. PRIV. LAVORI
41098 ISTALLAZIONE POMPA DI CALORE UFFICIO MESSI C/O SEDE C.LE
1.800,00
1.800,00
-
1.800,00
-
3.666,84
3.666,83
3.666,83
-
0,01
2000
INTEGRAZ. INDENNITA' ESPROPRIO TERRENI PER REALIZZ.
7665 ROTATORIA VIA DELLA CAVA A ROSIGNANO S.
2006
MODIFICHE DELL IMPIANTO ELETTRICO DEL CAPANNONE DI
40694 PROPRIET@ COMUNALE SITO IN VIA G.ROSSA
180,00
-
-
-
180,00
2006
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA PIANA DEI FONDI
40713 COMMERCIALI
200,00
181,50
181,50
-
18,50
2006
COD. 000045 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO I LOCALI
40716 DELLA FARMACIA C.LE GABBRO
117,42
103,39
103,39
-
14,03
2006
COFATHEC - LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA POMPA DI CALORE
41542 NEGLI UFFICI DEL MAGAZZINO COMUNALE A R
1.617,60
1.617,60
-
1.617,60
-
2006
COFATHEC - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO A POMPA DI CALORE
41543 NELLA BIBLIOTECA COMUNALE
1.500,00
1.500,00
-
1.500,00
-
4
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
COFATHEC - LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI PRESSO
41545 LUFFICIO AMBIENTE A ROSIGNANO SOLVAY
2005
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
38666 ELETTRICI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE
2006
ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALLESECUZIONE DI VARI LAVORI --45743 QUALITA' URBANA(QU)
2006
BUCCHI - ACQUISIZIONE X CESSIONE BONARIA AREA OCCORSA X
41600 REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.640,00
2.640,00
1.558,00
1.082,00
-
292,35
78,74
78,74
-
213,61
41.900,00
41.900,00
41.900,00
-
-
1.291,14
1.291,14
-
1.291,14
-
PROP. RABBI - ACQUISIZIONE AREE IN NIBBIAIA LOC. SASSOGROSSO
45731 PER REALIZZAZIONE FOGNATURA
22.196,00
22.196,00
-
22.196,00
-
2006
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPROPRIO DI AREE
NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL FIUME FINE --45741 QUAL
40.000,00
40.000,00
-
40.000,00
-
2006
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VIABILITA DI COLLEGAMENTO TRA LA
45742 LOTTIZZAZIONE GAMBINI E VIA DELLE PESCINE A ROSIGNANO SOLV
70.640,01
70.640,01
18.214,00
52.426,01
-
2006
PAOLETTI B. E M. E BRUNI S. G. E F. - INTEGR. INDENNITA
45704 ESPROPRIO AREE OCCORRENTI X REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZ.
4.200,00
4.200,00
4.200,00
-
-
2006
COFATHEC - LAVORI DI ISTALLAZIONE DI ADDOLCITORE E LAVAGGIO
41556 DEL BOLLITORE PRESSO GLI SPOGLIATO
4.440,00
4.440,00
4.424,00
16,00
-
6.084,90
6.084,90
6.084,90
-
-
1998
PROGETTAZIONE DEFINITIVAREALIZZAZIONE PARCO URBANO IN
2834 LOC.BAGNOLESE A SOLVAY
2006
SOC. COOP IL LAVORO ITALIANO - MESSA IN SICUREZZA E
41538 CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA TORRE DEL "MULINO A VENTO"
30,00
30,00
-
30,00
-
2004
LAVORI DI COMPLETAMENTO PIASTRA POLIVALENTE DEL GABBRO.
32528 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO
35.551,40
35.551,40
-
35.551,40
-
5
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2003
RISTRUTTURAZIONE DELLUFFICIO DEL LAVORO A ROSIGNANO
26752 SOLVAY
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
26,22
-
-
-
26,22
COD. 00506 - MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STATICO
40437 DELLA TORRE DEL MULINO A VENTO DI ROSIGNANO MARITTIMO
9.713,00
9.713,00
4.651,95
5.061,05
-
2005
INTERVENTO SOMMA URGENZA X REALIZZAZIONE POZZI DI
35158 ASPIRAZIONE PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA CONTROLLATA
215,05
-
-
-
215,05
2005
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI AL
35148 PLESSO SCOLASTICO SILVIO NOVARO DI VADA - PR. ESEC.
12.320,40
12.320,40
11.908,58
411,82
-
2006
ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE
41798 CARDUCCI, ROSIGNANO M.MO
754,00
754,00
321,54
432,46
-
2005
OPERE GENERALI DI FINITURA A COMPLETAMENTO DELLA
STRUTTURA DENOMINATA EX CINEMA COMUNALE DI ROSIGNANO
37944 MARITTIMO.
7.930,64
7.930,64
7.449,58
481,06
-
2006
FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO TECNICO POSTO IN VIA GRAMSCI
45095 A ROSIGNANO MARITTIMO.
10.000,00
10.000,00
9.442,80
557,20
-
2006
COD. 57C - LAVORI COMPLEMENTARI FINITURA RISTRUTTURAZIONE
42191 STRUTTURA DENOMINATA EX CINEMA A ROSIGNANO M.MO
64.880,64
64.880,64
63.486,64
1.394,00
-
29.611,57
29.611,57
29.611,57
-
-
12.940,00
12.940,00
-
12.940,00
-
1998
PROGETTAZIONE DEFINITIVAREALIZZAZIONE PARCO URBANO IN
2833 LOC.BAGNOLESE A SOLVAY
2006
LAVORI - APPROV. PROG.PRELIMINARE RISTRUT. EDIFICIO ADIBITO A
44372 SEDE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO
2006
COD. 26 D - LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA FINALIZZATA X
SPOSTAMENTO MACCHINA FRIGO ALLINTERNO DEL PARCO DEL
41011 CASTELLO
180,00
180,00
64,27
115,73
-
2004
INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO
30126 ADIACENTE AI NUOVI SPOGLIATOI DEL GABBRO.
256,19
-
-
-
256,19
6
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2004
MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO LAVATOI E VECCHI MACELLI A
29885 ROSIGNANO MARITTIMO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
4.630,73
-
-
-
4.630,73
2006
PERIZIA PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE
41791 MATERNE RODARI E VIA VENETO
1.039,00
1.038,71
1.038,71
-
0,29
2006
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO C/O
45542 VILLA CELESTINA A CASTIGLIONCELLO
50.000,00
50.000,00
47.812,39
2.187,61
-
2006
INDAGINI X RICERCA ACQUA FINALIZZATA
ALLAPPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLIMPIANTO DI IRRIGAZIONE
41605 DELLASILO NIDO CIARI
2.296,60
-
-
-
2.296,60
2005
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SALE ESPOSITIVE PRESSO IL CASTELLO
35545 PASQUINI A CASTIGLIONCELLO APPROVAZ. PERIZIA ED AFFIDAM.
3.784,00
-
-
-
3.784,00
2004
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA
29199 PASSEGGIATA A MARE LOC. QUERCETANO
281,20
-
-
-
281,20
2001
INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI PILASTRI
15391 UBICATI A PIANO TERRA DELLEDIFICIO ALDEBARAN
4.340,34
-
-
-
4.340,34
2006
LUONGO A. - COD. 58 - MOD. INT. E EST. DEPOSITO C.LE POSTO IN
45532 LOC. MORELLINE NELLA FRAZIONE DI ROSIGNANO SOLVAY
30.591,40
30.591,40
-
30.591,40
-
2006
ACQUISTO ARREDI - INTERV. COMPLETAM. FINALE DA REALIZZARE
40916 C/O UFFICIO TECNICO POSTO IN VIA GRAMSCI A ROSIGNANO M.MO
4.885,97
4.885,97
4.885,97
-
-
2006
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEMENTARI
41794 NOVARO, LOCALITA VADA
1.136,00
1.136,00
570,00
566,00
-
2006
INDAGINI PER LA RICERCA DI ACQUA FINALIZZATA
ALLAPPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLIMPIANTO DI IRRIGAZIONE
41537 DELLASILO NIDO
25,00
13,70
13,70
-
11,30
2005
35786 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA DI NIBBIAIA.
1.200,95
1.200,95
-
1.200,95
-
7
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2005
ATI ATHENA E SICEDIL - RESTAURO E ADEGUAMENTO TECNICO
39271 FUNZIONALE FATT. ARCIVESCOVILE ROSIGNANO M.MO - 20 STRALCIO
11.743,30
11.743,30
11.743,30
-
-
2006
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE
39272 INCENDI PRESSO LA SCUOLA EUROPA E RODARI
10.568,80
10.568,80
5.471,87
5.096,93
-
2002
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ANNO
17213 2002
27.370,32
27.370,32
-
27.370,32
-
2005
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LASILO
36946 RODARI A ROSIGNANO S.
12,58
6,92
6,92
-
5,66
2006
INTERV. URG. X DANNI CAUSATI FORTE VENTO GIORNI 12- 13/03/2006
40812 A STRUTTURA PROTEZIONE STOCCAGGIO
200,00
200,00
-
200,00
-
2005
FT IMPIANTI - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL
CAPANNONE IN LOC.T@ MORELLINE VIA G. ROSSA A ROSIGNANO
33010 SOLVAY
35,70
-
-
-
35,70
2006
OPERE DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO CIARI. APPROVAZIONE
42930 PROGETTO ESECUTIVO
3.190,35
3.190,35
2.332,96
857,39
-
2005
LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PIAZZALE RETROSTANTE LA
38718 SEDE COMUNALE A ROSIGNANO MARITTIMO.
207,95
55,83
55,83
-
152,12
2005
LAVORI DI FINITURA AL FABBRICATO ADIBITO AD UFFICI COMUNALI
34988 POSTO IN VIA DON BOSCO A ROSIGNANO MARITTIMO
59,07
-
-
-
59,07
2006
COD. 000007 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA
42935 COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE DI VADA
1.573,29
1.573,29
774,89
798,40
-
2006
GALARDINI PISTOIA - AFFIDAM. DIRETTO X LAVORI MIGLIORAMENTO
39227 TERRENO GIOCO CAMPO SPORTIVO LILLATRO ROSIGNANO S.
34,21
-
-
-
34,21
2004
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E COMPLETAMENTO
31862 DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AL
3.987,05
3.987,05
3.595,89
391,16
-
8
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2005
BERNINI COMMERCIALE - ACQUISTO DI N0 01 AUTOCARRO PER LE
38495 ESIGENZE DELLENTE
24.000,00
24.000,00
24.000,00
-
-
2001
14206 ESPROPRI DISCARICA
10.329,14
10.329,14
-
10.329,14
-
2006
38447 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO TRIBUTI
380,65
380,65
380,65
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39574 ANNO 2006
4.135,07
4.135,07
4.135,07
-
-
2006
CEA MT - COD. 000885 - LAV ADEGUAM. E MENUT. STRAORD. PISTA
45370 CICLABILE IN VIA DELLA COSTITUZIONE A ROSIGNANO S.
9.177,46
9.177,46
9.177,46
-
-
2006
COD. CES. 000039 - F.E.P.O DI SEGNALETICA PRESSO IL PARCHEGGIO
39308 INFERIORE D. 1.2. A C.ELLO
89,66
32,09
32,09
-
57,57
2006
ATI ZAGARO ETC - AFF. INC. PR. PREL. E DEF. INTERO INTERV. E P.E.
40620 E COORD. SIC. RIQ. P.ZZA CARDUCCI E S. NICOLA 1L
45.593,53
45.593,53
29.179,98
16.413,55
-
2006
LAVORI MANUTENZ. STRAORD. AL SISTEMA REGIMAZIONE ACQUE IN
45361 VIA DEI CAVALLEGGERI FRONTE RISTORANTE APPRODO
29.000,00
29.000,00
28.571,12
428,88
-
2006
RIFACIMENTO MANTO STRADALE E REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE
39160 IN ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO C.LE
54.360,00
54.360,00
52.516,03
1.843,97
-
2006
PROG. PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CARDUCCI E
44432 PIAZZA SAN NICOLA A ROSIGNANO MARITTIMO.
154.406,47
154.406,47
103,96
154.302,51
-
361,09
-
-
-
361,09
20.000,00
20.000,00
19.231,14
768,86
-
1999
PROG.PRELIM.REALIZZ.ACCESSO VIA DEL POGGETTONE E VILLA
5941 MIRABELLO A GABBRO
2006
COD. 58 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN. E ASFALTAT. DI
45531 PORZIONE DEL PIAZZALE CAPANNONE LOC. LE MORELLINE
9
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
COOP. LAVORATORI COSTRUZIONI -COD. 158 - LAV. ED IVA X
RESTAURO E REALIZ NUOVI TRATTI MARCIAPIEDI SU VIA AURELIA A
40824 C.LLO
200.000,00
200.000,00
200.000,00
-
-
2004
PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE
31648 IN VIA DEI CAVALLEGGERI LOCALIT@ LA MAZZANTA
91.910,87
91.910,87
17.591,78
74.319,09
-
2002
PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLAMPLIAMENTO DI VIA
19654 FALCONE IN FRAZIONE DI CASTELN.VO M.DIA
864.278,41
864.278,41
-
864.278,41
-
2006
SILCA BARSOTTI - LAVORI REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI A RETE
PASSEGGIATA A MARE DI CASTIGLIONCELLO.APPROV. PROG.
42257 AFFIDAM.
459,24
459,24
459,24
-
-
2006
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONE A MARE A
ROSIGNANO SOLVAY. APPROVAZIONE PERIZIA CONTRATTO APERTO
39511 ED IMPUTAZION
209.908,80
209.908,80
194.617,63
15.291,17
-
2006
RIFACIMENTO MANTO STRADALE E REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE
IN ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 39156 FRAZIONI DI
112.320,00
112.320,00
105.499,38
6.820,62
-
2005
PERIZIA PER ASFALTATURA E RISANAMENTO VIA DELLE ROSE IN
38117 LOC. CHIOMA.
4.055,92
601,51
601,51
-
3.454,41
2.807,23
2.807,23
-
2.807,23
-
1998
APPROVAZIONE PERIZIAVARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA
3036 SISTEMAZ.ARREDO URBANO V.AURELIA R.SOLVAY
2006
ING. DAINI - REALIZZAZ. STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA
45217 MALENCHINI E VIA DEI LAVORATORI A ROSIGNANO M.MO - INTEGR.
2.101,77
2.101,77
2.101,77
-
-
2005
PERIZIA LAVORI DI SISTEM. DELLA PIAZZA TOSCANELLI A VADA E
ADEG.TO DEI SERVIZI A RETE DEL PARCO COMUNALE.
38231 APPROVAZIONE
741,72
261,95
261,95
-
479,77
2005
LAVORI DI MANUTENZIONE CONNESSI ALLE FOGNATURE BIANCHE E
38620 AI MARCIAPIEDI, E PICCOLI
439,77
433,09
433,09
-
6,68
2004
REALIZ. TRATTI DI MARCIAPIEDE SU VIABILIT@ C.LE PROPOSTI DAI
30599 C.D.F.
151.754,43
151.754,43
123.661,00
28.093,43
-
10
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2005
LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. ZONE A MARE A ROSIGNANO S. E
32228 VADA
2.205,61
-
-
-
2.205,61
2004
ADEGUAMENTO SEGNALETICA PRESSO LA ROTATORIA V.LE ITALIA 32503 VIA AURELIA A VADA.. APPROVAZIONE PERIZIA
152,08
-
-
-
152,08
2005
SISTEMAZIONE PARCHEGGIO E VIABILIT@ ADIACENTE NUOVA
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MALENCHINI E VIA DEI
36812 LAVORATORI A ROS
232,03
-
-
-
232,03
2005
SPOSTAMENTO MONUMENTO AI CADUTI E OPERE ELETTRICHE
PRESSO PIAZZA GARIBALDI A VADA. APPROVAZIONE PERIZIA,
37085 AFFIDAMENTO LAV
249,83
-
-
-
249,83
2005
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO
36436 UBICATO IN PROSSIMIT@ DEL PARCHEGGIO DEL GABBRO.
15,76
-
-
-
15,76
2006
ING. PALLOTTINO - REALIZZ. STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA
45218 MALENCHINI E VIA DEI LAVORATORI A ROSIGNANO M.MO - INTEGR.
979,28
979,28
979,28
-
-
2003
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO D.1.2 PRESSO STAZIONE DI
23544 CASTIGLIONCELLO II0 LOTTO
22.407,22
22.407,22
2.614,17
19.793,05
-
2005
COD. 00017 RIVESTIM. MURO E PAVIMENT. VIABILITA
COLLEGAMENTO TRA I PARCHI DI VILLA S.M. ASSUNTA E DEL
38749 SORBETTO. APPROVA
21.488,71
21.488,71
18.871,70
2.617,01
-
2005
PERIZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA
35939 ROTATORIA VIA FORLL VIA E. SOLVAY A ROSIGNANO SOLVAY
1.463,85
-
-
-
1.463,85
2005
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA X RIPRISTINO DELLA VIABILIT@
38539 NEL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
5.745,31
5.745,31
321,77
5.423,54
-
2005
ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI PRESSO PIAZZA GARIBALDI A
VADA. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO
36949 DI SPE
256,01
-
-
-
256,01
2005
LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VARIE STRADE DEL
35136 COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - ANNO 2005
11.995,45
11.995,45
3.137,98
8.857,47
-
11
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO GABBRO 1° LOTTO- 2°
45526 STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA --- LAVORI PUBBLICI(LP)
2003
COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA SGARALLINO - 2 LOTTO.
26439 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
2003
LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA SGARALLINO NIBBIAIA
25951 20 LOTTO.
2003
SPESE TECNICHE ART.18 L.109 PER INTERV. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MURO UBICATO IN PROSSIMIT@ DEL PARCHEGGIO
26731 DEL GABBRO.
2003
LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA GABBRO 30 LOTTO.
23605 COMPLETAMENTO SPOGLIATOI
2004
2004
1999
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
100.000,00
100.000,00
-
100.000,00
-
78.996,50
78.996,50
1.385,13
77.611,37
-
7.389,02
7.389,02
-
7.389,02
-
51,50
51,50
-
51,50
-
286.754,18
286.754,18
14.497,96
272.256,22
-
INTERVENTO DI RIASSETTO DELLE ZONE A MARE DI ROSIGNANO
32479 SOLVAY - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA
23.489,22
23.489,22
-
23.489,22
-
RIASSETTO DELLE ZONE A MARE DI ROSIGNANO SOLVAY LOTTO 0.
32508 IMPEGNO DI SPESA.
91.816,78
91.816,78
-
91.816,78
-
6.289,05
6.289,05
-
6.289,05
-
5323 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 2 LOTTO GABBRO (ACC. 6203)
2004
RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE CASTIGLIONCELLO (10
30701 LOTTO) (PROGETTO ESECUTIVO) (ACC. 14367)
388.164,07
388.164,07
210.556,16
177.607,91
-
2004
COD. 542 - REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO GABBRO 30834 APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA
225.498,96
225.498,96
8.610,16
216.888,80
-
2005
COD. 001098 - RIQ. P.ZA BARONTINI E RIVES. MURO IN C.A. C/O IL
34882 PARC. NIBBIAIA = MUTUO CASSA DP . 200.000,00
155.640,30
155.640,30
131.463,12
24.177,18
-
2005
REST. E REALIZ. TRATTI DI MARCIAPIEDI A C.LLO - LOTTO 1 (DA V.
35550 PINETA A V.FOSCOLO) M. CASSA DP . 250.000,00 (A.17050)
249.379,94
249.379,94
11.502,75
237.877,19
-
12
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2001
REALIZ. MARCIAPIEDI SU VIABILITA' (TOTALE 34719,94 DI CUI 34440 A
13391 SILCA BARSOTTI E 279,94 X F.I.) VEDI DET. 958/07
2001
LAVORI PER SISTEMAZIONE SEDI VIARIE PROMONTORIO
13129 CASTIGLIONCELLO (ACC. 9581)
2004
ADEG. DELLA SEDE STRADALE DI VIA DI SERRAGRANDE.
31058 APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA=MUTUO BNL
2006
MUTUO CASSA DP SPA DI EURO 200.000,00 PER RIQUALIF. CENTRO
42951 STORICO DI GABBRO-PRIMO, SECONDO E TERZO LOTTO
2006
COD. 0000148 - MUTUO CDP DI EURO 1.100.000,00 X 2° LOTTO
42198 RIQUALIF. LUNGOMARE CALETTA CASTIGLIONCELLO
2004
SISTEMAZIONE DELLE SEDI VIARIE DEL PROMONTORIO DI
CASTIGLIONCELLO. 30 E 40 LOTTO APPROVAZIONE PROG DEF
30699 (ACC.14368)
2004
REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME FINE IN LOCALITA' POLVERONI A
30438 VADA (ACC. 15396)
2004
POZZOLINI L. - LAVORI ED IVA - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
30435 INCROCIO VIA AURELIA VIA B. MANTELLASSI A ROSIGNANO S.
1998
2005
APPROVAZIONE PERIZIAVARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA
3035 SISTEMAZ.ARREDO URBANO V.AURELIA R.SOLVAY
AMADEI SRL - COD. 542 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A
37961 GABBRO = MUTUO CASSA DP . 255.000,00 (ACC. 17042)
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
35.259,94
35.259,94
34.980,00
279,94
-
531,06
531,06
-
531,06
-
1.427.356,07
1.427.356,07
61.930,12
1.365.425,95
-
200.000,00
200.000,00
919,55
199.080,45
-
1.100.000,00
1.100.000,00
4.793,97
1.095.206,03
-
322.517,58
322.517,58
321,00
322.196,58
-
2.475.239,75
2.475.239,75
-
2.475.239,75
-
1.637,11
1.635,76
1.635,76
-
1,35
4.669,98
4.669,98
-
4.669,98
-
255.000,00
255.000,00
-
255.000,00
-
1998
PROGETT.DEFINITIVA SU MUTUO CASSA DD.PP. DI L. 380.000.000 PER
2700 SIST.MARCIAPIEDI V.LUNGOMONTE (ACC. 4793)
933,82
-
-
-
933,82
1998
LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E PIANI VIABILI VIA D.BOSCO SU
2704 MUTUO CASSADD.PP. DI L.350.000.000 (ACC. 4790)
20.472,48
20.472,48
-
20.472,48
-
13
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
1997
REAL. PARCHEGGIO IN ZONAD.1 STAZIONE FS C/CELLOAPPROV.
1143 PROG. DEFINITIVA
1997
MALFANTI-PANICUCCI - SISTEMAZIONE ARREDO E VIABILITA' V.
1014 AURELIA A ROSIGNANO S. (ACC. 4384)
2002
1998
PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZ. URBANA RIONE CASTELLO A
18734 CAST.VO M.DIA -MUTUO CASSA DD.PP. ACC.11099
COMPLETAMENTO FOGNE BIANCHE A VADA SU MUTUO CASSA
2703 DD.PP. DI L. 250.000.000
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
6.779,70
-
-
-
6.779,70
28.001,99
28.001,99
-
28.001,99
-
7.998,66
7.998,66
1.096,41
6.902,25
-
4.963,93
-
-
-
4.963,93
3.538,86
3.538,86
3.538,86
-
-
2004
IMMOBILIARE SANTACROCE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI
30085 ESTERNE DEL COMPARTO LOCULI N. 10 NEL CIMITERO DI ROSIGNA
2004
TIRRENA DI NERI - F.E.P.O. DI PORTA IN ALLUMINIO VERNICIATO
31575 PRESSO I NUOVI LOCALI DELLE GUARDIE AMBIENTALI
306,00
-
-
-
306,00
2004
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL D.L.VO 626/94 SU
31858 ALCUNI EDIFICI C.LI
432,06
432,06
-
432,06
-
2003
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI
22948 CASTIGLIONCELLO.
840,37
840,36
566,77
273,59
0,01
2003
LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO AI FINI DELLA L. 626/94
26699 DEI LOCALI ADIBITI ALLUFFICIO ANAGRAFE
2.099,30
-
-
-
2.099,30
2002
MANUTENZIONI IMMOBILI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANO
17103 2002 - SPESE TECNICHE (EX ART. 18)
298,17
298,17
-
298,17
-
2003
OPERE DI COMPLETAMENTO PER LADEGUAMENTO DELLEDIFICIO
26881 COMUNALE IN VIA CAIROLI ADIBITO A SCUOLA MEDI
1.688,39
1.688,39
-
1.688,39
-
2004
REALIZZAZIONE ALLACCI AI PUBBLICI SERVIZI. AL MUSEO
27817 ARCHEOLOGICO DI CASTIGLIONCELLO
1.384,68
1.384,68
513,80
870,88
-
14
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2004
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 DA ESEGUIRSI
30131 PRESSO LASILO NIDO NGHH DI ROSIGNANO SOLVAY.
2004
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
9.931,15
9.931,15
43,13
9.888,02
-
BRIDOM - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIASTRA POLIVALENTE DEL
32526 GABBRO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO
12.835,66
12.835,66
-
12.835,66
-
2003
ANEL DISTRIBUZIONE SPA - APPROV. PREV. X NUOVA FORNITURA DI
23234 ENERGIA ELETTRICA C/O LASILO NGHH
2.074,70
-
-
-
2.074,70
2004
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RECINZIONE
29521 DELLO STADIO C.LE DI ROSIGNANO S.
180,47
-
-
-
180,47
2003
INTERV. MANUTENZ. STRAORD. ALLA COPERTURA METALLICA
22450 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "NOVARO" DI VADA
199,90
-
-
-
199,90
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO PUBBLICA
38269 ISTRUZIONE
1.847,41
1.847,41
1.847,41
-
-
2003
INTEGRAZIONE G.C . 411 DEL 29/12/2000 OPERE DI URBANIZZAZIONE
22161 PRIMARIA LOTT.CHIOMA 2 STRALCIO
19.924,01
19.924,01
-
19.924,01
-
2005
MODIF. IMPUT. INTERVENTI SOMMA URGENZA X DANNI CAUSATI DA
35642 FORTE VENTO IL 14/11/2004 C/O DISCARICA CONTR. LOC. SCAP
85,00
-
-
-
85,00
2003
IMPUTAZIONE DI SPESA A SEGUITO DI RISULTANZA DI GARA
22822 MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI COMUNALI ANNO
4.536,74
3.443,54
-
3.443,54
1.093,20
2004
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER TINTEGGIATURE DELLA SCUOLA
31809 DANTE ALIGHIERI DI ROSIGNANO S.
162,08
123,38
123,38
-
38,70
2006
ACQUISTO QUOTE PARTECIPAZIONE SOC. PROMOZIONE E SVILUPPO
46839 VAL DI CECINA SRL
3.600,00
3.600,00
-
3.600,00
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39406 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
3,52
-
-
-
3,52
15
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39565 ANNO 2006
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO POLIZIA
38287 MUNICIPALE
2006
38798 INADEL - ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006
2006
38468 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO POLIZIA MUNICIPALE
2006
38348 IRAP - SERV. CULTURALI
2006
38426 STIPENDI PERSONALE RUOLO UFF. TECNICO
2006
38291 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO UFFICIO TECNICO
2006
38472 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO UFFICIO TECNICO
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
414,00
414,00
414,00
-
-
35.111,92
35.111,92
35.111,92
-
-
3,77
3,77
3,77
-
-
10.509,16
10.509,16
10.509,16
-
-
478,40
466,79
466,79
-
11,61
38,56
38,56
38,56
-
-
4.975,26
4.975,26
4.975,26
-
-
20.056,64
20.056,64
5.605,61
14.451,03
-
TETHYS - PROGETTO 'ARCHEOLOGIA DEL MARE NELL'ETRURIA
43466 SETTENTRIONALE COSTIERA'
8.000,00
8.000,00
8.000,00
-
-
2006
SISTEMI INTEGRATIVI - CATALOGAZIONE INFORMATICA DEI
43494 DOCUMENTI
1.008,00
1.008,00
1.008,00
-
-
2006
VARI RISTORANTI CONVENZ. - IMPEGNO DI SPESA PER
SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO MENSA AI VOLONTARI DEL
40122 SERVIZIO CIVILE
838,50
792,89
792,89
-
45,61
2006
INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI
35700 INERENTI IL MUSEO ARCHEOLOGICO
3.556,77
3.556,77
3.556,77
-
-
16
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
CAMPING LE TAMERICI - ORG. IN ACCORDO CON L'UNIV. DEGLI
41993 STUDI DI PISA, PER L'ANNUALE CAMPAGNA DI SCAVO
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.364,00
1.364,00
1.364,00
-
-
VARI HOTEL - OSPITALITA RELATIVA AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL
44291 PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER L
525,00
525,00
525,00
-
-
2006
ORTOP. BINDI - IMP. SP. X FORNIT. AUSILIO TECNICO A FAVORE DI UN
43639 ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA
2.080,00
2.080,00
2.080,00
-
-
2005
FOTOSTUDIO APE DI FRANCESCHINI S. - FORNITURA DI MATERIALE,
36909 SVILUPPO E STAMPA E SERVIZI FOTOGRAFICI C/O SC. MATERNE
129,77
129,77
129,77
-
-
2003
DITTA LENZI -FORNITURA DI MERCERIA VARIA AD USO DIDATTICO
25382 PER LE NECESSIT@ DEGLI ASILI
51,42
31,20
31,20
-
20,22
2005
I.S.A FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE DI ROSIGNANO SOLVAY
38665 PER LACQUISTO DI MATERIALE FARMACEUTICO, ALIMENTA
5.391,53
5.391,53
5.391,53
-
-
2005
COOP IL GIGLIO - PRESTAZIONE SERVIZIO X F.E.P.O. DI RECINZIONI DI
37456 AREE PUBBLICHE, PARAPETTI E PROTEZIONI VARIE
2.242,80
2.242,80
-
2.242,80
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34193 ANNI 2005-2006-2007
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40174 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
7,65
-
-
-
7,65
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40777 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
275,88
275,88
275,88
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39569 ANNO 2006
1.314,29
1.314,29
1.314,29
-
-
2006
CARROZ. MORETTI M. - RIP. PIAGGIO PORTER TARGATO BE 935 FY (N°
43104 124 P.M., N° INV. 7097) - (SIN. CON RAGIONE - ACC. 18826)
2.640,00
2.640,00
2.640,00
-
-
17
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40775 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
10.731,05
10.731,05
10.731,05
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39388 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
35.065,45
35.062,85
35.062,85
-
2,60
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39558 ANNO 2006
11.596,90
11.596,90
11.596,90
-
-
2006
COD. 000392 - INTERV. MANUTENZ. IMPIANTO COMPOST VERDE 45222 APPROV. PERIZIA CON CONTRATTO APERTO ED IMP. SP.
29.362,00
29.362,00
-
29.362,00
-
2003
INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE E
25013 VIABILIT@ INTERNA PRESSO LA DISCARICA CONTROLLO
200,00
200,00
-
200,00
-
2006
LAVORI OTTIMIZZAZ. IMPIANTO PRODUZIONE COMPOST VERDE C/O
42649 DISCAR. CONTROL. IN LOC. SCAPIGLIATO
26.434,85
26.434,85
25.837,07
597,78
-
2004
ING. GIOVANNI BATTISTINI - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO
28640 AMMINISTRATIVO COMPOST VERDE DISCARICA
27.750,83
27.750,83
27.750,83
-
-
2005
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO PERCOLATO DELLA DISCARICA IN LOC.
34531 SCAPIGLIATO
2.337,36
2.337,36
117,30
2.220,06
-
2006
ASWS INTERNATIONAL - (COD. INV. 001192) - LAV. MANUT. IMPIANTO
39704 SOLLEVAMENTO PERCOLATO DISCARICA IN LOC. SCAPIGLIATO
119,76
119,70
119,70
-
0,06
2005
LAVORI DI RECUP. DELLE POMPE ABS DEL POZZO DI PERCOLATO
35686 DISCARICA SCAPIGLIATO CASTENUOVO M. (SOTT. 35692
259,93
-
-
-
259,93
2005
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI
RECINZIONE PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIET@ COMUNALE IN
37023 LOC. POGGIO
30,00
-
-
-
30,00
2005
COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE BIOGAS.
34799 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA
58,00
-
-
-
58,00
18
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2003
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE IMPIANTO
25010 COMPOST VERDE PRESSO LA DISCARICA CONTROLLATA
2003
ING. BATTISTINI - AFFIDAMENTO INCARICO X LAVORI COMPLETAM.
24813 SISTEMAZIONE FINALE LOTTO 30 20 STRALCIO - PROG. ESEC. E D.L.
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
203,60
203,60
-
203,60
-
4,71
4,71
-
4,71
-
COD. 000392 - LAV. MANUTENZIONE IMPIANTO COMPOST VERDE SITO
45395 C/O POLO IMPIANTI DI SCAPIGLIATO APPROV. PROG.
68.000,00
68.000,00
67.127,65
872,35
-
2006
COD. 000392 - INTERVENTI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI USL
43179 DELLIMPIANTO DI PRODUZIONE COMPOST VERDE C/O DISCARICA
44.341,05
44.341,05
43.066,13
1.274,92
-
2003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE
26721 RIPRISTINO STRUTTURE IN C.A. DEL LOCALE DA ADIBIRE A
171,80
171,80
-
171,80
-
2004
MANUTENZIONE VIABILIT@ AREA IMPIANTI PRESSO LA DISCARICA
28268 CONTROLLATA IN LOC. SCAPIGLIATO APPROVAZIONE PERIZIA
257,18
-
-
-
257,18
2005
COD. 000392 TERRENI A.S.W.S. INTERNATIONAL - INTERV. COLLAUDO
38761 TEC. AMM.VO IMP. COMPOSTAGGIO C/O DISCARICA SCAPIGLIATO
10.985,28
10.985,28
-
10.985,28
-
2006
38326 IRAP - OFFICINA
576,39
576,39
576,39
-
-
2006
38339 IRAP - MANUTENZIONE IMMOBILI
655,03
655,03
655,03
-
-
2006
ACQ. MATERIALE DIDATTICO - VARIE DITTE - REALIZZAZIONE DELLA
42001 INIZIATIVA "LE NOTTI DELL'ARCHEOLOGIA"
1.080,00
1.080,00
-
1.080,00
-
2006
TITIVILLUS EDIZIONI - IMPEGNO DI SPESA 1.600,00 PER ACQUISTO
41442 VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
100,00
-
-
-
100,00
2005
FERRAMENTA CANTINI DI CANTINI GRAZIA - ACQUISTO DI 4 STIPETTI
33331 SPOGLIATOIO CON DIVISIONE INTERNA
399,12
399,12
-
399,12
-
19
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2005
FERRAMENTA GUGLIELMI - FORNITURA ATTREZZATURE VARIE
33332 COMPLETE DI ACCESSORI
3.158,16
3.158,16
-
3.158,16
-
2005
GIRAMONDO DI BERNARDINI - I.S. X FORNITURA ATTREZZATURE E
MATERIALI VARI DESTINATI ALLEMERGENZA CASA NEL PERIODO
34721 ESTIVO
233,50
-
-
-
233,50
2005
FERRAMENTA CANTINI DI CANTINI GRAZIA - ACQUISTO MARTELLO
33102 PICCONATORE BOSCH
304,80
304,80
-
304,80
-
2005
PROCEDURA X ACQUISTO DI N0 01 IMPIANTO MICROFONICO PER LE
38234 NECESSITA' DELL' ENTE
4.200,00
4.200,00
-
4.200,00
-
2006
CME DI BIANCANI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N° 01 POMPA DI
45479 SOLLEVAMENTO
744,98
744,98
744,98
-
-
2006
DITTA BERNINI -INTEGRAZIONE PER CORREZIONE DI MERO ERRORE
45010 MATERIALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA. ---
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
U. VALORI SRL - FORNITURA DI N° 02 FOTOCOPIATRICI PER LE
45258 ESIGENZE DELLENTE
5.168,00
5.168,00
5.168,00
-
-
2005
TENDA PIY - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE E PARAVENTI
34092 PER LALLESTIMENTO DI LOCALI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
1.680,00
1.680,00
1.620,00
60,00
-
2006
NUOVA RADAR COOP. - FORNITURA DI PANNELLI DI PROTEZIONE PER
45259 CAMPO DI CALCETTO
5.573,00
5.573,00
5.573,00
-
-
2006
45539 FORNITURA 3 AUTOVETTURE X LE ESIGENZE DELL'ENTE
13.755,02
13.755,02
6.700,00
7.055,02
-
2001
SPESE TECNICHE PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE FINALE 30
14915 LOTTO DISCARICA
28.146,90
28.146,90
26.804,20
1.342,70
-
2004
FONDO INCENTIVANTE EX ART. 18 - INTERVENTI SUL SISTEMA DI
33227 ESTRAZIONE BIOGAS
289,20
289,20
-
289,20
-
20
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2004
SPESE TECNICHE (ANCORA DA AFFIDARE) - INTERVENTI SUL
33226 SISTEMA DI ESTRAZIONE BIOGAS
127,22
127,22
-
127,22
-
2004
INTERVENTI VARI SU CENTRALE ESTRAZIONE BIOGAS DEL CORPO
32865 ESAURITO DI DISCARICA
482,68
482,68
-
482,68
-
2001
SPESE TECNICHE PER OPERE COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE
9868 FINALE 3 LOTTO DISCARICA
2.221,81
2.221,81
-
2.221,81
-
232,58
232,58
-
232,58
-
2005
F.I. EX ART. 18 L. 109 - SERV. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO
34534 SOLLEVAMENTO PERCOLATO DISCARICA IN LOC. SCAPIGLIATO
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40190 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
64,21
64,21
64,21
-
-
2006
ASATRADE SURL - FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE VARIE
34016 UTENZE DELL'ENTE
84.769,69
84.769,69
84.769,69
-
-
2006
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39828 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
-
2006
COFATHEC SERVIZI SPA - CONVENZIONE CONSIP FORNIT. SERVIZIO
43721 ENERGIA X PERIODO 2002-2007. INTEGR. IMP. SPESA X L'ANNO 2006
4.000,00
4.000,00
-
4.000,00
-
2005
R.E.A. - IMPEGNO SPESA 2005. IMPIANTO COOGENERAZIONE
33709 ROSIGNANO SOLVAY VIA ALLENDE. CONVENZIONE REP. 10719/96
37,76
37,76
-
37,76
-
2006
COFATHEC SERVIZI SPA - MANUTENZIONI IMPIANTI DI
40151 RISCALDAMENTO PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X L'ANNO 2006
397,95
397,95
397,95
-
-
5.308,25
5.308,25
-
5.308,25
-
1.945,31
1.945,31
850,80
1.094,51
-
1998
2001
FABBRO PAOLO PERIZIA VAR.TECNICA LAVORI RIQUALIF.URBANA R.
3040 SOLVAY 3 LOTTO2 STRALCIO
SPESE TECNICHE LAVORI SISTEMAZIONE SEDI VIARIE
13130 PROMONTORIO CASTIGLIONCELLO (ACC. 9581)
21
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1998
SPINELLI CLAUDIO IMP. LAVORI REAL. MASRCIAPIEDIE
3037 ILLUMUINAZIONE VIA LUNGOMONTE E VIA LAGO GARDA (ACC. 4793)
5.145,76
5.145,76
-
5.145,76
-
2001
PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI SU VIABILITA' (ACC.
13392 9582)
1.284,01
1.284,01
-
1.284,01
-
2006
I.S. DI 21.190,00 X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA
40254 SIG.RA PELLEGRINI ELGA IN QUALIT@ DI ISTRUTTORE - CPDEL
1,64
1,64
1,64
-
-
2006
I.S. DI 21.190,00 X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA
40255 PELLEGRINI ELGA IN QUALIT@ DI ISTRUTTORE - INPS
0,12
0,12
0,12
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43027 DELL'ENTE
594,56
594,56
594,56
-
-
2005
FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE ORDINARIE DEGLI
31948 UFFICI DELLENTE - INDIZIONE DI GARA
377,52
377,52
377,52
-
-
2006
VARIE DITTE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E
39918 TARGHE PER LE ESIGENZE DELLENTE
81,42
81,42
81,42
-
-
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42686 DALLENTE
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA DI: CARTELLINE CON
INTESTAZIONI PER ESIGENZE DEI VARI SERVIZI DELL¿ENTE E
46553 BLOCCHI RIST
505,44
505,44
505,44
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39568 ANNO 2006
2.289,62
2.289,62
2.289,62
-
-
2002
NOT. BUSSETI A. CESSIONE GRATUITA DAI SIGG. PROVINCIALI DI
AREA X REALIZZAZIONE STRADA VIA CAPRERA A VADA - SP.
15556 NOTARILI
464,81
464,81
464,81
-
-
2005
CAVALLINI - COPERTURA SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA
38760 DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI RETTIFICA DELL'ATTO "CASALP"
3.400,00
3.400,00
2.493,86
906,14
-
22
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2005
IMP. SP. X PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI DERIVANTI DA
33729 UNIT@ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL COMUNE
871,63
871,63
871,63
-
-
2005
DR. A BUSSETI - I.S. X COPERTURA ONERI NOTARILI DERIVANTI
DALLA STIPULA DELL'ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI ROS.
34394 M.MO
400,00
400,00
400,00
-
-
2005
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI
DERIVANTI DA UNIT@ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL COMUNE DI
38754 ROSI
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
1.492,56
-
-
-
1.492,56
1999
ACQ. CESSIONE BON. TERRENI PER REALIZAZ. PARCO LA
5774 BAGNOLESE - EDILDORIA - SPESE NOTARILI
2006
FEDERULITY - QUOTA ASSOCIAZIONE 2006 SEFIT/CISPEL TOSCANA
45047 SISTEMA CONFSERVIZI ASSISTENZA
1.483,00
1.483,00
660,00
823,00
-
2005
ASCE - ADES. ASSOC. CIMITERI STORICO MONUM. EUR- PROGETTO
DI CATALOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
38583 CIMITERIALE
50,00
50,00
-
50,00
-
2006
QUOTA ASSOCIAZIONE ASCE (ASSOCIATION OF SIGNIFICANT
44012 CEMETERIES IN EUROPE)
50,00
50,00
50,00
-
-
2006
COOP ETRURIA NORD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFISSIONI
33364 MANIFESTI E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IL 2005
13.375,26
3.556,80
3.556,80
-
9.818,46
2005
COOP ETRURIA NORD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFISSIONI
32208 MANIFESTI E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IL 2005
1.536,62
-
-
-
1.536,62
2006
SECUR JOB - VALORI - IMP. SPESA X ACQUISTO MATERIALI VARI
41774 INERENTI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
256,04
256,04
256,04
-
-
2006
SECUR JOB/VALORI - IMP. SPESA X ACQUISTO MATERIALI VARI
43737 INERENTI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4.000,00
4.000,00
3.878,11
121,89
-
2005
FARMACIE COMUNALI DI GABBRO E DI ROSIGNANO S. - IMP. SP. X
ACQUISTO MEDICINALI X INTEGRAZIONE CASSETTE PRONTO
34680 SOCCORSO
594,84
378,44
378,44
-
216,40
23
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40176 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
9.948,28
9.912,28
9.912,28
-
36,00
VARIE DITTE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E
39919 TARGHE PER LE ESIGENZE DELLENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2005
TIPOGRAFIA CACELLI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
37686 CARTELLINE CON INTESTAZIONI PER ESIGENZE DELLENTE
700,00
700,00
700,00
-
-
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42688 DALLENTE
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE ESIGENZE
43752 DELLENTE
1.000,00
1.000,00
890,25
109,75
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43028 DELL'ENTE
300,00
300,00
300,00
-
-
2004
PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA RICICLATA FORMATO A3 E A4
26172 PER LE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DELLENTE
62,87
62,87
62,87
-
-
2006
41623 AXA - MOSTRA "BOLDINI, HELLEU, SEM. IMPEGNO DI SPESA
0,22
-
-
-
0,22
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO TRASPORTI
38268 SCOLASTICI
349,19
349,19
349,19
-
-
2006
BC FORNITURE SAS - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE ESTIVI X
SQUADRA PRONTO INTERVENTO E X PERSONALE OPERAIO
40669 DELLENTE
200,00
200,00
200,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39389 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
2,93
-
-
-
2,93
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO MENSE
38267 SCOLASTICHE
3.188,77
3.188,77
3.188,77
-
-
24
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38451 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO MENSE SCOLASTICHE
2006
BC FORNITURE SAS - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE ESTIVI X
SQUADRA PRONTO INTERVENTO E X PERSONALE OPERAIO
40670 DELLENTE
2006
38489 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO URP
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO SERV.
38289 URBANISTICA
2006
CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO URBANISTICA EDILIZIA
38470 PRIVATA
2000
LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX FATTORIA ARCIVESCOVILE
9026 DA ADIBIRE A SEDE (ACC. 8220)
2004
RISTR. UFFICIO TECNICO DI VIA A. GRAMSCI A ROSIGNANO M/MO
27182 (ACC. 14372)
2006
M. CASSA DP DI EURO. 1.000.000,00 X TERZO STRALCIO FUNZIONALE
42964 EX FATTORIA ARCIVESCOVILE (ACC. 18812)
2003
VARIANTE PROGETTAZ. RESTAURO EX FATTORIA ARCIVESCOVILE
24655 ROSIGNANO M/MO (ACC. 12640)
2006
GALLERIA DELLO SPORT - FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED
41085 INVERNALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE.
2005
FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE X POLIZIA
35143 MUNICIPALE - INDIZ. GARA UFFIC. E APPROV. Q.O.
2006
38325 IRAP - MAGAZZINO ECONOMO
25
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
584,56
584,56
584,56
-
-
1.524,06
1.524,06
1.524,06
-
-
426,51
426,51
426,51
-
-
8.352,73
8.352,73
8.352,73
-
-
795,96
795,96
795,96
-
-
15.143,28
15.143,28
-
15.143,28
-
5.434,10
5.242,78
1.180,89
4.061,89
191,32
1.000.000,00
1.000.000,00
39.715,40
960.284,60
-
861.853,00
861.853,00
861.769,45
83,55
-
39.450,00
39.450,00
37.842,16
1.607,84
-
3.056,88
3.056,88
3.056,88
-
-
340,06
340,06
340,06
-
-
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38263 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO TRIBUTI
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
15.100,72
15.100,72
15.100,72
-
-
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34196 ANNI 2005-2006-2007
4.000,00
4.000,00
4.000,00
-
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40767 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
1.972,00
1.972,00
1.972,00
-
-
2006
38274 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO
2.399,00
2.399,00
2.399,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39572 ANNO 2006
931,60
931,60
931,60
-
-
2006
CONS. NUOVO FUTURO - IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA
39068 VOLUMI E REGISTRI DEI "SERVIZI DEMOGRAFICI"
267,60
-
-
-
267,60
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34190 ANNI 2005-2006-2007
19.000,00
19.000,00
19.000,00
-
-
2006
I.S. 29.430,00 X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE AGENTI
40456 DI POLIZIA MUNICIPALE - CARLETTI E MURAGLIA - OO.DD.
203,12
203,12
203,12
-
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40766 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
1.973,00
1.973,00
1.973,00
-
-
2006
38919 TURI TIZIANA - INPS PERSONALE PROVVISORIO ANNO 2006
0,19
0,19
0,19
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA DI 25.300,00 PER LASSUNZIONE A TEMPO
36138 DETERMINATO DELLA SIG.RA TURI TIZIANA - OO.RR.
2,78
2,78
2,78
-
-
2006
41966 IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE
8.258,66
6.950,66
6.950,66
-
1.308,00
26
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2002
RESTAURO CONSERVATIVO DEL PARCO DEL CASTELLO PASQUINI 15670 INTEGRAZIONE IMPUTAZIONE DI SPESA PER LIRE 4
10.329,14
10.329,14
-
10.329,14
-
2002
REALIZZAZIONE PARCO DEL SORBETTO I LOTTO. APPROVAZIONE
20980 PROGETTO ESECUTIVO.
11.524,44
11.524,44
7.662,44
3.862,00
-
18.669,77
18.669,77
-
18.669,77
-
60.000,00
60.000,00
55.874,48
4.125,52
-
8.641,91
-
-
-
8.641,91
2.260,66
2.092,78
2.092,78
-
167,88
2000
2006
1999
SISTEMAZ. A VERDE AREA PUBBLICA PARCO DELLA RIMEMBRANZA 8786 CASTELNUOVO MIS/DIA
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI SKATEBOARD PRESSO IL PARCO
DELLO SPORT IN VIA DELLA COSTITUZIONE A ROSIGNANO SOLVAY.
45279 APPRO
RESTAURO CONSERV. PARCO CAST. PASQ. ED ABBATTIM. BARRIERE
5523 ARCHITETTONICHE - 1 FASE LAVORI
2002
REALIZZAZIONE AREA A VERDE IN VIA FALCONE CASTELNUOVO
18712 M.DIA - COMPLETAMENTE LATO EST - APPROVAZIONE LATO EST
2002
PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DELLAREA
19684 A VERDE ANTISTANTE ASILO RODARI
36.764,74
36.764,74
-
36.764,74
-
2004
COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO
30766 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE LUNGO IL VIALE FILIDE
257,69
257,69
-
257,69
-
2001
13555 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 1 LOTTO PARCO URBANO
31.864,68
31.864,68
-
31.864,68
-
2004
REALIZZAZIONE DELLE PIANTUMAZIONI DA DEDICARE AI NUOVI NATI
31765 PER LANNO 2004. APPROVAZIONE PROGETTO
14.867,87
14.867,87
14.301,99
565,88
-
2004
MANUTENZIONE AREA A VERDE MOLINO A VENTO A ROSIGNANO
28417 MARITTIMO. APPROVAZIONE PERIZIA
14,34
-
-
-
14,34
33.311,47
33.311,47
-
33.311,47
-
1999
FEPO MATER. X REALIZ. IMP. IRRIGAZ. AD ALA GOCCIOLANTE X AREA
4361 VERDE SOTTOSTANTE PARCHEGGIO A NIBBIAIA
27
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2001
PROG. PREL. PER LA SIST. DEL VERDE PUBBLICO IN LOCALIT@
15282 KARMA EX TORCHIO A CASTIGLIO
5.879,75
253,34
253,34
-
5.626,41
2003
PARCO PROVINCIALE DEI MONTI LIVORNESI. REALIZZAZIONE DI
23381 CENTRO PERMANENTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.
228,00
-
-
-
228,00
2004
GUIDONI MAURO - SISTEMAZIONE A VERDE DELLAREA ANTISTANTE
31824 LASILO RODARI .
4.948,90
4.948,90
4.908,00
40,90
-
2004
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ALLONTANAMENTO ACQUE
31547 METEORICHE PRESSO IL PARCO DELLO SPORT A ROSIGNANO
90,51
-
-
-
90,51
2002
PROVINCIA DI LIVORNO - RESTAURO VILLA PERTUSATI DA ADIBIRE A
16653 PORTA DEL PARCO DEI MONTI LIVORNESI
333,40
-
-
-
333,40
2006
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTAURO AREA COMPRENDENTE IL
40158 PARCO DELLA RIMEMBRANZA A ROSIGNANO MARITTIMO.
120.000,00
120.000,00
104.758,02
15.241,98
-
2005
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE E
37985 PIANTUMAZIONI ALLINTERNO DEL PARCO URBANO DI NIBBIAIA.
24.961,86
24.961,86
-
24.961,86
-
2001
14095 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA TORRE DEL FARO A VADA
4.726,15
-
-
-
4.726,15
2005
REALIZZAZIONE DI OPERE GENERALI DI FINITURA ALLINTERNO DEL
36392 PARCO URBANO DI NIBBIAIA.
5.004,05
5.004,05
-
5.004,05
-
2006
38453 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE
784,92
784,92
784,92
-
-
2006
38301 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI
4.529,61
4.529,61
4.529,61
-
-
2006
MUTUO CASSA DP SPA PER SPOSTAM.STRUTT. GEODETICA, REALIZZ.
42644 SPOGLIATOI E MANUT. STRAORD. CAMPO SPORTIVO R.S.
500.000,00
500.000,00
-
500.000,00
-
28
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
PIANCATELLI FABIO - CPDEL - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 43571 GEOMETRA CON CAPACITA' INFORMATICHE
0,13
0,13
0,13
-
-
2006
38870 CPDEL -ASSUNZIONE STORNAIUOLO PATRIZIA ONERI RIFLESSI
0,38
0,38
0,38
-
-
2006
38956 STORNAIUOLO - ONERI INPS ANNO 2006
2,86
2,86
2,86
-
-
2004
27238 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI CIMITERI EX DET.N0 1453/QU
1.185,30
1.185,30
-
1.185,30
-
2004
CESA - PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E SU ALCUNE
32485 FOGNATURE BIANCHE DEL CIMITERO DI ROSIGNANO MARITTI
17.073,07
17.073,07
87,52
16.985,55
-
2006
COD. 000012 - AMPL. CIMITERO C.LE NIBBIAIA. APPROVAZIONE PROG.
42197 PREL. (LAV. 112.670,84+F.I.248,56+IMP. 5280,60)
120.000,00
120.000,00
195,60
119.804,40
-
2006
COFATHEC SERVIZI SPA - CONVENZIONE CONSIP FORNIT. SERVIZIO
43717 ENERGIA X PERIODO 2002-2007. INTEGR. IMP. SPESA X L'ANNO 2006
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
-
2006
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39818 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2005
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOMMA NON ANCORA
37635 IMPEGNATA SUL CAPITOLO VARIE DI GESTIONE
3.000,00
-
-
-
3.000,00
2006
IL SOLE 24 ORE - ACQUISTO DI VOLUMI VOLTI AD UN
APPROFONDIMENTO TECNICO E GIURIDICO DELLURBANISTICA. --44304 GESTIONE
91,50
91,50
91,50
-
-
2006
TIP.CACELLI - FORNITURA CARTELLINE CON INTESTAZIONI PER
44490 REGISTRAZIONE E CUSTODIA PER PRATICHE EDILIZIE. ---
908,50
908,50
908,50
-
-
2003
RIMBORSO SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE CONFERENZE DI
25398 FILOSOFIA.
100,00
-
-
-
100,00
29
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
OSPITALIT@ (RISTORANTI E ALBERGHI DEL TERRITORIO) ORGANIZ.
35827 CICLO INCONTRI "LA COMUNICAZIONE VOLTI E FORME". EDIZ. 2005
2006
VARI BENIF. - OSPITALITA E ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA.
45487 RETTIFICA PIANI FINANZIARI DETERMINAZIONI NUMERO:
2003
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
45,00
25,00
25,00
-
20,00
4.566,31
3.956,00
3.956,00
-
610,31
EDIZIONI ETS - SBOBINATURA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE
25397 CONFERENZE DI FILOSOFIA
600,00
-
-
-
600,00
2006
TELEGRANDUCATO - ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI X LA
41734 PROMOZIONE MOSTRA "BOLDINI, HELLEU, SEM...
455,43
455,42
455,42
-
0,01
2006
RADIO STOP - ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI X LA PROMOZIONE
41735 MOSTRA "BOLDINI, HELLEU, SEM...
1.776,00
1.776,00
1.776,00
-
-
2004
CASA EDITRICE E.T.S. - ACQUISTO DELLA NEWS LETTER
32459 CONTENENTE I RISULTATI DELLULTIMA RICERCA DEI BORSISTI
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2006
CASA EDIT. SKIRA' - ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA BOLDINI,
40986 HELLEU, SEM. PROTAGONISTI E MITI DELLA BELLE EPOQUE
19,20
-
-
-
19,20
2006
A. MANZONI - I.S. X ORGANIZZAZIONE DELLE CONFERENZE DI
38984 FILOSOFIA-FEBBRAIO FILOSOFICO - PUBBLICITA' SUI GIORNALI
8,05
-
-
-
8,05
2006
CONS. NUOVO FUTURO - STAMPA MATERIALE PROMOZ. RELATIVO
42851 INIZIATIVA ANNUALE ORGAN. DAL COMITATO IL VALORE DEL SEGNO
1,00
-
-
-
1,00
2006
PUBLIKOMPASS - ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI X LA
41732 PROMOZIONE MOSTRA "BOLDINI, HELLEU, SEM...
552,00
552,00
552,00
-
-
2006
SPE - ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI X LA PROMOZIONE MOSTRA
41731 "BOLDINI, HELLEU, SEM...(SULLA NAZIONE)
890,88
718,08
718,08
-
172,80
2006
A. MANZONI - ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI X LA PROMOZIONE
41729 MOSTRA "BOLDINI, HELLEU, SEM...
660,00
600,00
600,00
-
60,00
30
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
38341 IRAP - PUBBLICA ILLUMINAZIONE
476,56
476,56
476,56
-
-
2006
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE EX ART.11 DELLA LEGGE 431/98. RIPARTIZIONE
43529 DEFINITIVA DE
145.127,00
145.127,00
145.127,00
-
-
2006
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE EX ART.11 DELLA LEGGE 431/98. RIPARTIZIONE
43892 DEFINITIVA DE
28.068,00
28.068,00
28.068,00
-
-
2003
IMPUTAZIONE DI SPESA RELATIVA SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO
26661 MARCIAPIEDI SU VIABILIT@ DEL TERRITORIO C.
67.094,84
67.094,84
35.534,57
31.560,27
-
2004
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL CAVALCAFERROVIA A
32559 ROSIGNANO SOLVAY
777,18
379,01
379,01
-
398,17
2004
INCARICHI PROFESSIONALI - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA
29260 MALENCHINI E VIA DEI LAVORATORI A ROSIGNANO MARITTIMO
829,34
829,34
-
829,34
-
2003
REDAZIONE PIANO DI ACCESSIBILITA URBANA AFFIDAMENTO
26798 INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA
24.268,76
24.268,76
13.035,02
11.233,74
-
2005
LAVORI DI REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO IN PIETRA DI UN MURO IN
37935 VIA G. FALCONE A CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA.
13.033,06
13.033,06
416,12
12.616,94
-
2005
IMPUT. SPESA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE SUL
38744 FIUME FINE IN LOCALIT@ POLVERONI A VADA
300.000,00
300.000,00
-
300.000,00
-
2004
RIFACIMENTO LASTRICATO DELLA VIA E DELLA PIAZZA DELLA
30135 PESCAIOLA A ROSIGNANO MARITTIMO.
287,00
-
-
-
287,00
2005
SILCA BARSOTTI -COD. 00017 - LAV. - RIVEST. MURO E PAVIM. VIAB.
38748 COLL. TRA I PARCHI DI VILLA S.M. ASSUNTA E DEL SORBETTO
30.273,00
30.273,00
30.273,00
-
-
2003
REALIZ. MARCIAPIEDI SU VIABILIT@ C.LE ANG. VIA GRAMSCI/VIA
CURTATONE - APPROV. VARIANTE AL PROG. ESEC. E APPROV.
22702 PERIZIA
8.716,95
8.716,95
-
8.716,95
-
31
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSEGGIATA A
45513 MARE DI CASTIGLIONCELLO.
45.000,00
45.000,00
44.771,14
228,86
-
2004
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELLA VIABILIT@
28383 DI ACCESSO AL PARCO URBANO DI NIBBIAIA.
121,81
-
-
-
121,81
2005
REALIZZAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE SULLA VIABILIT@
COMUNALE NELLE FRAZIONI DI CASTIGLIONCELLO E ROSIGNANO
37957 SOL
79.712,71
79.712,71
53.479,27
26.233,44
-
2004
PERIZIA X RIFAC. MANTO STRADALE VARIE STRADE COMUNE
ROSIGNANO (237.747,12 LAV.+3.330,00 S.T.+ 28922,88 IMP. X ANNO
26033 2004)
3.330,18
-
-
-
3.330,18
19.892,86
19.892,86
-
19.892,86
-
2.893,24
-
-
-
2.893,24
56,21
-
-
-
56,21
109.680,60
109.680,60
866,69
108.813,91
-
2000
ASFALTATURA STRADE INTERNE ED ESTERNE A ROSIGNANO
8907 SOLVAY
2003
LAVORI DI ASFALTATURA STRADE INTERNE ALLAREA A PARCHEGGIO
21977 DI NIBBIAIA -
2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED OPERE ACCESSORIE
31544 NELLAMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI MARCIAPIEDI
2005
REALIZZ. TRATTI DI MARCIAPIEDE SULLA VIABILIT@ COMUNALE 37950 FRAZIONI DI GABBRO E VADA PROPOSTI DAI CDF
2000
8783 AMPLIAMENTO TRATTO DI STRADA IN VIA DELLE CAPANNE A GABBRO
23.192,31
-
-
-
23.192,31
2006
45357 TRUSENDI - SISTEMAZIONE DI ALCUNI MURI IN VIA NENNI AL GABBRO.
2.705,30
2.705,30
2.705,30
-
-
2006
PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI
41777 SU VIABILITA COMUNALE - ANNO 2006.
480.000,00
480.000,00
697,31
479.302,69
-
2003
COMPLET. RETE FOGNARIA B. E SERVIZI A RETE IN VIA
23718 CONVENTACCIO VIA DON MINZONI E VIA MATTEOTTI A VADA
437,55
-
-
-
437,55
32
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2004
RIQUALIFICAZIONE RIONE CASTELLO IN FRAZIONE DI CASTELNUOVO
27912 DELLA MISERICORDIA. SISTEMAZIONE SERVIZI SOTTOSUOLO
233,45
233,45
233,45
-
-
2004
MODIFICA DET. N. 671 DEL 28/05/2004 DI LAVORI DI COMPLETAMENTO
30118 BARRIERE FONOASSORBENTI LUNGO VIA AURELIA
9.211,61
9.211,61
3.193,93
6.017,68
-
2001
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA FALCONE - PIAZA GRAMSCI ION
14072 CASTELNUOVO M.DIA - APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO
7.715,64
5.000,00
5.000,00
-
2.715,64
2004
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE RICHIESTI DAI
31419 CONSIGLI DI FRAZIONE PER LANNO 2004
232,31
-
-
-
232,31
2003
ATI PRUNETTI/BONANNINI - PR. PREL., DEF., ESEC., D.L. - ATTENZIONE
25139 . 2.428,59 SONO TOLTI DALL'INC. E MESSI "IMPREVISTI"
2.428,59
2.428,59
-
2.428,59
-
2004
RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN ALCUNE FRAZIONI DEL COMUNE
29534 DI ROSIGNANO M.MO.
829,50
-
-
-
829,50
2001
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATE A MARE 11083 MODIFICA QUADRO ECONOMICO
9.925,32
9.925,32
9.840,00
85,32
-
2002
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEL TORRIONE A
21127 ROSIGNANO MARITTIMO
161.555,99
161.555,99
143.393,64
18.162,35
-
2002
REALIZZAZIONE PARCO DELLO SPORT IN VIA DELLA COSTITUZIONE A
21115 ROSIGNANO SOLVAY . IMPEGNO DI SPESA PERI
684,31
-
-
-
684,31
2003
INTEGRAZIONE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE DI
25147 ACCESSO AI DEPURATORI DI NIBBIAIA.
411,27
-
-
-
411,27
2001
APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA
15379 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NELLA FRAZIO
17.167,03
17.167,03
5.160,00
12.007,03
-
2001
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE PARALLELA A VIA DELLA
15355 REPUBBLICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA
148.223,13
148.223,13
-
148.223,13
-
33
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2001
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE PARALLELA A VIA DELLA
15034 REPUBBLICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
144.607,93
144.607,93
-
144.607,93
-
REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME FINE IN LOCALITA POLVERONI A
45377 VADA
52.210,00
52.210,00
-
52.210,00
-
2004
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLINTERVENTO
29908 DI RIASSETTO DELLE ZONE A MARE DI ROSIGNANO S.
41.415,87
41.415,87
-
41.415,87
-
2004
INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
30524 PRESSO IL PARCHEGGIO IN VIA DELLA COSTITUZIONE A R.S.
232,40
-
-
-
232,40
2002
PANICUCCI - COD. 369 - SIST. BANCHINE LAT. E MANTO STRAD.
17117 TRATTO VIA DEI MILLE E VIAB. ACCESSO SPIAGGE BIANCHE
24.000,00
24.000,00
24.000,00
-
-
2001
PROG.PRELIM.MANUTENZ.STRAORDINARIA E REGIMAZIONE ACQUE E
14918 VIABILITA' NELLA FRAZIONE DI ROSIGNANO
216.911,90
216.911,90
-
216.911,90
-
2002
SERENA SCAVI - LAVORI - PROG. PREL. X SISTEMAZIONE DEI PIANI
19653 VIABILI DEL PROMONTORIO CASTIGLIONCELLO
402.835,00
402.835,00
116.474,60
286.360,40
-
2006
MACCHIA DI COLLESALVETTI - LAVORI IVA COMPRESA - LAVORI DI
41863 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SANTA CROCE A ROSIGNANO SOLVAY
250.000,00
250.000,00
250.000,00
-
-
2005
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA S. CROCE A ROSIGNANO
37959 SOLVAY.
199.511,00
199.511,00
80.318,04
119.192,96
-
4.064,85
-
-
-
4.064,85
79,41
-
-
-
79,41
228,46
139,20
139,20
-
89,26
1996
POLO COSTRUZIONI= COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA CAIROLI A
742 ROSIGNANO SOLVAY
2005
LAVORI DI MANUTENZIONE CONNESSI ALLE STRADE E AI
33531 MARCIAPIEDI
2005
MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE BIANCHE. INCREMENTO DI
34635 SPESA.
34
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
42478 MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI GIOCO TERRITORIO C.LE
2005
LAVORI DI MANUTENZIONE CONNESSI ALLE STRADE E AI
37449 MARCIAPIEDI.
2005
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
25.000,00
25.000,00
24.689,61
310,39
-
6.194,41
5.843,78
5.843,78
-
350,63
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI E
33495 INTERSEZIONI IN AMBITO URBANO
49.794,20
49.794,20
25.581,59
24.212,61
-
2006
COD. INV. 000027 - RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
42472 NELLE FRAZIONI ALTE DEL TERRITORIO COMUNALE
18.956,00
18.956,00
18.457,26
498,74
-
2006
INTERVENTI MANUTENZ. STRAORD. SU STRADE PER RIMOZIONE
42469 DELLE DIFFORMITA DOVUTE ALLE RADICI DI PINO
24.000,00
24.000,00
22.565,16
1.434,84
-
2006
APPROVAZIONE PERIZIA ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI
39358 ANNO 2006
119.600,00
119.598,39
111.286,77
8.311,62
1,61
2006
RIFACIM. SEGNALET. ORIZZONTALE DI STALLI INVALIDI E STALLI DI
42475 CARICO/SCARICO MERCE E RIMOZIONE CARTELLONISTICA
28.000,00
28.000,00
27.513,75
486,25
-
2005
35896 MANUTENZIONE FOGNATURE BIANCHE - ANO 2005
151,63
-
-
-
151,63
2006
COD. 000149 -LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO TRATTO DI
PASSEGGIATA A MARE COMPRESA TRA I BAGNI MIRAMARE E IL
42047 GOLFO DE
100,00
24,40
24,40
-
75,60
2003
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE RICHIESTI DAI
23971 CONSIGLI DI FRAZIONE
8.769,75
8.328,37
-
8.328,37
441,38
2006
REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
41103 IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE . DITTA 2M --- QUALITA'
1.240,05
1.240,05
219,85
1.020,20
-
2005
36031 APPROVAZIONE PERIZIA PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA MOBILE
326,40
-
-
-
326,40
35
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
LUONGO ANTONIO INCR. SP. X INTERV. URGENTE MESSA IN
SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'IMPALCATO DI VIA
43089 QUERCETANO
10.000,00
10.000,00
9.720,00
280,00
-
2006
APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE
39361 ORIZZONTALE E VERTICALE
86.269,52
86.268,38
84.766,02
1.502,36
1,14
2006
COD. INV. 000369 - SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI BARRIERA
42390 STRADALE IN VIA DEI MILLE A ROSIGNANO SOLVAY
30.400,00
30.400,00
30.006,89
393,11
-
2005
LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI NELLA ZONA A MARE DI
ROSIGNANO SOLVAY ED IN ALTRE ZONE DEL TERRITORIO
36573 COMUNALE. -
248,81
238,23
238,23
-
10,58
2006
44298 MODIFICA DELLA SEGNALETICA IN OCCASIONE DI FESTE E SAGRE
46.360,00
46.360,00
45.363,60
996,40
-
2006
APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E
39364 MARCIAPIEDI ANNO 2006.
119.600,00
119.600,00
117.256,22
2.343,78
-
2005
MANUTENZIONE FOGNATURE BIANCHE- ANNO 2005 (SEMIT LAVORI X .
34814 19.800.00 - F.I. EX ART. 18 X . 200.00)
248,00
-
-
-
248,00
2006
RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VARI INCROCI DEL
42249 TERRITORIO COMUNALE
2.575,27
2.575,27
2.133,61
441,66
-
2006
INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E RIFACIMENTO DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN SEGUITO AD INTERVENTI DI MESSA
45389 IN SIC
13.640,00
13.463,62
13.463,62
-
176,38
2005
IMPUTAZIONE DI SPESA A SEGUITO DI RISULTANZA DI GARA
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E
34112 VERTICALE
521,95
-
-
-
521,95
2005
APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI
33502 COMUNALI
1.353,71
978,23
978,23
-
375,48
2006
COD. 00051 - INTERV. URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAM.
40272 STRUTTUR. DELLIMPALCATO DI VIA DEL QUERCETANO
6.640,00
6.204,75
6.204,75
-
435,25
36
anno residuo
n. impegno
2006
40417 MANUTENZIONE FOGNATURE BIANCHE ANNO 2006
2005
35893 INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER PASSI CARRABILI
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40773 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
2000
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
6427 CONSORZIO METANO QUOTE CAPITALE MUTUI OO.PP. ANNO 2000
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
37.700,00
37.681,02
36.840,44
840,58
18,98
209,38
-
-
-
209,38
9.706,00
9.706,00
9.706,00
-
-
69.717,55
69.717,55
-
69.717,55
-
1.624,47
1.624,47
1.624,47
-
-
435,77
435,77
435,77
-
-
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
2006
38280 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO OFFICINA
2006
38464 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO OFFICINA
2006
TIRRENOMET - FORNITURA DI CARBURANTI - INTEGRAZIONE
46680 IMPEGNO DI SPESA
2006
38466 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO CASTELLO PASQUINI
55,45
55,45
55,45
-
-
2006
38320 IRAP - SERVIZIO SOCIALE
27,39
27,39
27,39
-
-
2006
38313 IRAP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
259,39
259,39
-
259,39
-
2006
LA MIMOSA -FORNITURA DI FIORI IN MAZZI PER LA CELEBRAZIONE
39649 DEI MATRIMONI CIVILI E IL CONFERIMENTO DELLE CITTADINANZE
47,50
-
-
-
47,50
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39400 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
1,64
-
-
-
1,64
37
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
42339 TFR CONFORTI E FILIPPI SERVIZIO RAGIONERIA ANNO 2006
145,13
145,13
18,30
126,83
-
2006
38487 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ORGANI DI GOVERNO
310,00
310,00
310,00
-
-
2006
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PALI E LINEE DI PUBBLICA
43445 ILLUMINAZIONE
36.120,00
36.120,00
35.462,16
657,84
-
2003
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA
25640 ILLUMINAZIONE ANNI 2003 E 2004.
6.249,27
287,92
287,92
-
5.961,35
2006
F.T. IMPIANTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA
39357 ILLUMINAZIONE DITTA F.T.
1.332,00
1.332,00
-
1.332,00
-
2006
DITTA MERLINI - ACQUISTI URGENTI DI STOVIGLIE E PICCOLE
45087 ATTREZZATURE PER LE MENSE COMUNALI.
8.000,00
8.000,00
6.250,48
1.749,52
-
2006
DETERSEI - IND. GARA UFF. X AFFIDAM. FORN. PRODOTTI X PULIZIA
36555 ED ATTREZZATURE DA LAVORO X LE SCUOLE A.S. 2005-06
11.170,35
4.906,89
4.906,89
-
6.263,46
2006
HELP TO HEALTH - IMP. SP. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN
38553 PROGRAMMA DI ANALISI MICROBIOLOGICHE OBBLIGATORIE
1.524,11
1.524,11
975,89
548,22
-
2006
JHONSON DIVERSEY - FORN. DETERGENTI E BRILLANTANTI X
FUNZIONAMENTO LAVASTOVIGLIE INSTALLATE NEI VARI REFETTORI
36206 COMUNALI
900,61
-
-
-
900,61
2006
CECIONI CATERING - PROROGA ALLA CECIONI CATERING PER
37964 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LANNO 2006
75.660,40
51.998,99
51.998,99
-
23.661,41
2005
LA CUCINA VIAGGIANTE - NECESSIT@ URGENTI DI STRUMENTI E DI
38657 PRODOTTI PER LE CUCINE SCOLASTICHE COMUNALI. -
7.500,00
7.496,40
7.496,40
-
3,60
2006
INDIZIONE GARA UFFICIOSA X AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA
36234 IN USO NELLE MENSE, NEI REFETTORI SCOLASTICI A.S. 2005/2006
8.129,28
-
-
-
8.129,28
38
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
JOHNSON DIVERSEI - INDIZIONE GARA UFFICIOSA X FORNITURA
DETERGENTI E BRILLANTANTI X FUNZIONAMENTO DELLE
42410 LAVASTOVIGLIE
824,00
803,28
803,28
-
20,72
2006
VARIE DITTE - FORNITURA DI MERCERIA VARIA AD USO DELLE
43428 MENSE NONCHÉ DEL MATERIALE DIDATTICO PER LE NECESSI
5.000,00
5.000,00
1.488,65
3.511,35
-
2006
LA CUCINA VIAGGIANTE - AFFID. SERV. MANUT. ATTREZ. IN USO
36111 NELLE MENSE E NEI VARI REFETTORI SCOLAS. X LANNO SC. 2005/06
2.745,20
-
-
-
2.745,20
2006
U. VALORI SRL - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER
43795 PLOTTER IMPEGNO DI SPESA
1.629,72
1.629,72
1.629,72
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FOTOCAMERA DIGITALE E
45438 RELATIVI ACCESSORI
540,00
540,00
540,00
-
-
2006
PRISMA SRL - IMPEGNO SPESA X ESECUZIONE COPIE DI ELABORATI
45437 GRAFICI
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2006
TECNOGRAFICA -ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEGLI
39617 UFFICI DELLENTE AUMENTO DI UN QUINTO
100,00
100,00
100,00
-
-
2005
DITTA DIAFRAMMA SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E RIVISTE
38148 TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA NELLA
300,00
300,00
300,00
-
-
2005
TIPOGRAFIA CACELLI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
37688 CARTELLINE CON INTESTAZIONI PER ESIGENZE DELLENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42693 DALLENTE
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43031 DELL'ENTE
350,00
350,00
350,00
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA DI: CARTELLINE CON
INTESTAZIONI PER ESIGENZE DEI VARI SERVIZI E BLOCCHI
46556 RISTORANTE
150,00
150,00
-
150,00
-
39
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39577 ANNO 2006
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.125,00
1.125,00
1.125,00
-
-
38482 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO SERV. CULTURALI
268,72
268,72
268,72
-
-
2006
GALLI MARIA ELENA - PROROGA DELLA SIG.RA GALLI MARIA ELENA
33365 FINO AL 31/12/06
171,44
171,44
171,44
-
-
2006
PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE ESIGENZE
43754 DELLENTE
34,56
34,56
34,56
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43030 DELL'ENTE
295,00
295,00
295,00
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA DI CARTELLINE CON
INTESTAZIONI PER ESIGENZE DEI VARI SERVIZI E BLOCCHI
46554 RISTORANTE
1.095,44
1.095,44
805,50
289,94
-
2005
VARIE DITTE - IMP. SP. X ACQUISTO DI MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO DI VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
37890 DALLENTE
600,00
600,00
600,00
-
-
2005
TIPOGRAFIA CACELLI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
37687 CARTELLINE CON INTESTAZIONI PER ESIGENZE DELLENTE
200,00
200,00
200,00
-
-
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42690 DALLENTE
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40764 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
1.973,00
1.973,00
1.973,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39411 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
19.015,18
19.006,29
19.006,29
-
8,89
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40191 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
64,70
64,70
64,70
-
-
40
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40768 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
2004
COD. 1275 - LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO C.LE GABBRO I LOTTO
30431 (ACC. 14371)
1999
4806 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO C.LE ROSIGNANO MARITTIMO
2001
LAVORI AMPILAMENTO CIMITERO ROSIGNANO 1 STRALCIO 2 E 8
13122 LOTTO (ACC.9583)
2000
8325 AMPLIAMENTO CIMITERO VADA (MUTUO MPS)
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
3.302,95
3.302,95
3.302,95
-
-
354.562,78
354.562,78
203.605,40
150.957,38
-
2.597,80
-
-
-
2.597,80
194.290,69
194.290,69
77.010,87
117.279,82
-
376.391,52
376.391,52
-
376.391,52
-
200.000,00
200.000,00
200.000,00
-
-
1.548,74
61,81
61,81
-
1.486,93
3,10
3,10
3,10
-
-
273,33
273,33
273,33
-
-
2005
LES DI VADA - COD. 1275 LAVORI I.C. - AMPLIAM. CIMITERO
COMUNALE DI GABBRO- APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO
35543 DEFINITIVO
2006
38874 PROROGA CONGIU FRANCA E BUTI SILVIA ONERI RIFLESSI
2006
38958 BUTI SILVIA E CONGIU FRANCA- INPS ANNO 2006
2006
38329 IRAP - PATRIMONIO
2006
UNIBIND - IMP. SPESA . 4.498,80 X ACQUISTO MACCHINA DISTRUGGI
44288 DOCUMENTI E TAGLIARISME ELETTRICA X ESIGENZE PROT.
4.498,80
4.498,80
4.498,80
-
-
2003
DITTA SAGA S.P.A. DI MILANO - FORNITURA SOFTWARE PROTOCOLLO
INFORMATICO - ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE PROCED.
24056 DEL./DETER
1.974,00
1.974,00
-
1.974,00
-
2004
COFATHEC SERVIZI - LAVORI SOSTITUZIONE DI CONDIZIONATORE DI
28804 UNA SALA SERVER DEL CED PRESSO IL PALAZZO C.LE
1.284,00
1.275,00
1.275,00
-
9,00
41
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37414 ROSIGNANO
55.000,00
55.000,00
55.000,00
-
-
2006
TD GROUP - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E SERV.
42787 ASSISTENZA E MANUTENZ. ALLA INFRASTRUTT. DI RETE
51.000,00
51.000,00
46.365,18
4.634,82
-
2000
8973 SAGA - SPERIMENTAZIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA
707,86
-
-
-
707,86
2006
IMPEGNO DI SPESA DI 16684,80 (IVA COMPRESA) PER ACQUISTO
41659 NUOVI APPARATI ATTIVI DI RETE (SWICTH). DITTA. T.T. TECNOSIST
144,00
-
-
-
144,00
2005
DE AGOSTINI PROFESSIONALE - ACQUISTO SOFTWARE "FISCO ON
33698 NLINE" E "SFERA LAVORO"
360,00
-
-
-
360,00
2006
ACQUISTO DI SOFTWARE U.D.M. 2007 PER LA GESTIONE DEL
44483 DEMANIO MARITTIMO.
2.400,00
2.400,00
2.400,00
-
-
2005
ACCA SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E
38572 FORNITURA PROCEDURE SETTORE LAVORI PUBBLICI
1.675,97
1.675,97
1.675,97
-
-
2005
ASI S.P.A. DI MANTOVA RELATIVO CANONE TRIENNALE PER
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN A.S.P. HOSTING E
36850 REVIS.
227,42
227,42
227,42
-
-
2006
ACCA SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E
38573 FORNITURA PROCEDURE SETTORE LAVORI PUBBLICI
709,63
421,63
421,63
-
288,00
2006
MIXPRO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO
42732 INFRASTRUTTURA SALVATAGGI
14.160,00
14.160,00
14.160,00
-
-
2006
DITTA SAGA -AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE PER LA
43699 GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI
43.200,00
43.200,00
-
43.200,00
-
2006
U. VALORI & C. S.R.L. - MATERIALE ASSISTENZA TECNICA AGLI
40747 STRUMENTI INFORMATICI
3.261,04
3.261,04
2.438,77
822,27
-
42
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
43700 DITTA SAGA - ATTIVAZIONE PROGETTO "POLISCOMUNEAMICO"
2006
SAGA S.P.A - ACQUISIZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER STAMPA
40894 CONTROLLO IMPORT MANDATI
2006
DITTA TECHNE - FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA. DITTA
43701 TECHNE & C. S.R.L. -
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40760 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
2006
IMP. SP. X ONERE RELATIVO AL TPL ANNO 2006 (SERVIZI MINIMI) E
40622 LIQUIDAZ. A FAVORE DELL'ATL SPA
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
18.000,00
18.000,00
16.548,00
1.452,00
-
960,00
960,00
-
960,00
-
12.428,40
12.428,40
12.428,40
-
-
477,00
477,00
477,00
-
-
342.267,20
342.267,20
280.127,62
62.139,58
-
VARI IST. BANCARI - I.S. X FAR FRONTE AL PAGAMENTO DEL PREMIO
39245 ANNUO RELATIVO ALLA STIPULA DI POLIZZE FIDEJUSSORIE
1.074,69
1.074,69
-
1.074,69
-
2006
BC FORNITURE DI MARINO M. - FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALI
43686 PER PER IL PERSONALE DELLENTE
150,00
150,00
150,00
-
-
2006
BC FORNITURE SAS - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE ESTIVI X
SQUADRA PRONTO INTERVENTO E X PERSONALE OPERAIO
40671 DELLENTE
550,00
550,00
550,00
-
-
2006
TIRRENOMET - FORNITURA DI CARBURANTI - INTEGRAZIONE
46682 IMPEGNO DI SPESA
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39580 ANNO 2006
2.805,19
2.805,19
2.805,19
-
-
2006
38462 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO CED
291,50
291,50
291,50
-
-
2006
38278 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO CED
5.134,85
5.134,85
5.134,85
-
-
43
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
BORGHI - MOSTRA BOLDINI, HELLEU, SEM - TRASPORTO DELLE
41953 OPERE E PER LA PROMOZIONE DE
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
0,60
-
-
-
0,60
LEANDRO GIRIBALDI -IMP. SP. RELATIVO A RIPRESE VIDEO MOSTRA
43114 BOLDINI, HELLEU, SEM. PROTAGONISTI E MITI DELLA BELLA EPOQUE
4.700,00
4.700,00
4.700,00
-
-
2006
COMPENSO PER GETTOBNI PRESENZA AI VARI CONSIGLI DI
38794 FRAZIONE - ANNO 2006
1.103,75
1.103,75
1.103,75
-
-
2006
TIRRENOMET - FORNIT. CARBURANTE X MEZZI DELL'ENTE - INDIZ.
40401 GARA UFFICIOSA E APPROVAZIONE DEL QUADERNO D'ONERI
600,00
600,00
600,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39380 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
3,90
-
-
-
3,90
2006
VITALFERRO - INCREMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER
42368 LAVORI DI CARPENTERIA IN FERRO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2006
VITALFERRO - FORNITURA DI VARI COMPLEMENTI IN FERRO PER
40473 IMMOBILI
8.000,00
8.000,00
7.720,00
280,00
-
2005
S.C.M. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DA FABBRO SU
38675 SEGNALETICA E IMMOBILI
296,00
-
-
-
296,00
2005
SCEP DI PISTOIA - SERV. MANUTENZ. DEPURATORE POSTO C/O LA
32274 COLONIA SEI ROSE DI GAVINANA PER GLI ANNI 2004 2005
3.002,40
2.974,01
2.974,01
-
28,39
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39396 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
5,84
-
-
-
5,84
2006
38437 STIPENDI PERSONALE RUOLO COMMERCIO
69,44
69,44
69,44
-
-
2006
38302 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO COMMERCIO
1.381,49
1.381,49
1.381,49
-
-
44
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38861 INADEL - ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006
2006
38483 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO COMMERCIO
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39581 ANNO 2006
2004
MANUT. ORDINARIA AD IMPIANTI E QUADRI DI COMANDO DI PUBBLICA
31138 ILLUMINAZIONE
2005
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
39,60
39,60
39,60
-
-
659,48
659,48
659,48
-
-
15.123,51
15.123,51
15.123,51
-
-
287,30
97,19
97,19
-
190,11
CENTRO TOSCANO CERTIFICAZIONI - VERIFICHE PERIODICHE
37455 IMPIANTI DI TERRA SU IMMOBILI COMUNALI
6.824,00
6.823,00
6.823,00
-
1,00
2003
A.S.L. 6 BVC - AFFIDAMENTO VERIFICHE IMPIANTI A TERRA CABINE DI
22192 MEDIA TENSIONE
1.534,69
-
-
-
1.534,69
2006
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI CONNESSI AL
44168 DIRITTO ALLO STUDIO
9.301,22
9.301,22
9.301,22
-
-
2006
DIRITTO ALLO STUDIO: ASSEGNI DI STUDIO AGLI ALUNNI DEL PRIMO
39294 BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E CONTRIBUTI PER
6.488,29
6.488,29
6.488,29
-
-
2006
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
39881 ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI PER LANNO SCOLASTICO 2005/06.
282,73
282,73
282,73
-
-
2006
38303 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO TURISMO
7.152,09
7.152,09
7.152,09
-
-
2006
38484 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO TURISMO
330,69
330,69
330,69
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39576 ANNO 2006
308,04
308,04
308,04
-
-
45
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
GUGLIELMI - MARTELLACCI - META - ORG. IN ACCORDO CON L'UNIV.
41990 DEGLI STUDI DI PISA, PER L'ANNUALE CAMPAGNA DI SCAVO
646,87
646,87
646,87
-
-
2004
VARIE DITTE - ATTIVIT@ DIDATTICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
27880 (A.S. 2003/2004) - ACQ. MATERIALI VARI, GENERI ALIM. ETC.
102,85
34,10
34,10
-
68,75
2006
ANNA PAPI - ORG. IN ACCORDO CON L'UNIV. DEGLI STUDI DI PISA,
41992 PER L'ANNUALE CAMPAGNA DI SCAVO
1,04
-
-
-
1,04
2005
VARIE DITTE - ATTIVIT@ DIDATTICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO:
32840 ACQUISTO MATERIALI --- SERVIZI ALLA PERSONA(SP)
115,32
115,32
-
115,32
-
2006
VARIE DITTE - ATTIVIT@ DIDATTICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO:
39076 ACQUISTO MATERIALI
689,47
689,47
689,47
-
-
2006
TIRRENOMET - FORNITURA CARBURANTE X RIMB. SP. X OPER. PREL.
40339 E RESTAURO REPERTI MUSEALI DI NUOVA ACQUISIZIONE
27,00
-
-
-
27,00
2005
VARIE DITTE X FORNITURA MATERIALE X ORGANIZZAZIONE DELLE
35598 INIZIATIVE ESTIVE NOTTI DELLARCHEOLOGIA -
21,90
21,90
-
21,90
-
2006
ACQ. MATERIALE DIDATTICO - VARIE DITTE - REALIZZAZIONE DELLA
42000 INIZIATIVA "LE NOTTI DELL'ARCHEOLOGIA"
816,16
803,29
803,29
-
12,87
2006
UNICOOP TIRRENO - ORG. IN ACCORDO CON L'UNIV. DEGLI STUDI DI
41991 PISA, PER L'ANNUALE CAMPAGNA DI SCAVO
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2006
VARIE DITTE - ACQUISTI MATERIALI - ATTIVIT@ DIDATTICA DEL
40123 MUSEO ARCHEOLOGICO: ACQUISTO MATERIALI
50,74
50,74
50,74
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39408 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
0,34
-
-
-
0,34
2006
VARIE DITTE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E
39921 TARGHE PER LE ESIGENZE DELLENTE
200,00
200,00
200,00
-
-
46
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
TECNOGRAFICA -ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEGLI
39618 UFFICI DELLENTE AUMENTO DI UN QUINTO
400,00
400,00
400,00
-
-
2005
TIPOGRAFIA CACELLI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
37689 CARTELLINE CON INTESTAZIONI PER ESIGENZE DELLENTE
300,00
300,00
300,00
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43032 DELL'ENTE
200,00
200,00
200,00
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA DI: CARTELLINE CON
INTESTAZIONI PER ESIGENZE DEI VARI SERVIZI DELL¿ENTE E
46557 BLOCCHI RIST
400,00
400,00
400,00
-
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40771 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
489,00
489,00
489,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39383 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
15,09
12,16
12,16
-
2,93
2005
VARIE DITTE - IMP. SP. X ACQUISTO DI MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO DI VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
37888 DALLENTE
187,04
187,04
187,04
-
-
2005
FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE ORDINARIE DEGLI
31947 UFFICI DELLENTE - INDIZIONE DI GARA
638,16
638,16
638,16
-
-
2006
BARBIERI & NOCCIOLI - FORNITURA DI STAMPATI PER LUFFICIO
39210 ANAGRAFE E STATO CIVILE
484,80
484,80
348,00
136,80
-
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42685 DALLENTE
251,52
251,52
251,52
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39566 ANNO 2006
32.471,59
32.471,59
32.471,59
-
-
2005
FERRAM. CANTINI - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO DI
38978 FERRAMENTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
577,20
577,20
577,20
-
-
47
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
SEMAFORI BUSNELLI - AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA FORNIT.
41897 LANTERNE SEMAFORICHE ED ALTRI ACCESSORI PER SEMAFORI
6.835,80
6.835,80
6.835,80
-
-
2006
VARIE DITTE - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X VARIE
41940 MANIFESTAZIONI EFFETTUATE SUL TERRITORIO C.LE
6.149,45
6.149,45
6.149,45
-
-
2006
CEDIL DI MORELLI PAOLO E C. - FORNITURA DI MATERIALE EDILE
34884 PER LE ESIGENZE DELLENTE
2.700,44
2.700,44
2.700,44
-
-
2006
VARIE DITTE - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X VARIE
42992 MANIFESTAZIONI EFFETTUATE SUL TERRITORIO C.LE
3.880,59
3.880,59
3.880,59
-
-
2006
ELETTROMARKET BASSONI DI PISA - ACQUISTO DI ARMATURE E
39829 FARII(RU)
156,22
144,22
144,22
-
12,00
2004
CRISTAL VETRO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E
29055 SOSTITUZIONE VETRI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2004
43,04
26,10
26,10
-
16,94
2005
VARIE DITTE - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA
36853 MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI ELETTRICI C/O GLI IMMOBILI
15,70
15,70
15,70
-
-
2005
GUERRIERI & VOLPI - FORNIT. LEGNAME DI VARIO TIPO X ESIGENZE
38990 DELLA FALEGNAMERIA C.LE - INTEGRAZIONE IMPEGNO
672,57
672,57
672,57
-
-
2006
FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER LE
ESIGENZE DELLENTE INDIZIONE GARA UFFICIOSA E APPROVAZIONE
37154 QUAD
15.487,92
15.487,92
15.380,29
107,63
-
2006
CEDIL - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO COTTIMO FIDUCIARIO E
42413 APPROVAZIONE QUADERNO D'ONERI
4.500,00
4.500,00
4.443,12
56,88
-
2006
VARIE DITTE - IMP. SPESA X ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X
43742 VARIE MANIFESTAZIONI EFFETTUATE SUL TERRITORIO C.LE
4.853,44
4.853,44
4.853,44
-
-
2006
SCHREDER - FORNITURA DI ARMATURE STRADALI SCHREDER PER
40956 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
6.426,00
6.426,00
-
6.426,00
-
48
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
FUNDICIR DUCTIL BENITO - ACQUISTO DI 10 LANTERNE PER
33212 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MOD. VILLA ART. ILVI75M
2006
38424 STIPENDI PERSONALE RUOLO URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA)
2005
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
390,00
390,00
-
390,00
-
47,39
47,39
47,39
-
-
40494 FARMACIA SOLVAY - INTERESSI SU MEDIA GIACENZA 2005
8.324,00
8.324,00
8.324,00
-
-
2006
46105 FARMACIA SOLVAY - INTERESSI MEDIA GIACENZA 2006
3.332,58
3.332,58
3.332,58
-
-
2006
46270 FARMACIA SOLVAY - UTILE ESERCIZIO 2006
126.656,45
126.656,45
126.656,45
-
-
2006
VALORI - ACQUISTO DI N° 02 REGISTRATORI DI CASSA FISCALI PER
42298 LE FARMACIE COMUNALI
1.080,00
1.080,00
1.080,00
-
-
2005
COPERTURA FINANZIARIA DELLE TRATTENUTE MENSILI DI LEGGE DA
32146 PARTE DELL'A.U.S. - FARMACIA SOLVAY
82.301,59
82.301,59
82.301,59
-
-
2005
SYSTEM SRL - D.LGS. 196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
36602 DEI DATI PERSONALI
760,00
760,00
760,00
-
-
2005
40498 FARMACIA SOLVAY UTILE 2005
151.986,65
151.986,65
151.986,65
-
-
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
39347 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
267,00
267,00
267,00
-
-
2006
38293 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO VIABILITA'
2.867,08
2.838,48
2.838,48
-
28,60
2006
38474 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO VIABILITA'
447,88
447,88
447,88
-
-
49
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
ARMUNIA - IMP. SPESA X ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE
FINALIZZATE ALLA SISTEMAZIONE AUDITORIUM DI CASTELLO
43531 PASQUINI
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
21.550,00
21.550,00
21.550,00
-
-
U. VALORI SRL - ACQUISTO DI N° 07 APPARECCHI FAX PER LE
43153 NECESSITA DELLENTE
2.226,00
2.226,00
2.226,00
-
-
2006
STUDIO 72 NUOVI COMPLESSIVI APPARATI INFORMATIVI E
SEGNALETICI C/O STRUTTURE CHE COMPONGONO IL SISTEMA
43498 CASTELLO PASQUINI
8.640,00
8.640,00
8.640,00
-
-
2006
U. VALORI SRL - FORNITURA DI N° 02 FOTOCOPIATRICI PER LE
45257 ESIGENZE DELLENTE
13.312,00
13.312,00
13.312,00
-
-
2006
FARMOBILI NUOVI COMPLESSIVI APPARATI INFORMATIVI E
SEGNALETICI C/O STRUTTURE CHE COMPONGONO IL SISTEMA
43497 CASTELLO PASQUINI
19.272,00
19.272,00
19.272,00
-
-
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40173 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
6,83
-
-
-
6,83
2006
INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA X MANUTENZIONE DELLE
ATTREZZATURE IN USO NELLE MENSE E NEI VARI REFETTORI
42527 SCOLASTICI. -
3.080,00
3.080,00
1.234,80
1.845,20
-
2006
INDIZIONE GARA X AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE DI PASTI X
ALCUNE SCUOLE DEL NOSTRO COMUNE - PERIODO SET. 05 - GIUGNO
34563 07
234.512,39
231.232,90
231.232,90
-
3.279,49
2005
HELP TO HEALTH - I.S. X AGGIORNAMENTO PERSONALE ADDETTO
ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
37383 ALLA VIG
2.723,70
2.723,70
719,00
2.004,70
-
2003
FT IMPIANTI SNC MANUTENZIONE E MESSA IN OPERA DELL IMPIANTO
25940 PER IL FUNZIONAMENTO IN CASO DI ASSENZA ENERGIA
4.000,00
-
-
-
4.000,00
2006
IL PUNTO - PROSEC. SERVIZIO LAVANDERIA X NECESSITA MENSE,
42550 DEI REFETTORI SCOLASTICI E DELLE CUCINE COMUNALI
3.985,28
3.985,28
2.102,64
1.882,64
-
2006
OO.DD. - IMP. SP. 6.650,00 X ASSUNZ. A TEMPO DETERMINATO DI UN
41454 MANOVALE CANTONIERE (CATEGORIA B) - DE QUATTRO
60,00
60,00
60,00
-
-
50
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
PROROGA LANZA CRISTIANO E VANNI QUEIROLO MAURIZIO ONERI
38875 DIRETTI
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40187 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
476,04
476,04
476,04
-
-
24,26
24,26
24,26
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE AL RICONOSCIMENTO DEL
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAI COMPONENTI DEL
38918 COLLEGIO D
1.000,00
-
-
-
1.000,00
2006
RAG. DOMENICO FAVATI - IMPUT. SPESA A SEGUITO NOMINA
42622 COLLEGIO REVISORI CONTI - PERIODO DAL 01/07/06 AL 30/06/09
5.422,56
5.422,56
5.422,56
-
-
2006
RIMBORSO SPESE - IMPUTAZIONE SPESA A SEGUITO NOMINA
42623 COLLEGIO REVISORI CONTI - PERIODO DAL 01/07/06 AL 30/06/09
828,86
828,86
-
828,86
-
2006
D.SSA SILVIA SPAGNOLO - IMPUT. SPESA A SEGUITO NOMINA
42621 COLLEGIO REVISORI CONTI - PERIODO DAL 01/07/06 AL 30/06/09
5.422,56
5.422,56
5.422,56
-
-
2006
SIMONE MORFINI - IMPUT. SPESA A SEGUITO NOMINA COLLEGIO
42620 REVISORI CONTI - PERIODO DAL 01/07/06 AL 30/06/09
8.190,00
8.190,00
8.190,00
-
-
2006
ADEGUAMENTO COMPENSO X COLLEGIO REVISORI CONTI X IL
33338 TRIENNIO 10 LUGLIO 2003 30 GIUGNO 2006, AI SENSI DELL'ART.
1.006,99
-
-
-
1.006,99
2005
VARI COMUNI - I.S.X PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA DI
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PRESSO ALTRI
33442 COMUNI
98,86
98,86
98,86
-
-
2006
A.C.I. - IMP. SPESA X COLLEGAMENTO BANCA DATI ACI/PRA ROMA
37649 CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONI. ANNO 2006
2.020,35
794,98
794,98
-
1.225,37
2006
M.C.T.C. - IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO BANCA DATI
37656 MCTC VISURE VEICOLI ANNO 2006
458,54
249,08
249,08
-
209,46
2006
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ANNO SCOLASTICO 2006 - 2007:
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, PREMI E
44295 SPE
442,00
-
-
-
442,00
51
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
STUDIO APE - AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI PER LA
33186 POLIZIA MUNICIPALE.
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39381 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40770 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
74,60
74,60
74,60
-
-
6,88
-
-
-
6,88
989,00
989,00
989,00
-
-
INPS-GAMBOGI-LUNGAROBENC PER ASSUNZIONE DI N° 3 CUOCHI
42316 PART-TIME 24 ORE/SETTIMANA
2,45
2,45
2,45
-
-
2006
38933 INPS PERSONALE PROVVISORIO ANNO 2006
0,96
0,96
0,96
-
-
2006
38382 CPDEL ASSUNZIONE SIG.RA GRANIERI CONCETTINA
14,28
14,28
14,28
-
-
2006
38452 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO TRASPORTI SCOLASTICI
194,69
194,69
194,69
-
-
2005
RINNOVO ADESIONE RETE ITALIANA EURODESK --- SERVIZI ALLA
36827 PERSONA(SP)
446,40
-
-
-
446,40
2006
43380 RINNOVO ADESIONE RETE ITALIANA EURODESK
4.102,80
4.102,80
4.102,80
-
-
2006
CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO BIBLIOTECHE COM.LI
38480 CUSTODE
103,09
103,09
103,09
-
-
2006
38314 IRAP - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
1.169,95
1.169,95
1.169,95
-
-
2006
38335 IRAP - URBANISTICA
310,55
310,55
310,55
-
-
52
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
ANCITEL - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO
37791 2006 SERVIZI TELEMATICI DI ANCITEL
1.438,80
1.438,80
-
1.438,80
-
2006
MIXPRO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO
41049 E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE
1.800,00
1.800,00
1.800,00
-
-
2006
MAGGIOLI SPA - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE A VARIE
40412 PROCEDURE ON-LINE
3.600,00
3.600,00
3.600,00
-
-
2004
WOLTERS KLUWER ITALIA PROF.LE EX DE AGOSTINI - RINNOVO
ABBONAMENTO OPERE SU DVD-ROM DI MATERIALE DI EDITORIA
26904 ELETTRONICA
287,04
-
-
-
287,04
2006
DE AGOSTINI PROFESSIONALE - INTEGRAZIONE OPERE SU DVD 33412 ROM DI MATERIALE DI EDITORIA ELETTRONICA 1
360,48
200,40
-
200,40
160,08
2006
TD GROUP - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E SERV.
42790 ASSISTENZA E MANUTENZ. ALLA INFRASTRUTT. DI RETE
5.000,00
5.000,00
-
5.000,00
-
2005
DE AGOSTINI - RINNOVO ABBONAMENTO OPERE SU DVD-ROM DI
31922 MATERIALE DI EDITORIA ELETTRONICA
738,38
-
-
-
738,38
2006
DE AGOSTINI - RINNOVO ABBONAMENTO OPERE SU DVD-ROM DI
33339 MATERIALE DI EDITORIA ELETTRONICA
2,28
-
-
-
2,28
2006
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37429 ROSIGNANO
12.500,00
12.500,00
12.500,00
-
-
2006
U. VALORI SRL - AMPLIAM. SERV. ASSISTENZA STRUMENTAZIONE
42998 INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
937,29
937,29
937,29
-
-
2006
XEROX NOLEGGI - COPERTURA DEI COSTI DI NOLEGGIO DELLA
39344 FOTOCOPIATRICE PER GRANDI VOLUMI DI LAVORO XEROX 5100 AP I
978,40
978,40
43,20
935,20
-
2006
XEROX SPA - RIAS. PARCO MACCHINE STAMPERIA E MODIFICA DELLA
41663 DET. N° 49/RU DEL 30.01.2006 - NOLEG. DT 120
1.332,00
1.332,00
1.332,00
-
-
53
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
TECH - RIASSETTO DEL PARCO MACCHINE DELLA STAMPERIA E
41664 MODIFICA DELLA DET. N° 49/RU DEL 30.01.2006
2006
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI
38790 DEL D.LGS 267/2000 - ANNO 2006
2005
32822 INDENNITA' AMMINISTRATORI - ANNO 2005 (GIUNTA COMUNALE)
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.296,00
1.296,00
1.296,00
-
-
15.028,68
8.000,00
-
8.000,00
7.028,68
7.000,00
7.000,00
-
7.000,00
-
38408 STIPENDI PERSONALE RUOLO MAGAZZINO ECONOMO
460,82
460,82
460,82
-
-
2006
BC FORNITURE DI MARINO M. - FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALI
43687 PER PER IL PERSONALE DELLENTE
900,00
900,00
900,00
-
-
2005
DIAFRAMMA - SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E RIVISTE
32068 TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE
200,00
200,00
-
200,00
-
2005
VARIE DITTE - IMP. SP. X ACQUISTO DI MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO DI VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
37889 DALLENTE
400,00
400,00
400,00
-
-
2006
38473 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO MANUTENZIONE IMMOBILI
1.783,09
1.783,09
1.783,09
-
-
2005
TIPOGRAFIA CACELLI - IMP. SP. X FORNITURA BUSTE INTESTATE,
37490 BLOCCHI BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO
26,00
26,00
26,00
-
-
2005
FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE ORDINARIE DEGLI
31960 UFFICI DELLENTE - INDIZIONE DI GARA
900,00
-
-
-
900,00
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
37877 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
500,00
499,97
499,97
-
0,03
2006
TECNOGRAFICA -ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEGLI
39626 UFFICI DELLENTE AUMENTO DI UN QUINTO
400,00
400,00
400,00
-
-
54
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
TECNOGRAFICA -ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEGLI
39625 UFFICI DELLENTE AUMENTO DI UN QUINTO
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
37875 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
200,00
200,00
200,00
-
-
2006
CPDEL- PROROGA ASSUNZIONE DIPENDENTE A TEMPO
33343 DETERMINATO CARMIGNANI ELISA SERV. PATRIMONIO
814,52
-
-
-
814,52
2005
(MODIFICA DET.177 DEL 17.02.04) - TIRRENOMET SNC -FORNITURA DI
34050 CARBURANTE PER IL PARCO MEZZI DI PROPRIET@ DELLENTE
6.087,68
6.087,68
6.087,68
-
-
2006
TIRRENOMET - FORNITURA DI CARBURANTI - INTEGRAZIONE
46681 IMPEGNO DI SPESA
6.000,00
6.000,00
6.000,00
-
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34217 ANNI 2005-2006-2007
4.000,00
4.000,00
4.000,00
-
-
2005
40497 FARMACIA SOLVAY FONDO RINNOVO ATTREZZATURE 2005
5.200,00
-
-
-
5.200,00
2004
34167 SOMMA CON VINCOLO DESTINAZIONE
4.740,72
4.740,72
-
4.740,72
-
2005
IMPRESA LUONGO - IMPEGNO CON VINCOLO PER LAVORI EX
38730 CONTRIBUTO STATO FONDO NAZIONALE INVESTIMENTI
4.740,12
4.740,12
-
4.740,12
-
2006
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37419 ROSIGNANO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2006
U. VALORI SRL - AMPLIAM. SERV. ASSISTENZA STRUMENTAZIONE
42994 INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
196,60
196,60
196,60
-
-
2006
SIEMENS - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO
33371 PER QUINQUENNIO 2005-2009
15.820,80
15.811,80
15.811,80
-
9,00
55
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
SIEMENS - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO
32600 PER QUINQUENNIO 2005-2009
2006
38478 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO AMBIENTE
2006
38352 IRAP - MERCATI
2006
VARIE DITTE - IMP. SPESA X SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO MENSA AI
38584 DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
9,00
-
-
-
9,00
399,78
399,78
399,78
-
-
89,66
76,94
76,94
-
12,72
15.929,11
15.695,11
15.695,11
-
234,00
2006
IL SOLE 24 ORE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA PER IL COMUNE ANNI TRE A DECORRERE DAL
42762 01/01/2007
1.242,00
1.242,00
1.242,00
-
-
2006
A. MANZONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
42763 PER IL COMUNE ANNI TRE A DECORRERE DAL 01/01/2007
1.774,44
1.774,44
1.774,44
-
-
2005
IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO MENSA
36887 AI DIPENDENTI COMUNALI. INTEGRAZIONE FONDI
2.175,51
-
-
-
2.175,51
2005
INTEGRAZIONE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I
39032 DIPENDENTI COMUNALI
2.867,66
2.624,82
2.624,82
-
242,84
2005
DOTT. ROBERTO BRANCHETTI - IMP. SPESA X ORGANIZZAZIONE
35840 PERCORSI EDUCAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DEL LEA
750,00
749,09
749,09
-
0,91
2006
BOTANICA PAOLI T - IMP. SP. X REALIZZAZIONE DI PROGETTI
DIDATTICO-SCIENTIFICO-NATURALISTICI CON LE SCUOLE DEL
40923 TERRITORIO
875,00
875,00
875,00
-
-
2006
ORDIGNO SKT 1 - REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI ANIMAZIONE DI
45059 MARIONETTE NEL QUADRO DEL PERCORSO DI ED. AMB.
1.250,00
1.250,00
1.250,00
-
-
2005
IL COSMO - PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI DEL
36170 LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "TORRE DI VADA"
1.169,58
-
-
-
1.169,58
56
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
IL COSMO - PROSECUZIONE ATTIVITA' E PROGETTI LABORATORIO
38547 EDUCAZIONE AMBIENTALE - TORRE DEL FARO VADA
5.607,90
5.607,90
5.607,90
-
-
2006
CONS. NUOVO FUTURO - IMP. SPESA X RISTAMPA E FASCICOLAZIONE
42983 DEL RACCONTO ILLUSTRATO INTITOLATO TEODORO LALLORO
1.603,00
1.602,00
1.602,00
-
1,00
2006
PREZZEMOLO - REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE MATERNE E 10 CICLO
40595 ELEM.
522,00
180,00
180,00
-
342,00
2006
SOC. PROMOZIONE E SVILUPPO V. DI CECINA - REALIZ. PROG.
EDUCAZ. AMBIENTALE SUL TERRITORIO DI ROSIGNANO CON LE
43643 SCUOLE
840,00
840,00
840,00
-
-
2005
ASS. AMICI DELLA NATURA - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI
36608 500,00 ALLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA NATURA
500,00
500,00
-
500,00
-
2006
TECNOGRAFICA -ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEGLI
39616 UFFICI DELLENTE AUMENTO DI UN QUINTO
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA DI: CARTELLINE CON
INTESTAZIONI PER ESIGENZE DEI VARI SERVIZI E BLOCCHI
46555 RISTORANTE
100,00
100,00
-
100,00
-
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42692 DALLENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40759 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
1.385,70
1.385,70
1.385,70
-
-
2006
38324 IRAP - CED
254,14
254,14
254,14
-
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34220 ANNI 2005-2006-2007
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
2006
VARI BENIF. - OSPITALITA E ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA.
45488 RETTIFICA PIANI FINANZIARI DETERMINAZIONI NUMERO:
1.367,00
1.346,00
1.346,00
-
21,00
57
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FORNITURA DI MATERIALE
44277 DIDATTICO A FAVORE DI ALCUNI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
2006
VARI HOTEL - OSPITALITA RELATIVA AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL
44290 PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI
2006
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - FORNITURA DI MATERIALE
44276 DIDATTICO A FAVORE DI ALCUNI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
761,18
761,18
761,18
-
-
1.795,00
29,00
29,00
-
1.766,00
128,59
128,59
128,59
-
-
DITTA FOTOSTUDIO APE DI FRANCESCHINI STEFANO PER LA
41775 FORNITURA DI MATERIALE E SERVIZI FOTOGRAFICI
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
2006
ARFAP - SOGGETTI COINVOLTI ATTIVITA AGGIORNAMENTO E
44280 FORMAZIONE X PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI
344,38
-
-
-
344,38
2006
INPS X DR. GIANNINI - SOGGETTI COINVOLTI ATTIVITA
44279 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE X PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI
203,57
203,00
203,00
-
0,57
2006
DR. LAMBERTO GIANNINI - SOGGETTI COINVOLTI ATTIVITA
44278 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE X PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI
3.052,05
3.052,05
3.052,05
-
-
2005
LAMBERTO GIANNINI - IMPEGNO SPESA X ATTIVIT@ DI
38662 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER IL PERSONALE SERVIZI EDUC.
330,63
-
-
-
330,63
2006
ANTONELLA GALANTI/SILVANA SPERATI/LUCA MORI - ORGANIZ.
42753 INIZIAT. SETTEMBRE PEDAGOG. CHE SI TERRA' A SETT. E OTT.
900,00
500,00
500,00
-
400,00
2006
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39827 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2006
TELECOM ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI
39045 CANONI, MANUTENZIONI, CONSUMI TELEFONICI ANNO 2006
11.999,38
11.999,38
11.999,38
-
-
2006
38255 FONDO DIRIGENZA SETTORE UFFICIO SOCIALE
4.712,91
4.712,91
4.712,91
-
-
58
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38787 ADDIZ. COMUNALE IRPEF - PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2006
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
368,12
368,12
368,12
-
-
44517 TRATTENUTE FISCALI MESE DI DICEMBRE 2006
17.422,15
17.422,15
17.422,15
-
-
2006
44518 TRATTENUTE FISCALI MESE DI DICEMBRE 2006
2,82
2,82
2,82
-
-
2006
44519 TRATTENUTE FISCALI MESE DI DICEMBRE 2006
1,25
1,25
1,25
-
-
2006
38784 IRPEF - PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2006
228.744,31
228.744,31
228.744,31
-
-
2006
38785 ADDIZ. REGIONALE IRPEF - PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2006
2.537,40
2.537,40
2.537,40
-
-
2006
BANCA FINEMIRO TRATTENUTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO
39229 2006 ACC 17186
221,66
-
-
-
221,66
2006
USA ALLEANZA SUBALPINA TRATTENUTE PERSONALE RUOLO 2006
39217 ACC. 17182
71,36
-
-
-
71,36
2006
CISL TRATTENUTA SINDACALE PERSONALE RUOLO ANNO 2006 ACC
39233 17192
1.885,35
-
-
-
1.885,35
2006
FINEMIRO PER NEOS BANCA TRATTENUTE PERSONALE RUOLO
39230 ANNO 2006 ACC 17187
155,00
-
-
-
155,00
2006
CARIFIN ITALIA TRATTENUTA DA PERSONALE DIPENDENTE ANNO
39236 2006
270,00
-
-
-
270,00
2006
39480 TRATTENUTA CONSIGLIERI PER RIFONDAZIONE COMUNISTA
4.669,83
-
-
-
4.669,83
59
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
39228 A V I S DA COMPETENZE PERSONALE RUOLO 2006 ACC. 17185
2006
UNIPOL SOMME TRATTENUTE DA PERSONALE DIPENDENTE ANNO
38786 2006 ACC. 17173
2006
SINDACATO UNITARIO POLIZIA MUNICIPALE TRATTENUTA
39232 PERSONALE RUOLO 2006 ACC 17189
2006
UNIPOL RCA TRATTENUTA DA COMPETENZE PERSONALE
39235 DIPENDENTE ANNO 2004 ACC 17194
2006
39231 CGIL TRATTENUTE PERSONALE RUOLO ANNO 2006 ACC.17188
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
60,62
-
-
-
60,62
151,30
-
-
-
151,30
0,20
-
-
-
0,20
3.854,69
-
-
-
3.854,69
21.908,11
-
-
-
21.908,11
UIL TRATTENUTA SINDACALE DA COMPETENZE PERSONALE
39234 DIPENDENTE ANNO 2006
1.110,35
-
-
-
1.110,35
2006
INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI CHIAVE ORDINE 102
39216 PERSONALE RUOLO 2006
ACC 17179
1.328,72
-
-
-
1.328,72
2006
INPDAP PRESTITI CARTOLARIZZATI CHIAVE ORDINE 101 PERSONALE
39215 RUOLO 2006 ACC 17179
9.301,44
-
-
-
9.301,44
2006
SAI INFORTUNI RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006
39221 ACC 17183
53,52
-
-
-
53,52
2006
39241 CESSIONE COGES TRATTENUTE DA COMPETENZE ANNO 2006
225,60
-
-
-
225,60
2006
BANKOT TRATTENUTE DA COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE
39237 ANNO 2006
247,00
-
-
-
247,00
2006
38788 UNIFIM
2.259,56
-
-
-
2.259,56
TRATTENUTE DA PERSONALE RUOLO 2006
ACC 17175
60
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
CONAFI RECUPERO TRATTENUTA PERSONALE DIPENDENTE ACC.
39537 17180
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
13.870,00
190,00
190,00
-
13.680,00
CESSIONE BIPIELLE DUCATO COMPETENZE PERSONALE
39243 DIPENDENTE ANNO 2006
108,00
-
-
-
108,00
2006
CESSIONE KTESIOS TRATTENUTE DA COMPETENZE PERSONALE
39242 DIPENDENTE ANNO 2006
168,00
-
-
-
168,00
2006
39222 PDS
40,82
-
-
-
40,82
2006
39218 INA
435,24
435,24
-
435,24
-
2006
TRATTENUTA CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI PER DS DA
39240 COMPETENZE ANNO 2006
2.359,01
-
-
-
2.359,01
2006
UNICREDIT CLARIMA TRATTENUTE DA PERSONALE DIPENDENTE
39238 ANNO 2006
243,00
-
-
-
243,00
2006
PITAGORA S.P.A. RECUPERO TRATTENUTA PERSONALE DI RUOLO
43391 ACC.18886
12.696,00
12.696,00
3.312,00
9.384,00
-
2006
AMITOUR - SERVIZIO NAVETTA FRAZIONE DI CASTIGLIONCELLO
41422 LUGLIO E AGOSTO 2006
0,02
-
-
-
0,02
2003
A.T.L. E CONS. NUOVO FUTURO - RIORGANIZZAZ. SERV. URBANO DI
25730 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROMOZIONE
868,00
867,99
867,99
-
0,01
2006
ASI S.P.A. DI MANTOVA RELATIVO CANONE TRIENNALE PER
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN A.S.P. HOSTING E
36843 REVIS.
60,00
60,00
60,00
-
-
2006
ARCISOLIDARIETA' - 200,00 ALL'INIZIATIVA AZIONE DI SISTEMA IN
44322 MATERIA DI PARI OPPORTUNITA E DI INCLUSIONE SOCIALE
200,00
200,00
-
200,00
-
TRATTENUTE PERSONALE RUOLO 2006 ACC 17184
ASSITALIA
RITENUTE PERSONALE RUOLO 2006 ACC 17181
61
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
C.D.F.CASTELNUOVO.EROGAZIONE CONTRIBUTO DI 400,00= ALLA
43396 PARROCCHIA S. STEFANO
400,00
400,00
400,00
-
-
2006
SOC. PUBBLICA ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO ONLUS
ROSIGNANO M.MO - EROGAZIONE CONTRIBUTO X ACQ.
43389 IDROPULITRICE
200,00
200,00
200,00
-
-
2005
C.D.F.DI C.LLO - CIRCOLO CULTURALE ARCI "IL GIARDINO" 37212 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI 300,00
300,00
300,00
300,00
-
-
2006
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ARCI BASSA VAL DI CECINA
PER LA GESTIONE DEI PUNTI DI ACCESSO ASSISTITO AI SERVIZI ED
44296 AD
7.500,00
7.500,00
-
7.500,00
-
2006
CIRCOLO ARCINOVA - C.D.F. C.NUOVO - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
43387 400,00 X CAMPIONATO AMATORI
400,00
400,00
400,00
-
-
2005
C.D.F. GABBRO: CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA DI GABBRO PER
33723 L'ACQUISTO DI AUTOAMBULANZA
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2006
ASS. PRO LOCO RM - CDF ROSIGNANO M.: EROGAZIONE CONTRIBUTO
43760 DI 1700,00 X INIZIATIVE ASPETTANDO NATALEE PRESEPE VIVENTE
1.700,00
1.700,00
1.700,00
-
-
2006
PRO LOCO VADA - C.D.F. VADA: EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
43931 2345,52 COME COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA REALIZZ
2.345,52
2.345,52
2.345,52
-
-
2006
LA SORGENTE DEL VILLAGGIO - C.D.F. ROSIGNANO S. EROGAZIONE
CONTRIBUTO IN OCCASIONE PRANZO PER I POVERI DURANTE IL
43768 NATALE
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2006
ICIT ISTITUTO CULTURALE TEDESCO - C.D.F. C.ELLO - EROGAZIONE
43397 CONTRIBUTO ALLESTIMENTO CONCERTO DI NATALE
500,00
500,00
-
500,00
-
2006
COMITATO MOSTRA CASTIGLIONCELLO CINEMA - CDF
43364 CASTIGLIONCELLO: EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 730,00
730,00
730,00
730,00
-
-
2005
MOVIMENTRO CONSUMATORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
35588 4.650,00 AL MOVIMENTO CONSUMATORI ADOZIONE DI DISCIPLINARE
3.100,00
3.100,00
3.100,00
-
-
62
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
ANCI TOSCANA - CONTRIBUTO QUALE COMPARTECIPAZIONE ALLE
39533 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
2006
ASSOCIAZIONE AMICI DI CASTIGLIONCELLO - (C.D.F. C.LLO) 41080 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI 300,00
2006
MOVIMENTO CONSUMATORI -EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA
45007 REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI SERVIZI INFORMATIVI E
2006
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA
44983 GIORNATA DI STUDIO " ALLATTAMENTO AL SENO"
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.500,00
2.500,00
-
2.500,00
-
300,00
300,00
300,00
-
-
4.700,00
4.700,00
4.700,00
-
-
500,00
500,00
500,00
-
-
COOP. PREZZEMOLO - C.D.F. DI ROSIGNANO S.: EROGAZIONE
43762 CONTRIBUTO INIZIATIVA PIAZZA IN FESTA
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2006
ASS. PRO LOCO C.NUOVO - CDF C.NUOVO: EROGAZIONE
CONTRIBUTO X COMPARTECIPAZIONE SPESE PER INIZIATIVE
43769 NATALIZIE
635,00
635,00
635,00
-
-
2004
MOVIMENTO CONSUMATORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI 4.648,00
27623 X IL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE ANNO 2004
3.098,74
3.098,74
3.098,74
-
-
2006
ARCI NOVA CASTELNUOVO - C.D.F.DI CASTELNUOVO. EROGAZIONE
43461 CONTRIBUTO DI 200,00
200,00
200,00
200,00
-
-
2006
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI GABBRO - C.D.F. GABBRO 43908 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI 1000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2006
ASSOC. LIBERAMENTE SRL - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI .
42965 5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2006
38328 IRAP - SERVIZI CIMITERI
345,47
345,47
98,10
247,37
-
2006
ASS. PRO LOCO ROSIGNANO SOLVAY - EROGAZ CONTRIBUTO X
ORGAN. CELEBRAZIONI 2 GIUGNO - SESSANTESIMO ANNIVERS.
40961 REPUBBLICA
300,00
-
-
-
300,00
63
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.L.A.S.S.CO. DI ROSIGNANO
41490 SOLVAY PER COMPARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI AIUTO A
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
200,00
200,00
-
200,00
-
44938 ICIT DI LIVORNO, CONTRIBUTO PER CONCERTO DI NATALE
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2005
ASSOCIAZIONE ENSMBLE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
39297 ATTIVITA' DI SPETTACOLO
5.000,00
5.000,00
-
5.000,00
-
2005
PRO LOCO CASTELNUOVO M.DIA -EROGAZIONE CONTRIBUTO PER
38131 FESTA DELLA TOSCANA 2005
350,00
350,00
-
350,00
-
2005
COMITATO GEMELLAGGIO - EROG. CONTRIBUTO X ORGANIZZAZIONE
INCONTRO CON CITTA' GEMELLATE PER RINNOVO PATTI DI
37134 GEMELLAGGIO
300,00
300,00
-
300,00
-
2006
CONTRIBUTO ALL'A.S.D. VADA PER SERVIZIO DI AREA SOSTA
45108 CAMPER
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2006
EROGAZIONE ALLASSOCIAZIONE SKT1 LORDIGNO DI UN
45311 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA 2006
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
2006
ALLESTIMENTO DELL'OPERA LIRICA "ELISIR D'AMORE" PRESSO IL
44933 TEATRO SOLVAY
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
DIPART. CHIMICA E CHIMICA INDUSTR. - EROG. CONTR. X COMPART.
41092 ORGANIZ. 7° CONGRESSO SOC. ITALIANA CRISTALLI LIQUIDI
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2005
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI,
35274 SEZIONE "SALVO D'ACQUISTO" DI ROSIGNANO M.MO
500,00
500,00
-
500,00
-
2006
ASS. ARMUNIA - CONTRIB. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
45429 LEGATE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ROSIGNANO
8.350,00
8.350,00
8.350,00
-
-
2006
CONTRIBUTI PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL
44491 TERRITORIO.
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
64
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2005
ASSOCIAZ. MUSICALE BACCHELLI - CONTRIBUTO PER
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "BRUNDIBAR" - TESTIMONIANZE DAL
39300 CAMPO DI TEREZIN
3.500,00
3.500,00
3.500,00
-
-
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40169 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
6.169,00
6.106,33
6.106,33
-
62,67
2006
38381 ASSUNZIONE SIG.RA GRANIERI CONCETTINA - OO.DD
60,00
60,00
60,00
-
-
2006
DIDATTICA TOSCANA - IMP. SP. X ACQUISTO DI MATERIALE
DIDATTICO E PRODOTTI DI FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE
43420 MATERNE
11.850,00
11.850,00
11.850,00
-
-
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42683 DALLENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2005
TIPOGRAFIA CACELLI - IMP. SP. X FORNITURA BUSTE INTESTATE,
37473 BLOCCHI BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO
4,00
4,00
4,00
-
-
2006
PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE ESIGENZE
43750 DELLENTE
300,00
300,00
300,00
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43025 DELL'ENTE
200,00
200,00
200,00
-
-
2006
STUDIO ASSOCIATO MPS DI CECINA. REDAZIONE, AI SENSI DEL
41859 D.LGS. 626/94, DI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANI
7.252,00
7.252,00
7.252,00
-
-
2005
INCARICO STUDIO MPS PER IL RINNOVO DEL C.P.I DELLA CUCINA
38219 CENTRALIZZATA COMUNALE DI ROSIGNANO M.MO
971,00
971,00
-
971,00
-
2006
STUDIO MPS DI CECINA. FORMAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE
45290 DELLEMERGENZA ASILI NIDO COMUNALI.
473,00
473,00
473,00
-
-
2006
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI
38791 COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 - ANNO 2006
12.571,13
10.460,25
10.460,25
-
2.110,88
65
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
32823 COMPENSI AMMINISTRATORI ANNO 2005 (CONSIGLIO COMUNALE)
2006
38281 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO CIMITERI
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
11.704,48
-
-
-
11.704,48
1.856,84
1.833,38
1.833,38
-
23,46
38465 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO CIMITERI
358,90
358,90
358,90
-
-
2005
STUDIO M.P.S. - INCAR. X VALUTAZIONE RISCHI RUMORE E DA
38710 VIBRAZIONI MECCANICHE IN AMBIENTI DI LAVORO
918,00
918,00
-
918,00
-
2006
STUDIO ASSOCIATO MPS DI CECINA. REDAZIONE, AI SENSI DEL
41858 D.LGS. 626/94, DI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANI
5.600,00
5.600,00
5.600,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI
ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONFESSIONALI ED ALLA
44358 MISERICORDIA D
1.059,50
1.059,50
1.059,50
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI
ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONFESSIONALI ED ALLA
44357 MISERICORDIA D
1.059,50
1.059,50
1.059,50
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI
ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONFESSIONALI ED ALLA
44355 MISERICORDIA D
1.059,50
1.059,50
1.059,50
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI
ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONFESSIONALI ED ALLA
44356 MISERICORDIA D
1.059,50
1.059,50
1.059,50
-
-
2006
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37423 ROSIGNANO
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2006
AZIENDA SANITARIA LOCALE 6 - FONDO PER INTERVENTI DI
44286 CONTRASTO ALLA POVERTA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
35.765,37
35.765,37
35.765,37
-
-
2006
IMP. SP. X EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "LA SORGENTE
40673 DEL VILLAGGIO" CON SEDE A CASTIGLIONCELLO X ATTIVITA' 2006
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
66
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI
ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONFESSIONALI ED ALLA
44354 MISERICORDIA D
1.340,50
1.340,50
1.340,50
-
-
2006
IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI CONTRIBUTO A FAVORE
43421 DELLAZIENDA USL 6 DI LIVORNO ZONA BASSA VAL DI CECINA PER
6.000,00
6.000,00
6.000,00
-
-
2006
ANMDI - CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O ASSOCIAZIONI CHE
42570 OPERANO NEL CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2006
361,52
361,52
361,52
-
-
2006
ANPI - CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O ASSOCIAZIONI CHE
42565 OPERANO NEL CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2006
516,46
516,46
516,46
-
-
2006
VENARIB. CONFRAT. MIS. GABB. - CONC. CONTRIB. A VARI ENTI E/O
42559 ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2006
361,52
361,52
-
361,52
-
2006
UNIVERSITA' ETRZA ETA' - CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O
42567 ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2006
1.549,37
1.549,37
1.549,37
-
-
2006
ANMIL INVALDIDI LAVORO - CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O
42564 ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2006
361,52
361,52
361,52
-
-
2006
ANVRG - CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O ASSOCIAZIONI CHE
42569 OPERANO NEL CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2006
361,52
361,52
361,52
-
-
2006
AVIS ROSIGNANO - CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O
42563 ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2006
1.549,37
1.549,37
1.549,37
-
-
2006
AGESCI ROSIGNANO 1 - CONCES. CONTRIBUTI A VARI ENTI E/O
42561 ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2006
516,46
516,46
-
516,46
-
2006
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SAN FRANCESCO" X
40683 REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI
820,00
820,00
-
820,00
-
2006
ASSOCIAZIONE NUOVO FUTURO - REALIZZAZ. SOGGIORNO VACANZA
42233 X SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
1.700,00
1.700,00
1.700,00
-
-
67
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
ASS. IL VILLAGGIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
44011 DEL CONTRIBUTO
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
IMP. SP. X EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL
ASSOCIAZIONE SKT.1 LORDIGNO DI VADA. LIQUIDAZIONE E
43523 PAGAMENTO
150,00
150,00
-
150,00
-
2006
ASSOCIAZIONE IL VILLAGGIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E
43371 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A
550,00
550,00
550,00
-
-
2006
ASS. LIBERA X CAROVANA ANTIMAFIA - ORGANIZZAZIONE FESTA
44017 DELLA TOSCANA, IMPEGNO DI SPESA. PER CONTRIBUTO
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
CONTRIBUTO PER PROGETTO DI RICERCA COOPERAZIONE SOCIALE
44489 PROTAGONISTA DEL WELFARE LOCALE
15.000,00
15.000,00
13.500,00
1.500,00
-
2006
COMITATO DI GEMELLAGGIO PER OSPITALITA DI UN GRUPPO DI
41493 BAMBINI SAHARAWI
800,00
800,00
800,00
-
-
2006
ASS. IL VILLAGGIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
45103 DEL CONTRIBUTO
7.000,00
7.000,00
7.000,00
-
-
2006
ARCI REGIONALE TOSCANO - XII MEETING INTERNAZIONALE
45040 ANTIRAZZISTA
13.300,00
13.300,00
13.300,00
-
-
2006
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLARCI
45041 CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI GABBRO
4.000,00
4.000,00
4.000,00
-
-
2006
CONTRIBUTO AL CONSORZIO TIRRENO PER ATTIVITA DI
45043 INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE REALIZZATE NELLA RSA DI CAST
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-
-
2005
AGESCI GRUPPO ROSIGNANO 10 - EROGAZIONE CONTRIBUTI X
34914 L'ANNO 2005
516,46
516,46
516,46
-
-
2006
IMP. SPESA X EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
40672 AUSER FILO D'ARGENTO - X ATTIVITA' ANNO 2006 - LIQUID. 80 %
2.600,00
2.600,00
2.600,00
-
-
68
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLUNICEF PER IL
44126 SOSTENTAMENTO DELLE POPOLAZIONI COINVOLTE
2006
APPROV. SCHEMA ACCORDO TRA IL COMUNE DI ROSIGNANO
44353 MARITTIMO E LA VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI
2005
39015 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
2006
INTEGRAZIONE FONDO REGIONALE EX ART. 11 LEGGE 431/98 PER
LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
45313 LOC
2006
BENUCCI ISA- RIMBORSO SPESE PER USO DI AMBULATORIO PER
45078 SERVIZIO PRELIEVO SANGUE A VADA PER LANNO 2006
2003
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-
-
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
-
600,00
600,00
600,00
-
-
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-
-
600,00
600,00
600,00
-
-
A.U.S.L. 6 - IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUID. DI CONTRIBUTO
21876 PER INTERVENTI
36.151,99
36.151,99
36.151,99
-
-
2006
A.S.L. 14 CECINA IMP.E LIQUID. SPESA PER ATTIVITA DESTINATE
45084 ASSISTENZA L.R.41/05
20.000,00
20.000,00
13.000,00
7.000,00
-
2006
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLAZIENDA USL 6
45083 BASSA VAL DI CECINA PER LE ATTIVITA DESTINATE ALLASSISTEN
110.000,00
110.000,00
110.000,00
-
-
2005
A.U.S.L. 6 - EROGAZ. CONTRIB. X INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI
37136 DISABILI
36.151,99
36.151,99
36.151,99
-
-
2004
A.U.S.L. 6 - IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE DI
28295 CONTRIBUTO PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
36.151,99
36.151,99
36.151,99
-
-
2006
IMP. LIQUID. DI SPESA A FAVORE AZIENDA USL 6 BASSA VAL DI
45312 CECINA X ATTIVITA DESTINATE ASSISTENZA
120.000,00
120.000,00
120.000,00
-
-
2006
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLAZIENDA USL 6
42967 BASSA VAL DI CECINA PER LE ATTIVITA DESTINATE AL
320.000,00
320.000,00
320.000,00
-
-
69
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO A
FAVORE DELL'AZIENDA USL 6 PER INTERVENTI DESTINATI A
41908 SOGGET
36.151,99
36.151,99
15.493,70
20.658,29
-
2003
AZIENDA USL 6 - GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVIT@ DI CUI
26667 ALLART.7 DELLA L.R. N.72 DEL 3 OTT
43.330,08
43.330,08
-
43.330,08
-
2001
AZIENDA USL 6 - GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 7
10170 LEGGE 72/97 - ATTIOVITA' SOCIALI - ANO 2001
29.906,82
-
-
-
29.906,82
2002
IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO A
19301 FAVORE DELL'AZIENDA USL 6 PER INTERVENTI SU DISABILI
36.151,99
36.151,99
-
36.151,99
-
2006
UMBERTO VALORI SRL - FORN. MATERIALI CONS. X P.C. E STAMPANTI
42783 UFFICI C.LI
529,00
529,00
529,00
-
-
2005
IMPEGNO CON VINCOLO DESTINAZIONE PER ATTIVITA' MOTORIA
38716 PORTATORI HANDICAPS
2.259,19
2.259,19
-
2.259,19
-
2006
38340 IRAP - STRADE
542,32
521,49
521,49
-
20,83
2005
BLUE WATER -SOMMINISTR. ACQUA DA BERE MEDIANTE EROGATORI
39020 AUTOMATICI DISLOCATI C/O PLESSI SCOLASTICI E ALCUNI UFFICI C.LI
10,62
10,62
10,62
-
-
2006
ECOCOOP IL CAVALLO . AFFIDAMENTO DEL SERV. FACCHINAGGIO X
41996 ESIGENZE DELL'ENTE
5.273,18
1.792,80
1.792,80
-
3.480,38
2005
COOP. IL CAVALLO - SERV. FACCHINAGGIO X NECESSIT@ DELLENTE.
33397 INDIZIONE GARA UFFICIOSA E APPROV. QUADERNO DONERI
2.273,34
2.273,34
2.273,34
-
-
2005
ECO COOP IL CAVALLO - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE
39021 NECESSIT@ DELLENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
26,60
26,60
26,60
-
-
2005
SOMMINISTRAZIONE ACQUA DA BERE MEDIANTE EROGATORI
AUTOMATICI DISLOCATI C/O PLESSI SCOL.CI E UFFICI COM.LI 33396 ESPER. GARA
165,06
165,06
165,06
-
-
70
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2005
BLUE WATER SERVICE - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA
33020 DA BERE MEDIANTE EROGATORI AUTOMATICI - QUINTO D'OBBLIGO
583,11
583,11
583,11
-
-
2006
BLUE WATER SERVICE - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA
44116 DA BERE MEDIANTE EROGATORI AUTOMATICI
2.500,00
2.498,67
2.498,67
-
1,33
2006
38446 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO RAGIONERIA
893,63
893,63
893,63
-
-
2006
38358 IRAP - SEGRETERIA GENERALE
1.292,24
1.292,24
1.292,24
-
-
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
37826 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
1.700,00
1.700,00
1.700,00
-
-
2006
38310 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO SPORTELLO UNICO
1.706,12
1.706,12
1.706,12
-
-
2006
38491 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO SPORTELLO UNICO
235,44
235,44
235,44
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39584 ANNO 2006
2.439,69
2.439,69
2.439,69
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43029 DELL'ENTE
340,00
340,00
340,00
-
-
2006
PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE ESIGENZE
43753 DELLENTE
540,00
540,00
540,00
-
-
2006
TECNOGRAFICA -ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEGLI
39614 UFFICI DELLENTE AUMENTO DI UN QUINTO.
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2005
SAPIGNOLI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VERBALI
33713 AUTOIMBUSTANTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
72,00
-
-
-
72,00
71
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
VARIE DITTE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E
39920 TARGHE PER LE ESIGENZE DELLENTE
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
100,00
100,00
100,00
-
-
MAGGIOLI SPA - FORNIT. N° 500 BOLLETTARI PREAVVISI AL CODICE
42248 DELLA STRADA PER LA POLIZIA MUNICIPALE
2.350,00
2.350,00
2.350,00
-
-
2006
SAPIGNOLI - IMP. SP. X FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI
42882 PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
3.360,00
3.360,00
3.360,00
-
-
2006
SAPIGNOLI - FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER LE
41567 NECESSITA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1.770,00
1.770,00
1.770,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39573 ANNO 2006
5.249,18
5.249,18
5.249,18
-
-
2005
VARIE DITTE - PROGETTO EDUC. STRADALE ANNO SCOLASTICO 2005 37410 2006: IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, PREMI ETC.
1.445,63
1.445,63
1.445,63
-
-
2004
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ANNO SCOLASTICO 2004 - 2005:
30833 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE
524,28
524,28
524,28
-
-
2005
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ANNO SCOLASTICO 2005 - 2006:
34408 IMP. SPESA X ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, PREMI E SPESE
267,13
267,13
267,13
-
-
2006
ECO COOP IL CAVALLO - AFF. APPALTO CONDUZIONE SERVIZI
34489 IGIENICI POSTI NELLA PINETA MARRADI ED IN PIAZZA DEL MERCATO
4.519,44
4.519,44
4.519,44
-
-
2006
CONS. HIRAM - ATTIVAZ. QUINTO DOBBLIGO X GESTIONE APPALTO
42948 SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA IMMOBILI C.LI
6.595,64
6.580,83
6.580,83
-
14,81
2006
DIDDI L. - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANTENIMENTO E PULIZIA
40452 PRESSO LA COLONIA SEI ROSE DI GAVINANA
3.600,00
3.600,00
3.600,00
-
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34178 ANNI 2005-2006-2007
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-
-
72
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34146 ANNI 2005-2006-2007
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34187 ANNI 2005-2006-2007
4.500,00
4.500,00
4.500,00
-
-
2005
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37443 ROSIGNANO
126,00
126,00
126,00
-
-
2006
U. VALORI SRL - AMPLIAM. SERV. ASSISTENZA STRUMENTAZIONE
43008 INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
126,00
126,00
126,00
-
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40772 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
967,00
967,00
967,00
-
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40763 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
3.884,73
3.884,73
3.884,73
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 A FAVORE DEL CONSORZIO DI
BONIFICA PER LA MANUTENZIONE DELLE FOSSE DI SCOLO DI
39264 PERTINENZA DEL
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-
-
2006
BONANNINI LUCA - INCARICO PROFESSIONALE X SUPPORTO
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO X LAVORI MANUTENZIONE
41571 BENI IMMOBIL.
12.000,00
12.000,00
12.000,00
-
-
2006
M.P.S. - INCARICO STUDIO MPS PER IL RINNOVO DEL C.P.I
42430 DELLARCHIVIO COMUNALE DI ROSIGNANO M.MO
3.300,00
3.300,00
3.300,00
-
-
2005
STUDIO MPS PER IL RINNOVO DEL C.P.I DELLA CUCINA
38218 CENTRALIZZATA COMUNALE DI ROSIGNANO M.MO
3.925,00
3.925,00
-
3.925,00
-
2006
STUDIO MPS DI CECINA. FORMAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE
45291 DELLEMERGENZA ASILI NIDO COMUNALI.
825,00
825,00
825,00
-
-
2003
GEOM. PIZZO V. - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SISTEMAZIONE
25522 CATASTALE DELLA ZONA PEEP A ROSIGNANO SOLVAY
12.000,00
12.000,00
-
12.000,00
-
73
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38942 PISTOLESI - ONERI INPS ANNO 2006
2006
MODIFICA CAPITOLI IMPUTAZIONE DI SPESA DIPENDENTE A TEMPO
33838 DETERMINATO PISTOLESI MARIELLA - OO.RR.
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39559 ANNO 2006
2006
GALLI MARIA ELENA -ONERI - PROROGA DELLA SIG.RA GALLI MARIA
33366 ELENA FINO AL 31/12/06
2005
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
5,79
5,79
5,79
-
-
82,90
82,90
82,90
-
-
850,49
850,49
850,49
-
-
41,81
41,81
41,81
-
-
IMPEGNO SPESA X ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DELL8% PER GLI
37631 EDIFICI DI CULTO
30.000,00
30.000,00
-
30.000,00
-
2002
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEL
19941 8% PER GLI EDIFICI DI CULTO
10.240,00
10.240,00
10.240,00
-
-
2006
GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DERIVANTI
DAI PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ,
44158 RELATIVA
40.000,00
40.000,00
-
40.000,00
-
2004
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEL
31476 8% PER GLI EDIFICI DI CULTO E DEL 7% PER
30.000,00
-
-
-
30.000,00
2001
SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - 8% PER MANUTENZIONE
15829 EDIFICI CULTO
20.658,28
20.658,27
20.658,27
-
0,01
2006
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEL
44293 7% PER CENTRI CIVICI E SOCIALI
30.000,00
-
-
-
30.000,00
2004
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEL
31477 8% PER GLI EDIFICI DI CULTO E DEL 7% PER
40.000,00
-
-
-
40.000,00
723,03
723,03
723,03
-
-
1998
IMPEGNO PER EROGAZ. CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI SU
2150 EDIFICI ADIBITI ACIRCOLI RICREATIVI
74
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1997
PARR. SAN MICHELE ARCANG. GABBRO - IMP. SP. SOMMA VINCOLO
1526 DESTINAZIONE MANUTENZ.IMMOB. DESTINATI AD ATTIVITA' SOC.
1.162,03
1.162,03
1.162,03
-
-
2000
ATTRIBUZIONE QUOTE DEL 7% PER CENTRI CIVICI E SOCIALI, DEI
8942 PROVENTI ONERI DI URBANIZ. SECOND. ANNO 2000
1.239,49
1.239,49
1.239,49
-
-
16.681,56
16.681,56
16.681,56
-
-
1.080,00
1.080,00
1.080,00
-
-
2001
15830 SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
2003
IMP. SP. RELATIVO ALLATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEL 7% PER
25738 CENTRI CIVICI E SOCIALI - SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
2006
INTESA G.P.L. DI SIENA - IMPEGNO SPESA X SOMMINISTRAZIONE
43143 G.P.L. AI LOCALI DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE DI NIBBIAIA
737,17
737,17
737,17
-
-
2006
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39805 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
995,91
995,91
-
995,91
-
2006
COFATHEC SERVIZI SPA - CONVENZIONE CONSIP FORNIT. SERVIZIO
43716 ENERGIA X PERIODO 2002-2007. INTEGR. IMP. SPESA X L'ANNO 2006
4.053,00
4.053,00
-
4.053,00
-
2006
COFATHEC SERVIZI SRL - MANUTENZ. IMPIANTI RISCALDAMENTO
43777 PERIODO 2002-2007. INTEGR. IMP. SP. E LIQUIDAZIONE FATTURA
746,85
746,85
746,85
-
-
2003
KONE ASCENSORI SPA. PROROGA DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI
23958 MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI AS
2.880,00
2.850,00
2.850,00
-
30,00
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA
38300 COMUNALE
1.570,80
1.570,80
1.570,80
-
-
2006
38298 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO MUSEI
2.206,64
2.206,64
2.206,64
-
-
2004
TELECOM ITALIA - COMPLETAMENTO CABLAGGIO LOCALI UFFICIO
27691 UNICO GESTIONE ASSOCIATA CIMITERI (ACC. 13299)
60,00
-
-
-
60,00
75
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2004
TECNODATA FIRENZE - COMPLETAMENTO CABLAGGIO LOCALI
27692 UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA CIMITERI (ACC. 13299)
222,00
-
-
-
222,00
2006
TELECOM - UFFICIO UNICO SERVIZI CIMITERIALI - LINEA ISDN ANNO
45050 2006
198,50
198,50
198,50
-
-
2006
TIRRENOMET - FORNITURA DI CARBURANTI - INTEGRAZIONE
46683 IMPEGNO DI SPESA
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
2006
U. VALORI - PROROGA SERV. ASSISTENZA AL PARCO MACCHINE DA
43504 UFFICIO DELL'ENTE NELLE MORE DELLA NUOVA AGGIUDIC.
992,00
992,00
992,00
-
-
2006
BENDINELLI/MORETTI/TOSI GOMME - PER RIPARAZIONE E
41174 SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELL ENTE
390,00
390,00
-
390,00
-
2006
WASH & DRY DI CRISTODARO YURI - IMPEGNO DI SPESA PER IL
LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DI AUTOVETTURE E FURGONI
39913 DELLENTE
200,00
-
-
-
200,00
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
39350 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
150,00
150,00
150,00
-
-
2006
38481 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO BIBLIOTECA COM.LE
239,36
239,36
239,36
-
-
2006
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA SARTI BARBARA
38388 ERMINIA - OO.RR.
0,38
0,38
0,38
-
-
2002
R.E.A. - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO E MANUTENZIONE VERDE
15656 PUBBLICO ANNI 2002-2003
2.386,15
2.386,15
-
2.386,15
-
2006
R.E.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER GESTIONE E
39265 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
456.334,00
456.334,00
456.334,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39579 ANNO 2006
2.704,70
2.704,70
2.704,70
-
-
76
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
EROGAZIONE CONTRIBUTO DI 7.200,00 AD ARCI COMITATO
TERRITORIALE BASSA VAL DI CECINA PER CONCORRERE AL
37990 PROGETTO "GELSOMI
2005
ARCI NUOVA COM. TERRIT. - I.S. CONTEST. PARZ. LIQUIDAZ. X
36541 CONTRIBUTI STRAORDINARI RELATIVI AL PROGETTO"GIOCOCOLORE"
2006
ARCI COMIT. TERRIT. B.V.C. - CONTRIBUTO X SOSTENERE IL
40424 PROGETTO SCOLASTICO INTERCULTURA ANNO 2006
2006
ARCI COMITATO TERRITORIALE BASSA VAL DI CECINA - EROGAZ.
43773 CONTRIBUTO DI 7.000,00 X SOSTENERE I BAMBINI FINO A 3 ANNI
2004
SOSTITUZIONE DI GUARD RAIL IN VIA AURELIA E IN VARIE ZONE DEL
30889 TERRITORIO COMUNALE
2003
REALIZZAZIONE DI MICROPALI NELLA FRAZIONE DI CASTELNUOVO
24578 M.DIA
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
720,00
720,00
720,00
-
-
50,00
50,00
-
50,00
-
300,00
300,00
300,00
-
-
7.000,00
7.000,00
7.000,00
-
-
398,46
397,49
248,99
148,50
0,97
16.200,33
16.200,33
-
16.200,33
-
PROG. PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CARDUCCI E
44433 PIAZZA SAN NICOLA A ROSIGNANO MARITTIMO.
200.000,00
200.000,00
-
200.000,00
-
2006
APPROV.PROGETTO PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE CENTRO
44373 URBANO DI NIBBIAIA 1° LOTTO.
100.000,00
100.000,00
391,20
99.608,80
-
2005
36560 MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE BIANCHE
223,28
119,04
119,04
-
104,24
2004
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO
30139 COMUNALE.
5.958,65
5.958,65
5.863,60
95,05
-
2005
LAVORI ED IVA - REALIZZAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE SU
37955 VIABILIT@ C.LE FRAZIONI DI CASTIGLIONCELLO E ROSIGNANO S.
120.000,00
120.000,00
120.000,00
-
-
2006
CEA MT - COD. 000885 - LAV. ADEGUAM. E MANUT. STRAORD. PISTA
45371 CICLABILE IN VIA DELLA COSTITUZIONE A ROSIGNANO S.
11.569,58
11.569,58
11.569,58
-
-
77
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
OCRAM COSTRUZ. - LAVORI - COD. 000451 - LAV. CONSOLID. PONTE IN
45426 VIA CAVALLEGGERI LOC. LA MAZZANTA- APPROV. PROG. ESEC.
2004
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
15.322,45
15.322,45
-
15.322,45
-
IMPEGNO DI SPESA DI 21.030,00 PER ASSUNZIONE A TEMPO
27573 DETERMINATO DELLA SIG.RA INNOCENTI SARA - OO.DD.
541,76
-
-
-
541,76
2004
IMP. SP. DI 8.890,00 PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
29191 DELLA SIG.RA CORSINI LUCIA - OO.DD.
202,12
-
-
-
202,12
2006
ASS. MICI FELICI - ASSUNZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
43920 STRAORDINARIOCIAZIONE MICI FELICI
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
ASS. AMICI DEL GATTO DI CECINA - ASSUNZIONE CONTRIBUTO
43919 ECONOMICO STRAORDINARIO
200,00
200,00
200,00
-
-
2005
EALP - IMP. SP. X FINANZIAMENTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA
37019 AGENZIA ENERGETICA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO E COM. R.M.
13.000,00
13.000,00
5.306,00
7.694,00
-
2006
ASS. IL SALVAGENTE - LIQUID. RELATIVA CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SCUOLA DI EDUCAZIONE
44183 IN MARE
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2004
IST. BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA -CONTRIBUTO RELATIVO A
29595 "PROGETTO DI STUDIO DEF
807,04
807,04
-
807,04
-
2005
ARPAT DI LIVORNO - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO- SECONDO
36817 STRALCIO. IMPEGNO SPESA PER COLLABORAZIONE
28.000,00
27.500,00
-
27.500,00
500,00
2006
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE GIUBBE
44547 VERDI COMPAGNIA ALTA MAREMMA O.N.L.U.S.
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2005
SABA GIACINTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N0 7 BACHECHE IN
37784 LEGNO DA UTILIZZARSI QUALE PUNTI DI INFORMAZIONI TURISTICA
4.000,00
4.000,00
4.000,00
-
-
2006
38350 IRAP - SPESE DIVERSE COMMERCIO
580,43
580,43
425,23
155,20
-
78
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
U. VALORI SRL - AMPLIAM. SERV. ASSISTENZA STRUMENTAZIONE
43001 INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
2005
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37440 ROSIGNANO
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
98,00
98,00
98,00
-
-
188,00
188,00
188,00
-
-
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39819 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
-
2006
COFATHEC SERVIZI SPA - CONVENZIONE CONSIP FORNIT. SERVIZIO
43720 ENERGIA X PERIODO 2002-2007. INTEGR. IMP. SPESA X L'ANNO 2006
4.000,00
4.000,00
-
4.000,00
-
2006
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37435 ROSIGNANO
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2006
38427 STIPENDI PERSONALE RUOLO MANUTENZIONE IMMOBILI
14,99
14,99
14,99
-
-
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO MANUTENZIONE
38292 IMMOBILI
9.170,24
9.170,24
9.170,24
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39590 ANNO 2006
3.428,36
3.241,35
3.241,35
-
187,01
2006
CAMPING LE TAMERICI - ORG. IN ACCORDO CON L'UNIV. DEGLI STUDI
41994 DI PISA, PER L'ANNUALE CAMPAGNA DI SCAVO
3.550,00
3.550,00
3.550,00
-
-
2003
26705 PROGETTO "AGENDA 21 LOCALE"
2.729,92
2.729,92
2.729,92
-
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34214 ANNI 2005-2006-2007
4.500,00
4.500,00
4.500,00
-
-
2006
38273 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO IMPIANTI SPORTIVI
1.712,24
1.712,24
1.593,38
118,86
-
79
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
38457 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO IMPIANTI SPORTIVI
278,55
278,55
278,55
-
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40782 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
254,55
254,55
254,55
-
-
2006
39524 APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
119.600,00
119.600,00
49.911,80
69.688,20
-
2005
APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
34811 CENTRI DELLE FRAZIONI DI CASTELNUOVO M.DIA
1.527,93
1.398,43
1.398,43
-
129,50
2006
APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
39519 CENTRI DI ROSIGNANO M.MO E CASTELNUOVO M.DIA
130.400,00
130.400,00
89.983,32
40.416,68
-
2005
APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
34812 FRAZIONE DI GABBRO (LAV + IVA 188.800,00 S.T. 1.200,00)
878,51
768,24
768,24
-
110,27
2006
APPROVAZIONE PERIZIA ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI PISTA
45538 CICLABILE TRA ROTAT. VIA RESISTENZA E VIA CAVALLEGGERI
50.000,00
50.000,00
47.712,00
2.288,00
-
2004
APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI
26147 COMUNALI ANNO 2004
26.177,51
26.177,51
-
26.177,51
-
2005
APPROVAZIONE PERIZIA DI MESSA IN SICUREZZA VIA VECCHIA
AURELIA MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI. --33498 QUALI
1.293,93
1.291,16
1.291,16
-
2,77
2006
42137 SIAK - FORNITURA DI ACCESSORI PER PARCOMETRI
1.258,36
954,00
954,00
-
304,36
2004
D.S.L. IMPIANTI - FORNITURA DISPOSITIVO DI CHIUSURA PINETA
29410 MARRADI CASTIGLIONCELLO
1.242,00
1.242,00
-
1.242,00
-
2006
40614 DGM - FORNITURA DI CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE
3.523,32
3.523,32
-
3.523,32
-
80
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2004
APPROVAZIONE PERIZIA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE
26143 ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2004
2006
DGM DI DEL GHIANDA - FORNITURA DI ATTREZZATURE DI
42952 SEGNALETICA PER ALLESTIMENTI DI VIABILITA PROVVISORIA
2006
SIAK DI FIRENZE - FORNITURA DI PARCOMETRI DA INSTALLARE NEL
40891 TERRITORIO COMUNALE
2004
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
370,11
-
-
-
370,11
3,10
-
-
-
3,10
122,96
-
-
-
122,96
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
27805 E VERTICALE
5.843,20
4.841,60
4.841,60
-
1.001,60
2005
INCARICO ALL ING. CLAUDIO SPINELLI DELLO STUDIO PROTEK
ASSOCIATI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA
38747 ALLE
1.367,83
1.367,83
-
1.367,83
-
2006
COD. 63 A -ING. ROTONDO - AFFIDAM. INCAR. PROFES. X COLLAUDO
42940 STATICO DI STRUTTURE IN C.A. E SCALA IN ACCIAIO SC. FATTORI
1.358,87
1.358,87
1.358,87
-
-
2006
ING. FRANCESCO BERTI -COD. INV. 000052 - RISTRUTT. EX FATTORIA
41594 ARCIVESCOVILE DI CASTELLO A ROSIGNANO M. - INC. PROF.
21.694,59
21.694,59
8.675,07
13.019,52
-
2005
ING. FABRIZIO DAINI. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO
STATICO TETTOIA PARCO DEL SORBETTO A CASTELNUOVO DELLA
36141 MISERICO
3.769,20
3.769,20
3.769,20
-
-
2002
ARCH. TONCELLI - RESTAURO CONSERVATIVO DEL PARCO DEL
CASTELLO PASQUINI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
18743 ARCHITETTONICH
0,70
-
-
-
0,70
2006
STUDIO MPS MISURI, POLLARI E SEDERINI DI CECINA - PRATICHE
45221 INERENTI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'ENTE
3.060,00
3.060,00
-
3.060,00
-
2006
ING. ALENA CIERNA - INCAR. PROF. X SUPPORTO SU
PROBLEMATICHE DI NATURA IMPIANTISTICA INDUSTR. INERENTI LA
36547 DISCARICA C.LE
4.172,06
4.172,06
4.172,06
-
-
2003
PICARI E CORRIERI - RIQUALIFICAZIONE URBANA IN FRAZIONE
22089 GABBRO - 20 LOTTO. IMPUTAZIONE DI SPESA MAGGIORI ONORARI
1.814,40
1.814,40
-
1.814,40
-
81
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
INGEO ENGINEERING - RISTRUTT. EX FATTORIA ARCIVESCOVILE
41595 CASTELLO A ROSIGNANO M.MO - INCAR. PROF.
2006
ING. F. CALVANI - INTEGRAZ. INCARICO PROFESSIONALE X
34510 SUPPORTO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
2006
ING. ALENA CIERNA - INTEGRAZIONE INCARICO PROF. X SUPPORTO
34513 SU PROBLEMATICHE DI NATURA IMPATTO AMBIENTALE - ANNO 2006
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
24.452,58
24.452,58
12.207,06
12.245,52
-
2.086,05
2.086,05
2.086,05
-
-
0,08
-
-
-
0,08
COD. INV. 7 - CONVENZIONE CON EALP X STUDI DI FATTIBILITA
41861 TECNICA C/O FABBRICATO PISCINA COMUNALE
4.800,00
4.800,00
-
4.800,00
-
2003
ING. PAOLO SAGGINI -PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN
21979 C.A. PER LA MESSA IN SICUREZZA
1.451,17
1.451,17
-
1.451,17
-
2006
COD. INV. 61 - CONVENZIONE CON EALP X STUDI DI FATTIBILITA
41862 TECNICA C/O FABBRICATO SCUOLA EUROPA
2.400,00
2.400,00
-
2.400,00
-
2005
SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
DELLE PROPOSTE RELATIVE AL PROJECT FINANCING PER LA
39007 RIQUALIFICAZIO
7.466,40
7.466,40
-
7.466,40
-
2004
REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO I BOTRI JURCO E CROCETTA 32995 APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
306.587,34
306.587,34
203.602,48
102.984,86
-
2005
AMPLIAMENTO PONTE SU BOTRO PORCARECCE ROSIGNANO S. 33336 APPR. PROG. PREL. (LAV. 132.021,01+IMP. 15.578,61+F.I. 2.400,38)
149.804,37
149.804,37
489,01
149.315,36
-
2002
CONVEZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE
17816 FOSSI
15.000,00
15.000,00
-
15.000,00
-
2004
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FOSSI VALLECORSA E MOZZICONE
31735 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SOTTESE
159.438,81
159.438,81
-
159.438,81
-
2006
38100 SIRT SRL - CANONE ANNUALE SERVIZIO PAGAMENTI ON-LINE
744,00
744,00
-
744,00
-
82
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37421 ROSIGNANO
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2006
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39822 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
5.000,00
5.000,00
-
5.000,00
-
2006
COFATHEC SERVIZI SPA - CONVENZIONE CONSIP FORNIT. SERVIZIO
43718 ENERGIA X PERIODO 2002-2007. INTEGR. IMP. SPESA X L'ANNO 2006
11.000,00
11.000,00
-
11.000,00
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40762 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
489,00
487,54
487,54
-
1,46
2004
R.E.A - COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI
32585 ENERGIA ELETTRICA DAL COGENERATORE DI VIA ALLENDE
28.617,08
28.617,08
-
28.617,08
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39414 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
100.652,68
100.642,53
100.642,53
-
10,15
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34172 ANNI 2005-2006-2007
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
2006
CONVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 266/92 E LR 28/93 TRA IL
COMUNE DI ROSIGNANO M.MO LA SOC. PUBBLICA ASSIST. E MUTUO
38008 SOCC
25.360,05
25.360,05
25.360,05
-
-
2005
PRETONI MARMI - PROG. ESECUZIONE DISPOSTO DI CUI AL N0 4 E 5
35220 DELIB. 34/04 FINALIZZATO ALLA PIANIFIC. CIMITERIALE
1.037,80
-
-
-
1.037,80
2006
SPAMS - CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO
37777 FUNEBRE E CIMITERIALE
38.300,77
38.300,77
38.300,77
-
-
2001
SOC.PUBBLICA ASSISTENZA-SERVIZI CIMITERIALI CONV.N.10771/97 1
9701 SEMESTRE 2001
2.250,60
2.250,00
2.250,00
-
0,60
2005
MICROSTORIA - PROGETTO DI CATALOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
32226 DEL PATRIMONIO CIMITERIALE
2.700,00
2.700,00
-
2.700,00
-
83
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
ISIS MATTEI - BUFFET - QUARTA GIORNATA DI STUDIO SU TEMATICHE
43625 CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.400,00
1.400,00
1.400,00
-
-
IMP. BALASSO G. - ADEGUAMENTO PUNTI ACCOGLIENZA - QUARTA
43629 GIORNATA DI STUDIO SU TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
960,00
960,00
648,00
312,00
-
2002
COMMERCIALE GIANNETTI - APPALTO PER FORNITURA E POSA IN
20151 OPERA MODULI CIMITERIALI
360,00
360,00
-
360,00
-
2004
CONS. NUOVO FUTURO - PROG. CATALOGAZIONE E RIQUALIFIC.
PATRIMONIO CIMITERIALE ORGANIZ. GIORNATA STUDIO
30975 (TIPOGRAFIA)
1.748,05
1.748,05
-
1.748,05
-
2005
PANESSA GIAGIACOMO - RIMBORSO SPESE- PROGETTO DI
32225 CATALOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CIMITERIALE
1.500,00
1.500,00
1.000,00
500,00
-
2002
GEOM. GORI G. - APPALTO PER PRESTAZIONI TEC. A SUPPORTO
INTERVENTI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DELLE AREE
17741 CIMITERIALI
4.896,00
4.896,00
2.995,20
1.900,80
-
2005
CONVENZIONE CON LA SPAMS PER LA ESECUZIONE DI ATTIVIT@ IN
38010 AMBITO FUNEBRE E CIMITERIALE INTEGRAZIONE SOMMA --- SERVIZI
410,06
410,06
410,06
-
-
2006
39342 CREMAZIONE RESTI MORTALI AFFIDAMENTO AL COMUNE DI PISA
9.917,42
9.917,42
9.917,42
-
-
2006
ISIS - GIORNATA DI STUDIO DEDICATA ALLA QUALITA' DEI SERVIZI IN
45343 AMBITO FUNEBRE E CIMITERIALE
125,50
125,50
-
125,50
-
2006
CONVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 266/92 E LR 28/93 TRA IL
38004 COMUNE DI ROSIGNANO M.MO LA MISSERICORDIA DI GABBRO
723,00
723,00
-
723,00
-
2006
CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO 9001:2000 SERVIZIO CIMITERI - VISITA
44013 SUPPLEMENTARE CSI - INTEGRAZIONE SPESA
969,60
969,60
969,60
-
-
2006
CEDIL DI MORELLI P. -F.E.P.O. CIPPI E LAPIDI MATERIALE EDILE E
45340 PRESTAZIONI CORRELATE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
14.539,00
14.539,00
14.539,00
-
-
84
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
AMMOSCATO - F.E.P.O. - CIPPI E LAPIDI MATERIALE EDILE E
45339 PRESTAZIONI CORRELATE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
1.440,00
1.440,00
796,29
643,71
-
2006
TELECOM - UFFICIO UNICO SERVIZI CIMITERIALI - LINEA ISDN ANNO
45051 2006
238,50
238,50
238,50
-
-
2003
SPAMS ROSIGNANO MARITTIMO - CONVENZIONE PER LA
22268 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO FUNEBRE E CIMITERIALE
486,66
486,66
486,66
-
-
2006
COMMERCIALE GIANNETTI - FORNITURA PREFABBRICATI CIMITERIALI 35386 AFFIDAMENTO
26.658,54
26.658,54
17.289,03
9.369,51
-
2006
SOC. MICROSTORIA - ORGANIZZAZIONE QUARTA GIORNATA DI
43627 STUDIO SU TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
6.180,00
6.180,00
6.180,00
-
-
2006
PAGLIALUNGA G. - ADEGUAMENTO PUNTI ACCOGLIENZA - QUARTA
43630 GIORNATA DI STUDIO SU TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
960,00
960,00
-
960,00
-
2004
MICROSTORIA - PROGETTO CATALOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
30977 PATRIMONIO CIMITERIALE ORGANIZZAZIONE GIORNATA STUDIO
100,00
100,00
-
100,00
-
2006
CONS. NUOVO FUTURO - TARSPORTO CIBI - QUARTA GIORNATA DI
43626 STUDIO SU TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
202,80
202,80
202,80
-
-
2006
D.G.M. - ADEGUAM. PUNTI ACCOGLIENZA - QUARTA GIORNATA DI
43628 STUDIO SU TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
960,00
960,00
-
960,00
-
2005
AMMOSCATO MARMI - PROG. ESECUZIONE DISPOSTO DI CUI AL N0 4
35222 E 5 DELIB. 34/04 FINALIZZATO ALLA PIANIFIC. CIMITERIALE
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
2005
COMMERCIALE GIANNETTI - FORN. PREFABBRICATI CIMITERIALI 35385 AFFIDAMENTO MEDIANTE ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA
2.983,02
2.983,02
2.983,02
-
-
2006
CONSORZIO NUOVO FUTURO - SERV. TIPORAFIA - QUARTA GIORNATA
43624 DI STUDIO SU TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
8.653,20
8.018,40
8.018,40
-
634,80
85
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
S.C.A.T. - PROGETTO DI RECUPERO SEPOLTURE AFFIDAMENTO
45341 APPALTO A TRATTATIVA PRIVATA
2006
COOP. MICROSTORIA - AGGIORNAM. PROG. CATALOGAZIONE
44167 PATRIMONIO CIMITERIALE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
2006
C.S.I. DI BOLLATE - CERTIFICAZIONE DI QUALIT@ SERVIZI FUNEBRI E
34922 CIMITERIALI AFFIDAMENTO PRESTAZIONI FASE CONCLUSIVA
2005
GEOM . GORI GABRIELE - PROG. ESECUZIONE DISPOSTO DI CUI AL N0
35227 4 E 5 DELIB. 34/04 FINALIZZATO ALLA PIANIFIC. CIMITERIALE
2005
CITI ORESTE - PROG. ESECUZIONE DISPOSTO DI CUI AL N0 4 E 5
35228 DELIB. 34/04 FINALIZZATO ALLA PIANIFIC. CIMITERIALE
2006
A.U.S.L. 6 - LIQUIDAZ. FATTURE USL RELATIVE A VISITE MEDICHE DEL
39211 PERSONALE DIPENDENTE X L'ANNO 2006
2005
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
14.400,00
14.400,00
5.556,00
8.844,00
-
4.837,80
4.837,80
4.837,80
-
-
110,40
110,40
110,40
-
-
1.500,00
1.500,00
-
1.500,00
-
332,50
332,50
-
332,50
-
19.500,00
19.500,00
19.500,00
-
-
A.U.S.L. 6 - IMP. DI EURO 15.000,00 X LIQUIDAZIONE FATTURE USL
32832 RELATIVE A VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE
4.677,07
4.677,07
4.677,07
-
-
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO SERV.
38288 DEMOGRAFICI
8.253,71
8.238,48
8.238,48
-
15,23
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39390 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
4.016,04
4.013,86
4.013,86
-
2,18
2006
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39806 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
300,00
300,00
-
300,00
-
2003
COM. ROSIGNANO - PROG. A MISURA DI BAMBINO. ATTIV. DI CUI AL
24500 PIANO ZONALE INTERVENTI EDUCATIVI 2002/04 - INVESTIMENTI
576,01
576,01
-
576,01
-
2003
COM. ROSIGNANO M.MO - PROG. MEGLIO GIOCANDO MEGLIO.
ATTIVIT@ PIANO ZONALE INTERVENTI EDUCATIVI 2002/04 24517 INVESTIMENTI
1.512,57
1.512,57
-
1.512,57
-
86
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2004
COMUNE DI ROSIGNANO PROGETTO CONTINUANDO A MISURA DI
BAMBINO. ATTIVIT@ DI CUI AL PIANO ZONALE DEGLI INTERVENTI
31231 EDUCATIVI
2004
PROGETTO ZERO DICIOTTO 2004. ATTIVITA DI CUI AL PIANO ZONALE
32554 PER INTERVENTI EDUCATIVI 2002-2004
2004
COMUNE ROSIGNANO PROGETTO MEGLIO GIOCANDO MEGLIO 204.
ATTIVIT@ DI CUI AL PIANO ZONALE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI
31243 2002
2006
MOBILIF. CARMIGNANI - FORNITURA ARREDI X CENTRO DIURNO
46026 HANDICAP R.S. - (CAP. 40317101391 - A. 19548)
2005
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
990,96
990,96
-
990,96
-
1.051,06
1.051,06
-
1.051,06
-
90,04
90,04
-
90,04
-
25.000,00
25.000,00
-
25.000,00
-
QUOTA COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - IMPEGNO CON VINCOLO PER
38728 ACQUISTO BENI PER IINTERVENTI A FAVORE INFANZIA
4.481,70
4.481,70
-
4.481,70
-
2005
COMUNE ROSIGNANO -PROG. GIOVANINFORM@. ATTIVITA PIANO
ZONALE INTERV. DI EDUCAZIONE NON FORMALE DI INFANZIA
38201 ADOLESCENZA
5.000,13
5.000,13
1.477,00
3.523,13
-
2006
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOMMA NON ANCORA
44303 IMPEGNATA SUL CAPITOLO RESTITUZIONE UU.OO.
6.780,35
6.780,35
6.780,35
-
-
2006
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39807 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
500,00
500,00
-
500,00
-
2006
PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE ESIGENZE
43747 DELLENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43022 DELL'ENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42679 DALLENTE
200,00
200,00
200,00
-
-
2006
GARDEN POGGIOFIORITO - I.S. X REALIZZAZIONE ALCUNI PROGETTI
39657 DI EDUCAZIONE-AMBIENTALE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO
465,06
341,76
341,76
-
123,30
87
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
CONS. NUOVO FUTURO -I.S. X STAMPA 2000 DEPLIANTS CON MAPPA
E DOCUMENTAZIONE SCRITTA E FOTOGRAFICA DEL PROGETTO DI
42985 E.A.
1.260,00
1.260,00
-
1.260,00
-
2006
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO ARCI IL
44338 GIARDINO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2006
VERDEORO: OLIO DI OLIVA E DINTORNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO
44506 ALLA SOC. PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA SRL --- GESTIO
32.119,58
32.119,58
32.119,58
-
-
2006
CONFEDERAZ. ITALIANA AGRICOLTORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO X
43398 PROGETTO CATTURA MASSIVA MOSCHE
8.031,28
8.031,28
8.031,28
-
-
10.329,14
-
-
-
10.329,14
15.493,71
-
-
-
15.493,71
1999
INTERVENTI CAMPAGNA PROMOZIONALE INCENTIVI METANO
5785 CASTELN.VO M.DIA E LOC. LA MAESTA'
1996
APPROVAZIONE CAMPAGNA DIINCENTIVAZIONE ALLACCI RETE GAS
843 METANO VI LOTTO GABBRO
2006
IMP. SP. 8.250,00 X ASSUNZ. A TEMPO DETERM. SIG.RA CIACCIO
39793 ALESSANDRA IN QUALIT@ DI ISTRUTTORE TECNICO - OO.RR. -CPDEL
1,89
1,89
1,89
-
-
2006
IMP. SP. 8.250,00 X ASSUNZIONE A TEMPO DETER. SIG.RA CIACCIO
39794 ALESSANDRA IN QUALIT@ DI ISTRUTTORE TECNICO - OO.RR. INPS
0,13
0,13
0,13
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39571 ANNO 2006
2.291,53
2.291,53
2.291,53
-
-
2005
DITTA DIAFRAMMA - SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E RIVISTE
38150 TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA NELLA
300,00
300,00
300,00
-
-
2005
TIPOGRAFIA CACELLI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
37685 CARTELLINE CON INTESTAZIONI PER ESIGENZE DELLENTE
736,00
736,00
736,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39567 ANNO 2006
838,91
838,91
838,91
-
-
88
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39410 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
404,89
404,73
404,73
-
0,16
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
37828 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
800,00
800,00
800,00
-
-
2005
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO STAZIONE RACCOLTA
37077 RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI II LOTTO
38.759,33
38.759,33
-
38.759,33
-
15.498,87
498,87
-
498,87
15.000,00
38.289,52
-
-
-
38.289,52
1999
LAV. ADEGUAMENTO PREV. INCENDI SCUOLA MATERNA RODARI
5533 (ACC. 6199)
2006
ANTICIPAZIONE FONDI NECESSARI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO
39594 ECONOMATO ANNO 2006
2006
38338 IRAP - UFFICI TECNICI
2.315,39
2.315,39
1.202,80
1.112,59
-
2006
38423 STIPENDI PERSONALE RUOLO SERV. DEMOGRAFICI
4.157,88
4.157,88
3.943,61
214,27
-
2006
COMUNE DI CASTAGNETO C.CCI - PR. ZERO DICIOTTO ATTIVITA DI
45062 CUI AL PIANO ZONALE INTERV. EDUC. NON FORMALE DI INFAN. ADOL.
2.733,00
2.733,00
2.733,00
-
-
2006
COMUNE DI BIBBONA - PROG. ZERO DICIOTTO ATTIVITA DI CUI AL
45063 PIANO ZONALE INTERV. EDUC. NON FORMALE DI INFAN. ADOL.
930,00
930,00
930,00
-
-
2006
COM. CASTAGNETO C.CI - PROG. GIOVANINFORM@. ATTIV. DI CUI AL
45093 PIANO ZONALE INTERV. DI EDUCAZIONE NON FORMALE - (A. 19163)
1.069,00
1.069,00
1.069,00
-
-
2006
COMUNE DI BIBBONA - PROG. GIOVANINFORM@. ATTIV. DI CUI AL
45094 PIANO ZONALE INTERV. DI EDUCAZIONE NON FORMALE - (A. 19163)
365,00
365,00
365,00
-
-
2006
COM. DI CASTAGNETO C.CCI - PROG. GIOCO EDUCATIVO ATTIV. DI
45066 CUI AL PIANO ZONALE INTERV. EDUCAZ. NON FORM. DI INF. ADOLES.
2.477,00
2.477,00
2.477,00
-
-
89
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
COMUNE DI CECINA - PROG. ZERO DICIOTTO ATTIVITA DI CUI AL
45061 PIANO ZONALE INTERV. EDUC. NON FORMALE DI INFAN. ADOL.
8.779,00
8.779,00
8.779,00
-
-
2006
COMUNE DI CECINA - PROG. GIOCO EDUCATIVO ATTIV. DI CUI AL
PIANO ZONALE INTERV. EDUCAZ. NON FORMALE DI INFANZIA
45065 ADOLES.
7.956,00
7.956,00
7.956,00
-
-
2006
COM. DI CECINA - PROG. GIOVANINFORM@. ATTIV. DI CUI AL PIANO
45092 ZONALE INTERV. DI EDUCAZIONE NON FORMALE - (A. 19163)
3.435,00
3.435,00
3.435,00
-
-
2005
IMPEGNO CON VINCOLO PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA
38726 ED ADOLESCENZA
3.455,04
3.455,04
-
3.455,04
-
2006
COM. DI CASTAGNETO - PR. MEGLIO GIOCANDO MEGLIO. ATTIV. DI
CUI AL PIANO ZONALE INTERV. EDUCAZIONE NON FORMALE (A.
45090 19143)
4.722,00
4.722,00
4.722,00
-
-
2006
COMUNE DI CECINA - PR. MEGLIO GIOCANDO MEGLIO. ATTIV. DI CUI
45089 AL PIANO ZONALE INTERV. EDUCAZIONE NON FORMALE (A. 19143)
15.168,00
15.168,00
15.168,00
-
-
2001
FONDO INCENTIVANTE EX ART. 18 L. 109/1994 - SIST. VERDE
13463 PUBBLICO LOC. KARMA ED EX TORCHIO
136,06
136,06
136,06
-
-
2005
INTEGRAZ. ART.18 L 109/94 SU PROG. RISANAMENTO ACUSTICO
38230 LUNGO LA TRATTA FERROVIARIA CITTADINA NEL TERRITORIO C.LE
4.445,12
4.445,12
-
4.445,12
-
2001
SPESE TECNICHE SISTEMAZIONE PARCO POGGETTI A ROSIGNANO
14241 M.M.O
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
2006
OO.DD. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE
40840 ADDETTO MAGAZZINO - HORNIS ANNIE HENDRIKA
235,44
235,44
235,44
-
-
2006
38308 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO URP
1.668,19
1.668,19
1.668,19
-
-
2006
OO.DD. - ROSSETTI MICHELA - ASSUNZIONE DI N° 1 AUTISTA
42402 SCUOLABUS A TEMPO PIENO
60,00
60,00
60,00
-
-
90
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
OO.DD. - ASSUNZ. DI N° 6 AUTISTI SCUOLABUS A TEMPO PIENO E N°
42177 11 AUT. SCUOLABUS PART-TIME (PIRCHIO IN SOST. DI PARENTE)
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.110,73
1.110,73
1.110,73
-
-
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI E
39644 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE
17.000,00
17.000,00
13.199,92
3.800,08
-
2005
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI E
34067 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE.IMPEGNO DI SPESA
5.643,46
5.643,46
5.643,46
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39560 ANNO 2006
216,66
216,66
216,66
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39387 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
281,27
273,40
273,40
-
7,87
2006
BC FORNITURE DI MARINO M. - FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALI
43690 PER PER IL PERSONALE DELLENTE
300,00
300,00
300,00
-
-
2005
ASI S.P.A. DI MANTOVA RELATIVO CANONE TRIENNALE PER
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN A.S.P. HOSTING E
36849 REVIS.
1.760,00
1.760,00
1.760,00
-
-
2006
CARROZZERIA CHELI E GIAMPETRUZZI - RIPARAZIONE AUTOVETTURA
43427 FIAT STILO TARGATA CS 585 DV X ESIGENZE VARI UFFICI DELLENTE
621,86
621,86
621,86
-
-
2006
U. VALORI - PROROGA SERV. ASSISTENZA AL PARCO MACCHINE DA
43499 UFFICIO DELL'ENTE NELLE MORE DELLA NUOVA AGGIUDIC.
218,14
218,14
218,14
-
-
2006
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37432 ROSIGNANO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2006
MC4 SOFTWARE ITALIA S.R.L. - ASSISTENZA ANNO 2006 AL
37924 SOFTWARE HVAC CAD IN DOTAZIONE AI LAVORI PUBBLICI
600,00
600,00
-
600,00
-
2006
EPHEDIS - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO
37914 2006 SW EDILCOMPACT
1,02
-
-
-
1,02
91
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
CURATELA FALL. C.T.M. - LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA
35301 IMPIANTI SPORTIVI X CAMPO DI CALCIO DI ROSIGNANO S.
2002
20853 FONDO PER ACCORDI BONARI - IMPUTAZIONE DI SPESA
2006
FONDO ACCORDI BONARI - FONDO X ACCORDI BONARI E NECESSITA
45518 PER ATTREZZATURE E ARREDI SEDI. IMPEGNO DI SPESA
2006
CPDEL - ROSSETTI MICHELA - ASSUNZIONE DI N° 1 AUTISTA
42404 SCUOLABUS A TEMPO PIENO
2006
CPDEL - ASSUNZ. DI N° 6 AUTISTI SCUOLABUS A TEMPO PIENO E N°
42179 11 AUT. SCUOLABUS PART-TIME (PIRCHIO IN SOST. DI PARENTE)
2006
INPS - ROSSETTI MICHELA - ASSUNZIONE DI N° 1 AUTISTA
42406 SCUOLABUS A TEMPO PIENO
2005
38723 IMPEGNO CON VINCOLO PER PROGETTO SISTEMA AMBIENTALE
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.107,82
2.107,82
-
2.107,82
-
30.295,88
30.295,88
-
30.295,88
-
6.000,00
6.000,00
-
6.000,00
-
16,42
16,42
16,42
-
-
325,50
325,50
325,50
-
-
1,11
1,11
1,11
-
-
23.846,46
23.846,46
-
23.846,46
-
DR. L. GARRO - AFFIDAM. INCARICO PROFESS. CONTROLLO ATTIVITA'
42138 DI BONIFICA X SITI INDUSTR. SOLVAY
2.777,00
2.777,00
2.777,00
-
-
2006
D.SSA B. BARLETTANI - FFID. INC. PROF. X PROCEDURE DI BONIFICA
41584 RELATIVE AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI POSTI SUL TERRIT.
1.800,00
1.800,00
1.800,00
-
-
2006
ING. SENIO SERRETTI - INCARICO PROFESSIONALE X ADEMPIMENTI
43088 PREVISTI DA LEGISLAZIONE X L'USO RAZIONALE DELLENERGIA
3.800,16
3.800,16
3.800,16
-
-
2006
VARI VETERINARI CONVENZIONATI - GESTIONE SERVIZIO PRIMO
40616 SOCCORSO VETERINARIO SU ANIMALI RANDAGI
1.438,49
1.438,49
794,77
643,72
-
2006
T PRISMA - INTROD. ATTUAZIONE E CERTIFICAZ. DI SISTEMA DI
42905 GESTIONE AMBIENTALE - INTEGRAZIONE
4.800,00
4.800,00
4.800,00
-
-
92
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
T PRISMA - AFFIDAM. INCARICO PROFES. X INTRODUZIONE,
ATTUAZIONE E CERTIFICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE
34674 AMBIENTALE
2006
ARPAT/DIPARTIMENTO DI LIVORNO - I.S. X L'ESECUZIONE DI ANALISI
40429 SUPPLEMENTARI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
4.440,00
4.440,00
4.440,00
-
-
16.466,40
16.466,40
16.466,40
-
-
2005
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37441 ROSIGNANO
280,00
280,00
280,00
-
-
2006
U. VALORI SRL - AMPLIAM. SERV. ASSISTENZA STRUMENTAZIONE
43004 INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
280,00
280,00
280,00
-
-
2006
BENDINELLI/MORETTI/TOSI GOMME - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE
41172 DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELL ENTE
51,00
51,00
-
51,00
-
2005
VARIE OFFICINE - IMP. SP. X REVISIONI PERIODICHE E BOLLINO BLU
33469 CUI SOTTOPORRE LE AUTOVETTURE ED I MEZZI FINO A 3500 KG.
30,71
30,71
30,71
-
-
2006
ORGANIZZAZIONE MARE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
44020 DEL NATANTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
2.060,00
2.060,00
2.060,00
-
-
2006
U. VALORI - PROROGA SERV. ASSISTENZA AL PARCO MACCHINE DA
43501 UFFICIO DELL'ENTE NELLE MORE DELLA NUOVA AGGIUDIC.
557,00
557,00
557,00
-
-
2005
VARIE DITTE - SERVIZIO DI RIPARAZIONI DI CARROZZERIA DI
37887 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
3.180,00
3.180,00
3.180,00
-
-
2006
WASH & DRY DI CRISTODARO YURI - IMPEGNO DI SPESA PER IL
LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DI AUTOVETTURE E FURGONI
39910 DELLENTE
190,00
190,00
190,00
-
-
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
37824 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
3.603,00
3.603,00
3.603,00
-
-
2005
VARIE DITTE (BENDINELLI/MORETTI/TOSI) - IMP. SPESA X
37209 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI DEI MEZZI DELLENTE
359,80
359,80
275,50
84,30
-
93
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
RECOM INDUSTRIALE - SERVIZIO ANNUALE DI REVISIONE
42255 DELLETILOMETRO 679E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
2006
VARIE OFFICINE - REVISIONI PERIODICHE E BOLLINO BLU
39925 XAUTOVETTURE DI PROPRIET@ DELL'ENTE
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
720,00
720,00
720,00
-
-
24,53
9,77
9,77
-
14,76
DE PIERI - SERV. MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE
44021 RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
3.240,00
3.240,00
3.240,00
-
-
2006
U. VALORI SRL - AMPLIAM. SERV. ASSISTENZA STRUMENTAZIONE
43002 INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
1.060,00
1.060,00
1.060,00
-
-
2005
SAPIGNOLI SRL - IMP. SP. X GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO
36816 SISTEMISTICO AL SERVER DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DI
420,00
-
-
-
420,00
2006
MIXPRO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO
41051 E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
2005
ACQUISTO SOFTWARE PER POLIZIA MUNICIPALE E ASSISTENZA 37796 TRATTATIVA PRIVATA PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA
4.800,00
-
-
-
4.800,00
2006
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37426 ROSIGNANO
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-
-
2006
38430 STIPENDI PERSONALE RUOLO GESTIONE AMMINISTRATIVA
10,18
10,18
10,18
-
-
2004
IMPEGNO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER LA GESTIONE
33316 ASSOCIATA DELLE ATTIVIT@ DI ASSISTENZA SOCIALE
1.344,92
1.344,92
-
1.344,92
-
2006
38285 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO PATRIMONIO
9.999,60
9.999,60
9.999,60
-
-
2006
CPDEL - ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO
38597 PATRIMONIO
716,38
716,38
716,38
-
-
94
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34143 ANNI 2005-2006-2007
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO SCUOLE MATERNE
38265 COM.LI
1.012,75
1.012,75
1.012,75
-
-
2005
MAGGIOLI SPA - ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE A VARIE
32235 PROCEDURE ON-LINE PER SEGRETARIO GENERALE
334,00
334,00
-
334,00
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA DI: CARTELLINE CON
INTESTAZIONI PER ESIGENZE DEI VARI SERVIZI E BLOCCHI
46558 RISTORANTE
100,00
100,00
-
100,00
-
2005
TIPOGRAFIA CACELLI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
37690 CARTELLINE CON INTESTAZIONI PER ESIGENZE DELLENTE
300,00
300,00
300,00
-
-
2005
DITTA DIAFRAMMA SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E RIVISTE
38147 TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA NELLA
294,80
294,80
294,80
-
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40769 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
2.907,00
2.907,00
2.907,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39409 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
6,24
-
-
-
6,24
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40183 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
5.526,50
5.526,50
5.526,50
-
-
2006
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39821 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
-
2006
COFATHEC SERVIZI SPA - CONVENZIONE CONSIP FORNIT. SERVIZIO
43719 ENERGIA X PERIODO 2002-2007. INTEGR. IMP. SPESA X L'ANNO 2006
8.000,00
8.000,00
-
8.000,00
-
2006
TAGLIAFERRI LUISA - OO.DD. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERM .
43429 INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA
611,41
611,41
611,41
-
-
95
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
31907 TIRRENOMET- FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PARCO MEZZI
2006
U. VALORI SRL - AMPLIAM. SERV. ASSISTENZA STRUMENTAZIONE
42996 INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
3.500,00
3.500,00
3.500,00
-
-
965,02
965,02
965,02
-
-
U. VALORI & C. SRL - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E
37438 SERVIZIO ASSISTENZA ALLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA
3.000,00
3.000,00
2.110,60
889,40
-
2005
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37437 ROSIGNANO
2.420,20
2.420,20
2.420,20
-
-
2006
MIXPRO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO
41050 E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
2006
38782 INAIL CO.CO.CO - PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2006
176,63
176,63
176,63
-
-
2004
26553 RITENUTE ASS. PREV.LI - ONAOSI
285,60
285,60
-
285,60
-
2006
38776 GESTIONE FONDO CREDITO - PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2006
4,51
4,51
4,51
-
-
2006
38773 EX CPDEL - PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2006 -
117,55
117,55
117,55
-
-
2006
38781 ONAOSI - PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2006
469,48
469,48
469,48
-
-
2005
32296 RITENUTE ONAOSI - PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005
885,19
885,19
-
885,19
-
2006
44438 INAIL CONTRATTI DI COLLABORAZIONE ANNO 2006
451,81
451,81
451,81
-
-
96
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38775 EX INADEL - PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2006
2006
38344 IRAP - AMBIENTE
2004
ASATRADE - FORNITURA METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI
27175 SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2004.
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
27,50
27,50
27,50
-
-
1.208,29
1.208,29
1.208,29
-
-
744,91
-
-
-
744,91
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39825 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40765 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
1.365,00
1.365,00
1.365,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA X ELEZIONI REFERENDARIE DEL 25 E 26 GIUGNO
40646 2006
19.491,62
-
-
-
19.491,62
2006
39345 ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 (ACC. 17403)
15.553,17
-
-
-
15.553,17
2006
CONS. HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE ANNI
34140 2005-2006-2007
8.000,00
8.000,00
8.000,00
-
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40778 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
10.217,16
10.217,16
10.217,16
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39405 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
2,77
1,64
1,64
-
1,13
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42697 DALLENTE
148,48
148,48
148,48
-
-
2006
TECNOGRAFICA ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEGLI
39621 UFFICI DELLENTE AUMENTO DI UN QUINTO
200,00
200,00
200,00
-
-
97
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2005
VARIE DITTE - IMP. SP. X ACQUISTO DI MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO DI VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
37891 DALLENTE
300,00
300,00
300,00
-
-
2005
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA CARTELLINE CON INTESTAZIONI
37691 PER ESIGENZE DELL'ENTE
200,00
200,00
118,00
82,00
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43034 DELL'ENTE
251,52
251,52
251,52
-
-
2006
VARIE DITTE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E
39922 TARGHE PER LE ESIGENZE DELLENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
U. VALORI & C. - MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL PARCO MACCHINE
37867 DA UFFICIO E FORNITURA MATERIALI
500,00
500,00
454,78
45,22
-
2005
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE Q.B.E. INTERNATIONAL PER
36053 RECUPERO FRANCHIGIA A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI
106.298,04
106.298,04
-
106.298,04
-
2006
APPROV. IMP. SPESA X RECUPERO FRANCHIGIE A SEGUITO DANNI
45625 LIQUIDATI DA VARIE COMPAGNIE ASSICURATIVE
72.800,00
72.800,00
-
72.800,00
-
2004
ASSITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ALLE EVENTUALI
31028 LIQUIDAZIONI DI FRANCHIGIE
15.380,00
15.380,00
12.096,00
3.284,00
-
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40184 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
195,15
194,90
194,90
-
0,25
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34181 ANNI 2005-2006-2007
6.000,00
6.000,00
6.000,00
-
-
2006
GIORDANI GUIDO - INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO
45037 CATASTALE DI AREE POSTE IN LOC. FONTANA BAGNOLESE VIA FI
3.494,40
3.494,40
3.494,40
-
-
2006
GEOM. IACOPINI SERGIO DELLO STUDIO TECNICO GEO3. PROSEC.
41603 AFFIDAM. INCARICO PROFESSIONALE X FRAZIONAMENTO
2.416,13
2.416,13
2.416,13
-
-
98
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
GIACOMELLI A - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE A TITOLO
45520 DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI CUI ALLA DETERNINA 1061/06
2003
GEOM SPINELLI F. - INCARICO PROFESSIONALE X RILIEVO E
FRAZIONAMENTO AREA RELATIVA ALLA STRADA PER LACCESSO AL
27527 CASTELLO
2006
LUCA SARTI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE A TITOLO DI
45521 PRESTAZIONE OCCASIONALE DI CUI ALLA DETERNINA 1061/06
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
12.579,84
12.579,84
-
12.579,84
-
3.000,00
820,00
820,00
-
2.180,00
NOTAIO D'ABRAMO - IMP. SP. X STIPULA ATTO ACQUISIZIONE X
45296 CESSIONE BONARIA AREA OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE
356,80
356,80
356,80
-
-
2003
GEOMETRI BALLANTINI E CAPACCIOLI -INCARICO PER
FRAZIONAMENTO AREA OCCORSA PER LA RIQUALIFICAZIONE
25403 URBANA DI GABBRO
873,60
873,60
-
873,60
-
1998
VASCO ANTONELLI - VERIFICA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI
2418 PRESSO LE CENTRALI TERMICHE
19.359,39
19.359,39
-
19.359,39
-
11.500,00
11.500,00
-
11.500,00
-
1.487,40
-
-
-
1.487,40
4.350,63
4.350,63
-
4.350,63
-
1.011,43
1.011,43
-
1.011,43
-
800,00
800,00
800,00
-
-
1.118,00
1.118,00
-
1.118,00
-
2006
1999
2001
1999
GEOM. VANNOZZI - INC. PROF. X DEFINIZIONE DI UNA SERIE DI
SISTEMAZIONI CATASTALI SU AREE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI
45523 ROSI
ACQ. CESSIONE BON. TERRENI PER REALIZAZ. PARCO LA
5773 BAGNOLESE - EDILDORIA - SPESE NOTARILI
STUDIO PROTEK DEL GEOM. FABRIZIO SPINELLI. INCARICO PER
12040 RICONFINAZIONE E FRAZIONAMENTO AREE PRESSO
INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA X REDAZIONE
6204 PRATICHE CATASTALI
2005
DR. A. BUSSETI - I.S. X COPERTURA ONERI NOTARILI DERIVANTI
DALLA STIPULA DELL'ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI ROS.
34393 M.MO
2006
NOTAIO CAVALLINI - ACQ. CESSIONE GRATUITA DAI SIGG.RI
BALDUINOTTI E CALVANI DI PORZIONE DI VIA DELLA CAVA A
45295 ROSIGNANO S.
99
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
CAVASIN -IMP. SP. X INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ALLA
REGOLARIZZAZIONE DI NUOVE CONDIZIONI DA INSERIRE IN ALCUNE
45522 CO
3.000,00
2.998,94
2.998,94
-
1,06
2000
CAVALLINI M. - ACQ. X CESSIONE GRAT. AREA X COLLEGAM. TRA VIA
9022 AURELIA E CAVALCAVIA - SIG. DANESI/PIZZO E BOTTI - SP. NOT
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
2006
NOTAIO BUSSETI INTEGR. IMP. E LIQUID. ONERI NOTARILI X ATTO DI
43483 CESSIONE GRATUITA DI UNAREA OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE
415,32
415,32
415,32
-
-
2006
GEOM. FABRIZIO SPINELLI - INC. PROF. X FRAZIONAMENTO
42545 DELLAREA OCCUPATA SVINCOLO POSTO IN LOC. ORNELLINI
4.312,00
4.312,00
-
4.312,00
-
2006
GEOM. M. VANNOZZI -IMP. SP. X INCARICO PROFESSIONALE X
FRAZIONAMENTO DI AREE OCCORSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN
42273 PARCHEGGIO
4.900,00
4.900,00
-
4.900,00
-
2006
CERTIQUALITY - AFFID. INC. X ATTIV. ISPETTIVA AI FINI
DELL'OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 14001 E CERTIFICAZIONI
41443 EMAS
8.880,00
8.880,00
8.880,00
-
-
2002
NOT. BUSSETI A. CESSIONE GRATUITA DAI SIGG. PROVINCIALI DI
AREA X REALIZZAZIONE STRADA VIA CAPRERA A VADA - SP.
15555 NOTARILI
309,87
309,87
309,87
-
-
2005
GEOM BAGNOLI A. E DITTA C. - I.S. X INCARICHI PROFESSIONALI PER
38672 FRAZIONAMENTO STRADE E/O AREE DI PROPRIETA' C.LE
2.400,00
2.400,00
2.400,00
-
-
2006
ANDREA GIACOMELLI E LUCA SARTI INC. X PR. OCC. FINALIZ.
ALL'OTTIMIZ. DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ACQUA, GAS
42369 ETC
3.400,00
3.400,00
3.400,00
-
-
2005
BENANTI/CAVASIN/FERRETTI - INTEGR. IMP. SP. X INC. PROF.
INERENTE ALLA RICHIESTA ED AL RINNOVO DI CONCESSIONI
36566 ATTINENTI
2.501,16
2.496,00
2.496,00
-
5,16
2006
GEOM. CLAUDIO DITTA - INC. PROF. X ESPLETAMENTO VARIE
PRATICHE CATASTALI, TRA CUI ACCAMPIONAMENTI, VISURE CATAST.
42240 ETC.
3.652,00
3.652,00
3.652,00
-
-
2005
GEOM. A. BIASCI - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE STRAORDINARIA
36486 DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE
13.104,00
13.104,00
-
13.104,00
-
100
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
NOTAIO D'ABRAMO GAETANO - STIPULA ATTO ACQUISIZIONE X
41928 CESSIONE BONARIA AREA (EX TARDY)
4.377,77
4.377,77
4.377,77
-
-
2002
BIASCI ALESSANDRO - INCARICO PROFESSIONALE PER VISURE IPOCATASTALI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI
19970 SUPERFIC
2.970,56
2.964,00
2.964,00
-
6,56
2006
NOTAIO A. BUSSETI - IMP. SPESA X ATTO CESSIONE BONARIA DAI
42745 SIGG.RI MORELLI E PIZZI DI AREE IN CASTELNUOVO M.DIA
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-
-
2005
CAVALLINI - COPERTURA SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA
38759 DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI RETTIFICA DELL'ATTO "CASALP"
3.100,00
3.100,00
360,00
2.740,00
-
2006
ASATRADE SURL - FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE VARIE
34012 UTENZE DELLENTE.
1.624,00
1.624,00
1.624,00
-
-
2005
34473 VITALFERRO - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO
590,00
590,00
590,00
-
-
2006
42143 D.G.M. - FORNITURA DI SEGNALETICA MOBILE
7,85
-
-
-
7,85
2006
ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA TOSCANA - PROGRAMMA NAZIONALE
43863 ASILO ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
794,00
794,00
794,00
-
-
2006
ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA TOSCANA - PROGRAMMA NAZIONALE
41042 ASILO ANNO 2006: PROSECUZIONE ATTIVITA - (ACC. 18068)
74.892,40
74.892,40
74.892,40
-
-
2006
ASS. IL VILLAGGIO - ATTIV. DI CUI AL P.I.R. SOSTEGNO A FAMIGLIE
45053 FINALIZ. ALLINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO E ABITATIVO
6.000,00
6.000,00
6.000,00
-
-
2005
ASS. ACCOGLIENZA TOSCANA - PROR. PER ACCOG. A PROFUGHI,
35675 RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILI L'ANNO 2005 ACC 16488
74.464,38
74.464,38
74.464,38
-
-
2003
ASSOCIAZ. ACCOGLIENZA TOSCANA -PROGRAMMA NAZIONALE ASILO
23938 ANNO 2003: PROSECUZ. ATTIVIT@. IMP. SPESA E PARZIALE LIQUID.
97.253,55
97.253,55
3.529,90
93.723,65
-
101
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
ASS. TELEFONO AZZURROROSA ATTIV. CUI AL P.I.R. SOSTEGNO A
FAMIGLIE FINALIZ. ALLINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO E
45052 ABITATIVO
18.000,00
18.000,00
18.000,00
-
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34184 ANNI 2005-2006-2007
500,00
500,00
500,00
-
-
2002
14768 ONERI RIFLESSI - PERSONALE RUOLO GESTIONI VARIE
14.988,88
14.988,88
1.549,82
13.439,06
-
2005
ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO - SERVIZIO GESTIONE
32797 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
67.414,12
67.414,12
25.414,66
41.999,46
-
2006
CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO GESTIONE PERSONALE E
38459 ORGANIZZAZIONE
5.662,17
5.662,17
5.662,17
-
-
2006
38872 PROROGA CONGIU FRANCA E BUTI SILVIA ONERI DIRETTI
721,34
245,36
245,36
-
475,98
2006
38351 IRAP - TURISMO
931,04
931,04
931,04
-
-
2006
POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE POSTALE N. 44420982
43157 GESTIONE CANONE OSAP
5.187,95
5.187,95
5.187,95
-
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34169 ANNI 2005-2006-2007
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-
-
2005
COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER LANNO
36960 2005
67.972,70
67.972,70
67.972,70
-
-
2006
COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER LANNO
43743 2006 - (AA. 18954 - 18955)
210.000,00
210.000,00
140.942,07
69.057,93
-
2006
38319 IRAP - IMPIANTI SPORTIVI
409,34
369,20
369,20
-
40,14
102
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
ADESIONE ANNUALE ALLASSOCIAZIONE TOSCANA EUROPA E QUOTA
44514 ANNUALE A "FUTURA EUROPA INFORMA" --- PIANIFICAZIONE E PROM
240,00
240,00
240,00
-
-
2006
ADESIONE ANNUALE ALLASSOCIAZIONE TOSCANA EUROPA E QUOTA
44513 ANNUALE A "FUTURA EUROPA INFORMA"
520,00
520,00
520,00
-
-
2006
CASALP - I.S. X LIQUIDAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEI LOCALI
39037 DESTINATI A SEDE DEGLI UFFICI TRIBUTI
1.209,97
1.047,27
1.047,27
-
162,70
2006
39042 IMPEGNO SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI VARI
28.393,67
28.393,67
28.393,67
-
-
2006
38334 IRAP - ANAGRAFE E STATO CIVILE
506,12
506,12
506,12
-
-
2006
CPDEL - ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO PROGETTO
38596 FINALIZZATO UFFICIO SOCIALE
236,84
236,84
236,84
-
-
2006
43775 IMPEGNATIVA DI SOMME DESTINATE A RIMBORSI E CONTRIBUTI
1.586,00
1.586,00
1.027,00
559,00
-
2006
38441 STIPENDI PERSONALE RUOLO ORGANI DI GOVERNO
1,94
1,94
1,94
-
-
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO MAGAZZINO
38279 ECONOMO
3.950,35
3.950,35
3.950,35
-
-
2006
38811 INADEL - ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006
5,44
5,44
5,44
-
-
2006
38463 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO MAGAZZINO ECONOMO
1.176,10
1.176,10
1.176,10
-
-
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40196 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
217,63
217,63
217,63
-
-
103
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
38343 IRAP - PROTEZIONE CIVILE
154,39
154,39
154,39
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39563 ANNO 2006
877,00
877,00
877,00
-
-
2006
REGIONE TOSCANA - AUTORIZZAZIONI PERSONALI RACCOLTA
45524 FUNGHI - IMPEGNO DI SPESA 90% SOMME DA VERSARE
10.100,00
10.100,00
10.100,00
-
-
2005
PERSONALE RUOLO - FONDO EFFICENZA PERSOALE E
32719 ORGANIZZAZIONE
9.000,00
9.000,00
405,43
8.594,57
-
2006
38277 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO DELL'ENTE
27.700,00
27.700,00
25.203,55
2.496,45
-
2006
CONS. NUOVO FUTURO - IMPEGNO DI SPESA DI 600,00 X STAMPA
43467 CARTOLINE/INVITO INCONTRI AL CASTELLO AUTUNNO 2006
0,10
-
-
-
0,10
2006
ATI IDEALCOOP/PREZZEMOLO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CIAF
39674 DI ROSIGNANO S. DAL 01/07/2006 AL 0/06/2008
13.830,74
13.830,74
13.830,74
-
-
2006
DITTA EAR - RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLO STEREO DEL
42035 CIAF UTILIZZABILE PER LE NECESSITA DEI SERVIZI INT
394,80
394,80
-
394,80
-
2006
COOP. IDEALCOOP - POTENZIAMENTO DELLA ATTIVITA
42968 DELLINFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2006
659,52
659,52
659,52
-
-
2006
IDEALCOOP - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI PRESSO LO
45308 SPAZIOGIOVANI --- SERVIZI ALLA PERSONA(SP)
8.000,00
8.000,00
7.594,42
405,58
-
2006
IDEALCOOP - POTENZIAMENTO DELLA ATTIVITA DELLO SPAZIO
43173 GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2006
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
2006
COOP IDEALCOOP - IL PREZZEMOLO - AMPLIAMENTO APERTURA CIAF
39374 DA GENNAIO A GIUGNO 2006
1.824,00
1.824,00
1.824,00
-
-
104
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
IDEALCOOP/PREZZEMOLO - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
45314 INFORMAGIOVANI PRESSO LE FRAZIONI COLLINARI
2006
43376 LUCA FALASCHI SRL - ATTIVITA ESTERNA CIAF . IMPEGNO DI SPESA
2005
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
4.946,40
4.946,40
-
4.946,40
-
330,00
-
-
-
330,00
PROROGA CONTRATTO AGES MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE
34470 P.I.
10.610,00
10.610,00
10.610,00
-
-
2004
TOSCANA GAS - PROROGA PER ULTERIORI MESI 6 SERVIZIO DI
27001 GESTIONE SPERIMENTALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLIC
10.690,01
10.690,01
-
10.690,01
-
2006
CONTRATTO TOSCANA GAS MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE
40657 PUBBBLICA ILLUMINAZIONE
99.700,00
99.700,00
-
99.700,00
-
2003
AGES - IMPUTAZIONE DI SPESA A SEGUITO DI VARIAZIONE DI
25407 BILANCIO PER CONTRATTO AGES
3.563,00
3.563,00
-
3.563,00
-
2004
TOSCANA GAS - ANNULLAMENTO IMPEGNO IN GLOBAL SERVICE P.I. E
29333 NUOVO IMPEGNO PER MANUTENZIONE P.I.
10.690,01
10.342,08
10.342,08
-
347,93
2006
38290 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO GARE E APPALTI
602,98
602,98
602,98
-
-
2006
38471 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO UFFICIO GARE E APPALTI
60,63
60,63
60,63
-
-
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
37832 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
300,00
300,00
300,00
-
-
2006
38356 IRAP - ORGANI DI GOVERNO
2.989,72
2.989,72
2.989,72
-
-
2006
GALLERIA DELLO SPORT - ACQUISTO GIACCONI PER AUTISTI. --44009 RISORSE UMANE ECONOMICHE E STRUMENTALI(RU)
1.648,44
1.648,44
1.648,44
-
-
105
anno residuo
2006
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
GALLERIA DELLO SPORT - FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE
40833 INVERNALI PER MESSI, USCIERI E AUTISTI
1997
AVVOCATO NARESE - INCARICO PER DIFESA RICORSO AL TAR
1114 PRESENTATO DAL SIG.TANI
2006
STUDIO LEGALE - INCARICO X RIC. IN APPELLO AL CONSIGLIO DI
43761 STATO PROMOSSO SIG.RA MARONE ANTONELLA
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
913,54
857,34
857,34
-
56,20
812,08
812,08
-
812,08
-
5.657,96
5.657,96
5.657,96
-
-
1997
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA SOC.
1076 COSTA
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1997
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR DEL SIG. ANDRE' PAUL
1062 PIERRE DA ENNE DIRETTORE DELLO STAB. SOLVAY
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
1997
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR DELLA SOC. COOPERATIVA
1061 LA MARINA DI VADA
812,08
812,08
-
812,08
-
2006
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALLE
PROCEDURE CONCORSUALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
44521 DEMANIA
27.540,00
27.540,00
-
27.540,00
-
2006
AFFIDAMENTO ALL'AVV. RICCARDO FINOCCKÌ DI LIVORNO,
DELL'INCARICO PER LA RIACQUISIZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA'
43763 COMUNAL
4.284,00
4.284,00
-
4.284,00
-
2002
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - ATTO CITAZIONE C/O TRIB. FIRENZE
16337 PROMOSSO DA FRANCHI M.D. - INVITO A RESISTERE - INTEGR.
206,58
-
-
-
206,58
2004
ST. LEGALE ASS. - RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.NA
30980 MARONE ANTONELLA . AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
1997
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR PRESENTATO DAI SIGG.RI
1112 BERTACCHI-PIZZORNO
812,08
812,08
-
812,08
-
1999
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO STRAORDINARIO
PRESIDENTE REPUBBLICA PRESENTATO DA TOGNOTTI STEFANO
4311 ANDREA
650,74
650,74
-
650,74
-
106
anno residuo
1997
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
AVVOCATO NARESE - INCARICO DIFESA CAUSA TRA COMUNE E SRL
1187 BLUE REST HOTEL
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
812,08
812,08
-
812,08
-
2002
AVV. E. COTZA - RICORSO C/O IL TRIBUNALE DI LIVORNO-SEZ.
DISTACCATA DI CECINA- PROMOSSO DAI SIG.RI SBOLCI F. E ARRIGHI
16797 G
1.549,37
1.549,37
1.549,37
-
-
2005
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO AL T.A.R. DELLA TOSCANA
37231 PROMOSSO DALLA T.I.M. TELECOM ITALIA MOBILE SPA
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
-
2005
STUDIO LEGALE NARESE E ALTRI RIC. IN APPELLO AL CONS. STATO
PROMOSSO DA MARONE A. CONTRO ORDINANZA CAUTELARE TAR
35327 TOSC.
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
2006
AVV. R. GRASSI - RIC. C/O TRIBUNALE LIVORNO PROMOSSO DA DITTA
40466 AMA.TUCCI SRL DI ROMA. AUTORIZ. AL SINDACO A RESISTERE
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
-
1999
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO TAR SIG.RI CARDINI C. E C.,
5635 GUERRA G. - AUTORIZZATI A RESISTERE
1.202,31
1.202,31
-
1.202,31
-
1999
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO TAR PRESENTATO DAL SIG.
5634 BUITONI GIANFRANCO AUTORIZZATO A RESISTERE
1.202,31
1.202,31
-
1.202,31
-
1999
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO TAR SIG.RI PARDUCCI V. E
5633 M. E MOROZZI A. E M.G.- AUTORIZZATI A RESISTERE
1.202,31
1.202,31
-
1.202,31
-
1999
STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICORSO TAR PRESENTATO DA DR.
5632 WOLF - DIETER - BAUMGARTL - AUTORIZZATO A RESISTERE
1.202,31
1.202,31
-
1.202,31
-
1999
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO AL TAR TOSCANA DAL DR.
5625 LORENZINI CURATORE FALLIMENTARE S.A.S. MARINA
855,25
855,25
-
855,25
-
1.165,67
-
-
-
1.165,67
1997
2003
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA
941 PRESENTATO SIG.RI LA ROCCA E BIANCHI
STUDIO LEGALE - RICORSO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
FIRENZE PROMOSSO DALLA SOC. BIVIERRE SRL ( GI@ MONTI MARE ).
22016 AU
107
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2003
STUDIO LEGALE NARESE - INTEGRAZIONE PER RICORSI AL T.A.R.
25605 DELLA TOSCANA PROMOSSI DAL SIG. RAVEGGI FULVIO.
6.813,53
6.813,53
-
6.813,53
-
2005
ACQUISIZIONE AL COMUNE DI AREA A VERDE IN VIA DELLA CAVA A
35672 SOLVAY. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZION
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
-
1999
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DAL
4653 SIG. GABRIELE ANTONIO
3.668,91
3.668,91
-
3.668,91
-
1999
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - INCARICO DIFESA C/O TAR CAUSA
3155 PROMOSSA DA SIG.RA STROZZI GRANA SIMONETTA
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1998
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR PRESENTATO DAL SIG.MARIO
2846 PARDUCCI ED ALTRI
1.202,31
1.202,31
-
1.202,31
-
1999
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - INCARICO DIFESA COMUNE PER
3173 RICORSO AL TAR PROMOSSO DA SIG.RA BARDELLI
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
2003
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO AL T.A.R.TOSCANA
PROMOSSO DALLA SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA. AUTORIZZAZIONE
24104 AL SINDACO
3.099,00
3.099,00
-
3.099,00
-
2003
FINOCCKI'- AFFIDAMENTO INCARIC X PARERE LEGALE A SEGUITO
24485 DELLO SMOTTAMENTO
2.448,00
2.448,00
-
2.448,00
-
2004
STUDIOLEGALE ASSOCIATO - RICORSO AL TAR PROMOSSO DA TIM.
27916 TELECOM ITALIA MOBILE AUTORIZZAZIONE A RESISTERE
38,74
38,74
-
38,74
-
2004
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO AL T.A.R.TOSCANA
PROMOSSO DALLA SOC. SOLVAY CHIMICA SPA, PER ANNULLAMENTO
30715 DEL PIANO
4.000,00
4.000,00
-
4.000,00
-
2006
AFFID. INCARICO AVV. RICCARDO FINOCCKI DI LIVORNO X RECUPERO
41097 DI CREDITI PER MOROSITA NEL PAGAMENTO DI ONERI
5.170,04
5.170,04
5.170,04
-
-
3.098,74
3.098,74
-
3.098,74
-
2001
AVVOCATO FINOCCKI' - DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE
9997 PROPRIETARIA DEL TERRENO R.S. NCT 79 MAP. 42
108
anno residuo
2001
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - INCARICO NATRESE PER RICORSO AL
10840 TAR PRESENTATO DA SOC. VACANZA INN
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
3.098,74
3.098,74
-
3.098,74
-
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
1.255,25
1.255,25
-
1.255,25
-
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
516,46
516,46
-
516,46
-
1.202,31
1.202,31
-
1.202,31
-
3.098,74
3.098,74
-
3.098,74
-
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
2006
INTEGRAZ. RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA FRANCHI
TIZIANA PER CONTO DELLA GRILLANDINI FERNANDA E F. SNC. PER
44996 ANNULLAM
3.188,31
3.188,31
3.188,31
-
-
2006
INTEGRAZ. RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA FRANCHI TIZIANA
PER CONTO DELLA GRILLANDINI FERNANDA E F. SNC. PER
45000 ANNULLAM
6.701,14
6.701,14
6.701,14
-
-
2004
AVV. P. BASSANO - INTEGRAZIONE RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI
DA PARTE DELL'AMM.NE COMUNALE NEI CONFRONTI DI UN
30549 DIPENDENTE
3.000,00
3.000,00
2.627,58
372,42
-
2006
STUDIO LEGALE ASSOCIATO -RICORSO AL T.A.R. DI FIRENZE
45004 PROMOSSO DALLA CONSER SOC. COOP. CONSORTILE A R.L.
3.574,60
3.574,60
3.574,60
-
-
1998
2005
AVVOCATO CARNESECCHI - INCARICO PER DIFESA COMUNE ATTO DI
2625 CITAZIONETRIBUNALE LIVORNO GUAZZINI MARCO
AVV.GRASSI - CITAZIONE C/O CORTE APPELLO DI FIRENZE
37958 PROMOSSA DA S.P.S. SRL X RIFORMA SENTENZA DEL TRIBUNALE
1999
AVVOCATO CARNESECCHI - RECUPERO DEL CREDITO E
5462 RISARCIMENTO DANNI LAVORI DELLA TERRAZZA PANORAMICA
1999
AVVOCATO BORGHI - CAUSA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO
5198 PRESENTATA DAL CURATORE FALLIMENTARE C.T.M.
1998
AVVOCATO NARESE - INCARICO PER RICORSO AL TAR PRESENTATO
2847 DAL SIG.GIANFRANCO BUITONI
2006
1997
ST. LEGALE ASS. NARESE/FALORNI/DE MEO - RIC. T.A.R. TOSCANA
40423 PROMOSSO DAL SIG. PAPERINI S. X ANNUL. PR. N. 90 - 21.12.05
AVVOCATO NARESE - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO
905 CAUSA COMUNE/D'ABRAMO PER POTITO
109
anno residuo
2006
1999
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
AVV. GRASSI RICORSO STRAORD AL PRES. REPUB PROPOSTO DAL
41776 SIG. SERINO SALVATORE PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 98
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TRIBUNALE DI LIVORNO
4652 PRESENTATO DAL CURATORE FALLIMENTARE SOC. C.T.M.
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.500,00
1.167,05
1.167,05
-
1.332,95
2.582,28
2.582,28
-
2.582,28
-
2002
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - INCARICO PER CAUSA PROMOSSA DAL
15157 SIG.SICILIANI PAOLO
3.098,74
3.098,74
-
3.098,74
-
2006
STUDIO LEGALE ASS. -RIC. TAR TOSCANA PROMOSSO SIG. FANTONI
PAOLO X ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N.
40864 99/2006
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
-
2006
ST. ASS. NARESE-FALORNI-DEMEO - RIC. T.A.R. TOSCANA PROMOSSO
40421 DAI SIG.RI VINCHESI L., PETRUCCIANI M., PARRI G. E PARRI A.
3.098,74
3.098,74
-
3.098,74
-
2005
STUDIO LEG. ASS. COTZA-VILLANI - RICORSO AL TRIBUNALE DI
35759 PISTOIA -GIUDICE DI PACE - PROMOSSO DA SIG.RA NESTI
1.440,00
1.440,00
-
1.440,00
-
2006
ST. LEGALE ASSOCIATO NARESE/FALORNI/DE MEO - RICORSO T.A.R.
40422 TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. PAPERINI S. X ANNULL PROV. 87/95
3.098,74
3.098,74
-
3.098,74
-
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1997
AVVOCATO NARESE - DIFESA COMUNE RICORSO AL TAR
931 PRESENTATO DA FACCHINI GIULIO
2005
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO AL T.A.R. DELLA TOSCANA
33214 PROMOSSO DA SOLVAY CHIMICA S.P.A.-
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
-
2004
STUDIO NARESE - RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PROMOSSO DA
29935 SOLVAY CHIMICA S.P.A.PER L'ANNULLAMENTO DEL PIANO DI CLASSI
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
3.098,74
3.098,74
-
3.098,74
-
258,23
258,23
-
258,23
-
1999
2001
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO
4651 PRESENTATO DALLA SOC. CONSER DI PRATO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO TAR PRESENTATO
BERNARDINI GIOVACCHINO - AUTORIZZ. SINDACO A RESISTERE IN
11100 GIUDIZIO
110
anno residuo
2003
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
AVV. BASSANO PAOLO -RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DA PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DI UN
23698 DIPENDENTE -
2000
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI
9327 STATO PROMOSSO DAL W.W.F. ITALIA
1999
AVVOCATO NARESE - RIASSUNZIONE GIUDIZIO DI FRONTE TAR DEL
4100 LAZIO DA PARTE DR. TERRANOVA R.
2005
1999
AVV. P.L. CHELINI - RICORSO PRESSO LA CORTE DAPPELLO DI
34481 FIRENZE PROMOSSO DAI SIGG.RI BRETTI E PULITI. INTEGR. I.S.
INCARICO PER RICORSO AL TAR PRESENTATO DA SOC.CONSER SRL
3881 DI PRATO
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
282,60
282,60
282,60
-
-
258,23
258,23
-
258,23
-
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
3.428,55
-
-
-
3.428,55
1.032,91
1.032,91
1.032,91
-
-
2004
STUDIO LEGALE ASSOCIATO-RICORSO T.A.R. PROMOSSO DAL SIG.
31288 GARZELLI FEDERICO, P/C DELLA S.N.C. BAGNO TIRRENO
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
-
2004
STUDIO LEGALERI ASS. - CORSO C/O CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
31379 PROMOSSO DA SIG.RA GRANCHI VILMA ED ALTRI - AUTORIZZAZIONE
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
2005
COMITATO DEI GARANTI - NOMINA X ESPRESSIONE GIUDIZIO DI
36582 AMMISSIBILITA' SU N. 2 PROPOSTE DI REFERENDUM
500,00
500,00
-
500,00
-
1998
AVVOCATO NARESE - INCARICO DIFESA COMUNE PER RICORSO AL
1965 TAR PRESENTATO DA SOC.BLUE REST HOTEL & NUR
801,54
801,54
-
801,54
-
2006
AVV. FINOCCKL - ATTO CITAZ. C/O TRIB. LIVORNO PROMOSSO DA
SIG.RA ILVIA ORZATI X RICONOSCIMENTO PROPRIETA X
39662 USUCAPIONE
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
-
2006
AVV. R. GRASSI - RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG.
43166 CARUGI ROMANO X ANNULLAM. ORDINANZA DEMOLIZIONE N. 355/06
2.500,00
2.500,00
1.224,00
1.276,00
-
690,72
690,72
-
690,72
-
2000
AVVOCATO FINOCCKI - INTEGRAZ. INCARICO X CAUSA CIVILE NEI
7522 CONFRONTI DI SIMONCINI - SANDRI - GABRIELLESCHI
111
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
AVV. E. COTZA -RICORSO C/O TRIB. LIVORNO SEZ. DISTACCATA
CECINA PROMOSSO DAI SIG.RI SBOLCI FRANCESCO E ARRIGHI
43365 GRAZIELLA
1.853,06
1.853,06
1.853,06
-
-
2002
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO AL TAR IMMOBILIARE MAGA E
18654 IMMOBILIARE SOLMAR X ANNULLAMENTO ORD. 144/02
3.098,74
3.098,74
-
3.098,74
-
801,54
801,54
-
801,54
-
2.927,33
2.927,33
2.927,33
-
-
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1998
2006
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR DELLA SOC. SOLVAY SU
2209 ANNULLAMENTO DECRETO SINDACO NX 126/98 F4 STAZ.
STUDIO LEGALE -INTEGRAZ. RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO
44985 DAI SIGG.RI MIGNOLLI LUCIANO E GINO E SASSI M. TERESA
1998
AVVOCATO CARNESECCHI - CAUSA ACQUISIZIONE PROPRIETA'
2449 USUCAPIONE AREA C/CELLO "PARCO UZIELLI"
2006
AVV. EMANUELE MONTINI - AFFIDAM. INCARICO CONSULENZA
44170 LEGALE X ITER PROCEDURALE REFERENDUM RIGASSIFICATORE
900,00
900,00
-
900,00
-
2004
AVV. R. GRASSI - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PRESSO IL
30778 TRIBUNALE DI LIVORNO PROMOSSO DALLA DITTA AMA.TUCCI. SRL
776,00
776,00
-
776,00
-
2006
AVV. R. GRASSI - RIC. T.A.R. TOSCANA PROMOS. SIG.RI ANGELI
39663 MARIA GRAZIELLA, LUPARINI LUCA, MANETTI MASSIMO PER LANNUL
517,12
517,12
-
517,12
-
2002
AVVOCATO FINOCCKI' - INCARICO PROFESSIONALE PER
19746 RICONOSCIMENTO PROPRIETA' PUBBLICA IN VARIE ZONE
1.020,80
1.020,80
-
1.020,80
-
2000
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO TAR ANNULL DECRETO
8272 PREFETTO 722/00 NOMINA COM. AD ACTA COMMISS. ELETTORALE
3.098,74
3.098,74
-
3.098,74
-
1998
AVVOCATO NARESE - INCARICO PER RICORSO AL TAR PRESENTATO
2249 DA TELECOM ITALIAMOBILE
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
28.534,24
28.534,24
-
28.534,24
-
2001
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE SPESA DELIBERE G.C.
14122 NN.74-99-136-148-241/2001
112
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
1998
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR PRESENTATO DAL DOTT.
2221 TERRANOVA ROSARIO
1998
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
970,94
970,94
-
970,94
-
AVVOCATO CARNESECCHI - CITAZIONE IN PRETURA DEL SIG. TADDEI
2212 C. MARIO - AUTODISP.A RESISTERE E INCARICO
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
2005
AVV. COTZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RICORSO AL TRIBUNALE
34252 DI SIRACUSA PER FALLIMENTO SARPLAST SPA.
573,01
573,01
-
573,01
-
2004
STUDIO LEGALE ASSOCIATO NARESE - RICORSO TAR PROMOSSO DA
29430 SOLVAY CHIMICA SPA. X ANNULLAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2005
STUDIO LEGALE AVV. COTZA VILLANI - INCARICO DIFESA PER CAUSA
34239 SARPLAST
629,95
629,95
-
629,95
-
801,54
801,54
-
801,54
-
529,29
529,29
-
529,29
-
9.500,00
9.188,66
9.183,66
5,00
311,34
1998
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR DELLA SOC. SOLVAY SU
2210 ANNULLAMENTO DECRETO SINDACO NX 127/98 F3 LILLATRO
2005
AVVOCATO GRASSI - RICORSO TAR PROMOSSO DA SOC. EDISON BP
37794 S.P.A. X ANNULLAMENTO DECISIONE COMITATO GARANTI
2006
RIORDINO DELLA DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO RELATIVA AI
44508 LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICO.
1997
1521 AVVOCATO NARESE - CAUSA PIERGIUSEPPE BIONDI
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
2006
STUDIO LEGALE ASSOCIATO -INTEGRAZ. RICORSO PRESSO CORTE
APPELLOI FIRENZE PROMOSSO DALLA SIG.RA GRANCHI WILMA ED
44986 ALTRI
4.748,45
4.748,45
4.748,45
-
-
2005
AVV. FINOCCKI - RIC. A CORTE D'APPELLO FIRENZE CONTRO
SENTENZA TRIBUNALE LIVORNO N. 43/'05 PROMOS. CONDOMINIO VIA
35401 SESIA
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
-
2001
STUDIO LEGALE ASSOCIATO NARESE - INCARICO DIFESA COMUNE
11921 CAUSA SOC. IL SOLFERINO SRL
3.098,74
3.098,74
-
3.098,74
-
113
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
AVV. RENZO GRASSI - RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG.
39802 CAPRAI LUIGI X ANNULLAMENTO DECISIONE N. 349 DEL 6/12/2005
1997
AVVOCATO NARESE - CAUSA PRESENTATA DALLA SOC. BLUE REST
1350 HOTELE NURSING HOME
2006
1997
VARI INCARICHI DI ASSISITENZA LEGALE AFFIDATI ALLO STUDIO
LEGALE NARESE, FALORNI, DE MEO DI FIRENZE. INTEGRAZIONE
45111 IMPEGN
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR DELLA SIG BALDIFRANCO E
1191 BENEDETTI BRUNO
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
965,39
965,39
-
965,39
-
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
4.276,91
4.276,91
-
4.276,91
-
812,08
812,08
-
812,08
-
2001
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL T.A.R. DELLA TOSCANA
13024 PROMOSSO DAL SIG. GIAMPETRUZZI ALDO
257,23
257,23
-
257,23
-
2006
RICORSO AL T.A.R. DI FIRENZE PROMOSSO DALLA SIG.RA MARONE
ANTONELLA. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CALOGERO NARESE 44984 INTEGRA
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
-
2006
STUDIO LEGALE - RIC. TAR TOSCANA PRESENTATO DA SOC.
"CONSUMO C.G.N.", R.L. X ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA
45110 SINDACALE
5.728,34
-
-
-
5.728,34
2006
ST. LEGALE RIC. AL TAR TOSCANA PRESENT. DAL SIG. MORI
CORRADO X ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
45107 ALLA RIVEND
4.331,62
4.331,62
4.331,62
-
-
2002
STUDIO LEGALE ASSOCIATO NARESE- INCARICO DIFESA COMUNE
18885 PROMOSSA DA SOC.GINORI SNC DI BIASCI SANDRA
3.098,74
3.098,74
-
3.098,74
-
1999
STUIO LEGALE ASSOCIATO - INTEGR. IMPEGNO ATTO DI CITAZIONE
7192 TAR PRESENTATO DA DOTT. G. LORENZINI
3.615,20
3.615,20
-
3.615,20
-
2003
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO TAR TOSCANA PRESENTATO
25699 DA CO.R.EDIL. S.R.L. AUT. AL SINDACO A RESISTERE
1.694,18
1.694,18
-
1.694,18
-
2004
STUDIO LEGALE ASSOCIATO - RICORSO CASSAZIONE DALLA SOC.
32281 BIVIERRE R.L. AVVERSO LA SENTENZA N. 307/2004 DELLA CORTE
3.085,00
3.085,00
-
3.085,00
-
114
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2001
STUDIO LEGALE ASOCIATO - - INCARICO PER DIFESA COMUNE IN
13218 CONSIGLIO DI STATO CAUSA GABRIELE ANTONIO
3.098,74
3.098,74
-
3.098,74
-
2006
BINI/NANNINI/GALANTI - COMMIS. P.O.: IMPEGNO DI SPESA PER
CORSO DI FORMAZIONE DALLINNAMORAMENTO AL PROGETTO DI
40461 VITA
300,00
300,00
300,00
-
-
2006
D.SSA STEFANIA GIANNINI - ORGANIZZAZIONE DI 10 INCONTRI SU
43770 DINAMICHE COMPORTAMENTALI
1.440,00
1.440,00
-
1.440,00
-
2006
AVV. ANNAMARIA MAZZARRI - INCARICO X SERV. PRIMO ASCOLTO E
40211 SUPPORTO LEGALE C/O SPORTELLO DONNA
1.718,41
1.527,55
1.527,55
-
190,86
2006
INCAR. BINI P./NANNINI S./SMOLIZZA E. /COMMIS. P.O. SERV.
SUPPORTO PSICOLOGICO A FAVORE DELLE DONNE RESIDENTI NEL
40450 COMUNE
1.125,00
1.055,43
1.055,43
-
69,57
2006
PROG. GIOVANI VAL DI CECINA IMP. X ATTIVITA COLLEGATE AL
45332 PROGETTO CARTA GIOVANI (RADIO STOP X ¿. 768,00)
7.690,66
7.690,66
2.968,00
4.722,66
-
2005
38719 IMPEGNO CON VINCOLO PER PROGETTO GIOVANI
1.412,16
1.412,16
-
1.412,16
-
2004
34165 SOMMA CON VINCOLO DESTINAZIONE
1.190,81
1.190,81
-
1.190,81
-
2006
45547 EROGAZIONE CONTRIBUTO X ATTIVITA' MOTORIA
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2005
IMPEGNO CON VINCOLO PER TRASFERIMENTI ATTIVITA' MOTORIA
38717 PORTATORI HANDICAPS
1.530,64
1.530,64
-
1.530,64
-
2006
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CAPITOLO GESTIONE CORRENTE
44302 SGRAVI E RIMBORSI
250,00
250,00
250,00
-
-
2005
IMP. SP. RELATIVO ALLA SOMMA NON ANCORA IMPEGNATA SUL
37633 CAPITOLO GESTIONE CORRENTE SGRAVI E RIMBORSI
183,44
183,44
-
183,44
-
115
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
BOMARDIERI GIOVANNI - RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA
43889 VERSATI ERRONEAMENTE RELATIVI ALLA DIA. N. 127/2006
175,00
175,00
175,00
-
-
2004
28819 ZARA EMILIO - CIMITERO DI ROSIGNANO M.MO - OPERE CORRELATE
376,43
376,43
-
376,43
-
2004
OSCAR MARTA - ACQUISTO DI MONTA FERETRI PER ESIGENZE DEI
27168 CIMITERI COMUNALI
6.012,00
6.012,00
-
6.012,00
-
2004
APPALTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE CIPPI E LAPIDI
27418 RIPRISTINO MARMI E PRESTAZIONI CORRELATE
1.093,95
1.024,00
1.024,00
-
69,95
2004
COFATHEC - F.E.P.O. DI CONDIZIONATORI PER IL COMPLETAMENTO
29195 DELLA COSTRUZIONE DEL CIMITERO DI ROSIGNANO M.MO
4.400,00
4.400,00
-
4.400,00
-
2004
GEOM GORI GABRIELE - F.E.P. BOXES A SERVIZIO DEL CIMITERO DI
28821 ROSIGNANO M.MO ED OPERE CORRELATE
1.200,00
1.200,00
-
1.200,00
-
2006
38315 IRAP - SCUOLE MATERNE COM.LI
432,51
432,51
432,51
-
-
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO SCUOLE MATERNE
38266 C OM.LI
8.829,01
8.829,01
8.829,01
-
-
2005
PERIZIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
38214 ADEGUAMENTO CIMITERI COMUNALI NEL TERRITORIO.
99.595,76
99.595,76
471,17
99.124,59
-
2006
TAGLIAFERRI LUISA - INPDAP - ASSUNZIONE A TEMPO DETERM .
43430 INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA
148,23
148,23
148,23
-
-
2006
OO.RR. ASSUNZ. 4 INSEGNANTI SCUOLA MATERNA :FALORNI36071 MICHELOTTI-PEZZULLO-DI BIAGIO
26,28
26,28
26,28
-
-
2006
TAGLIAFERRI LUISA - INPS - ASSUNZIONE A TEMPO DETERM .
43431 INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA
10,03
10,03
10,03
-
-
116
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
38275 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO UFFICIO SOCIALE
1.941,07
1.941,07
1.758,99
182,08
-
2006
ASSOCIAZIONE CERCHIOPERTO - EROGAZ. CONTRIB. QUARTA
43636 GIORNATA DI STUDIO SU TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
250,00
250,00
250,00
-
-
2006
43774 IMPEGNATIVA DI SOMME DESTINATE A RIMBORSI E CONTRIBUTI
2.450,00
2.450,00
2.450,00
-
-
2006
39151 IMPEGNATIVA DI SOMME DESTINATE A RIMBORSI E CONTRIBUTI
147,67
144,00
144,00
-
3,67
2004
26932 IMPEGNATIVA DI SOMME DESTINATE A RIMBORSI E CONTRIBUTI
590,58
590,58
-
590,58
-
2006
ASS. MICI FELICI - EROGAZ. CONTRIB. QUARTA GIORNATA DI STUDIO
43637 SU TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
300,00
300,00
300,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39397 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
390,41
387,91
387,91
-
2,50
2006
GEM SRL DI UDINE - INTERVENTO QUARTA GIORNATA DI STUDIO SU
43633 TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
300,00
300,00
300,00
-
-
2006
SCIBELLI SERENA - INTERVENTI QUARTA GIORNATA DI STUDIO SU
43634 TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
150,00
150,00
150,00
-
-
2006
PALANDRI GIULIA - INTERVENTI QUARTA GIORNATA DI STUDIO SU
43635 TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
150,00
150,00
150,00
-
-
2006
ALESSANDRO BERNI - INTERVENTI QUARTA GIORNATA DI STUDIO SU
43632 TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
300,00
300,00
300,00
-
-
2006
LUCA MORI - INTERVENTI QUARTA GIORNATA DI STUDIO SU
43631 TEMATICHE CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
500,00
500,00
500,00
-
-
117
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42694 DALLENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
TECNOGRAFICA -ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEGLI
39620 UFFICI DELLENTE AUMENTO DI UN QUINTO
300,00
300,00
300,00
-
-
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
37865 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
470,67
470,67
470,67
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA DI: CARTELLINE CON
INTESTAZIONI PER ESIGENZE DEI VARI SERVIZI E BLOCCHI
46559 RISTORANTE
500,00
500,00
-
500,00
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43033 DELL'ENTE
300,00
300,00
300,00
-
-
2005
SABA GIACINTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N0 7 BACHECHE IN
37785 LEGNO DA UTILIZZARSI QUALE PUNTI DI INFORMAZIONI TURISTICA
620,00
620,00
620,00
-
-
2005
VARIE DITTE - IMP. SP. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E
IDRAULICO PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO 100 FAMIGLIE E 1
38964 SCUOLA
8.930,32
8.930,32
4.656,84
4.273,48
-
2006
38359 IRAP - URP
115,47
115,47
115,47
-
-
2006
COD. 000055 - REALIZZAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA G. CARDUCCI DI ROSIGNANO
41027 M.MO
62,52
15,52
15,52
-
47,00
2006
COD. 64 E 29 - ADEGUAMENTI CENTRALI TERMICHE AI FINI ISPESL DI
45537 PLESSI SCOLASTICI
28.483,60
28.483,60
45,87
28.437,73
-
2006
LORENZELLI MARIA GRAZIA - COMPLET. E MANUTENZIONE IMP.
45529 TERMICI SCUOLA MEDIA FATTORI
18.143,66
18.143,66
18.143,66
-
-
2003
LAVORI DI PICCOLI ADEGUAMENTI ELETTRICI ALLINTERNO DELLE
24571 SCUOLE COMUNALI
194,05
-
-
-
194,05
118
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI PLESSI
37940 SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE
2004
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
84.100,00
84.100,00
82.272,83
1.827,17
-
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA
28938 PRESSO LA SCUOLA IL MAMMOLO DI ROSIGNANO SOLVAY
4.058,97
4.058,97
-
4.058,97
-
2006
63 A - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE SCUOLE
41221 FATTORI A ROSIGNANO S.
25.104,00
25.104,00
23.794,72
1.309,28
-
2003
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI
24057 ANTINCENDIO SCUOLE
103,51
103,51
47,06
56,45
-
2006
ADEGUAMENTO DELLE VIE DI ESODO DELLE SCUOLE ELEMENTARI
45530 APPROVAZIONE PERIZIA
21.412,45
21.412,45
20.996,56
415,89
-
2006
PERIZIA PER CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI SCUOLA MATERNA DI
41778 NIBBIAIA.
480,00
480,00
89,57
390,43
-
2006
42955 POGGIOFIORITO - FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO
0,24
-
-
-
0,24
2006
FUNDICIO BENITO DUCTIL - FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO
42954 URBANO
4.060,00
4.060,00
4.060,00
-
-
2006
42953 METALCO - FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO
117,80
-
-
-
117,80
2006
42958 DITTA HOLZHOF - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCO
6.810,00
6.810,00
6.810,00
-
-
2006
41281 CENTRO INERTI - FORNITURA DI ARREDO URBANO
5,28
-
-
-
5,28
2006
41278 METALCO - FORNITURA DI ARREDO URBANO
5,84
-
-
-
5,84
119
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
CITY DESIGN - FORNITURA DI ARREDO URBANO (10ESPOSITORI
40111 SPOT)
3,00
-
-
-
3,00
2006
METALCO - FORNITURA DI ARREDO URBANO (20 CESTINI,11
40108 PANCHINE E 2 PENSILINE)
4,52
-
-
-
4,52
2006
GARDEN POGGIOFIORITO - FORNITURA DI ARREDO URBANO (5
40109 PANCHINE E 5 CESTINI)
4,10
-
-
-
4,10
2006
41280 NERI - FORNITURA DI ARREDO URBANO
0,80
-
-
-
0,80
2006
41279 FUNDICIO BENITO DUCTIL - FORNITURA DI ARREDO URBANO
2,04
-
-
-
2,04
2006
BAUTEC - FIL. TOSCANA DI CICALINI - ESECUZIONE VIDEOISPEZIONI X
40913 MONITORAGGIO E RICERCA DI PERDITE SU FOGNATURE BIANCHE
2.711,76
2.711,76
853,20
1.858,56
-
2006
42352 IMPRESA FRASSINELLI - FORNITURA DI INERTI
19.000,00
18.999,60
18.999,60
-
0,40
2005
DITTA FRASSINELLI -MATERIALE ARIDO PER SISTEMAZ, STRADE NON
36034 ASFALTATE E DEI VIALI DEI PARCHI POSTI NEL TERRITORIO
8.783,63
8.783,63
8.783,63
-
-
2006
SP. PULIZIE E TELEFONICHE - FUNZION. SERVIZIO DI GUARDIA
41662 MEDICA ESTIVA, TURISTICA A VADA DURANTE MESE DI LUGLIO 2006
550,00
447,77
447,77
-
102,23
2006
USL 6 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI
39372 COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEL SSN
6.000,00
6.000,00
6.000,00
-
-
2005
AZIENDA SANITARIA LOCALE 6 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL
36559 TICKET SU PRESTAZIONI SANITARIE. INTEGRAZ- IMP. SP.
1.244,83
-
-
-
1.244,83
2006
DIDATICA TOSCANA - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO A FAVORE
42574 DI ALCUNI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
686,30
686,30
686,30
-
-
120
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO SEGRETERIA
38307 GENERALE
2006
SERVER MULTIMEDIA - REALIZZAZ. SITO INTERNET X PROMOZIONE
SCUOLA SCRITTURA CREATIVA DIRE FARE BACIARE LETTERA
43492 TESTAMENTO
2006
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI INERENTI LA BIBLIOTECA
35697 COMUNALE ANNI 2005-2008
2006
SOC. COOP. DIDEROT - IMP. SP. X SUPPORTO 1° FASE
CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA SECONDO GLI STANDARD SEBINA43593 SBN
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
8.396,36
8.396,36
7.815,76
580,60
-
850,00
850,00
850,00
-
-
13.549,36
13.549,32
13.549,32
-
0,04
350,00
-
-
-
350,00
2006
FALASCHI LUCA SRL - AFFIDAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALCUNE SCUOLE DEL
41811 NOSTRO
24.077,04
24.077,04
24.077,04
-
-
2006
DITTA MARNO S.R.L. - EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
41844 DELLE PRESENZE, BOLLETTAZ. - ANNO SC. 2006/2007
10.174,20
10.174,20
10.174,20
-
-
2006
INDIZIONE DI GARA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER ALCUNE SCUOLE DEL NOSTRO COMUNE - SET 05 34725 GIU 07
26.832,16
26.832,16
26.832,16
-
-
2006
ASI S.P.A. DI MANTOVA RELATIVO CANONE TRIENNALE PER
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN A.S.P. HOSTING E
36846 REVIS.
892,00
892,00
892,00
-
-
2005
ASI S.P.A. DI MANTOVA RELATIVO CANONE TRIENNALE PER
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN A.S.P. HOSTING E
36845 REVIS.
434,58
434,58
434,58
-
-
2006
38429 STIPENDI PERSONALE RUOLO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
2,59
2,59
2,59
-
-
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO PUBBLICA
38294 ILLUMINAZIONE
4.461,57
4.461,57
4.461,57
-
-
2006
38475 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
884,58
884,58
884,58
-
-
121
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38880 INADEL- ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006
2006
CPINSEGNANTI - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO SCUOLE MATERNE
38450 COM.LI
2005
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
49,68
49,68
49,68
-
-
1.402,56
1.402,56
1.402,56
-
-
CONTRIBUTO REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE
37670 ARCHITETTONICHE L. 47/91 (A. 17017)
11.614,00
11.614,00
11.614,00
-
-
2004
DIVERSI - ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER
LESECUZIONE DI INTERVENTI ABBATTIEMNTO BARRIERE
29581 ARCHITETTONICHE
12.214,25
12.214,25
12.214,25
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39404 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
11,35
11,35
11,35
-
-
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40197 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
246,94
243,35
243,35
-
3,59
2006
38333 IRAP - POLIZIA MUNICIPALE
3.475,47
3.475,47
3.340,25
135,22
-
2006
RIMBORSO ALLA SIG.RA BRIGIOTTI SUSANNA A FRONTE DI
VERSAMENTO PAGATO IN ECCESSO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
44050 DI VIOLAZION
35,00
35,00
35,00
-
-
2006
44051 RIMBORSI A CITTADINI A FRONTE DI ERRATO VERSAMENTO
1.668,93
1.668,93
1.113,66
555,27
-
2006
RIMBORSO ALLA SIG.RA CEROFOLINI MARIA ALESSANDRA A
FRONTE DI VERSAMENTO PAGATO IN ECCESSO A SEGUITO DI
40725 ACCERTAMENTO DI
14,00
14,00
-
14,00
-
2006
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39803 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
500,00
500,00
-
500,00
-
2005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE
37960 PROGETTO PRELIMINARE.
199.755,50
199.755,50
-
199.755,50
-
122
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
LAVORI - APPROV.PROG.PRELIMINARE RISTRUTT. EDIFICIO ADIBITO
44371 A SEDE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO,
2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PISCINA COMUNALE DI
31808 VADA
2004
ART.18 L.109 -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE
34126 ED IMPIANTISTICA SUL CENTRO DIEGO MARTELLI
2006
MANUTENZIONE IMMOBILE IN DOTAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA 42765 ROSIGANNO SOLVAY
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
101.000,00
101.000,00
-
101.000,00
-
409,51
-
-
-
409,51
58,35
-
-
-
58,35
70.000,00
70.000,00
153,22
69.846,78
-
ACQUISTO QUOTE PARTECIPAZIONE SOC. PROMOZIONE E SVILUPPO
46840 VAL DI CECINA SRL
6.652,00
6.652,00
-
6.652,00
-
2006
38476 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO GESTIONE AMMINISTRATIVA
2.152,90
2.152,90
1.925,27
227,63
-
2006
ONERI RIFLESSI LEGGE 109 PERSONALE GESTIONE AMMINISTRATIVA46776 ANNO 2006
18.000,00
18.000,00
18.000,00
-
-
2006
EREDI VESTRINI - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI LOCAZIONE
33344 IMMOBILI ADIBITI A ARCHIVI COMUNALI
34,45
-
-
-
34,45
2006
SALVADORI CRISTINA - OO.DD. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
44057 IN QUALITA DI EDUCATORE
1.053,52
1.053,52
1.053,52
-
-
2006
EREDI VESTRINI - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI LOCAZIONE
33345 IMMOBILI ADIBITI A ARCHIVI COMUNALI
34,45
-
-
-
34,45
2006
38297 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO AMBIENTE
2.539,99
2.539,99
2.539,99
-
-
2006
38406 STIPENDI PERSONALE RUOLO DELL'ENTE
114.855,22
114.855,22
30.929,16
83.926,06
-
123
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
IMPEGNO SPESA X LA PULIZIA DEI FOSSI SUL TERRITORIO
33521 COMUNALE ANNO 2005
2006
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA PER LA
39356 PULIZIA DEI FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2006
2004
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
7.000,00
7.000,00
-
7.000,00
-
60.000,00
60.000,00
45.000,00
15.000,00
-
32394 PERSONALE PROVVISORIO - APPLICAZIONE CONTRATTO
1.309,78
-
-
-
1.309,78
2006
38422 STIPENDI PERSONALE RUOLO POLIZIA MUNICIPALE
4.653,94
4.653,94
4.404,43
249,51
-
2006
DIGEP - APPALTO CONCORSO X AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO
35421 AD ATTIVIT@ PROPEDEUTICA AGLI ACCERTAMENTI ICI
252.184,00
252.184,00
231.337,49
20.846,51
-
2005
DIGEP - APPALTO CONCORSO X AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO
35420 AD ATTIVITA PROPEDEUTICA AGLI ACCERTAMENTI ICI
37.214,18
37.214,18
37.214,18
-
-
2006
COD. TERR. 000392 - M. CASSA DP DI EURO 200.000,00 TERZO LOTTO
42150 CAPTAZIONE BIOGAS - (ACC. 18810)
200.000,00
200.000,00
194.284,47
5.715,53
-
1997
E S P RO P RIO TERRENI PER AMPLIAMENTO DISCARICACOMUNALE
1399 (ACC. 4427)
54.022,99
54.022,99
-
54.022,99
-
2005
COD. 000392 - LAV. E IVA - COSTRUZIONE CAPANNONE X CONTROLLO
36378 RIFIUTI C/O DISCARICA = MUTUO CASSA DP DI . 300.000,00
300.000,00
300.000,00
-
300.000,00
-
2006
MUTUO CASSA DP SPA X REVAMPING IMPIANTO SELEZIONE R.S.U.
42737 C/O DISCARICA IN LOCALITA' SCAPIGLIATO - APPROV. PROGET.
700.000,00
700.000,00
12.696,45
687.303,55
-
2005
40 LOTTO SUB. B AMPLIAMENTO DISCARICA "LO SCAPIGLIATO"
36614 MUTUO CASSA DP SPA (ACC. 16791)
1.915.539,94
1.915.539,94
1.725.223,08
190.316,86
-
2006
MUTUO CASSA DP SPA X LAVORI DI CAPPING E SISTEMAZIONE
43361 FINALE TERZO LOTTO DISCARICA IN LOC.SCAPIGLIATO - APPR. PR.
630.000,00
630.000,00
336.073,94
293.926,06
-
124
anno residuo
2000
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
7799 AMPLIAMENTO DISCARICA 2 STRALCIO LOTTO A
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
4.666,65
-
-
-
4.666,65
41.021,31
41.021,31
2.254,07
38.767,24
-
370.000,00
370.000,00
370.000,00
-
-
23.028,76
23.028,76
-
23.028,76
-
150.718,39
150.718,39
9.504,21
141.214,18
-
7.611,08
-
-
-
7.611,08
2005
VARIE DITTE - IMP. SP. X ACQUISTO DI MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO DI VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
37892 DALLENTE
800,00
800,00
800,00
-
-
2005
TIPOGRAFIA CACELLI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
37693 CARTELLINE CON INTESTAZIONI PER ESIGENZE DELLENTE
351,06
351,06
-
351,06
-
2006
VARIE DITTE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E
39923 TARGHE PER LE ESIGENZE DELLENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
37871 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
800,00
800,00
800,00
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43035 DELL'ENTE
200,00
200,00
176,00
24,00
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA DI: CARTELLINE CON
INTESTAZIONI PER ESIGENZE DEI VARI SERVIZI E BLOCCHI
46560 RISTORANTE
600,00
600,00
-
600,00
-
2005
AMPLIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA IN LOC. SCAPIGLIATO
PROGETTO DI VARIANTE GESTIONALE DEL LOTTO N.3 - IMPIANTO
36215 CAPTAZ.
2006
ASWS INTERNATIONAL - LAV. I.C. - SISTEMAZ. FINALE TERZO LOTTO
45534 DISCARICA LOC. SCAPIGLIATO - LOTTO 4 SUB C - APPR. PR.
2001
11762 LAVORI AMPLIAM.DISCARICA LOTTI 2B E 30 (ACC. 9067)
2002
APPROV.PROGETTO 40 LOTTO DISCARICA EX DELIB. 405/'99 MUTUO
18980 DD.PP. (ACC. 11031)
2000
IMP. DI PRODUZ. COMPOST VERDE PRESSO LA DISCARICA DI
6961 SCAPIGLIATO I LOTTO II STRALCIO - APP. PROG. PRELIMINARE
125
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42701 DALLENTE
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
200,00
199,02
199,02
-
0,98
38251 FONDO DIRIGENZA SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
4.820,76
4.820,76
4.820,76
-
-
2006
38256 FONDO DIRIGENZA SETTORE PATRIMONIO
4.454,95
4.454,95
4.454,95
-
-
2006
38257 FONDO DIRIGENZA SETTORE LAVORI PUBBLICI
4.560,41
4.560,41
4.560,41
-
-
2006
38254 FONDO DIRIGENZA SETTORE FARMACIA SOLVAY
1.733,78
1.733,78
1.733,78
-
-
2006
38253 FONDO DIRIGENZA SETTORE FARMACIA GABBRO
3.869,78
3.869,78
3.869,78
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39591 ANNO 2006
252,46
252,46
252,46
-
-
2006
38286 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO UFFICIO CASA
698,17
698,17
698,17
-
-
2005
A. MANZONI -FINANZ. INCAR. AGENZIE PUBBLICITARIE X ATTIVAZIONE
37064 PROCEDURA DI GARA DENOMINATA LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIF.
943,56
-
-
-
943,56
2006
45439 A. MANZONI - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI BANDI GARE
3.940,00
3.940,00
-
3.940,00
-
2006
A. MANZONI - FINANZIAMENTO INCARICO AGENZIE PUBBLICITARIE X
ATTIVAZIONE PROCEDURA GARA DENOMINATA PROCEDURA
43539 RISTRETTA
2.056,44
2.056,44
2.056,44
-
-
2006
38416 INTEGRAZIONE X ASSUNZIONE PELOSINI FAUSTO - OO.DD.
450,78
450,78
450,78
-
-
126
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38417 PROROGA ASSUNZIONE PELOSINI FAUSTO - OO.RR.
2006
38936 INPS PERSONALE PROVVISORIO ANNO 2006
2006
TECNOGRAFICA -ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEGLI
39624 UFFICI DELLENTE AUMENTO DI UN QUINTO
2004
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
109,06
109,06
109,06
-
-
7,35
7,35
7,35
-
-
100,00
100,00
100,00
-
-
EDICOLA GIOVANNONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL
26083 QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE -
88,30
88,30
88,30
-
-
2005
VARIE DITTE - IMP. SP. X ACQUISTO DI MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO DI VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
37893 DALLENTE
400,00
400,00
400,00
-
-
2005
TIPOGRAFIA CACELLI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
37694 CARTELLINE CON INTESTAZIONI PER ESIGENZE DELLENTE
200,00
200,00
-
200,00
-
2006
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER IL PERIODO 01.08.2006
42014 31.07.2007.
25.552,17
25.552,06
25.552,06
-
0,11
2002
PROVINCIA DI LIVORNO - IMP. SP. X LA CONCESSIONE IN USO DEGLI
20111 IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE
16.240,00
16.240,00
-
16.240,00
-
2005
PROVINCIA DI LIVORNO - CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI E DELLE PALESTRE DI PROPRIET@ DELLA PROVINCIA DI
33957 LIVOR
20.000,00
20.000,00
-
20.000,00
-
2003
PROVINCIA DI LIVORNO - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE
23616 IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE
23.240,00
23.240,00
-
23.240,00
-
2004
PROVINCIA DI LIVORNO - CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
27008 SPORTIVI E DELLE PALESTRE
14.402,00
14.402,00
-
14.402,00
-
2006
CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE
39648 DI PROPRIET@ DELLENTE PROVINCIA DI LIVORNO
20.000,00
20.000,00
-
20.000,00
-
127
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
IL SOLFERINO X HOTEL LEOPOLDO - I.S. DI . 642,00 PER SOSTENERE
39659 LE SPESE RELATIVE ALLOSPITALIT@ DI DOCENTI E RELATORI
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
32,00
-
-
-
32,00
SOC. AGATA X RIST. LA STAZIONE - I.S. DI 642,00 X SOSTENERE LE
39660 SPESE RELATIVE ALLOSPITALIT@ DI DOCENTI E RELATORI
270,00
-
-
-
270,00
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO CASTELLO
38282 PASQUINI
476,79
476,79
476,79
-
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34161 ANNI 2005-2006-2007
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
UMBERTO VALORI SRL - FORN. MATERIALI CONS. X P.C. E STAMPANTI
42785 UFFICI C.LI
1.057,00
1.057,00
1.057,00
-
-
2006
46107 FARMACIA SOLVAY-PREMI POLIZZE 2006
520,00
520,00
-
520,00
-
2006
38458 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO SERVIZI SOCIALI
375,23
375,23
375,23
-
-
2004
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI A VADA. SISTEMAZIONE DELLE
32895 AREE A VERDE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
208,22
-
-
-
208,22
2006
GUIDONI MAURO - LAV. BONIFICA E RIPORTO TERRA VEGETALE
45380 PARCO SPORT VIA COSTITUZIONE A ROSIGNANO S.
11.100,00
11.100,00
11.100,00
-
-
2002
REALIZZAZIONE PARCO DEL SORBETTO I LOTTO. APPROVAZIONE
21010 PROGETTO ESECUTIVO.
1.797,19
1.797,19
233,18
1.564,01
-
2005
FORNITURA MATERIALE ARREDI AL PARCO URBANO ROSIGNANO
38746 M.MO
8.850,00
8.850,00
-
8.850,00
-
2006
COD. 000017 - INDAGINI X RICERCA ACQUA FINALIZZATA
44332 ALLAPPROVVIGION. IDRICO IMP. IRRIGAZIONE C/O PARCO SORBETTO
4.900,00
4.900,00
4.249,82
650,18
-
128
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38469 CP DEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO DEMOGRAFICI
2003
COMUNE ROSIGNANO - PROGETTO ZERO DICIOTTO. ATTIVIT@ DI CUI
24528 AL PIANO ZONALE INTERV. EDUCATIVI 2002/04 - GESTIONE
2002
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
3.869,92
3.869,92
3.869,92
-
-
887,00
887,00
-
887,00
-
ATTIVIT@ DI CUI AL PIANO ZONALE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI
19881 2002/2004. IMPEGNO E LIQUID.
1.792,94
-
-
-
1.792,94
2005
COMUNE ROSIGNANO -PROG. GIOVANINFORM@. ATTIVITA PIANO
ZONALE INTERV. DI EDUCAZ. NON FORMALE DI INFANZIA
38200 ADOLESCENZA
3.779,55
3.779,55
1.907,16
1.872,39
-
2006
PREZZEMOLO ORA CONTESTOINFANZIA- PR. MEGLIO GIOCANDO
MEGLIO. ATTIV. DI CUI AL PIANO ZON. INT. EDUC. NON FORM. (A.
45088 19143)
18.241,00
18.241,00
18.241,00
-
-
2006
PREZZEMOLO ORA CONTESTOINFANZ PROG. GIOCO EDUC. ATTIV. DI
45064 CUI AL PIANO ZON. INT. EDUCAZ. NON FORMALE DI INFANZIA ADOLES.
9.567,00
9.567,00
9.567,00
-
-
2005
QUOTA COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - IMPEGNO CON VINCOLO PER
38725 INTERVENTI INFANZIA - ADOLESCENZA
5.586,42
5.586,42
-
5.586,42
-
2003
COM. R. (4.000) E ALTRI COMUNI - PR. WWW.5E5.IT - PIANO SOC.
23713 ZONA 2002-2004 F. X INTER. EDUC. - ECON. - IMPLEM. PR. 0/18
4.000,00
4.000,00
2.702,00
1.298,00
-
2006
COM. ROSIGNANO M.MO - PROG. GIOVANINFORM@. ATTIV. DI CUI AL
45091 PIANO ZONALE INTERV. DI EDUCAZIONE NON FORMALE - (A. 19163)
4.131,00
4.131,00
-
4.131,00
-
2006
COMUNE ROSIGNANO M.MO - PROG. ZERO DICIOTTO ATTIVITA DI CUI
45060 AL PIANO ZONALE INTERV. EDUC. NON FORMALE DI INFAN. ADOL.
10.558,00
10.558,00
-
10.558,00
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34211 ANNI 2005-2006-2007
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-
-
2005
33379 ONERI DIRETTI LEGGE 109 - ANNO 2005
42.883,32
42.883,32
42.883,32
-
-
129
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
ONERI DIRETTI LEGGE 109 PERSONALE RUOLO PIANIFICAZIONE
46775 TERRITORIALE- ANNO 2006
26.000,00
26.000,00
13.476,86
12.523,14
-
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO PIANIFICAZIONE
38264 TERRITORIALE
12.154,74
12.154,74
8.012,26
4.142,48
-
2002
REALIZZAZIONE PARCO DEL SORBETTO I LOTTO. APPROVAZIONE
21009 PROGETTO ESECUTIVO.
100,00
100,00
80,48
19,52
-
2002
ELETTRO IDRO TERMICAAPPROV. DEL PROGETTO ESECUTIVO
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IN
20833 VARIE
36.254,78
36.254,78
32.610,11
3.644,67
-
2005
TAMPONAMENTO FRONTONE E ADEGUAMENTO NORMATIVA
PREVENZIONE INCENDI AL CAPANNONE DEL DI TRITURAZIONE CDR
36090 APPROVAZIONE P
250,00
250,00
-
250,00
-
2005
COD. 000392 TERRENI -NTERV. COLLAUDO TECNICO AMM.VO IMPI.TO
38762 DI COMPOSTAGGIO PRESSO LA DISCARICA DI SCAPIGLIATO. --- LA
7.118,57
7.118,57
272,79
6.845,78
-
2005
LAVORI DI ASFALTATURA VIA ORCIANESE DAL NUOVO INGRESSO
DELLA DISCARICA DI SCAPIGLIATO ALLINNESTO CON LA SS. 206
37929 APPR
35.598,86
35.598,86
35.216,61
382,25
-
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA
38299 CUSTODE
690,14
654,59
654,59
-
35,55
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
39348 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
120,00
120,00
120,00
-
-
2005
ASI S.P.A. DI MANTOVA RELATIVO CANONE TRIENNALE PER
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN A.S.P. HOSTING E
36848 REVIS.
578,00
578,00
578,00
-
-
2006
U. VALORI SRL - AMPLIAM. SERV. ASSISTENZA STRUMENTAZIONE
43006 INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
492,30
492,30
492,30
-
-
2006
38354 IRAP - AGRICOLTURA
130,03
130,03
130,03
-
-
130
anno residuo
2000
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
CONSORZIO METANO INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO METANO
6511 ANNO 2000
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
56.471,22
56.471,22
-
56.471,22
-
1.460,37
1.460,37
1.460,37
-
-
11.828,52
11.782,05
11.782,05
-
46,47
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40779 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39382 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40195 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
157,07
157,07
157,07
-
-
2006
ASATRADE SURL - FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE VARIE
34019 UTENZE DELLENTE.
3.345,55
3.345,55
3.345,55
-
-
2006
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39820 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2006
38252 FONDO DIRIGENZA SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
4.896,96
4.896,96
4.896,96
-
-
2002
14787 ONERI RIFLESSI - PERSONALE RUOLO PROG. PIANO STRUTTURALE
6.222,70
6.222,70
-
6.222,70
-
2005
33380 ONERI RIFLESSI LEGGE 109 - ANNO 2005
10.380,00
10.380,00
10.008,24
371,76
-
2006
ONERI RIFLESSI LEGGE 109 PERSONALE RUOLO PIANIFICAZIONE
46777 TERRITORIALE- ANNO 2006
11.700,00
11.700,00
-
11.700,00
-
2006
CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO PIANIFICAZIONE
38448 TERRITORIALE
8.368,02
8.317,47
8.317,47
-
50,55
2004
PERSONALE RUOLO ONERI RIFLESSI - PIANIFICAZIONE
26517 TERRITORIALE
10.684,06
10.684,06
4.281,50
6.402,56
-
131
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
38376 ASSUNZIONE SIG.RA LEONARDI GUILIA - OO.RR.
1,01
1,01
1,01
-
-
2006
38920 INPS PERSONALE PROVVISORIO ANNO 2006
0,07
0,07
0,07
-
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40781 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
940,98
940,98
940,98
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39587 ANNO 2006
677,40
677,40
677,40
-
-
2006
ADESIONE DEL COMUNE DI ROSIGNANO ALLA ASSOCIAZIONE
42764 NAZIONALE CITTA DELLA CHIANINA
800,00
800,00
800,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39583 ANNO 2006
2.491,60
2.491,60
2.491,60
-
-
2005
CONSORZIO NUOVO FUTURO -MATERIALE DI PUBBLICIZZAZIONE
38196 ATTIVIT@ DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE
3.021,80
3.021,80
-
3.021,80
-
2006
CONS. NUOVO FUTURO - MATERIALE DI PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA
44323 DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE. IMPEGNO DI SPESA
5.936,20
5.936,20
-
5.936,20
-
2006
U. VALORI SRL - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO
43449 INFORMATICO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE
883,80
883,80
883,80
-
-
2005
DOTT. R. BRANCHETTI -INC. PROFES. X REDAZIONE DELLA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA SIR MONTE PELATO E Z.P.S. TOMBOLI DI
38103 CECINA
3.672,00
3.672,00
3.060,00
612,00
-
2005
ARCH. VIVIANI SILVIA- REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
38115 DEL R.U. DI CUI ALLART. 3,C 3, L.R.T. N. 1/2005
24.480,00
24.480,00
17.136,00
7.344,00
-
2004
ARCH. VIVIANI SILVIA-INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE
29063 PRG
18.127,50
18.127,50
1.361,83
16.765,67
-
132
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
ING. N. MAROTTA - INCARICO X VALUTAZIONI RIPERCUSSIONI
43236 TERRIT.I VARIANTE PROG. IMPIANTI DI RIGASSIFICAZIONE GNL
14.994,00
14.994,00
-
14.994,00
-
2003
DOTT. STEFANO BARTALINI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA
FORMAZIONE E LASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO
25731 TERRITORIALE
2.496,00
-
-
-
2.496,00
2006
CONS. BONIFICA - IMP. SP. X INTEGRAZIONE CONVENZIONE X STUDI
41907 IDRAULICI A SUPPORTO DEL R.U.
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2002
COMUNE DI PALAU - PROGETTO X LA REALIZZAZIONE DI RETE DI
OSSERVATORI SULLE COSTE E SULLAMBIENTE NATURALE
18134 SOTTOMARINO
1.350,00
-
-
-
1.350,00
2006
CONS. BONIFICA COLLINE LIVORNESI - CONVENZIONE INDAGINI
40361 TECNICO-IDRAULICHE A SUPPORTO DEL R.U.
4.000,00
4.000,00
-
4.000,00
-
2003
ING. NICOLA MAROTTA - INCARICO PROFESSIONALE X CONSULENZA
21877 TECNICA SU PROGETTO ROSIGNANO
2.697,99
2.697,99
2.697,99
-
-
2004
DOTT. BRANCHETTI - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE
29238 INCARICO PROFESSIONALE
19.863,14
19.863,14
11.962,22
7.900,92
-
2006
GEOL. P. SQUARCI - INCARICO PROF. X VERIFICHE RELATIVE A
42176 POSSIBILITA ELIMINAZIONE O RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
4.800,00
4.800,00
4.800,00
-
-
2005
DOTT. S. BARTALINI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA
FORMAZIONE E LASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO
38094 TERRITORIALE
15.350,40
10.545,60
8.985,60
1.560,00
4.804,80
2006
STUDIO ARCH. SILVIA VIVIANI - INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE
41906 CARTE DI PROGETTO DEL R.U.
12.240,00
12.240,00
-
12.240,00
-
2006
OO.DD PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA
33472 ROMANO SIMONA -
252,84
252,84
252,84
-
-
2004
IMPEGNO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE -CONTRIBUTO PROVINCIA
34158 PROGETTO ARTE E CINEMA CENTRO MARTELLI
5.000,00
5.000,00
-
5.000,00
-
133
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
CONS. SOCIALE TIRRENO - I.S. X ORGANIZZAZIONE PASSEGGIATE
42614 STORICHE DEI MACCHIAIOLI - SERVIZIO PASTI
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
3.300,00
3.300,00
3.300,00
-
-
EFESTO - EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA.S.
42759 EFESTO
300,00
300,00
300,00
-
-
2006
CENTRO UISP ROSIGNANO - EROG. LIQUIDAZ. CONTRIBUTO X
36758 PROGETTO LEDUCAZIONE MOTORIA E FISICA NELLA SCUOLA
400,00
400,00
400,00
-
-
2006
EROGAZ. CONTRIB. AL CONSORZIO CIRCOLI VELICI RIVIERA DEGLI
39941 ETRUSCHI X ORGANIZZAZIONE DEL TROFEO CITTA DI ROSIGNANO
500,00
500,00
500,00
-
-
2005
AUSER FILO D'ARGENTO. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER
L'EFFETTUAZIONE DEL 20 CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE
38965 AMBIENTALI V
1.300,00
1.300,00
1.300,00
-
-
2006
CASM - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CASM
44263 (CENTRO ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE
5.440,00
5.440,00
5.440,00
-
-
2005
CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
34568 ECONOMICO X PROGETTO SPIAGGE LIBERE E SICURE 2005
7.500,00
7.500,00
7.500,00
-
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34199 ANNI 2005-2006-2007
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2006
IMP. SP. RELATIVO ALLINDENNITA A TITOLO DI RIMBORSO
43918 FORFETARIO PRESIDENTE E MEMBRI DELLA COMMISSIONE
3.950,00
3.300,00
3.300,00
-
650,00
2006
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLINDENNITA A TITOLO DI RIMBORSO
43532 FORFETARIO DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DELLA COMM
4.450,00
4.450,00
4.450,00
-
-
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
37830 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
38361 IRAP - SEGRETARIO GENERALE
1.706,24
1.706,24
1.464,55
241,69
-
134
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
MICROSTORIA - ARCHIVIO STORICO C.LE - IMP. SPESA X SERVIZIO DI
38549 REFERENCE, PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI
2003
ARCHIVIO STORICO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO
25927 DI REFERENCE E PER LA REALIZZAZIONE DI P
2006
MICROSTORIA - ARCHIVIO STORICO C.LE IMP. SP. X SERVIZIO DI
45489 REFERENCE, PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI LEG
2006
38330 IRAP - CASTELLO PASQUINI
2006
38456 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO FARMACIA COM.LE SOLVAY
2006
38864 INADEL - ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006
2006
38477 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO PROTEZIONE CIVILE
2006
38445 STIPENDI PERSONALE RUOLO SPORTELLO UNICO
2006
DITTA DIDDI E FIGLI -INTERVENTI DI PULIZIA, MANTENIMENTO E
39557 REPERIBILIT@ PRESSO LA COLONIA SEI ROSE DI GAVINANA
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
864,00
864,00
864,00
-
-
1.000,40
1.000,40
-
1.000,40
-
10.393,08
10.393,08
8.551,60
1.841,48
-
372,85
372,85
372,85
-
-
1.860,42
1.860,42
1.860,42
-
-
95,42
95,42
-
95,42
-
255,28
255,28
255,28
-
-
1,96
1,96
1,96
-
-
7.100,09
7.100,02
7.100,02
-
0,07
INTERVENTI DI VIGILANZA DELLA COLONIA "SEI ROSE" DI GAVINANA
39556 AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI AL CORPO VIGILI GIURATI DI
0,01
-
-
-
0,01
2006
ISTITUTO VIGILANZA VESUVIO - SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA
39600 PRESSO LA SALA DI ATTESA DELLA STAZIONE
1.800,00
1.800,00
1.800,00
-
-
2006
TIRRENOMET - FORNIT. CARBURANTE X MEZZI DELL'ENTE - INDIZ.
40399 GARA UFFICIOSA E APPROVAZIONE DEL QUADERNO D'ONERI
185,49
185,49
185,49
-
-
135
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
CONTRIBUTO A FAVORE DEL CIRCOLO RICREATIVO ARCI IL GIARDINO
45226 PER EVENTI CULTURALI
2006
IMP. SP. X EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL
ASSOCIAZIONE SKT.1 LORDIGNO DI VADA. LIQUIDAZIONE E
43524 PAGAMENTO
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.326,00
2.326,00
2.093,40
232,60
-
350,00
350,00
-
350,00
-
2000
ADEG. E AMPLIAM. DELL'IMP. DI CAPTAZIONE DEL BIOGAS DELLA
6749 DISCARICA "LO SCAPIGLIATO" APP. PROG. DEFINITIVO
6.975,60
-
-
-
6.975,60
2001
SPESE TECNICHE PER AMPLIAM.DISCARICA LOTTI 2B E 30 (ACC.
11763 9067)
11.198,06
11.198,06
-
11.198,06
-
2000
IMP. PRODUZ. COMPOST VERDE PRESSO LA DISCARICA DI
6962 SCAPIGLIATO I LOTTO II STRALCIO - APP. PROG.
3.619,32
-
-
-
3.619,32
2006
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SECURPOL MAT
VIGILANTES S.R.L. DI LIVORNO DI SERVIZIO PORTAVALORI DELLE
38679 FARMACIE C
197,82
197,82
197,82
-
-
2006
AFFIDAMENTO ALLA CAMAJANO S.R.L. DI CASTELNUOVO M.DIA
DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E CON38649 TROLLO
495,13
495,13
495,13
-
-
2006
SELIN - STOCCAGGIO, SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI NOCIVI E
38681 SPECIALI DI NATURA FARMACEUTICA, PRESENTI NEL
500,00
-
-
-
500,00
2006
38323 IRAP - SERVIZIO GESTIONI VARIE
3.158,83
3.158,83
2.680,95
477,88
-
2006
F.I. EX ART. 18 - (COD. INV. 001192) - LAV. MANUT. IMPIANTO
39705 SOLLEVAMENTO PERCOLATO DISCARICA IN LOC. SCAPIGLIATO
400,00
400,00
170,89
229,11
-
2001
BATTISTINI - PROGETTAZIONI E D.L. RELATIVI A LAVORI
12895 IMP.CAPTAZIONE BIOGAS
2.076,59
2.076,59
-
2.076,59
-
2006
33347 ING. PETRINI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
12.500,02
12.499,98
12.499,98
-
0,04
136
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2003
DISCARICA CONTROLLATA IN LOCALIT@ SCAPIGLIATO IN FRAZIONE
26793 DI CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA
184,54
184,54
-
184,54
-
2003
DISC. CONTROL. LOC. SCAPIGLIATO A CASTELNUOVO M.DIA - SPESE
26682 TECNICHE MANUTENZ. TRASP. PERCOLATO
289,09
289,09
-
289,09
-
2006
33346 ING BATTISTINI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
12.500,02
12.499,98
12.499,98
-
0,04
2006
CONS. NUOVO FUTURO - IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI C/O LE
38637 FARMACIE COMUNALI
6.361,28
6.361,28
4.742,40
1.618,88
-
2005
ANPAS - CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE DAL
37398 01/10/2005 AL 30/09/2006
350,00
-
-
-
350,00
2005
SOC. PUBBLICA ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO ONLUS 35407 CONVENZIONE X GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
1.418,87
1.418,87
1.418,87
-
-
2006
DOTT. CECCHI E PECI - FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI GUARDIA
MEDICA ESTIVA, TURISTICA A VADA DURANTE IL MESE DI LUGLIO
41661 2006
1.269,20
-
-
-
1.269,20
2006
IMP. SPESA A FAVORE CONSORZIO NUOVO FUTURO CON SEDE A
42648 ROSIGNANO S. X FAR FRONTE ALLE NECESSITA
35.420,00
35.418,24
35.418,24
-
1,76
2006
CONS. NUUOVO FUTURO - ATTIVITA DI ASSISTENZA DI BASE A
41910 FAVORE DI SOGGETTI DISABILI
995,72
-
-
-
995,72
2006
CONSORZIO NUOVO FUTURO - IMPEGNO SPESA X REALIZZAZIONE
CENTRO ESTIVO NEL MESE DI LUGLIO 2006 A NIBBIAIA ED
41183 AFFIDAMENTO
2.277,36
2.277,36
2.277,36
-
-
2006
COOP. NUOVO FUTURO E COOP PREZZEMOLO -GESTIONE CEMM
41350 ESTIVI E MONTANI INTEGTRAZ.
0,01
-
-
-
0,01
2006
ATTIVIT@ DI ASSISTENZA DI BASE PER DISABILI IN AMBITO
SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO NUOVO
40434 FUTURO C
141,26
-
-
-
141,26
137
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
CONSORZIO SOCIALE TIRRENO COOP. SOCIALE CONSORTILE A.R.L. 43525 FORNITURA PASTI
9.500,00
9.435,10
9.435,10
-
64,90
2006
ARCI BVC - IMP. SP. E AFFID. SERVIZIO X ORGANIZZAZ. LABORAT. ED
41242 ATTIVITA DI ANIMAZIONE X BAMBINI - PR. FANTASTICA GABBRO
615,00
-
-
-
615,00
2006
SOC. PUBBLICA ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO ONLUS - 25/07/05 35408 25/07/07 GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
9.449,17
6.706,86
6.706,86
-
2.742,31
2006
ACQUISTO DI CALENDARI REALIZZATI DAL COMITATO DI
GEMELLAGGIO DI ROSIGNANO MARITTIMO, SU RICHIESTA DEL
44463 CAPOGRUPPO DEI DEM
900,00
900,00
900,00
-
-
2006
38400 STIPENDI PERSONALE RUOLO FARMACIA COM.LE GABBRO
6,63
-
-
-
6,63
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39561 ANNO 2006
40,00
40,00
40,00
-
-
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO PERSONALE E
38276 ORGANIZZAZIONE
10.722,24
10.722,24
10.722,24
-
-
2006
CPDEL -ASSUNZIONE SIG. VITALINI SIMONE E FAGIOLINI FILIPPO 38380 OO.RR.
134,32
134,32
134,32
-
-
2006
INPS - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA LENZI
42215 SILVIA, ISTRUT. AMMIN. S.P.
0,06
0,06
0,06
-
-
2006
CPDEL - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA LENZI
42214 SILVIA, ISTRUT. AMMIN. S.P.
0,88
0,88
0,88
-
-
2006
38304 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO FIERE E MERCATI
529,01
514,55
514,55
-
14,46
2006
38485 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO FIERE E MERCATI
59,46
59,46
59,46
-
-
138
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
ATI PREZZEMOLO - CONS. NUOVO FUTURO - IMP. SP. GARA X
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI ASILO
34967 NIDO
119.240,00
119.240,00
119.240,00
-
-
2006
ATI C.N.F./PREZZEMOLO - ORGANIZ. SERV. CENTRO GIOCO
43381 EDUCATIVO C/O LUDOTECA C.LE PIANETA INFANZIA A ROSIGNANO S.
119.045,00
119.045,00
119.045,00
-
-
2006
38461 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO DELL'ENTE
1.443,88
1.443,88
1.443,88
-
-
2006
38804 INADEL - ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006
10,60
-
-
-
10,60
2006
SPAMS - IMP. SP. X FINANZIAMENTO CONVENZIONE X SERVIZIO DI
41270 PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
4.880,00
4.880,00
4.880,00
-
-
2006
RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOCIET@ DI PUBBLICA ASSISTENZA
33348 DI ROSIGNANO PER CENTRALINO GRANDI RISCHI
3.800,00
3.800,00
3.800,00
-
-
2003
PUBBLICA ASSISTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO
26693 DELLA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
7.200,00
6.000,00
6.000,00
-
1.200,00
2006
BIEMMEGI SNC DI PESCIA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL GOMMONE PRESTIGE RESCUE IN DOTAZIONE
43527 AL CASM
3.036,00
3.036,00
3.036,00
-
-
2006
STUDIO MPS DI CECINA. FORMAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE
45292 DELLEMERGENZA ASILI NIDO COMUNALI.
1.964,00
1.964,00
1.964,00
-
-
2003
STUDIO M.P.S. DI CECINA - PIANO DI EVACUAZIONE IN ALCUNI
26910 IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
768,00
768,00
-
768,00
-
2006
DITTA DE PIERI - SISTEMA RADIO X PROTEZIONE CIVILE X VARI
39800 SERVIZI C.LI - APPROVAZIONE SPESA X MANUTENZIONE
2.646,00
2.646,00
2.646,00
-
-
2006
VARI HOTEL - IMP. SP. X REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI X
41140 CONSEGNA BANDIERE BLU 2006 ALLE SPIAGGE DI C.LLO E VADA
483,00
-
-
-
483,00
139
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
E.A.L.P. - PROGETTO 100 FAMIGLIE E 1 SCUOLA AFFIDAM.
39801 PROGETTAZ. ORGANIZ. E COORDINAM.
4.200,00
4.200,00
4.200,00
-
-
2006
SERVER MULTIMEDIA - IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI
43205 UN CD DIVULGATIVO DELLINIZIATIVA ENERGETICAMENTE 2006
4.308,00
4.308,00
4.308,00
-
-
2004
EALP - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SUPPORTO TECNICO PER
27633 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO
1.007,10
-
-
-
1.007,10
2005
EALP - IMP. SP. X FINANZIAMENTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA
37018 AGENZIA ENERGETICA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO E COM. R.M.
7.000,00
7.000,00
-
7.000,00
-
2006
E.A.L.P. - PROGETTO - 100 FAMIGLIE E 1 SCUOLA - INTEGRAZIONE
41275 IMPEGNO SPESA
1.440,00
1.440,00
1.440,00
-
-
2005
A.S.A. S.P.A. IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI RELATIVE A
38963 VERIFICHE SCARICHI IN FOGNATURA COMUNALE
5.984,00
5.984,00
1.917,12
4.066,88
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI,
39631 CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CANILI OASI DEGLI ANIMALI
1.813,13
1.813,13
1.813,13
-
-
2006
SERVER MULTIMEDIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E RINNOVO
41927 REGISTRAZIONE DOMINI SITI WEB AMBIENTE
478,80
478,80
478,80
-
-
2006
AZIENDA SANITARIA LOCALE B.V.C. N° 6 - APPLICAZIONE DELLA
41599 LEGGE REGIONALE N° 90/98. NORME SUL RANDAGISMO
935,90
-
-
-
935,90
2006
VARI CANILI - IMP. SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CANI
42241 RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CANILI
11.000,00
10.987,76
10.987,76
-
12,24
2006
A.U.SL. 6 -PROGRAMMA OPERATIVO RELATIVO ATTIVIT@
DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE PREVISTE SUL
40163 TERRITORIO C.LE
43.386,76
42.422,40
42.422,40
-
964,36
2006
GRUPPO VOLONTARI SALVATAGGIO - ASSISTENZA BALNEARE SU
41601 SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2006
150,00
-
-
-
150,00
140
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
CONSORZIO NUOVO FUTURO - STAMPA MATERIALE X CONNESSO
45546 ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELL'ENTE
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34202 ANNI 2005-2006-2007
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2004
M.R. CAPUTO - TAVOLA ROTONDA DEL GIORNO 26 MARZO 2004 - ORE
28746 16,30 ALLINTERNO DELLORGANIZZAZIONE MARZO AL FEMMINILE
375,00
-
-
-
375,00
2004
D.SSA M. GUARNOTTA -TAVOLA ROTONDA GIORNO 26 MARZO 2004
ORE 16,30, ALLINTERNO DELLORGANIZZAZIONE MARZO AL
28748 FEMMINILE
256,00
-
-
-
256,00
2005
PROF. PANESSA - PROG. CATALOGAZIONE E RIQUALIFIC.
PATRIMONIO CIMITERIALE: AVVIO DEL PROGETTO SCUOLA E VISITE
38581 GUIDATE
1.200,00
1.200,00
-
1.200,00
-
2006
DOTT. LUCA MORI -IMP. SP. RELATIVO AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
44015 X RINNOVO E RIFACIMENTO DEL SITO RELATIVO ALLOSSERVATORIO
1.250,00
1.250,00
1.250,00
-
-
2006
I.S. X ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO ANNUALI X
39700 PROGRAMMA DI RICERCA CONCERNENTE IL MONITORAGGIO
10.437,44
10.409,30
10.409,30
-
28,14
2006
FRANCESCA DINI - AFFID. INCARICHI X ORGANIZ. MOSTRA BOLDINI,
40447 HELLEU, SEM PROTAGONISTI E MITI BELLA EPOQUE
9.480,00
9.480,00
9.480,00
-
-
2003
CHIARA MONTAGNANI E SILVIA GUERRINI-INCARICO PER LA
25399 PUBBLICAZIONE DELLE CONFERENZE DI FILOSOFIA.
1.000,00
-
-
-
1.000,00
2006
PAOLO BELLUCCI - MOSTRA "BOLDINI, HELLEU, SEM. IMPEGNO DI
41616 SPESA
4.560,00
4.560,00
4.560,00
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA DI: CARTELLINE CON
INTESTAZIONI PER ESIGENZE DEI VARI SERVIZI DELL¿ENTE E
46551 BLOCCHI RIST
400,00
400,00
400,00
-
-
2006
PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE ESIGENZE
43748 DELLENTE
820,00
820,00
820,00
-
-
141
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42680 DALLENTE
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43023 DELL'ENTE
2006
TECNOGRAFICA - ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEGLI
39603 UFFICI DELLENTE AUMENTO DI UN QUINTO.
2001
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
945,00
945,00
945,00
-
-
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
298,30
298,30
298,30
-
-
SCEP DI PISTOIA - COLONIA SEI ROSE DI GAVINANA: SERVIZIO DI
11485 MANUTENZIONE DEL DEPURATORE POSTO PRESSO LA COLONIA PER
2.262,03
2.262,03
1.711,43
550,60
-
2003
21949 SCEP PISTOIA-
4.957,99
4.957,99
4.957,99
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39582 ANNO 2006
1.102,20
1.102,20
1.102,20
-
-
2005
BC FORNITURE - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DELLE
36548 SCUOLE MATERNE E NIDI
57,35
57,35
-
57,35
-
2006
BC FORNITURE DI MARINO M. - FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALI
43685 PER PER IL PERSONALE DELLENTE
400,00
400,00
400,00
-
-
2006
38318 IRAP - PUBBLICA ISTRUZIONE
188,53
188,53
188,53
-
-
2006
UNICOOP TIRRENO - ORGANIZ. TRADIZIONALE CENA ROMANA C/O
MUSEO ARCHEOLOGICO X ARCHEOLOGI IMPEGNATI NELLE
42319 CAMPAGNE SCAVI
13,31
-
-
-
13,31
2003
F.LLI ROSSI - IMPEGNO DI SPESA PER LO STUDIO E LALLESTIMENTO
26600 DEI REPERTI MUSEALI DI NUOVA ACQUISIZIONE
862,73
862,73
-
862,73
-
2006
VARIE DITTE - ATTIVITA DIDATTICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO:
42431 ACQUISTO MATERIALI
2.442,41
2.442,41
2.288,53
153,88
-
142
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38258 FONDO DIRIGENZA SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
2006
COMUNE DI CECINA - EROGAZIONE DELLA SOMMA DI 19.606,92
43792 QUALE CONTRIBUTO X PR. ARCHIVI
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
4.820,76
4.820,76
4.820,76
-
-
10.379,24
10.379,24
5.189,62
5.189,62
-
COMUNE DI BIBBONA - EROGAZIONE DELLA SOMMA DI 19.606,92
43794 QUALE CONTRIBUTO X PR. ARCHIVI
7.183,70
7.183,70
3.591,95
3.591,75
-
2006
COMUNE DI CASTAGNETO - EROGAZIONE DELLA SOMMA DI 19.606,92
43793 QUALE CONTRIBUTO X PR. ARCHIVI (A. 18975)
2.043,98
2.043,98
1.021,99
1.021,99
-
2005
TIPOGRAFIA CACELLI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
37692 CARTELLINE CON INTESTAZIONI PER ESIGENZE DELLENTE
48,94
48,94
-
48,94
-
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
37869 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
200,00
200,00
200,00
-
-
2005
DITTA DIAFRAMMA -LA SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
38149 NELLA
151,06
151,06
151,06
-
-
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42699 DALLENTE
200,00
200,00
200,00
-
-
2006
DEL CORSO LAURA - INCARICHI - ATTIVIT@ DIDATTICA DEL MUSEO
40124 ARCHEOLOGICO - PREPARAZIONE ASSAGGI
1.200,00
1.200,00
1.200,00
-
-
2006
DOTT. STOFFELLI - IMP. SP.X CATALOGAZIONE INFORMATICA
DOCUMENTI ALTO-MEDIEVALI RELATIVI A ROSIGNANO M.MO
41226 CONSERVATI
4.980,00
4.980,00
4.980,00
-
-
2006
FABIO FIESOLI, FABRIZIO GENNAI ARAX MAZZONI - I.S. X OPER.
40337 PRELIM. E RESTAURO REPERTI MUSEALI DI NUOVA ACQUISIZIONE
30,00
-
-
-
30,00
2006
SERGIO PALLADINO - IMPEGNO DI SPESA PER LA SCHEDATURA DEI
40500 REPERTI MUSEALI DI NUOVA ACQUISIZIONE
7,92
-
-
-
7,92
143
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
DEL CORSO LAURA - ATTIVITA DIDATTICA DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO: ORGANIZZAZIONE LABORATORI CUCINA ANTICA E
43736 MEDIEVALE
2005
VARIE DITTE - FORNIT. ASFALTO CONGLOMERATO X ESIGENZE
38976 SQUADRA DI EMERGENZA DELLA MANUTENZIONE IMMOBILI
2006
MORELLI CEDIL - DGM - BIANCANI - MILAZZO - FORNITURA DI ASFALTO
41566 CONGLOMERATO
2005
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMPIANTO
37894 ADDUZIONE GAS PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI VADA
2006
PROROGA ALLA CECIONI CATERING PER FORNITURA GENERI
37967 ALIMENTARI PER LANNO2006
2005
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
161,98
161,98
161,98
-
-
7.480,00
7.480,00
7.480,00
-
-
117,41
117,41
117,41
-
-
17.184,49
5.777,67
5.777,67
-
11.406,82
CECIONI CATERING - FORNITURA GENERI ALIMENTARI X MENSE
31971 SCOLASTICHE 01/01 - 31/12/2005 - PROVV. 24 DEL 21/06/2004
9.530,83
1.673,76
1.673,76
-
7.857,07
2006
C.RO.M. SPA - IMP. SP. A FAVORE FARMACIA COMUNALE DI
ROSIGNANO SOLVAY PER LACQUISTO DI MATERIALE
43382 FARMACEUTICO, ALIMENTA
4.000,00
4.000,00
1.134,84
2.865,16
-
2003
DIDATTICA TOSCANA -IMPEGNO DI PER LA FORNITURA DI SUSSIDI
25355 DIDATTICI, ANCHE SPECIFICI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI, P
72,22
41,00
41,00
-
31,22
2006
38449 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO SCUOLE MATERNE COM.LI
110,90
110,90
110,90
-
-
2006
TIRRENOMET - FORNITURA DI CARBURANTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO
46679 DI SPESA
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
2006
I.S. 19.570,00 X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA
40127 GIANNONI TIZIANA, IN QUALIT@ DI ISTRUTTORE - INPS
0,11
0,11
0,11
-
-
2006
CPDEL X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA
40126 GIANNONI TIZIANA
1,51
1,51
1,51
-
-
144
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
1999
INCARICOPER CONSULENZA E COORDINAMENTO PIANO
6529 STRUTTURALE
1999
2000
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
3.517,72
3.517,72
3.517,72
-
-
ARCH. VIVIANI SILVIA - INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA
6523 REGOLAMENTO URBANISTICO
13.486,29
13.486,29
13.486,29
-
-
ARCH. VIVIANI SILVIA - INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA
6688 REGOLAMENTO URBANISTICO
5.106,16
5.106,16
5.106,16
-
-
16.125,00
16.125,00
5.200,00
10.925,00
-
32,60
-
-
-
32,60
7,87
7,87
7,87
-
-
14,91
14,91
14,91
-
-
1,01
1,01
1,01
-
-
116,71
116,71
116,71
-
-
2005
E.A.L.P. - IMP. SP. RELATIVO ALLAFFIDAMENTO DI INCARICO
37639 PROFESSIONALE X VERIFICA CONFORMIT@ IMPIANTI RISC.
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39403 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
2006
38960 LANZA CRISTIANO E VANNI QUEIROLO - INPS ANNO 2006
2006
CPDEL - IMP. SP. 6.650,00 X ASSUNZ. A TEMPO DETERMINATO DI UN
41455 MANOVALE CANTONIERE (CATEGORIA B) - DE QUATTRO
2006
INPS - IMP. SP. 6.650,00 X ASSUNZ. A TEMPO DETERMINATO DI UN
41456 MANOVALE CANTONIERE (CATEGORIA B) - DE QUATTRO
2006
CPDEL -PROROGA LANZA CRISTIANO E VANNI QUEIROLO MAURIZIO
38876 ONERI RIFLESSI
2004
R.E.A. SPA - IMP. SP. X MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MOTORE X LA
29208 COGENERAZIONE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
2.386,56
2.386,56
-
2.386,56
-
2006
ASWS INTERNATIONAL - PROSEC. GEST. IMPIANTO COMPOST VERDE
45115 AFFID. DIRETTO SOCIETA ASWS INTERNATIONAL S.R.L.
16.440,00
16.440,00
16.440,00
-
-
2005
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA DISCARICA ESAURITA E RELATIVE
35019 AREE DI PERTINENZA IN LOCALITA SCAPIGLIATO IN FRAZIONE DI CA
6.408,93
6.408,93
-
6.408,93
-
145
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
REA - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI COMPOST VERDE DA RIFIUTI
36386 SELEZIONATI ALLUTENZA
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
3.326,40
3.326,40
-
3.326,40
-
ECOMAR ITALIA - IMP. SP. FAVORE X RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
43178 PANNE OLEOASSORBENTI UTILIZZATE IN OCCASIONE
792,00
792,00
792,00
-
-
2006
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ECOMAR ITALIA PER LA RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI PANNE OLEOASSORBENTI UTILIZZATE IN
43912 OCCASIONE D
756,00
756,00
756,00
-
-
2006
ECOREC - IMP. SP. A FAVORE DELLA DITTA ECO REC X
EFFETTUAZIONE SERVIZIO RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI SUL
40615 SUOLO PUBBLICO
1.599,02
965,90
965,90
-
633,12
2006
COM. CASTELLINA M.MA SERV. RACC. E SMALTIM. RSU PROVENIENTI
40130 DA NUCLEI ABITATIVI POSTI NELLA ZONA DI CONFINE TRA I COMUNI
9.812,00
9.812,00
9.812,00
-
-
2006
REA, LIDEALE DI FALOSSI, GALLETTI AUTOTRASPORTI - RIMOZIONE
42370 RIFIUTI ALL'INTERNO DI AREE COMUNALI
30.000,00
27.451,99
27.451,99
-
2.548,01
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO SEGRETARIO
38309 GENERALE
524,48
523,00
523,00
-
1,48
2006
PROMOTECNOINVEST - DISTRIB. PERIODICO "ROSIGNANO OGGI" E
39777 MATER. PUBBLICITARIO INIZIATIVE ENTE
3.328,78
3.328,78
3.328,78
-
-
2005
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI
33730 DERIVANTI DA UNIT@ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL COMUNE
3.500,00
3.500,00
3.500,00
-
-
2006
38943 INPS ROMANO SIMONA PERSONALE PROVVISORIO ANNO 2006
4,12
4,12
4,12
-
-
2006
CPDEL PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA
33474 ROMANO SIMONA -
61,06
61,06
61,06
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SECURPOL MAT
VIGILANTES S.R.L. DI LIVORNO DI SERVIZIO PORTAVALORI DELLE
38680 FARMACIE C
1.159,68
1.159,68
1.159,68
-
-
146
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
SELIN - STOCCAGGIO, SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI NOCIVI E
38682 SPECIALI DI NATURA FARMACEUTICA, PRESENTI NEL
886,26
783,59
783,59
-
102,67
2006
AFFIDAMENTO ALLA CAMAJANO S.R.L. DI CASTELNUOVO M.DIA
DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E CON38650 TROLLO
4.626,58
4.626,58
4.626,58
-
-
2005
SERVIZIO SAPIDATA S.A. - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVI
36167 PER IL SERVIZIO PRESTATO
2.469,91
-
-
-
2.469,91
2006
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ANNO SCOLASTICO 2006 - 2007:
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, PREMI E
44294 SPE
3.188,00
3.188,00
3.188,00
-
-
2005
UNIVERSITA' DI PISA - FACOLTA' SCIENZE POLITICHE - CARTA DELLA
35764 CITTADINANZA SICURA
13.269,51
13.269,51
13.269,51
-
-
2006
SERVIZIO POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI
43113 NOTIFICA VERBALI
18.000,00
18.000,00
18.000,00
-
-
2006
FEDELPOL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI
37653 VIGILANZA NOTTURNA MUNICIPIO (FONDO A DISPOSIZIONE)
258,23
-
-
-
258,23
2006
SECURPOL MAT VIGILANTES - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
39311 GARA ZTL
2,19
-
-
-
2,19
2006
FEDELPOL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI
39611 VIGILANZA NOTTURNA MUNICIPIO
7.200,00
456,00
456,00
-
6.744,00
2006
UNIVERSITA' PISA - CARTA DELLA CITTADINANZA SICURA FASE 3.
RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PROMOZIONE DELLA
40269 CITTADINANZA
5.900,00
5.900,00
5.900,00
-
-
2005
FAVILLI/MOTORHAUS - IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE VEICOLI
32061 SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVA CUSTODIA - BIENNIO 05/06
778,30
-
-
-
778,30
2006
AUDECO - IMP. SP. X SERVIZIO DI PRELIEVO - ROTTAMAZIONE
40587 VEICOLI E SIMILI PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO
3.213,43
3.213,43
3.213,43
-
-
147
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
NIVI CREDIT SRL - AFFIDAM. INCAR. SPERIMENTALE IN OUTSOURCING
40743 X GESTIONE SANZIONI AMMINISTR. EMESSE A STRANIERI
2001
SALVADORINI ROBERTA - DEPOSITO CAUZIONALE FONDO
13942 PROPRIETA' COMUNALE
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.256,65
2.256,65
2.256,65
-
-
578,43
578,43
-
578,43
-
202,00
202,00
-
202,00
-
1997
DOMENICALI RENATO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
1408 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
2005
ANDREA CREAZIONI IN PELLE - CAUZIONE DEFINITIVA FORNITURA
36047 VESTIARIO P.M. (ACC. 16582)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2005
VANNINI MARIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANONE
37607 LOCAZIONE FONDO COMMERCIALE (ACC. 16992)
1.054,58
1.054,58
-
1.054,58
-
2002
VIP ALBERGHIERA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
18079 FORNITURA ATTREZZATURA PER CUCINA CENTRALIZZATA
258,23
258,23
-
258,23
-
2005
SECURPOL MAT VIGILANTES - DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO
35554 VIGILANZA ZTL (ACC. 16388)
500,00
500,00
500,00
-
-
2005
CEDIL - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA MATERIALE EDILE (ACC.
35552 16390)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2005
UMBERTO VALORI - CAUZIONE DEFINITIVA FORNITURA SOFTWARE E
36048 HARDWARE (ACC. 16581)
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
-
2004
TENDA PIU'- RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER FORNITURA,
31192 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TENDAGGI
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
2002
SEMIT- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANUTENZIONE
18071 STRADE INTERNE A SERVITU' AGRICOLA
516,46
516,46
-
516,46
-
2002
18104 AGIP SERVIZI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZI
8.521,54
8.521,54
-
8.521,54
-
148
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2002
T.L.F TECNOLEGNO FANTONI - RESTITUZIONE DEPOSITO
18065 CAUZIONALE PER FEPO GIOCO DEL PARCO URBANO DI MARITTIMO
860,42
860,42
-
860,42
-
2004
TECNOGRAFICA ITALIANA - RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONE
29917 DEFINITIVA
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
1995
CAPENTI GIUSEPPA (EX MANNARI CARLO) - DEPOSITO CAUZIONALE
540 PER LOCAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
22,80
22,80
-
22,80
-
2002
CARROZZA LIVIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
18059 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
103,03
103,03
-
103,03
-
2003
FRASSINELLI SRL- DEP.CAUZ. FORN. SISTEMAZIONE STRADE NON
25197 ASFALTATE
402,00
402,00
402,00
-
-
1995
COOP.DUE A R.L. -RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER
545 AFFID.TRASPORTOMENSA 1.2-31.7.95
805,03
805,03
805,03
-
-
1995
PILASTRELLI GIULIETTA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
544 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
132,15
132,15
-
132,15
-
2006
VALORI & C. SRL - DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO MANUTENZIONE
39220 MACCHINE UFFICIO (ACC. 17354)
4.000,00
4.000,00
4.000,00
-
-
123,07
123,07
-
123,07
-
516,46
516,46
-
516,46
-
97,22
97,22
-
97,22
-
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
1992
2003
1997
2006
TOGNOTTI SILVIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
327 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
CE-TA PONTEGGI TUBOLARI - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA
25196 N.2 TRIBUNE CAMPO SPORTIVO LILLATRO
CANI YLLI - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO
1407 PROPRIETA' COMUNALE
FRASSINELLI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA GABBRICCIO
39219 MANUTENZIONE STRADE (ACC. 17353)
149
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2005
L'ASTROLABIO - DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA CONTRATTO
36052 CONCESSIONE STRUTTURA "LILLATRO" (ACC. 16588)
1.578,00
1.578,00
-
1.578,00
-
2006
FERRAMENTA GUGLIELMI ENIO - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA
39475 MATERIALI CONSUMO (ACC. 17479)
1.300,00
1.300,00
1.300,00
-
-
2002
18106 A.RI.CO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI
788,63
788,63
-
788,63
-
2002
FRASSINELLI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER
18102 LAVORI
929,62
929,62
-
929,62
-
2002
CEDIL- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA
18095 MATERIALE EDILE PER CIMITERI
258,23
258,23
-
258,23
-
2002
SEMIT- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIMOZIONE
18094 ALGHE
516,46
516,46
-
516,46
-
2005
LAVANDERIA IL PUNTO DI CESARIO MARCO - RESTITUZIONE
38109 DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO LAVANDERIA (ACC. 16993)
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2002
18105 A.RI.CO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI
568,10
568,10
-
568,10
-
2004
CUBEDDU MARIA FRANCESCA - DEPOSITO CAUZIONALE PER
29068 LOCAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
25,82
25,82
-
25,82
-
2003
VALMORI CARLO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
25146 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
130,16
130,16
-
130,16
-
2002
LAVANDERIA CANDIDA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER
18093 SERVIZIO LAVANDERIA
103,29
103,29
-
103,29
-
2004
CORAL - DEPOSITO CAUZIONE DEFINITIVA X FORNIT. MATER. E PEZZI
28134 DI RICAMBIO X RIPARAZIONE AUTOMEZZI
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-
-
150
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2002
18103 SEMIT - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI PER LAVORI
2006
FERRAMENTA CANTINI GRAZIA - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA
39476 MATERIALI DI CONSUMO (ACC. 17480)
2006
LIBURNIA SERVIZI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO SERVIZIO
41440 VIGILANZA ZTL ESTATE 2006 (ACC. 18188)
2001
LIPARTITI GIOVANNA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
13939 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
516,46
516,46
-
516,46
-
1.300,00
1.300,00
1.300,00
-
-
536,45
536,45
536,45
-
-
25,82
25,82
-
25,82
-
1999
F.LI BARONCINI - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA AUTOBOTTE
6991 SERVIZIO STRADE E GIARDINI
3.456,39
3.456,39
-
3.456,39
-
1996
OMNITEL - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE INSTALLAZIONE
847 TELEFONIA CELLULARE
6.713,94
6.713,94
-
6.713,94
-
294,38
294,38
-
294,38
-
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
650,00
650,00
650,00
-
-
135,36
135,36
-
135,36
-
2001
PESCHERIA DEL LEONE DI CARDACI CONCETTA - DEPOSITO
13940 CAUZIONALE PER LOCAZIONE FONDO PROPRIETA' COMUNALE
2006
PRO LOCO CASTELNUOVO MISERICORDIA - RESTITUZIONE DEPOSITO
42325 CAUZIONALE TOMBOLA DEL 15-10-2006 (ACC. 18540)
2005
BLUE WATER SERVICE SRL - DEPOSITO CAUZIONE SERVIZIO
34243 SOMMINISTRAZIONE ACQUA CON EROGATORI (ACC. 16071)
1996
BIANCHI ROSSI MICHELE - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
850 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
2004
ECOCOOP IL CAVALLO - DEPOSITO CAUZIONALE X SERVIZIO
27813 PICCOLO FACCHINAGGIO
500,00
500,00
500,00
-
-
2002
VIP ALBERGHIERA - RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE PER
18081 FORNITURA ARREDI FUNZIONAMENTO REFETTORI
361,52
361,52
-
361,52
-
151
anno residuo
2004
1999
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
CIARDI RITA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO
27873 PROPRIETA' COMUNALE
COLOMBAIONI GINA-DEP.CAUZ.APPARTAM.VIA NIEVO A ROSIGNANO
6990 SOLVAY
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
25,82
25,82
-
25,82
-
129,13
129,13
-
129,13
-
2005
CEDIL SNC - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA MATERIALI
35812 MANUTENZIONE IDRAULICA IMMOBILI C.LI (ACC. 16389)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2005
VALORI- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO
32901 MANUTENZIONE E ASSISTENZA MACCHIN
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2002
SEMIT - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA
18090 GABBRICCIO STRADE DI CAMPAGNA
516,46
516,46
-
516,46
-
2003
ACCURSO MANOLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
22997 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
25,82
25,82
-
25,82
-
2005
R.V.I. - DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI
35555 PESANTI ( ACC. 16387)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2005
COMMERCIALI GIANNETTI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA
36400 PREFABBRICATI CIMITERIALI (ACC. 16734)
2.500,00
2.500,00
-
2.500,00
-
2006
ECOCOOP IL CAVALLO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
42754 SERVIZIO FACCHINAGGIO (ACC. 18743)
456,00
456,00
-
456,00
-
2006
EIT DI SENESI & CHESI SNC - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
39479 LAVORI IMPIANTO IRRIGAZIONE NIDO CIARI (ACC. 17477)
1.640,00
1.640,00
-
1.640,00
-
2006
ARCURI PIETRO MICHELE E PECCARINO LOREDANA - DEPOSITO
39702 CAUZIONALE GARANZIA OPERE ZONA H5 (ACC. 17594)
582,29
582,29
-
582,29
-
123,07
123,07
-
123,07
-
1993
CANNAS ANNA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO
372 PROPRIETA' COMUNALE
152
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2005
ECO COOP IL CAVALLO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
34137 SERVIZIO FACCHINAGGIO (ACC. 16044)
650,00
650,00
650,00
-
-
2005
MOTORHAUS-RESTITUZIONE DEPOSITO C AUZIONALE SERVIZIO
32899 RIMOZIONE VEICOLI
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
DE MASI PASQUALE - DEPOSITO CAUZIONALE DA VERBALE 10875
40918 CDS DA RESTITUIRE (ACC. 17688)
716,00
716,00
-
716,00
-
2006
GALLERIA DELLO SPORT SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO FORNITURA
42237 VESTIARIO P.M.
1.900,00
1.900,00
-
1.900,00
-
2004
JOHNSON DIVERSEY- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
31733 FORNITURA PRODOTTI LAVASTOVIGLIE
100,00
100,00
-
100,00
-
1999
PUSCEDDU ANNA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
3873 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
103,29
103,29
-
103,29
-
2005
CARROZZERIA FAVILLI - REST.DEP.CAZIONALE SERVIZIO RIMOZIONE
32900 VEICOLI
100,00
100,00
100,00
-
-
1993
BRUNO PAOLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO
374 PROPRIETA' COMUNALE
26,69
26,69
-
26,69
-
1996
G.I;D.A.= DEPOSITO CAUZIONALE PER SMALTIMENTO PERCOLATO
617 DELLA DISCARICA
2.065,83
-
-
-
2.065,83
1994
BENASSI SILVANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
481 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
32,11
32,11
-
32,11
-
2004
DA-KAR - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X VENDITA
27646 ARTICOLI DI CARTOLERIA
87,96
87,96
87,96
-
-
2006
TIRRENAUTO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AGGIUDICAZIONE
40690 DEFINITIVA FORNITURA DI FIAT NUOVA PANDA 4X4 (ACC. 17903 )
700,00
700,00
700,00
-
-
153
anno residuo
2004
1998
1993
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
PEREGO CARTA - DEPOSITO X CAUZIONE DEFINIT. X FORNIT. CARTA
27570 RICICLATA FORM. A3 E A4 X MACCHINE FOTOCOPIATRICI DELL'ENTE
DA.KAR DI CARBONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
2779 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
373 SOCCI FRANCESCO = DEP.CAUZIONALE ALLOGGIO PROP. COMUNALE
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
826,33
826,33
-
826,33
-
47,01
47,01
47,01
-
-
1.300,00
1.300,00
1.300,00
-
-
490,00
490,00
490,00
-
-
2006
FERRAMENTA LA TORRE - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA
39474 MATERIALI CONSUMO (ACC. 17478)
2003
DITTA CEDIL- REST.DEPOSITO CAUZIONALE FORNITUTRA MATERIALE
23653 MANUTENZ.IDRAULICA
2005
COFATHEC SERVIZI SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI IMPIANTO
36226 CLIMATIZZAZIONE CASTELLO P. (ACC. 16713)
2.759,00
2.759,00
2.759,00
-
-
2005
DETERSEI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA
37611 PRODOTTI PULIZIA (ACC. 16994)
700,00
700,00
-
700,00
-
2006
IRAS SRL - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI
45315 (ACC. 19289)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2003
23638 SEMIT-REST.CAUZIONE PER FORNITURA GABBRICCIO
516,46
516,46
516,46
-
-
2003
DITTA F.LLI CARMIGNANI-REST.CAUZIONE FORN.ARREDI CENTRO
23639 ACCOGLIENZA
250,00
250,00
250,00
-
-
2003
DITTA CEAM TIRRENICA SERVIZI - RESTITUZIONE DEPOSITO
23660 CAUZIONALE PER FEPO ASCENSORE
430,00
430,00
-
430,00
-
2006
L.C.V. SNC LIVORNO - RESTITUZIONE DEPOSITO FORNITURA
43482 ATTREZZATURE CUCINA PARCO NIBBIAIA (ACC. 18910)
3.300,00
3.300,00
3.300,00
-
-
154
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
REA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI PROTEZIONE AL MANTO
42993 DISCARICA LOTTO 4 SUB A (ACC. 18818)
2003
DITTA CEDIL SNC- REST.CAUZIONE PER FORN.MATERIALE EDILE
23643 FOGNATURE BIANCHE
1999
PAGANELLI EMILIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
4283 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.331,00
1.331,00
-
1.331,00
-
490,00
490,00
490,00
-
-
59,95
59,95
-
59,95
-
2006
CONFRATERNITA MISERICORDIA GABBRO - RESTITUZIONE DEPOSITO
41583 CAUZIONALE TOMBOLA DEL 16-07-06
1.300,00
1.300,00
1.300,00
-
-
2004
MIXPRO SRL DI LIVORNO - DEPOSITO A TITOLO DI CAUZIONE
30305 DEFINITIVA
4.000,00
4.000,00
4.000,00
-
-
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
25,82
25,82
-
25,82
-
1999
CIRCOLO BOCCIOFILO PENSIONATI - RESTITUZIONE DEPOSITO
7351 CAUZIONALE CONCESSIONE STRUTTURE
2000
BELFIORE LUCIA GIUSEPPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER
8760 LOCAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
2003
ECO COOP IL CAVALLO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
23641 CONDUZIONE SERVIZI IGIENICI
500,00
500,00
-
500,00
-
2004
CIRCOLO BOCCIOFILO PENSIONATI - INTEGRAZIONE DEPOSITO
30495 CAUZIONALE PER CONCESSIONE AREA PROPRIETA' COMUNALE
98,00
98,00
-
98,00
-
1999
VANNINI MARIANO (EX MACELLERIA ORLANDINI ELENA) 7352 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
2004
AVV. A. UCCELLI - PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO A
28936 CARICO DI SIMONCINI SIMONE (ACC. 13749)
6.084,74
6.084,74
6.084,74
-
-
2004
AVVOCATO MARZADURI ENRICO - PATROCINIO LEGALE
29709 PROCEDIMENTO A CARICO EX OCCHIPINTI (ACC. 13979)
3.524,76
3.524,76
-
3.524,76
-
155
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
ST. LEG. UCCELLI/MONTANO - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI
40724 DIPENDENTE COMUNALE: ACC. 17908
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
0,03
-
-
-
0,03
COMUNE DI ROSIGNANO M.MO - IMP. E LIQ. COMP. X COLL.
42657 EFFETTUATI IMPIANTO DISTRIB. CARBURANTI IN LOC. ACQUABONA
51,63
51,63
51,63
-
-
2004
AVVOCATO UCCELLI - PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO A
28935 CARICO DI IMMORALI ANDREA (ACC. 13748)
8.000,00
8.000,00
-
8.000,00
-
2006
COMUNE CASTELLINA - RESTITUZIONE COSTI GESTIONE S.U.
42526 ATTIVITA' A.S.P. GIA' PAGATA (ACC. 18683)
255,00
255,00
255,00
-
-
2006
DEUTSCHE BANK PIGNORAMENTO PARENTE GABRIELE VEDI ACC.
38797 17177
128,98
-
-
-
128,98
2006
AGOSTA ANTONIO - RIMB. RITENUTA SU INDENNIT@ ESPROPRIO EX
40267 ART. 11 COMMA 5^ E SEGUENTI L. 413/91
4.394,60
4.394,60
4.394,60
-
-
2006
ARROTONDAMENTO SISTEMAZIONI CONTABILE PERSONALE RUOLO
39701 2006 ACC. 17588
1,69
-
-
-
1,69
2006
ARINGHIERI MANOLA - RESTITUZIONE OO.UU. P.E. 1335/06 PAGATI IN
45187 ECCESSO (ACC. 19212)
2.424,60
2.424,60
2.424,60
-
-
2003
SIROS UNIPERSONALE - SALDO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA
25202 REPUBBLICA NON DI COMPETENZA (ACC.12153)
3.202,57
3.202,57
-
3.202,57
-
2004
SO.CREM - SERVIZIO CREMAZIONE PRESTAZIONI A PAGAMENTO DA
28745 RESTITUIRE DAGLI UTENTI
5.000,00
-
-
-
5.000,00
2004
28329 BIZZARRI PAOLO - VERSAMENTO OO.UU. P.E. 241/04 PAGATI IN PIU'
286,27
286,27
286,27
-
-
2006
44426 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO PROGETTO ITER-NET (ACC. 19116)
2.679,68
2.679,68
2.679,68
-
-
156
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
ING. PANAYOTIS PASAROUDAKIS - INTEGRAZIONE PROCEDIMENTO
39208 PENALE EX DIPENDENTE OCCHIPINTI (ACC. 17345)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
2006
REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO PROGETTO E-TOSCANA LINEA 3
44425 (ACC. 19115)
7.500,00
7.500,00
7.500,00
-
-
2006
TRATTENUTA INPS PENSIONATI - PERSONALE DIPENDENTE - ANNO
38789 2006
0,06
-
-
-
0,06
2004
AVV. UCCELLI A - PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO A
28910 CARICO DI MARSILI ANDREA (ACC. 13732)
6.084,74
6.084,74
6.084,74
-
-
2006
QUOTA PARTE RILEVATORE INDAGINE "I CITTADINI E IL TEMPO
44097 LIBERO" MAGGIO 2006
774,16
774,16
774,16
-
-
2006
QUOTA PARTE RILEVATORE INDAGINE CONSUMI FAMIGLIE II
44098 TRIMESTRE 2006
433,86
433,86
433,86
-
-
2006
SISTEMAZIONE CONTABILE - COMUNE DI CASTELLINA RECUPERO
45359 CANONE SPOSTELLO UNICO ANNO 2007 (ACC. 19305)
297,00
297,00
297,00
-
-
2006
SISTEMAZIONE CONTABILE - COMUNE DI CASTELLINA RECUPERO
45360 CANONE SPOSTELLO UNICO ANNO 2008 (ACC. 19306)
155,61
155,61
-
155,61
-
2006
MINISTERO INTERNO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ASILO (PNA)
44427 ACC. 19117
31.536,00
31.536,00
31.536,00
-
-
2006
AGOSTA MICHELANGELO E CECCONI MILA - RIMB. RITENUTA
40268 INDENNIT@ ESPROPRIO EX ART. 11 COMMA 5^ E SEGUENTI L. 413/91
991,38
991,38
991,38
-
-
2006
COOP EDILE LE CIVETTE - RESTITUZIONE IV RATA OO.UU. P.E. 406/04
42928 PAGATA DUE VOLTE (ACC. 18792)
8.878,27
8.878,27
8.878,27
-
-
2005
LAVORI DUFFICIO LELIMINAZIONE VIZI/DIFETTI IN FASE DI COLLAUDO
35151 OPERE CIVILI IMP. COMPOST 1L2S (ACC. 16298)
800,00
-
-
-
800,00
157
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2004
AVV. FINOCCKI' - COMPENSO E RIBORSO SPESE CONDOMINIO
31169 ALDEBARAN (ACC. 14342)
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.553,23
1.553,23
-
1.553,23
-
NARDI ROSALBA - OO.UU. 1^, 2^ E C.C.C. P.E. 128/06 DA RESTITUIRE
39651 PER ERRATO VERSAMENTO (ACC. 17572)
472,35
472,35
-
472,35
-
2004
SOMMA DA RESTITIUIRE RELATIVA AL FONDO X ASILI NIDO ART. 70
29279 LEGGE 448/2001
371.511,00
371.511,00
-
371.511,00
-
2006
NIVI CREDIT - AFFID. INCAR. SPERIMENTALE IN OUTSOURCING X
GESTIONE SANZIONI AMMINISTR. EMESSE A STRANIERI - PROCED.
40744 EMO
9.900,00
-
-
-
9.900,00
2005
TOCCAFONDO STEFANO - RESTITUZIONE AUTORIZZAZIONE SCARICO
34129 PAGATO IN ECCESSO (ACC. 16041)
28,00
28,00
-
28,00
-
2003
AVV. UCCELLI E NARESE PATROCINIO LEGALE A CARICO DIRIGENTE
25604 DEL SETTORE QUALITA' URBANA. (ACC. 12880)
8.000,00
8.000,00
-
8.000,00
-
2001
CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE
13949 DELLE MINORANZE
46.222,89
46.222,89
-
46.222,89
-
22.990,02
22.990,02
-
22.990,02
-
4.638,74
-
-
-
4.638,74
127,30
127,30
127,30
-
-
1995
ACCORDO DI PROGRAMMA PERMESSA IN SICUREZZA BACINI IDRICI 523 REALIZZAZIONECANALE A VADA DA AURELIA AL MOLO
2003
SOC. SO.CREM -B SERVIZIO CREMAZIONE PRESTAZIONI A
23987 PAGAMENTO - (ACC. 12472)
2006
GRASSI AVV. - RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONE
43914 REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1430/04 (ACC. 18989)
2006
IMMOBILIARE LA TORRE ETRUSCA SRL - ERRATO VERSAMENTO
44240 OO.UU. DA RESTITUIRE (ACC. 19069)
1.800,00
1.800,00
1.800,00
-
-
2004
AVV. FINOCCKI' - SPESE LEGALI PER RECUPERO ONERI
33038 CONDOMINIALI PALAZZO VESTRINI (ACC. 15433)
1.456,00
1.456,00
-
1.456,00
-
158
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
TORRI PLINIO-COMPENSO INDAGINE "CONDIZIONI DI SALUTE"
40899 SETTEMBRE 2005-PROVV. LIQ. 724/06
103,82
-
-
-
103,82
2006
38337 IRAP - GARE E APPALTI
167,85
167,85
52,41
115,44
-
2006
38345 IRAP - BIBLIOTECA CUSTODE
343,13
343,13
343,13
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39589 ANNO 2006
1.643,59
1.643,59
1.643,59
-
-
2006
U. VALORI SRL - AMPLIAM. SERV. ASSISTENZA STRUMENTAZIONE
43007 INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
276,00
276,00
276,00
-
-
2005
U. VALORI & C. SRL -FORNIT. MATER. INFORMAT. E SERV.
ASSISTENZA ALLA STRUMENT. INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI
37442 ROSIGNANO
512,00
512,00
512,00
-
-
2006
WASH & DRY DI CRISTODARO YURI - IMPEGNO DI SPESA PER IL
LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DI AUTOVETTURE E FURGONI
39911 DELLENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2004
STUDIO ASSOCIATO MPS DI CECINA. IMPEGNO SPESA PER
32570 REDAZIONE DI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
7.411,32
7.411,32
-
7.411,32
-
2005
IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA DI CUI ALLART. 141\BIS DEL T.U.L.P.S. --36544 GEST
6.215,27
6.215,27
6.215,00
0,27
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DELLA COMMISSIONE C.LE DI
42448 VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 141/BIS
7.000,00
7.000,00
2.485,00
4.515,00
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40761 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
477,00
477,00
477,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39394 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
1,56
-
-
-
1,56
159
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34149 ANNI 2005-2006-2007
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
2006
46104 FARMACIA GABBRO - INTERESSI MEDIA GIACENZA 2006
2.164,50
2.164,50
2.164,50
-
-
2005
40492 FARMACIA GABBRO -INTERESSI MEDIA GIACENZA 2005
5.357,00
5.357,00
5.357,00
-
-
2005
COPERTURA FINANZIARIA DELLE TRATTENUTE MENSILI DI LEGGE DA
32145 PARTE DELL'A.U.S. - FARMACIA GABBRO
17.069,27
17.069,27
17.069,27
-
-
2005
SYSTEM SRL - D.LGS. 196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
36601 DEI DATI PERSONALI
380,00
380,00
380,00
-
-
2006
38444 STIPENDI PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE
810,32
810,32
810,32
-
-
2006
38272 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO FARMACIA SOLVAY
4.560,11
4.560,11
4.560,11
-
-
2006
38262 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO RAGIONERIA
4.620,62
4.620,62
4.620,62
-
-
2006
38305 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO AGRICOLTURA
243,91
243,91
243,91
-
-
2006
INTEGRAZIONE FONDO REGIONALE EX ART. 11 LEGGE 431/98 PER
LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
43895 LOC
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
2006
IMP. SP. X EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO
40526 CANONI LOCAZIONE DEGLI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP
5.000,00
5.000,00
-
5.000,00
-
2006
ING. MAURIZIO CINOTTI - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI
43112 FORMAZIONE APPARATI DI NETWORKING
1.200,00
1.200,00
1.200,00
-
-
160
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. CINOTTI MAURIZIO PER
SVOLGIMENTO OPERAZIONI MEMBRO DI COMMISSIONE GARA E
35395 COLLAUDO COLLEG
2005
AMPL.TO DEL CIMITERO COMUNALE DI VADA- APPROVAZIONE
37965 VARIANTE AL PROGETTO PRELIMINARE
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.556,00
2.556,00
2.556,00
-
-
250.000,00
250.000,00
5.993,10
244.006,90
-
BC FORNITURE DI MARINO M. - FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALI
43688 PER PER IL PERSONALE DELLENTE
500,00
500,00
500,00
-
-
2005
BC FORNITURE - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DELLE
36549 SCUOLE MATERNE E NIDI
376,03
376,03
-
376,03
-
2006
BARRET - ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI PER LA PISCINA
43735 COMUNALE
1.500,00
1.500,00
895,80
604,20
-
2006
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMITATO DI GEMELLAGGIO PER
40925 LE ATTIVITA ORDINARIE 2006
4.220,00
4.220,00
4.220,00
-
-
2005
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO E. MATTEI E. SOLVAY PER
37915 ATTIVIT@ DI GEMELLAGGIO
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
2006
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PROMOZIONE E SVILUPPO
VAL DI CECINA IN OCCASIONE DELLA GESTIONE DELLE
45327 MANIFESTAZIONE CU
805,00
805,00
805,00
-
-
2006
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO DI
GEMELLAGGIO PER IL CAMPO INTERNAZIONALE DI GEMELLAGGIO
41580 2006 ---
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-
-
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40189 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
138,74
138,50
138,50
-
0,24
2006
ZETAGAS - APPALTO FORNITURA GPL X ESIGENZE PISCINA C.LE NEL
45688 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO FRAZIONE DI VADA
90.000,00
40.000,00
10.224,48
29.775,52
50.000,00
2006
ZETAGAS - IMPEGNO SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE G.P.L.
40100 ALLIMPIANTO DELLA PISCINA COMUNALE
577,55
577,55
577,55
-
-
161
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
ZETAGAS - FORNITURA DI GAS GPL X ESIGENZE PISCINA C.LE
40105 COMUNE DI ROSIGNANO M.MO DAL 01/09/06 AL 31/08/2008
54.000,00
54.000,00
54.000,00
-
-
2006
ARFAP - SOGGETTI COINVOLTI ATTIVITA AGGIORNAMENTO E
44281 FORMAZIONE X PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI
2.021,47
2.021,47
2.021,47
-
-
2006
DR. L. GIANNINI - ORGANIZZAZ. INIZIATIVA SETTEMBRE PEDAGOGICO
42751 CHE SI SVOLGERA NEI MESI DI SETT. E OTT.
5.086,74
5.086,74
5.086,74
-
-
2006
INPS A CARICO ENTE X DR. L. GIANNINI - ORGANIZ. INIZIAT.
SETTEMBRE PEDAGOGICO CHE SI SVOLGERA NEI MESI DI SETT. E
42752 OTT.
339,29
339,29
339,29
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43024 DELL'ENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42681 DALLENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE ESIGENZE
43749 DELLENTE
200,00
200,00
200,00
-
-
2006
38488 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO SEGRETERIA GENERALI
1.303,32
1.303,32
1.303,32
-
-
2005
RIMESSA IN RIPRISTINO DEL CAPANNONE DI RICEZIONE
35324 DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO C/O LA DISCARICA CONTROLLATA
1.095,43
726,23
726,23
-
369,20
2003
ATI ASWS INTERNAZIONALE E ASWS ITALIANA- 3^ PERIZIA SUPPL. 1
26748 LOTTO 2 STRALCIO LAVORI DISCARICA
29.822,51
29.822,51
29.822,51
-
-
2004
ASWS INTERNATIONAL - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
29414 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO
12.909,00
12.909,00
-
12.909,00
-
2001
11540 PROGETTA.ESECUTIVA SISTEMAZIONE FINALE 3 LOTTO DISCARICA -
228,99
228,99
-
228,99
-
162
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
LIVELLAZIONE E RISANAMENTO SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA
RAMPA C PRESSO LA DISCARICA CONTROLLATA IN LOC.
35328 SCAPIGLIATO
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
991,25
-
-
-
991,25
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA CONTROLLATA IN LOC.
40603 SCAPIGLIATO LOTTO 4 SUB A -
4.643,03
4.643,03
-
4.643,03
-
2006
PIA SRL EMPOLI - COD. 000392 - PR. PREL. INTERO INTERV. E PROG.
40745 DEFINIT. 10 LOTTO INTERV. REVAMPING IMP. SEL. RIF. DISC.
26.798,35
26.798,35
26.798,35
-
-
2005
AMPLIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA DI SCAPIGLIATO
PROGETTO DI VARIANTE GESTIONALE LOTTO N.3 APPROVAZIONE
34437 PROG. ESEC.
12.835,70
12.835,70
605,55
12.230,15
-
2005
REALIZZAZIONE STRUTTURA DI PROTEZIONE ALL'IMPIANTO DI
34468 TRITURAZIONE CDR - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
1.378,96
1.378,96
-
1.378,96
-
2005
ASWS INTERNATIONAL - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
31976 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO
25.818,00
25.818,00
-
25.818,00
-
2006
COD. 000392 - LAV. RIPRISTINO RETE CAPTAZIONE BIOGAS VECCHIO
45533 CORPO DISCARICA SCAPIGLIATO
22.250,00
22.250,00
21.935,86
314,14
-
2005
ASFALTATURA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA RAMPA C
PRESSO LA DISCARICA CONTROLLATA IN LOC. SCAPIGLIATO
35837 APPROVAZ
22.221,11
22.221,11
355,47
21.865,64
-
2006
COD. INV. 000392 - PREDISP. STRATO PROTEZIONE MANTO
42252 IMPERMEABILIZZAZIONE AL LOTTO 4 SUB A AMPLIAM. DISCARICA
32.491,00
32.491,00
32.184,90
306,10
-
2002
17196 ESPROPRI TERRENI LOTTO 2 B DISCARICA
3.873,43
3.873,43
-
3.873,43
-
2006
CODICE 000392 - COSTRUZ. CAPANNONE DI CONTROLLO RIFIUTI IN
40605 DISCARICA IN LOC. LO SCAPIGLIATO
298.548,33
298.548,33
-
298.548,33
-
2006
CODICE 000392 - SPESE TECNICHE - COSTRUZIONE CAPANNONE DI
40604 CONTROLLO RIFIUTI IN DISCARICA LO SCAPIGLIATO
14,18
14,18
-
14,18
-
163
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
ALENA CIERNA - SUPPORTO PROBLEMATICHE DI NATURA
45544 IMPIANTISTICA INDUSTRIALE
2005
R.E.A. SPA - PREDISPOSIZIONE STRATO DI PROTEZIONE AL MANTO DI
32606 IMPERMEABILIZZAZIONE LOTTO 3 B PRESSO LA DISCARICA
2006
COD. 000392 - INTERVENTI SOMMA URGENZA X DANNI CAUSATI
DALLA FORTE PIOGGIA DEL 07/10/2006 C/O LA DISCARICA
43048 CONTROLLATA
2006
COD. 000392 - INTERV. RIMOZIONE CARTELLA CHIUSURA LOTTO 4
40877 SUB A C/O LA DISCARICA CONTROLLATA IN LOC. SCAPIGLIATO A
2005
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI
RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI II LOTTO. IMPUTAZIONE
37083 DELLA S
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
6.258,21
6.258,21
6.258,21
-
-
449,99
449,99
236,07
213,92
-
1.017,60
1.017,60
524,22
493,38
-
60,00
60,00
21,35
38,65
-
3.511,69
3.511,69
-
3.511,69
-
COD. 000392 - INTERV. MANUT. IMPIANTO DI COMPOST VERDE 45223 APPROV. PERIZIA CONTRATTO APERTO ED IMP. SP.
10.638,00
10.638,00
115,04
10.522,96
-
2005
AMPLIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA IN LOC. SCAPIGLIATO
PROGETTO DI VARIANTE GESTIONALE DEL LOTTO N.3 LOTTO 1
36212 STRALCIO B
4.377,49
1.055,14
1.055,14
-
3.322,35
2005
ING. G. BATTISTINI - AFFID. X PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I
32227 LAVORI SOPRAELEVAZIONE LOTTO 3 AMPLIAMENTO DISCARICA
3.587,95
3.587,95
-
3.587,95
-
2006
INTERVENTO URGENTE DI BONIFICHE PUNTUALI DEL MANTO
STRADALE DELLA RAMPA C PRESSO LA DISCARICA CONTROLLATA IN
40617 LOC. SCAPIG
900,60
900,60
325,71
574,89
-
2006
COD. 000392 -CAPANNONE DI CONTROLLO RIFIUTI PRESSO LA
DISCARICA DI SCAPIGLIATO. VARIANTE ALLA PROGETTAZIONE
44431 PRELIMINARE
250.000,00
250.000,00
-
250.000,00
-
4.062,97
4.062,97
-
4.062,97
-
11.826,00
11.826,00
-
11.826,00
-
2001
2005
PROGETTA.ESECUTIVA SISTEMAZIONE FINALE 3 LOTTO DISCARICA 9867 SPESE X PUUBBLICAZIONI
COD. 000392 TERRENI IMPREVISTI - INTERV. CONNESSI COLLAUDO
TEC. AMM.VO IMP. DI COMPOSTAGGIO C/O DISCARICA DI
38763 SCAPIGLIATO
164
anno residuo
n. impegno
2002
COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE FINALE 30 LOTTO DELLA
19931 DISCARICA C.LE SCAPIGLIATO II0 STRALCIO
2002
PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLAMPLIAMENTO
19655 DELLIMPIANTO DI CAPTAZIONE BIOGAS 1 LOTTO
1998
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO REAL. AREA VERDEVIA
2908 FALCONE A CASTELNUOVOM/DIA
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
3.149,53
-
-
-
3.149,53
15.820,66
-
-
-
15.820,66
133,84
-
-
-
133,84
2005
COD. 0000017 - REALIZZAZIONE PARCO DEL SORBETTO III LOTTO =
36637 MUTUO CASSA DP DI . 650.000,00 (ACC. 17047)
650.000,00
650.000,00
32.355,59
617.644,41
-
2004
REALIZ. PARCO IN LOCALITA' SORBETTO A CASTELNUOVO M/DIA II
30674 LOTTO (ACC. 14369)
110.985,83
110.985,83
100.815,31
10.170,52
-
2006
U. VALORI SRL - AMPLIAM. SERV. ASSISTENZA STRUMENTAZIONE
43000 INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
114,00
114,00
114,00
-
-
2006
BC FORNITURE SAS - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE ESTIVI X
SQUADRA PRONTO INTERVENTO E X PERSONALE OPERAIO
40668 DELLENTE
450,00
450,00
450,00
-
-
2006
I.S. 29.430,00 X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE AGENTI
40458 DI POLIZIA MUNICIPALE - CARLETTI E MURAGLIA - INPS -
3,28
3,28
3,28
-
-
2006
CPDEL PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE AGENTI DI
40457 POLIZIA MUNICIPALE - CARLETTI E MURAGLIA
48,34
48,34
48,34
-
-
2006
CONSORZIO HIRAM - INDIZIONE GARA EUROPEA APPALTO PULIZIE
34156 ANNI 2005-2006-2007
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
IMP. SP. DI 15.170,00 X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA
40019 MALOSSI LAURA ANNA IN QUALIT@ DI AGENTE P.M. - OO.DD.
8.402,36
8.402,36
8.402,36
-
-
2006
COLAGIACOMO G. - OO.DD. IMP. SP. 7.560,00 X ASSUNZIONE A
43036 TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
62,06
62,06
62,06
-
-
165
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
CPDEL - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA MALOSSI
40020 LAURA ANNA IN QUALIT@ DI AGENTE P.M.
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.771,71
2.771,71
2.771,71
-
-
IMP. SP. DI 15.170,00 X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA
40021 MALOSSI LAURA ANNA IN QUALIT@ DI AGENTE P.M. - INPS
96,24
96,24
96,24
-
-
2006
COLAGIACOMO G. - INPS - IMP. SP. 7.560,00 X ASSUNZIONE A TEMPO
43040 DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
1,00
1,00
1,00
-
-
2006
COLAGIACOMO G. - CPDEL - IMP. SP. 7.560,00 X ASSUNZIONE A
43038 TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
14,77
14,77
14,77
-
-
2004
ARGEMA - TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE
30156 NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI
461,40
461,40
-
461,40
-
2004
TELECOM ITALIA - COMPLETAMENTO CABLAGGIO LOCALI UFFICIO
27689 UNICO GESTIONE ASSOCIATA CIMITERI COMUNALI
60,00
-
-
-
60,00
2005
MICROSTORIA - PROG. CATALOGAZ. E RIQUALIFIC. PATRIMONIO
38582 CIMITERIALE: AVVIO DEL PROGETTO SCUOLA E VISITE GUIDATE
1.800,00
1.800,00
-
1.800,00
-
6.791,41
6.791,41
6.791,41
-
-
2000
AGROPPI - FORNITURA E INSTALLAZIONE CIPPI CIMITERIALI E
9819 PRESTAZ. CORRELATE
2005
DGM DI DEL GHIANDA L. - RIQUALIFICAZ. CIMITERI C.LI - PROGETTO X
39145 GESTIONE A DISTANZA DELLAPERTURA E CHIUSURA DEI PLESSI
495,00
495,00
-
495,00
-
2006
MICROSTORIA - GIORNATA DI STUDIO DEDICATA ALLA QUALITA' DEI
45342 SERVIZI IN AMBITO FUNEBRE E CIMITERIALE
879,00
879,00
-
879,00
-
2006
ISIS - GIORNATA DI STUDIO DEDICATA ALLA QUALITA' DEI SERVIZI IN
45344 AMBITO FUNEBRE E CIMITERIALE
374,50
374,50
-
374,50
-
2006
SOC. SOLFERINO - QUARTA GIORNATA DI STUDIO SU TEMATICHE
43638 CIMITERIALI ORGANIZZAZIONE
246,00
246,00
246,00
-
-
166
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40780 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
677,91
677,91
677,91
-
-
2006
38479 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO MUSEI
479,94
479,94
479,94
-
-
2004
PROVINCIA DI LIVORNO - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE
31146 IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE
10.000,00
10.000,00
-
10.000,00
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2006
39036 PER CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO
16.449,16
16.449,16
5.574,92
10.874,24
-
2004
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI CANONI DI CONCESSIONI
26763 DEMANIO STATO, DEMANIO MARITTIMO, DEMANIO ID
20.884,86
20.884,86
4.332,31
16.552,55
-
2006
CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI UNO A DECORRERE DAL
01.07.2006 DI N0 4 AREE UTILIZZATE A PARCHEGGIO POSTE IN LOC.
39553 PODER
7.300,80
7.300,80
-
7.300,80
-
2005
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI CANONI DI CONCESSIONI
DEMANIO STATO, DEMANIO MARITTIMO, DEMANIO IDRICO
33965 PROVINCIALE, DE
17.522,29
17.522,29
5.419,34
12.102,95
-
2003
FITTI PASSIVI. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI CANONI DI
25231 CONCESSIONI DEMANIO STATO, DEMANIO MARITT
2.541,11
2.541,11
2.541,11
-
-
2005
CECIONI CATERING - GESTIONE DEI CEMM CENTRI ESTIVI MARINI E
34853 MONTANI - ANNO 2005 - FORN. GENERI ALIMENTARI
2.239,69
-
-
-
2.239,69
2006
ASL 3 PISTOIA - GESTIONE DEI CEMM CENTRI ESTIVI MARINI E
40480 MONTANI - ANNO 2006 - DIRITI SANITARI X ESERCIZIO COLONIA
347,50
-
-
-
347,50
2006
ATI PREZZEMOLO E CON. NUOVO FUTURO - APPROV. ATTI REL. GARA
33374 BIENNALE X AFFIDAMENTO GESTIONE DEI CEMM - CENTR
2.956,13
2.956,13
-
2.956,13
-
2006
CONS. NUOVO FUTURO - GESTIONE DEI CEMM CENTRI ESTIVI MARINI
40479 E MONTANI - ANNO 2006 - TRASPORTO RAGAZZI GAVINANA
0,80
-
-
-
0,80
167
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
CECIONI CATERING - GESTIONE DEI CEMM CENTRI ESTIVI MARINI E
40475 MONTANI - ANNO 2006 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
5.000,00
1.200,00
1.200,00
-
3.800,00
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40776 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
489,00
489,00
489,00
-
-
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40192 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
159,80
159,80
159,80
-
-
2006
PUBLIKOMPASS - ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE SU
41657 QUOTIDIANO IL TEMPO
48,05
48,00
48,00
-
0,05
2006
LEGAUTONOMIE - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE FRANCO
FALAGIANI AL CONVEGNO ANNUALE "FINANZA E FISCALITA LOCALE"
42519 CH
300,00
300,00
300,00
-
-
2006
POLISTAMPA - FORNITURA LIBRI DI RAPPRESENTANZA PER
45216 INIZIATIVE DELL'ENTE
24.896,00
24.896,00
24.896,00
-
-
2006
46279 FARMACIA GABBRO AFFITTO PASSIVO ANNO 2006
3.254,00
3.254,00
3.254,00
-
-
2005
38609 AFFITTO PASSIVO FARMACIA GABBRO ANNO 2005
3.254,00
3.254,00
3.254,00
-
-
2006
ONERI DIRETTI LEGGE 109 PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE
46774 AMMINISTRATIVA - ANNO 2006
67.000,00
67.000,00
67.000,00
-
-
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO GESTIONE
38295 AMMINISTRATIVA
5.594,49
5.594,49
4.376,81
1.217,68
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40758 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
483,93
483,93
483,93
-
-
2006
38490 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO SEGRETARIO GENERALE
2.078,63
2.078,63
2.078,63
-
-
168
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO ORGANI DI
38306 GOVERNO
4.003,43
4.003,43
4.003,43
-
-
2005
38610 AFFITTO PASSIVO FARMACIA C.LE ROSIGNANO SOLVAY ANNO 2005
9.765,00
9.765,00
9.765,00
-
-
2006
46106 AFFITTO PASSIVO FARMACIA SOLVAY - ANNO 2006
9.765,00
9.765,00
9.765,00
-
-
2006
ARSIA - IMP. SP. X MONITORAGGIO SULLANDAMENTO
43758 DELLINFESTAZIONE DELLA MOSCA DELLE OLIVE
1.440,00
1.440,00
1.440,00
-
-
2006
FRASSINELLI SRL - IMP. SP. X ACQUISTO DI GABBRICCIO X
39050 MANUTENZIONE STRADE INTERNE - MOD. DET. N.1624 DEL 14.12.2005
2,05
-
-
-
2,05
2005
AVV. BRUNO NERI - IMPEGNO SPESA 15.340,00 INDENNIT@
34962 DIFENSORE CIVICO COMUNALE - ANNO 2005
2.041,31
-
-
-
2.041,31
2006
38954 INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO - ANNO 2006
4.719,05
4.693,65
4.693,65
-
25,40
2005
ASATRADE SURL - FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE VARIE
34023 UTENZE DELLENTE (ACC. 15969)
30.547,69
30.547,69
-
30.547,69
-
2006
38362 IRAP - SPORTELLO UNICO
128,33
128,33
128,33
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39395 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
0,31
-
-
-
0,31
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44024 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
1.310,00
1.310,00
1.310,00
-
-
2006
VARIE DITTE - ACQUISTO VOLUMI E PUBBLICAZIONI PER LE ESIGENZE
39328 DELLENTE
7,28
7,28
7,28
-
-
169
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
PETRIND DI PESCARA - IMP. SP. X FORNITURA PANNE
OLEOASSORBENTI PER IMPEDIRE IL DIFFONDERSI DI EVENTUALI
44096 CHIAZZE OLEOSE
2.427,80
2.427,80
2.427,80
-
-
2006
B.A.I. BRESCIA ANTINCENDIO INTERNATIONAL - IMP. SP. X ACQUISTO
41749 DI UNA VASCA ANTINCENDIO COMPONIBILE
1.689,12
1.689,12
1.689,12
-
-
2005
BC FORNIT. - VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO
37044 AMBIENTE E SICUREZZA IMPIEGATO NEI SERVIZI DI REPERIBILIT@
1.500,17
1.500,17
452,84
1.047,33
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44022 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
400,00
400,00
400,00
-
-
2006
38260 FONDO DIRIGENZA SETTORE SEGRETARIO GENERALE
7.670,97
7.670,97
7.670,97
-
-
2006
UMBERTO VALORI SRL - FORN. MATERIALI CONS. X P.C. E STAMPANTI
42780 UFFICI C.LI
6.578,95
6.578,95
6.578,95
-
-
2006
MIXPRO SRL - IMP. SPESA X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO X
41585 PC E STAMPANTI UFFICI COMUNALI
1.011,04
1.011,04
1.011,04
-
-
2006
MIXPRO S.R.L. LIVORNO - FORNITURA MATERIALI CONSUMO X I P.C. E
33362 LE STAMPANTI DEGLI UFFICI C.ALI
11.100,00
11.098,39
11.098,39
-
1,61
2006
SALVADORI CRISTINA - CPINS - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
44059 IN QUALITA DI EDUCATORE
192,80
192,80
192,80
-
-
2006
SALVADORI CRISTINA - INPS - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
44061 IN QUALITA DI EDUCATORE
13,00
13,00
13,00
-
-
2006
TELECOM ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI NUOVO
43098 CENTRALINO TELEFONICO
8.770,00
8.770,00
-
8.770,00
-
2005
I.S. PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI COMPLESSIVI APPARATI
38912 INFORMATIVI E SEGNALETICI PRESSO LE STRUTTURE C.P.
2.852,00
2.852,00
-
2.852,00
-
170
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
39544 VARIE EDICOLE -ACQUISTO QUOTIDIANI -
1.418,70
1.415,85
1.415,85
-
2,85
2006
SISTEMAZIONE E RESTAURO AREA ESTERNA VILLA CELESTINA A
CASTIGLIONCELLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,
45400 AFFIDAMENTO LAV
100.000,00
100.000,00
64.368,57
35.631,43
-
2005
COMPLETAMENTO DI PARCO URBANO A ROSIGNANO MARITTIMO.
PROGETTO PRELIMINARE - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO 30
37949 LOTTO
549.369,87
549.369,87
-
549.369,87
-
2005
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA EX DEPOSITO ATL A
34080 ROSIGNANO SOLVAY.
247,92
210,64
-
210,64
37,28
2006
38537 LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETARIO GENERALE
162,30
-
-
-
162,30
2003
21243 ONERI RIFLESSI - PERSONALE RUOLO INADEL E CPDEL - L. 336
28.050,59
28.050,59
-
28.050,59
-
2006
38803 INADEL - ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006
6.200,00
6.200,00
-
6.200,00
-
2005
CPDEL E INADEL L. 336 -ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO 32764 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
61.980,00
61.980,00
-
61.980,00
-
2006
38460 ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO CPDEL
50.800,00
50.800,00
-
50.800,00
-
2004
PERSONALE RUOLO ONERI RIFLESSI - GESTIONE PERSONALE E
26504 ORGANIZZAZIONE
61.980,00
61.980,00
-
61.980,00
-
2004
REA SPA - IMP. SP. GESTIONE DEL MOTORE PER LA COGENERAZIONE
29207 DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ROSIGNANO
2.904,00
2.904,00
-
2.904,00
-
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO FARMACIA COM.LE
38271 GABBRO
565,17
565,17
565,17
-
-
171
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38455 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO FARMACIA COM.LE GABBRO
2006
38866 INADEL - ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.020,44
1.020,44
1.020,44
-
-
88,71
88,71
-
88,71
-
BC FORNITURE DI MARINO M. - FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALI
43689 PER PER IL PERSONALE DELLENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39415 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
180,85
-
-
-
180,85
2006
44442 DITTA PUNTO ARREDO CDF VADA: ACQUISTO GAZEBO.
490,00
490,00
490,00
-
-
2005
MUSIC BOX - CONCERTO BLUES JAZZ PER 8 MARZO COMMISSIONE
33420 PARI OPPORTUNITA'
400,00
400,00
-
400,00
-
2006
PER RIPRODUZIONE E ACQUISTO DI PANNELLI RELATIVI ALLA
44530 MOSTRA DEL CIN
268,80
268,80
268,80
-
-
2005
DIDACTA - C.D.F. ROSIGNANO S. - ACQUISTO DI MATERIALE
37695 DIDATTICO IN FAVORE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE G. FATTORI
488,63
488,63
-
488,63
-
2006
CDF ROSIGNANO SOLVAY- ACQUISTO DI N. 14 PANCHINE IN FERRO E
44529 LEGNO
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
2006
DITTA VALORI UMBERTO CDF VADA: ACQUISTO VIDEOPROIETTORE
44443 CON SCHERMO PORTATILE.
948,00
948,00
948,00
-
-
2006
DITTA CENTRO INERTI SRL -CDF GABBRO: ACQUISTO VASCHE IN
44446 PIETRA
1.336,80
1.336,80
1.336,80
-
-
2006
TIPOFFSET MARENGO - CDF ROSIGNANO M.MO: ACQUISTO N.9
43367 AGENDINE MEMO-PLAN
194,40
155,52
155,52
-
38,88
172
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
ASS. ARCI BVC - I.S. E LIQ. QUOTA FINANZIAMENTO X CREAZ. E GEST.
34950 PUNTI ACCESSO ASSISTITO SERV. INTERNET
2005
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-
-
DITTA TORELLI - ALLESTIMENTO DI ALCUNI ELEMENTI DECORATIVI
38210 DELLA LUMINARA
960,00
960,00
-
960,00
-
2006
44499 ACQUISTO PEDANA IN LEGNO.
420,00
420,00
-
420,00
-
2006
ISOTTA RAZZAUTI - C.P.O.: IMP. SP. 1.350,00 X N. 3 PROIEZIONI DI
42635 FILM MENSILI AD INGRESSO GRATUITO C/O CINEMA C.CELLO
1.350,00
1.350,00
1.350,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39586 ANNO 2006
982,16
982,16
982,16
-
-
1996
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR PROPOSTO SIG.MALASOMA
737 FRANCO PER ANNULLAMENTO PROV.SINDACO 53/96
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1996
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR IN DIFESA COMUNE CONTRO
688 PESCHERIA DEL LEONE DI CARDACI
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
1996
AVVIOCATO NARESE - CAUSA PRESSO IL TAR DELLA SIG.RA
701 PIERATTINI MIRANDA
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1996
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR PRESENTATO SIG. FROSALI
751 SERGIO
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1996
705 AVVOCATO NARESE - RICORSO DEL SIG. BACCI STEFANO
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1996
AVVOCATO NARESE - DIFESA CAUSA TAR TOSCANA CONTRO POTITO
750 DORIA
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
1996
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR PROPOSTO SIG.TUSCANO
739 ANGELO PER ANNUL.PROV.SINDACO 105/96
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
173
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1996
638 AVVOCATO NARESE - DIFESC COMUNE CAUSA BERTI BERTA
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
1996
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR TRA COMUNE E SOC.COSTA
644 DEL SOLE
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
1996
AVVOCATO NARESE - INCARICO PER CAUSA PROMOSSA DA PAOLINI
613 M.BENEDETTA CONTRO COMUNE
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1996
AVV.GIRARDI MASSIMO - INC.RAPP.E DIFESA DEL COMUNECAUSA
636 ECO DEL MARE
193,80
-
-
-
193,80
1996
AVVOCATO NARESE - DIFESA COMUNE CAUSA PESCHERIE DEL
637 LEONE DI CARDACI CONCETTA
812,08
812,08
-
812,08
-
456,62
456,62
456,62
-
-
27,22
-
-
-
27,22
2006
38322 IRAP - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
2006
38401 STIPENDI PERSONALE RUOLO FARMACIA COM.E SOLVAY
2006
COOP. SOLIDARIETA' SOCIALE DON BOSCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO
43767 SBOBINATURA SEDUTE DEL CONS. C.LE
1.000,00
1.000,00
466,80
533,20
-
2006
RISTORANTE QUISISANA - INIZIATIVA PUBBLICA PRANZO CONVIVIALE
44014 ORGANIZZATA DAL GRUPPO CONSILIARE U.D.C.
350,00
350,00
350,00
-
-
2006
CDF VADA: ORGANIZZAZIONE DI VARIE INIZIATIVE IN OCCASIONE
44511 DELLE FESTIVITA' NATALIZIE
200,00
200,00
200,00
-
-
2006
CONS. NUOVO FUTURO - FESTA TOSCANA 2006. IMP. SP. . 2.064,00 X
43764 REALIZZAZIONE MATERIALE GRAFICO, (MANIFESTI E LIBRETTI
2.064,00
2.064,00
2.064,00
-
-
2006
COOP . DON BOSCO - AFFID. DEL SERV. DI SBOBINATURA DELLE
38617 SEDUTE DEL C.C. E DI INIZIATIVE CONNESSE PER L'ANNO 2006
1.516,80
1.516,80
1.516,80
-
-
174
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
COOP PREZZEMOLO - FESTA TOSCANA 2006. ORGANIZ. GIOCHI E
43681 COLAZIONE X BAMBINI IN PIAZZA MERCATO AMBITO DELL'INIZIATIVA
2006
LA TAGLIERINA - AFFIDAM SERVIZIO DI RILEGATURA IN VOLUMI DI
45104 DOCUMENTI D'ARCHIVIO ALLA DITTA LA TAGLIERINA DI LIVORNO
2006
FRANCOPOST SRL- CONTR.. ASSISTENZA TECNICA X MACCHINA
AFFRANCATRICE POSTALE FRANCOPOST E BILANCIA PESA POSTA 37978 ANNO 2006
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
608,00
608,00
-
608,00
-
5.836,68
5.836,68
5.836,68
-
-
0,01
-
-
-
0,01
DITTA NUCCI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA PER MATERIALE
40443 INERENTE LA COMUNICAZIONE
2.637,44
2.595,84
2.595,84
-
41,60
2006
GALLERIA SPORT - FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE
40831 INVERNALI PER MESSI, USCIERI E AUTISTI
3.437,10
3.437,10
3.437,10
-
-
2005
IMPEGNO DI SPESA DI 18.270,00 PER ASSUNZIONE A TEMPO
33990 DETERMINATO DEL SIG. GEMMA ALESSANDRO - OO.RR.
147,91
147,91
-
147,91
-
2006
38331 IRAP - UFFICIO CASA
204,83
204,83
99,70
105,13
-
2006
35335 INTEGRAZIONE OO.RR. CPDEL ASSUNZIONE DEL SIG. GERI STEFANO
0,89
0,89
0,89
-
-
2006
GERI SETFANO -INPS ANNO 2006 PERSONALE PROVVISORIO
38906 SERVIZIO PIANIFICAZIONE
0,07
0,07
0,07
-
-
2005
CONS. NUOVO FUTURO - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI
39293 QUADERNI-AGENDA CON INFORMAZIONI UTILI
11.506,00
11.506,00
-
11.506,00
-
2004
ISCRIZIONE DELL'ASSESSORE ALESSANDRO FRANCHI ALLA III
32396 CONFERENZA NAZIONALE SUL TURISMO
350,00
-
-
-
350,00
2004
BONI - PAPIER - SCALI MARCELLO - ACQUISTO PREMI DI
31852 RAPPRESENTANZA
2.210,00
2.210,00
280,00
1.930,00
-
175
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39593 ANNO 2006
333,29
331,20
331,20
-
2,09
2006
COD. 656 - LAVORI DI COMPLETAM. E COMPLEMENTARI AI
PREFABBRICATI UBICATI ALLINTERNO DEL PARCO URBANO DI
40568 NIBBIAIA.
9.369,90
9.369,90
4.256,09
5.113,81
-
2005
MANUTENZ. STRAORD. FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA E LA
36829 PULIZIA DEL VERDE DELLAREA EX KARMA A CASTIGLIONCELLO
2.332,70
-
-
-
2.332,70
2005
OPERE DI CONTENIMENTO SCARPATA E ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
38225 DEL COLLEGAME
66.063,53
66.063,53
41.140,23
24.923,30
-
2006
GUIDONI MAURO - COD. 000017 - LAVORI SISTEMAZIONE AREA A
42941 VERDE C/O PARCO GIOCHI DEL SORBETTO
14.402,21
14.402,21
-
14.402,21
-
2006
GUGLIELMI DINO - COD. 000017 - REALIZ. IMPIANTO IDRAULICO E DI
42943 RISCALD. C/O TETTOIA PARCO SORBETTO. APPROV. PROG.
14.733,24
14.733,24
14.608,94
124,30
-
2003
23271 SISTEM. PARCO SANTA MARIA ASSUNTA A CASTELNUOVO M.DIA
48.694,13
46.900,88
46.900,88
-
1.793,25
2005
DOTT. STEFANO PACE - INCAR. X CONSULENZA AGRONOMICA E
ADEMPIMENTI RELATIVI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO. MODIFICA
34647 IMPUT
5.635,20
5.635,20
4.528,80
1.106,40
-
2005
RIQ. PIAZZA GARIBALDI A VADA REAL. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
35793 APP. PERIZIA DI VARIANTE TECNICA
215,76
-
-
-
215,76
2005
MANTOFLEX - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA
37626 SPORTIVA PRESSO I CAMPINI POLIVALENTI DI NIBBIAIA
2.208,00
2.208,00
2.208,00
-
-
2006
COD. 000017 - REALIZZAZIONE PARCO DEL SORBETTO II LOTTO 42933 FORNITURA ARREDO URBANO E GIOCHI X BAMBINI
32.154,00
32.154,00
32.089,54
64,46
-
2006
COD. 000434 - INTER. MANUT. STRAOR. C/O LA FONTANA UBICATA IN
41008 PIAZZA GARIBALDI A VADA. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO
395,20
395,20
169,26
225,94
-
176
anno residuo
2000
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
REALIZZAZIONE PARCO COMUNALE AREA SORBETTO A
9042 CASTELNUOVO M.DIA
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
10.268,58
10.268,58
9.979,16
289,42
-
2005
REALIZZAZIONE DELLE PIANTUMAZIONI DA DEDICARE AI NUOVI NATI
37879 PER LANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
29.866,73
29.866,73
12,00
29.854,73
-
2000
10732 SOMME A DISPOSIZIONE PER MESSA IN OPERA STRUTTURA GIOCO
9.296,22
9.296,22
-
9.296,22
-
2005
DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE UNIVERSITA' DI PISA - VALORIZ.
36470 AMBIENTALE AREA DI MONTE PELATO
48.000,00
48.000,00
48.000,00
-
-
2006
CHIUSURA DELLA TETTOIA PRESSO IL PARCO DEL SORBETTO A
CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA. APPROVAZIONE PROGETTO
41539 ESECUTIVO. -
5.376,68
5.376,68
971,95
4.404,73
-
2005
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI
RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI II LOTTO. IMPUTAZIONE
37079 DELLA S
75.448,07
75.448,07
-
75.448,07
-
2003
CONV. CON CONS. BONIFICA X MANUTENZ. FOSSI - MOD. IMP. SP.
24212 ASSUNTO CON DET. 1103/QU/2002 A SEGUITO DI VARIAZ. BIL.
30.000,00
30.000,00
-
30.000,00
-
2005
CECIONO CATERING - IMP. SP. X PREDISPOSIZIONE INIZIATIVE
RICREATIVE E DI OSPITALIT@ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
35579 C.LE
1.286,45
-
-
-
1.286,45
2006
CECONI CATERING - IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITA GRUPPO
41649 SAHARAWI
2.981,00
804,65
804,65
-
2.176,35
2006
BOUTIQUE IL FIORE - FORNITURA FIORI IN MAZZI X CELEBRAZIONE
43756 DEI MATRIMONI CIVILI E IL CONFERIMENTO CITTADINANZE
800,00
800,00
800,00
-
-
2006
CONS. BONIFICA COLLINE LIVORNESI - DEFINIZIONE POSIZIONE
45516 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE COLLINE LIVORNESE ANNO 2006
7.000,00
7.000,00
7.000,00
-
-
2006
45498 CONTRIBUTO "BONIFICA" - COMUNITA' MONTANA" ANNO 2007
49,39
49,39
49,39
-
-
177
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2005
CONSORZIO NUOVO FUTURO - IMP. SPESA X PRESTAZIONE SERVIZI
35926 CORRELATI ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE
203,46
203,46
-
203,46
-
2004
CONS. NUOVO FUTURO - IMPEGNO DI SPESA X PRESTAZIONE DI
SERVIZI CORRELATI ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
27411 DELL'ENTE
1.528,80
1.528,80
-
1.528,80
-
2003
20819 PEZZINI SABINA - DIRITTI DI ROGITO ANNO 2003
2.996,32
2.996,32
-
2.996,32
-
2002
15706 DIRITTI I ROGITO ANNO 2002
2.582,79
2.582,79
-
2.582,79
-
2006
COFATHEC SERVIZI SPA - CONVENZIONE CONSIP FORNIT. SERVIZIO
43722 ENERGIA X PERIODO 2002-2007. INTEGR. IMP. SPESA X L'ANNO 2006
4.000,00
4.000,00
-
4.000,00
-
2005
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA
ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
36176 ALL'INTERNO DEI SERVIZI
894,12
894,12
-
894,12
-
1998
*PROGETTO PRELIM-LAVORI ADEG.NORME PREV.INCENDI
2835 EDABBATT.BARRIERE ARCHIT.EX CINEMA SARTI A VADA
30.332,80
30.332,80
13.830,29
16.502,51
-
2006
ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE PASSEGGIATA A MARE
44351 LOC. CALETTA - APPROV. PROGET. PRELIMINARE
150.000,00
150.000,00
28.046,92
121.953,08
-
2005
IMPRESA LUONGO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTON. IN
ALCUNI LUOGHI PUBBLICI ANNO 2004. INCREMENTO IMPORTO
39013 CONTRAT.
27.759,88
27.759,88
-
27.759,88
-
2005
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA
ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA MATERNA
35844 STACCIABURATTA
1.241,42
-
-
-
1.241,42
2001
LAVORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
14994 MARCIAPIEDE VIA LAVORATORI
56.810,26
56.810,26
-
56.810,26
-
57.927,84
57.927,84
56.889,84
1.038,00
-
1999
ADEG. NORMAT. MATERIA ABBAT. BARRIERE ARCHIT. COLLEG. PED.
7022 TRA PASSEGGIATA E PINETA MARRADI
178
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2000
10691 LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
88.830,58
88.830,58
42.072,16
46.758,42
-
2002
PROG. ESEC. RELAT. ALLELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE SU TRATTI DI MRCIAPIEDE SU VIA BERLINGUER E
19973 VIA DEL FANTE
13.334,83
11.432,41
11.302,41
130,00
1.902,42
2005
CONSORZIO NUOVO FUTURO - SISTEMAZIONE IMPIANTO
35661 POLIVALENTE DI NIBBIAIA
635,64
635,10
635,10
-
0,54
2006
45307 CONSORZIO NUOVO FUTURO - VARIE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
4.785,00
4.785,00
4.028,10
756,90
-
2005
CONSORZIO NUOVO FUTURO - CAMPIONATI NAZIONALI UISP DI
34117 GINNASTICA ARTISTICA
549,26
548,10
548,10
-
1,16
2006
38346 IRAP - BIBLIOTECA
151,57
151,57
151,57
-
-
2006
39847 ASSOCIAZIONE BACCHELLI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2006
6.350,00
6.350,00
6.350,00
-
-
2005
CONTRIBUTO ALLA FILCEA CGIL PER LA STAMPA DEL LIBRO SULLA
STORIA DEL MOVIMENTO SINDACALE DELLA FABBRICA SOLVAY.
38570 LIQUID
500,00
500,00
-
500,00
-
2006
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE
SKT.1 LORDIGNO DI VADA PER LORGANIZZAZIONE DEL TEATRO
41579 RAGAZZI,
883,20
883,20
-
883,20
-
2006
ASS. LA TORRE - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
42579 ALLASSOCIAZIONE PER LE ARTI VISIVE LA TORRE DI VADA
500,00
500,00
500,00
-
-
2005
AENEA - ORGANIZZAZIONE PASSEGGIATE STORICHE DEI
35610 MACCHIAIOLI E DEGLI ITINERARI - EROG. CONTR.
100,00
100,00
-
100,00
-
2006
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ORDIGNO CENTRO
40154 SKT1 ANNO 2006
4.200,00
4.200,00
4.200,00
-
-
179
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PROMOZIONE E SVILUPPO
VAL DI CECINA IN OCCASIONE DELLA GESTIONE DELLE
45326 MANIFESTAZIONE CU
7.983,00
7.983,00
7.983,00
-
-
2005
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCHOLA
CANTORUM PER ORGANIZZAZIONE EVENTO LEGATO AL 200
35593 ANNIVERSARIO DELLA
500,00
500,00
-
500,00
-
2006
42236 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI
711,10
711,10
711,10
-
-
2005
EROGAZIONE ALLA CASA DELLARTE DEL CONTRIBUTO PER LE
33734 ATTIVIT@ ANNO 2005
501,90
501,90
501,90
-
-
2006
IMP. SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO PER LANNO 2006
40922 ALLASSOCIAZIONE AMICI DELLA NATURA
530,00
529,80
529,80
-
0,20
2004
ASSOC. A.L.A.S.S.C.O EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ALLASSOCIAZIONE LAICA DI AFFIANCAMENTO E SOLIDARIET@ PER
29602 LA SICUREZZA
100,00
100,00
-
100,00
-
2005
ASS. SCHOLA CANTORUM - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO X LE
34681 ATTIVIT@ DELLANNO 2005. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE
438,00
438,00
438,00
-
-
2006
ASS. AENEA CONTRIBUTO- ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "PARLARE
41503 DI CINEMA A CASTIGLIONCELLO", 13 - 18 GIUGNO 2006
25,00
-
-
-
25,00
2006
CGD ROMA - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO X
44010 ATTIVITA DI DIVULGAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL CONVEGNO
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-
-
2005
ASS. SKT1 L'ORDIGNO - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO X
34890 ORGANIZZAZIONE TEATRO RAGAZZI ANNO 2005
883,20
883,20
883,20
-
-
2006
ASS. SCHOLA CANTORUM - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI 4.500,00 X
40704 ATTIVIT@ DELLANNO 2006
450,00
450,00
450,00
-
-
2006
ASS. IL VALORE DEL SEGNO - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ALLASSOCIAZIONE IL VALORE DEL SEGNO LIQUIDAZIONE PRIMA
42852 TRANCHE
200,00
200,00
200,00
-
-
180
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2005
ASSOC. ARMUNIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO X IL TRADIZIONALE
37399 CONCERTO DI NATALE DI MUSICA CLASSICA C/O CHIESA C.LLO
500,00
500,00
500,00
-
-
2005
ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE IL VALORE DEL SEGNO 34070 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE
46,90
46,90
46,90
-
-
2006
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSIT@ POPOLARE RELATIVA
40703 ALLANNO 2006: LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE
420,00
420,00
420,00
-
-
2006
EROGAZIONE ALLASSOCIAZIONE SKT1 LORDIGNO DI UN
45310 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA 2006
15.000,00
15.000,00
15.000,00
-
-
2006
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL GRUPPO FILARMONICO SOLVAY
40705 PER ATTIVIT@ ANNO 2006
670,00
670,00
670,00
-
-
2006
C.G.D. DI ROMA - EROGAZIONE CONTRIBUTO X ORGANIZZAZIONE DEL
38678 CONVEGNO "IL BAMBINO IR-REALE"
17.000,00
17.000,00
17.000,00
-
-
2006
EROGAZIONE ALLA CASA DELLARTE DEL CONTRIBUTO PER LE
40706 ATTIVIT@ ANNO 2006
510,00
510,00
510,00
-
-
2006
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI - INTEGRAZIONE FONDI PER
43790 SERVIZIO ECONOMATO 2006 - IMPEGNO DI SPESA
965,70
965,70
965,70
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39393 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
6,30
-
-
-
6,30
2006
38321 IRAP - UFFICIO SOCIALE
1.186,67
1.186,67
1.186,67
-
-
2005
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI
RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI II LOTTO. IMPUTAZIONE
37080 DELLA S
24.551,93
24.551,93
-
24.551,93
-
2006
38535 LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE
2.349,27
2.349,27
2.349,27
-
-
181
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
LAVORI IVA COMPRESA -FORNITURA, MONTAGGIO DI ARREDI E
RELATIVE OPERE ACCESSORIE, PER LEX CINEMA C.LE DI
37979 ROSIGNANO M.MO.
2006
VARI GESTORI - I.S. X LIQUIDAZIONE DI CANONI, MANUTENZIONI,
40194 CONSUMI TELEFONICI E PUBBLICIZZAZIONE ANNO 2006
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
-
-
260,50
258,29
258,29
-
2,21
38259 FONDO DIRIGENZA SETTORE SEGRETERIA GENERALE
4.820,76
4.820,76
4.820,76
-
-
2006
RIPARTIZIONE PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2006 45272 QUOTA DI CUI AGLI ARTT. 40, 41 E 42 DELLA LEGGE 8 GIUGNO
1.154,53
1.154,53
1.154,53
-
-
2006
SPEDIZ. CORRISP. TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE E TASSATE.
44169 INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2006 A 15.000,00
10.762,16
10.762,16
10.762,16
-
-
2006
POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE
44470 MACCHINA AFFRANCATRICE E TASSATE.
3.000,00
1.500,19
1.500,19
-
1.499,81
2006
PEREGO CARTA - FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE ESIGENZE
43751 DELLENTE
505,44
505,44
505,44
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA BUSTE INTESTATE, BLOCCHI
BUONI RISTORANTE E RICEVUTARI DI PAGAMENTO X ESIGENZE
43026 DELL'ENTE
268,92
268,92
268,92
-
-
2006
MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL
40157 MODELLO UFFICIALE VARIAZIONE ICI PER IL SERVIZIO DI TRIBUTI
98,88
-
-
-
98,88
2006
VARIE DITTE SU PIAZZA - IMP. SP. X ACQUISTO MATERIALE VARIO
NECESSARIO X ALLESTIMENTO VARIE MOSTRE ORGANIZZATE
42684 DALLENTE
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
TIPOGRAFIA CACELLI - FORNITURA DI: CARTELLINE CON
INTESTAZIONI PER ESIGENZE DEI VARI SERVIZI DELL¿ENTE E
46552 BLOCCHI RIST
94,56
94,56
94,56
-
-
2005
CECIONI CATERING - PREDISPOSIZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E DI
35581 OSPITALIT@ DA PARTE AMM.NE (ACC. 16419)
3.407,34
-
-
-
3.407,34
182
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
CECIONI CATERING - PREDISPOSIZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E DI
35580 OSPITALIT@ DA PARTE AMM.NE (ACC. 16420)
2005
CECIONI CATERING - FORNITURA GENERI ALIMENTARI X MENSE
31972 SCOLASTICHE 01/01 - 31/12/2005 (ACC. 16158)
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.443,69
-
-
-
1.443,69
0,29
0,06
-
0,06
0,23
CECIONI - PREDISP. DI INIZIATIVE RICREATIVE E DI OSPITALITA PER
41549 IL GRUPPO CERNOBYL (ACC. 18198)
2.142,00
2.142,00
1.800,00
342,00
-
2006
CECIONI - PREDISP. DI INIZIATIVE RICREATIVE E DI OSPITALITA PER IL
41548 GRUPPO CARITAS ( ACC. 18199)
4.984,60
4.984,60
4.200,00
784,60
-
2006
PROROGA ALLA CECIONI CATERING PER FORNITURA GENERI
37969 ALIMENTARI PER LANNO2006
738,45
738,45
-
738,45
-
2006
38311 IRAP - RAGIONERIA
693,32
693,32
693,32
-
-
2005
35283 R.V.I. SRL SP PALAZZI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI PESANTI
18.489,20
18.489,20
18.489,20
-
-
2006
SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI PESANTI AGGIUDICAZIONE DITTA
46576 RVI DI SAN PIETRO IN PALAZZI (LI)
6.900,00
6.900,00
6.900,00
-
-
2006
VARIE DITTE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PNEUMATICI
39306 PER GLI AUTOMEZZI DELL ENTE
246,81
246,81
246,81
-
-
2006
DITTA TESI - TARATURA E CERTIFICAZIONE DEL MISURATORE DI
41998 VELOCITA ELTRAFF/TELELASER IN DOTAZIONE ALLENTE
948,00
948,00
948,00
-
-
2006
VARI GOMMISTI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PNEUMATICI
41267 PER GLI AUTOMEZZI DELL ENTE
7.111,29
7.111,29
5.520,67
1.590,62
-
2006
CARROZZERIA CHELI E GIAMPETRUZZI - RIPARAZIONE AUTOVETTURA
43426 FIAT STILO TARGATA CS 585 DV X ESIGENZE VARI UFFICI DELLENTE
458,14
458,14
458,14
-
-
183
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
44390 DITTA R.V.I- SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI PESANTI
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2006
CORAL - SERVIZIO FORNITURA MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO
42187 NECESSARI X RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI DEI VARI SERVIZI
1.448,65
1.448,10
1.448,10
-
0,55
2005
AIR LIQUIDE -IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BOMBOLE PER
31996 GAS TECNICI NECESSARI PER L' ATTIVITA' DELL'OFFICINA C.LE
383,67
288,91
288,91
-
94,76
2006
CARROZZERIA DUEMILAUNO SERVIZIO DI RIPARAZIONE
DELLAUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO AW 850 XW (N° INV. 48,
45022 N° 10 P.M.).
1.056,00
1.056,00
1.056,00
-
-
2006
PELLEGRINI DI OSPEDALETTO - RIPAR., MANUTENZIONE ORD.
GENER. E REVISIONE ANNUALE PIATTAFORMA AEREA MONTATA SU
42259 AUTOCARRO
718,20
718,20
718,20
-
-
2006
AUSL 5 PISA - RIPAR., MANUTENZIONE ORD. GENER. E REVISIONE
42260 ANNUALE PIATTAFORMA AEREA MONTATA SU AUTOCARRO
0,04
-
-
-
0,04
2006
CORADE - SERVIZIO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
42229 DIAGNOSTICO IN DOTAZIONE ALLOFFICINA COMUNALE
614,40
614,40
614,40
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39575 ANNO 2006
904,19
904,19
904,19
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39402 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
4.019,41
4.018,57
4.018,57
-
0,84
2004
IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO X IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
29502 LEGALI MATURATI A SEGUITO DI DEPOSITI
128,90
128,90
77,54
51,36
-
2006
IMP. SPESA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
43468 LEGALI MATURATI A SEGUITO DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44023 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
1.365,40
1.365,40
1.365,40
-
-
184
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
IL PUNTO DI PERTUSO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEI
39267 QUOTIDIANI LA NAZIONE ED IL TIRRENO
2006
38519 LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO
2005
COMPLETAMENTO DELLE OPERE ELETTRICHE PRESSO PIAZZA
GARIBALDI A VADA. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE
37094 RATA DI SALD
2003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PALI E LINEE DI PUBBLICA
24651 ILLUMINAZIONE
2005
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
37970 PREVISTI PER LANNO 2005.
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
130,80
115,00
115,00
-
15,80
2.361,83
1.231,64
869,59
362,05
1.130,19
34,71
-
-
-
34,71
130,98
130,87
130,87
-
0,11
286.288,64
286.288,64
277.960,52
8.328,12
-
VESUVIO - IMP. SP. X SERVIZIO VIGILANZA C/O IL CENTRO PER LARTE
38564 DIEGO MARTELLI ED IL CENTRO DELLA COMUNICAZIONI
372,70
371,86
371,86
-
0,84
2006
CASA EDITR. CENTRO SCIENTIFICO - STAMPA VOLUME ATTI RELATIVI
42850 AL CONVEGNO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON L'AISS (ASS
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2006
BERNARD & CO - CENTRO X COMUNICAZIONE DI C.LLO - RINNOVO
43020 ABBONAMENTO DOMINIO WEBOSSERVATORIO.IT
300,00
300,00
300,00
-
-
2006
CAPITOLIUM - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLAPERTURA DEL
39518 CENTRO PER LARTE DIEGO MARTELLI
0,01
-
-
-
0,01
2006
MICROSTORIA - ARCHIVIO STORICO C.LE IMP. SP. X SERVIZIO DI
45490 REFERENCE, X LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI LEG
817,00
817,00
817,00
-
-
2006
VARIE DITTE - OSPITALITA E ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA
45517 RETTIFICA PIANI FINANZIARI DETERMINAZIONI NUMERO:
3.486,20
3.475,00
3.475,00
-
11,20
2005
PROMOZIONE SVILUPPO V.D.C. -I.S. X ORGANIZ. PRIMA FASE
PROGETTUALE-ORGANIZZATIVA-PROMOZIONALE DELLE INIZIATIVE
38913 CULTURALI
15.120,00
15.120,00
15.120,00
-
-
185
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
MEDIASTUDIO - CENTRO X COMUNICAZIONE DI C.ELLO - RINNOVO
43021 ABBONAMENTO SERVIZIO TOP POSITION
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
780,00
780,00
780,00
-
-
GUICCIARDINI E MAGNI - NUOVI COMPLES. APPARATI INFORMATIVI E
43496 SEGN. C/O STRUT. CHE COMPONGONO IL SISTEMA CAST. PASQUINI
3.000,00
2.998,80
2.998,80
-
1,20
2005
GUICCIARDINI & MAGNI -I.S. X REALIZZAZ. DI NUOVI COMPLESSIVI
38910 APPARATI INFORMATIVI E SEGNALETICI PRESSO LE STRUTTURE C.P.
9.792,00
9.792,00
9.792,00
-
-
2005
RIST. MAMMA MIA DEL BAR LA PIAZZETTA - INAUGURAZIONE DEL
36662 LABORATORIO FILOSOFICO SULLA COMPLESSIT@
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
UNIV. PISA - FAC. LETTERE E FILOSOFIA - REALIZ. PROGETTO DAL
40444 TITOLO ICHNOS. LABORATORIO FILOSOFICO SULLA COMPLESSIT@
9.820,00
9.820,00
9.820,00
-
-
2006
A. MANZONI - PREMIO FILOSOFICO CASTIGLIONCELLO. IMPEGNO DI
39655 SPESA
8,60
-
-
-
8,60
2005
ARMUNIA - I.S. X SISTEMAZIONE E ULTERIORE APERTURA DEL
CENTRO PER LARTE DIEGO MARTELLI IN OCCASIONE INIZIATIVA
37224 CULT.
960,00
960,00
960,00
-
-
2006
COOP IL COSMO -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLAPERTURA DEL
39517 CENTRO PER LARTE DIEGO MARTELLI.
0,01
-
-
-
0,01
2005
IL COSMO - ORGANIZ. CICLO INCONTRI "LA COMUNICAZIONE VOLTI E
35822 FORME". EDIZ. 2005 - DISTRIB. LOCANDINE E DEPL.
200,00
200,00
200,00
-
-
2006
ASSOCIAZIONE PRO LOCO AMICI DI CASTIGLIONCELLO 43766 CONTRIBUTO X APERTURA UFFICIO TURISTICO PERIODO INVERNALE
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
2006
SOC. MARINA CALA DE MEDICI - INIZIATIVA LA ROTTA DEL VINO
41577 EDIZIONE 2006 EROGAZ. CONTRIBUTO
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
2006
ASSOCIAZIONE VAGAMONDO - FESTA DI FINE ANNO - EROGAZIONE
44181 CONTRIBUTO
7.500,00
7.500,00
7.500,00
-
-
186
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO AMICI DI
41964 CASTIGLIONCELLO PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO DI BRIDGE
1.600,00
1.600,00
1.600,00
-
-
2006
ASS. PRO LOCO ROSIGNANO M.MO - RAPPRESENTAZIONE DEL
44182 PRESEPE VIVENTE - EROGAZIONE CONTRIBUTO
2.800,00
2.800,00
2.800,00
-
-
2006
ASSOCIAZIONI PRO LOCO DI CASTIGLIONCELLO - EROGAZIONE
41627 CONTRIBUTO PER I PUNTI DI INFORMAZIONE
3.563,55
3.563,55
3.563,55
-
-
2006
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASTELNUOVO M.DIA - EROGAZIONE
42740 CONTRIBUTO PER LA 37° SAGRA DOTTOBRE
3.500,00
3.500,00
3.500,00
-
-
2006
ASS. PRO LOCO ROSIGNANO MARITTIMO - EROGAZIONE
41626 CONTRIBUTO PER I PUNTI DI INFORMAZIONE
6.713,94
6.713,94
6.713,94
-
-
2006
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO
43526 RELATIVAMENTE AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE
18.000,00
18.000,00
18.000,00
-
-
2006
VERDEORO: OLIO DI OLIVA E DINTORNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO
44507 ALLA SOC. PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA SRL --- GESTIO
12.083,10
3.242,56
3.242,56
-
8.840,54
2006
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI
43741 ROSIGNANO MARITTIMO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE
7.728,11
7.728,11
7.728,11
-
-
2006
APERTURA TORRE MEDICEA A C.ELLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
44275 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO AMICI DI CASTIGLIONCELLO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-
-
2005
AGENZIA PER IL TURISMO DI LIVORNO - EROGAZIONE CONTRIBUTO X
37902 RISTAMPA OPUSCOLI DEI COMUNI DELLA COSTA DEGLI ETRUSCHI
5.160,00
5.160,00
-
5.160,00
-
2006
38467 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO UFFICIO CASA
206,84
206,84
206,84
-
-
2006
38814 INADEL - ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006
9,04
9,04
9,04
-
-
187
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO PROTEZIONE
38296 CIVILE
2005
ACQUISTO SOFTWARE PER POLIZIA MUNICIPALE E ASSISTENZA 37795 TRATTATIVA PRIVATA PREVIO ESPERIMENTO DI GARA UFFICIOSA
2004
34164 SOMMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.418,84
2.418,84
2.418,84
-
-
109,39
-
-
-
109,39
8.200,00
8.200,00
-
8.200,00
-
38486 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO SERV. AGRICOLTURA
156,74
156,74
156,74
-
-
2006
WASH & DRY DI CRISTODARO YURI - IMPEGNO DI SPESA PER IL
LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DI AUTOVETTURE E FURGONI
39912 DELLENTE
100,00
6,05
6,05
-
93,95
2006
BENDINELLI/MORETTI/TOSI GOMME - PER RIPARAZIONE E
41173 SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELL ENTE
390,00
390,00
217,00
173,00
-
2006
U. VALORI & C. - SERV. MANUTENZ. E ASSIST. AL PARCO MACCHINE
39349 DA UFFICIO COMPOSTO DA CALCOL. DA TAVOLO, FOTOCOPIATRICI
150,00
150,00
150,00
-
-
2006
U. VALORI - PROROGA SERV. ASSISTENZA AL PARCO MACCHINE DA
43503 UFFICIO DELL'ENTE NELLE MORE DELLA NUOVA AGGIUDIC.
1.410,00
1.410,00
1.410,00
-
-
2006
U. VALORI SRL - AMPLIAM. SERV. ASSISTENZA STRUMENTAZIONE
43005 INFORMATICA IN USO AL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
843,50
843,50
843,50
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39562 ANNO 2006
1.161,60
1.161,60
1.161,60
-
-
2006
A.S.A. - IMP. SPESA X FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL
40774 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006
4.700,92
4.700,92
4.700,92
-
-
2005
INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E
32780 ORGANIZZAZIONE
540,09
540,09
540,09
-
-
188
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39585 ANNO 2006
2006
VARI DIP. - PROGRESSIONE VERTICALE X POSTO ISTRUTTORE
EDUCATORE NIDO. IMPEGNO DI EURO 864,52 E LIQUIDAZIONE
40628 COMPETENZE
2006
IMPEGNO DI SPESA DI 79,62 PER LUTILIZZO DEI LOCALI I.T.I. MATTEI
39184 DI ROSIGNANO, NELLAMBITO DELLA SELEZIONE PUBBLIC
2006
IMP. 500,00 X RIMBORSO DELLISCRIZIONE ALLALBO A FAVORE DEI
39304 DIPENDENTI ABILITATI ALLA FIRMA DEI PROGETTI.
2005
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.904,12
2.852,25
2.852,25
-
51,87
166,20
-
-
-
166,20
79,62
79,62
-
79,62
-
250,00
-
-
-
250,00
FORNITURA, MONTAGGIO DI ARREDI E RELATIVE OPERE
37980 ACCESSORIE, PER LEX CINEMA C.LE DI ROSIGNANO M.MO.
35.000,00
35.000,00
33.441,87
1.558,13
-
2005
TETHYS DI LIVORNO - PROG. 'ARCHEOLOGIA DEL MARE
NELL'ETRURIA SETTENTRIONALE COSTIERA'-ACC 16953-16946-1695139009 16950-16952
10.200,00
10.200,00
10.200,00
-
-
2005
META DI LUCCA - PROGETTO 'ARCHEOLOGIA DEL MARE
NELL'ETRURIA SETTENTRIONALE COSTIERA' -ACC.16953-16946-1695139010 16950-16952
16.666,66
16.666,66
16.666,66
-
-
2005
INGEG. UNIVERS. SIENA - PROG. 'ARCHEOLOGIA DEL MARE
NELL'ETRURIA SETTENT. COSTIERA'- ACC16953-16946-16951-1695039008 16953
1.800,00
1.800,00
1.800,00
-
-
2005
MODIFICA DELLA SEGNALETICA PER VIABILIT@ ALTERNATIVA IN
38626 CONSEGUENZA DELLALLESTIMENTO
523,93
123,00
-
123,00
400,93
2005
MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL
37020 TERRITORIO COMUNALE
161,50
-
-
-
161,50
2006
1° CIRCOLO DIDATTICO- URGENTE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DEL 1°
43925 E DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO PERCHÈ PROVVEDONO
5.897,50
5.897,50
5.897,50
-
-
2006
DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO - IMP. SP. E CONT. LIQUIDAZIONE
44008 X PROG. RELATIVI AL POF
5.593,92
5.593,92
5.593,92
-
-
189
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
2° CIRC. DIDATTICO - IMP. SP. E CONTEST. PARZIALE LIQUID. X
43642 CONTRIBUTI ORDINARI RELATIVI ALLANNO SCOLAST. 2006/2007
400,00
400,00
400,00
-
-
2006
1° CIRC. DIDATTICO - IMP. SP. E CONT. PARZ LIQUIDAZIONE X
43641 CONTRIBUTI ORDINARI RELATIVI ALLANNO SCOLASTICO 2006/2007
400,00
400,00
-
400,00
-
2006
2° CIRCOLO DIDATTICO - URGENTE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DEL
43927 2° CIRCOLO DIDATTICO PERCHÈ PROVVEDONO ALLE FI
5.897,50
5.897,50
5.897,50
-
-
2006
DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO - IMP. SP. E CONT. LIQUIDAZIONE
44007 X PROG. RELATIVI AL POF
5.593,93
5.593,93
5.034,54
559,39
-
2006
COFATHEC SERVIZI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE
39817 CALORE) PER IL PERIODO 2002-2007 - I.S. X ANNO 2006
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
2006
TIRRENOMET - FORNITURA CARBURANTE X PARCO MEZZI DI
39425 PROPRETA' DELL'ENTE - INTEGRAZIONE FONDI
2,00
2,00
2,00
-
-
2006
42518 SEAT PAGINE GIALLE - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI
1.041,18
1.041,18
1.041,18
-
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44035 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
273,00
273,00
273,00
-
-
2006
CPDEL - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE
40841 ADDETTO MAGAZZINO - HORNIS ANNIE HENDRIKA - OO.RR.
57,80
57,80
57,80
-
-
2006
SCUOLA MEDIA FATTORI - IMP. SP. CONTEST. PARZIALE LIQUID. X
43640 CONTRIBUTI ORDINARI RELATIVI ALLANNO SCOLASTICO 2006/2007
400,00
400,00
-
400,00
-
2006
SCUOLA MEDIA FATTORI - IMP. SP. E CONTEST. PARZIALE
43906 LIQUIDAZIONE PER PROGETTI RELATIVI AL POF
801,80
801,80
-
801,80
-
2005
32751 PERSONALE RUOLO - FONDO EFFICENZA - SERVIZIO ASILO NIDO
605,01
605,01
605,01
-
-
190
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38270 STIPENDI FONDO EFFICENZA PERSONALE RUOLO ASILI NIDO
2006
38454 CPDEL - ONERI RIFLESSI PERS. RUOLO ASILI NIDO
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
13.890,97
13.890,97
13.890,97
-
-
388,21
388,21
388,21
-
-
2002
IMPEGNO DI SPESA PER LE ESIGENZE DERIVANTI DALLE
AGEVOLAZIONI CONNESSE ALL'UTILIZZO DELLA CARTA DIRITTI
19974 GIOVANI
4.058,40
2.028,00
2.028,00
-
2.030,40
2004
PUBLIMEDIA STUDIO - CORSI DI FORMAZIONE LE CITT@ DELLA
31860 CULTURA
350,00
350,00
350,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA DI 6.500,00 (IVA COMPRESA) PER FORNITURA
39044 SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA PROCEDURA PERSEO DI GESTIONE
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
2003
SOMMA IMPEGNATA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DESTINATA
26831 ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
3.554,36
3.554,36
3.299,07
255,29
-
2006
IMPEGNO DI SPESA DI 14.310,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA
39043 DITTA SAGA S.P.A. PER GIORNATE DI FORMAZIONE SULLE PROCEDU
10.584,00
10.176,00
9.116,00
1.060,00
408,00
2004
IMPEGNO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CORSI DI
32855 FORMAZIONE
11.500,79
11.500,79
7.545,79
3.955,00
-
2005
IMPEGNO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CORSI DI
38615 FORMAZIONE ANNO 2005
48.562,57
48.562,57
33.302,81
15.259,76
-
2004
COMUNE DI CECINA - CORSO DI FORMAZIONE IL CONDONO EDILIZIO
31279 ANALISI DELLE PROBLEMATICHE
450,00
450,00
450,00
-
-
2004
COMUN. MONTANA ALTA VAL DI CECINA - CONV. LEGGE REG.
20/10/04, N. 53 NUOVO CONDONO EDILIZIO NELLAMBITO DELLA
30876 REGIONE
90,00
90,00
90,00
-
-
2006
IMPEGNO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CORSI DI
44441 FORMAZIONE ANNO 2006
66.751,00
66.751,00
40.680,81
26.070,19
-
191
anno residuo
2001
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
SAGA-CORSO FORMAZIONE PERSONALE ANAGRAFE PER
9255 SPERIMENTAZIONE CARTA IDENTITA'
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.652,66
-
-
-
1.652,66
613,86
495,84
495,84
-
118,02
2005
IMPEGNO DI 3.683,10 PER CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE
37393 SU SICUREZZA INFORMATICA E FIRMA DIGITALE
2006
CEDAF - FORNITURA SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA PROCEDURA
42883 PERSEO DI GESTIONE INTEGRATA DEL PERSONALE
3.125,00
3.125,00
2.500,00
625,00
-
2004
UNIVERSITA' PISA FACOLTA' SCIENZE POLITICHE - MASTER SCIENZA
32903 LEGISLAZIONE E GOVERNANCE POLITICA - IMP. EURO 3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
1999
AVVOCATO UCCELLI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO
4540 DIPENDENTE ING. ANDREA IMMORALI
1.549,37
1.549,37
-
1.549,37
-
1999
AVVOCATO UCCELLI - PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE
4539 A CARICO DIPENDENTE ROBERTO GIOVANI
1.549,37
1.549,37
-
1.549,37
-
1999
AVVOCATO UCCELLI - PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO
4472 PENALE DIPENDENTE BOLOGNESI
1.549,37
1.549,37
-
1.549,37
-
1999
AVVOCATO UCCELLI - INCARICO PER PATROCINIO LEGALE
5257 PROCEDIMENTO PENALE DIPENDENTE CECCHINI NEDO
1.549,37
1.549,37
-
1.549,37
-
594,94
594,94
594,94
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39564 ANNO 2006
2006
TIPOFFSET MARENGO - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI
44095 AGENDE 2007 PERSONALIZZATE
1.080,00
1.080,00
1.080,00
-
-
2006
TELEGRANDUCATO - REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE X
41602 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE
6.840,14
6.840,00
6.840,00
-
0,14
2006
BONI GIOIELLI - IMPEGNO SPESA X REALIZZAZIONE DI OGGETTI DI
43138 RAPPRESENTANZA
2.690,00
2.690,00
2.690,00
-
-
192
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
44509 ACQUISTO DI SHOPPER E CAPPELLINI PER USO RAPPRESENTANZA
2.045,00
2.044,80
2.044,80
-
0,20
2006
CONS. SOC. TIRRENO - SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DEL
41441 CONVEGNO "GEMELLARSI OGGI TRA I COMUNI D'EUROPA" 21/04/06
1.463,00
1.463,00
-
1.463,00
-
2006
REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI
41491 RICORRENZE, MANIFESTAZIONI E
1.800,00
1.799,40
1.384,20
415,20
0,60
2006
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO
44924 "ROSIGNANO OGGI" E MATERIALE PUBBLICITARIO DELLE INIZIATIVE D
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-
-
2006
RADIO STOP 2 - IMPEGNI SPESA X ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI 2
40959 GIUGNO - SESSANTESIMO ANNIVERSARIO REPUBBLICA
768,00
768,00
-
768,00
-
2006
POLISTAMPA - FORNITURA LIBRI DI RAPPRESENTANZA PER
45330 INIZIATIVE DELL'ENTE
3.543,00
3.543,00
3.543,00
-
-
2006
38534 LAVORO STRAORDINARIO - ORGANI DI GOVERFNO
603,84
320,81
320,81
-
283,03
2006
TELEGRANDUCATO - PUBBLICIZZAZIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE
42420 CONSIGLIO C.LE
6.468,00
6.468,00
5.652,00
816,00
-
2006
VARIE DITTE - ACQUISTO VOLUMI E PUBBLICAZIONI PER LE ESIGENZE
39333 DELLENTE
190,00
190,00
96,44
93,56
-
2.624,28
2.624,28
-
2.624,28
-
1995
APPROV.PREVENTIVO DI SPESA PER REALIZ.TRATTO TUBAZ.GAS
574 METANO E PRESE DERIVAZ.UTENZA FRAZ.C.NUOVO
2005
OCRAM - LAVORI (IVA COMP.) REALIZZAZ. TRATTI DI MARCIAPIEDE SU
37885 VIABILITA' COMUNALE PROPOSTI DAI CONSIGLI DI FRAZIONE
64.739,84
64.739,84
64.719,29
20,55
-
2006
VARIE DITTE - ACQUISTO VOLUMI E PUBBLICAZIONI PER LE ESIGENZE
39329 DELLENTE
190,00
190,00
190,00
-
-
193
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44025 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
410,00
410,00
410,00
-
-
2006
DITTA KONE S.P.A. MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI
39498 ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI COMUNALI
998,00
998,00
998,00
-
-
2006
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE DI UN
44531 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (CAT. D POSIZIONE D3 CCNL 98/01)
1.835,75
1.835,75
1.835,75
-
-
2006
43170 SVOLGIMENTO PROCEDURE SELETTIVE E CONCORSUALI ANNO 2006
708,26
698,32
698,32
-
9,94
2006
IMPEGNO DI 2.400,00 PER LE NECESSIT@ RELATIVE ALLO
SVOLGIMENTO DI PROCEDURE SELETTIVE E CONCORSUALI
40742 NELLANNO 2006. --
162,66
51,64
51,64
-
111,02
2006
38514 LAVORO STRAORDINARIO - PATRIMONIO
69,83
69,83
69,83
-
-
2006
TEC - ASSIST. E MANUTENZ. CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI C/O
39683 I PLESSI SCOLASTICI, INTERVENTI TECNICI DI IMPIANTISTICA
2.242,00
2.242,00
513,00
1.729,00
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LUTILIZZO DEI LOCALI I.S.I.S. MATTEI DI
42630 ROSIGNANO, NELLAMBITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
543,00
543,00
384,63
158,37
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LUTILIZZO DEI LOCALI I.S.I.S. MATTEI DI
42629 ROSIGNANO, NELLAMBITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOL
3,00
-
-
-
3,00
2006
DEL GIUDICE LEONARDO - RIPRODUZIONE IN BRONZO DI BUSTO DI
42395 DON ANTONIO VELLUTINI, OPERA SCULTRICE FRANCA FRITTELLI
1.200,00
1.200,00
1.200,00
-
-
2006
CONSORZIO NUOVO FUTURO - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA
40951 MATERIALE CONNESSO ALLA COMUNICAZIONE DELL'ENTE
17.496,04
17.496,04
17.496,04
-
-
2006
VARIE TABACCHERIE - IMPEGNO SPESA X ACQUISTO MARCHE DA
39212 BOLLO
1.042,32
1.042,32
1.042,32
-
-
194
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER
39398 LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
2006
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO
39588 ANNO 2006
2004
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
3.386,01
3.364,45
3.364,45
-
21,56
80,92
80,92
80,92
-
-
1 LOTTO LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA
33123 STAZIONE DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI.
94.763,98
94.763,98
-
94.763,98
-
2005
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI
RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI II LOTTO. IMPUTAZIONE
37082 DELLA S
70.728,98
70.728,98
-
70.728,98
-
2001
ARCH. CORRIERI P. - INCARICO PER SUPPORTO ALLATTIVIT@ PIANO
13589 CAMPO SPORTIVO ROSIGNANO M.MO
1.264,29
1.264,29
-
1.264,29
-
2002
SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI
15693 COMUNALI -
697,22
697,22
-
697,22
-
2002
ING. CERVELLI -INTEGRAZ. SPESA ESECUZIONE COLLAUDO STATICO
16183 MURO A RETTA VIA FALCONE
460,20
-
-
-
460,20
2002
SPESE TECNICHE ART.18 L.109 PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI
15675 ADIBITI A CIMITERI COMUNALI
4,80
-
-
-
4,80
2001
IMPUTAZIONE DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE EX ART. 18
12567 LEGGE 109\94 --- SERVIZI TECNICI(LP)
1.813,07
1.813,07
-
1.813,07
-
2001
BATTISTINI - AFFID. INCARICO X CONSULENZA X VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE X REALIZ. STOCCAGGIO DA RACCOLTE
10716 SELETTIVE
8.552,53
8.552,53
-
8.552,53
-
3.348,71
-
-
-
3.348,71
287,94
-
-
-
287,94
2000
ING. VERZONI-INCARICO COLLAUDO IMP.ELETTRICO-ANTINCENDIO E
7700 STATICO EDIFICIO LA VIRGOLA
1997
1123 LIQ. PROG. DEF. RIASSETTOP.ZA BARONTINI DI NIBBIAIA
195
anno residuo
2000
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
INCARICO COORDIN. SICUREZ. IN FASE DI ESECUZ. LAV. X
7493 SISTEMAZIONE AREA A VERDE IN VIA FALCONE A C.NUOVO M.DIA
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.503,73
-
-
-
1.503,73
2004
IMPEGNO SPESA 5.270,00 X LA PROROGA DELLASSUNZIONE DELLA
30504 DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MAZZONI STEFANIA - OO.RR.
330,56
-
-
-
330,56
2006
38529 LAVORO STRAORDINARIO - SERV. CULTURALI
569,36
307,17
307,17
-
262,19
13.944,34
-
-
-
13.944,34
1995
PROG.LAVORI RIASSETTO CIMITERO ROSIGNANO MARITTIMO-1
511 LOTTO
2006
INPS - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA DALLE
42219 LUCHE ELENA, ISTRUTTORE SETTORE S.P.
0,07
0,07
0,07
-
-
2006
CPDEL - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA DALLE
42218 LUCHE ELENA, ISTRUTTORE SETTORE S.P.
1,01
1,01
1,01
-
-
2001
14196 SPESE VARIE GESTIONE PER ATTIVITA' CULTURALI
1.020,08
704,97
704,97
-
315,11
2006
U. VALORI - PROROGA SERV. ASSISTENZA AL PARCO MACCHINE DA
43505 UFFICIO DELL'ENTE NELLE MORE DELLA NUOVA AGGIUDIC.
882,86
882,86
882,86
-
-
2006
VARI COMUNI - I.S. X PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICA DI
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PRESSO ALTRI
39190 COMUNI
41,59
41,59
41,59
-
-
2006
LAVAND. IL PUNTO DI CESARIO M. - SERV. LAVAGGIO TENDE X
PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO NELL'ANNO SCOLASTICO 200642154 2007
25.000,00
21.805,99
21.805,99
-
3.194,01
2006
INDIZIONE GARA X AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPORTO X I PLESSI
39122 SCOLASTICI - PERIODO SETTEMBRE 2005/ GIUGNO 2007
61.680,71
61.680,71
61.680,71
-
-
2006
HELP TO HEALTH - I.S. X AGGIORNAMENTO PERSONALE ADDETTO
ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
39124 ALLA VIG
7.850,00
7.850,00
4.164,70
3.685,30
-
196
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI STRADALI = MUTUO A CARICO
38212 DELLO STATO TRAMITE R.T. E BANCA INTESA
2006
38500 LAVORO STRAORDINARIO - MENSE SCOLASTICHE
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
451,06
444,78
444,78
-
6,28
97,61
97,61
97,61
-
-
2005
L.G.T. DI MASSA -SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO CON
PRELIEVO DI CAMPIONI E ANALISI DI LABORATORIO PRESSO IL
38056 BOTRO COTONE
1.680,00
1.680,00
-
1.680,00
-
2005
GEOM ANDREA CAVASIN - BRIGLIA A BOCCA TARATA SUL BOTRO
38050 COTONE INTEGRAZIONE ONORARI
3.744,00
3.744,00
-
3.744,00
-
2005
TRISOND - SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO CON PRELIEVO DI
38053 CAMPIONI E ANALISI DI LABORATORIO PRESSO IL BOTRO COTONE
4.560,00
4.560,00
-
4.560,00
-
2005
RISTRUTT. ED ADEG.TO DELLA STAZIONE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
37947 URBANI DIFFERENZIATI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINI
110.000,00
110.000,00
-
110.000,00
-
2005
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI
RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI II LOTTO. IMPUTAZIONE
37078 DELLA S
40.000,00
40.000,00
-
40.000,00
-
2006
VARI CODICI VEDI DETERMINA N1368 /06 .INTERV. ADEGUAM.
41613 PUBBLICA ILLUMINAZIONE X IL 2006
281.065,00
281.065,00
139.147,83
141.917,17
-
2006
OCRAM COSTRUZIONI SRL - COD. 277 - LAVORI RIFACIMENTO LINEA
40797 DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL VIALE TRIESTE A ROSIGNANO S.
728,72
728,72
-
728,72
-
2001
IMPUT. SPESA PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO A INTERVENTI DI
14985 ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
22.415,55
22.415,55
21.789,60
625,95
-
2006
CECCANTI CARLO - ACQ. N0 01 DECESPUGLIATORE X ESIGENZE
40363 SQUADRA EMERGENZA SERV. MANUTENTIVI
535,00
-
-
-
535,00
2006
NUOVA TIRRENAUTO - ACQUISTO DI N° 01 FIAT STILO 5P 1.9 MULTIJET
42971 DIESEL 120 CV DA DESTINARE AD AUTO DI RAPPRESENTANZA
15.900,00
15.900,00
15.900,00
-
-
197
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDOPER LE
41640 WESIGENZE DI VARI PLESSI SCOLASTICI
2006
TECNOGRAFICA ITALIANA - FORNITURA DI N0 01 RIFILATORE
PROFESSIONALE E DI N0 01 RILEGATRICE PER LE ESIGENZE
40653 DELLENTE
2006
BERNINI COMMERCIALE - MEZZO PER SQUADRA EMERGENZA IN
41637 SOSTITUZIONE X SERVIZI MANUT. (RICORDARSI ACC. 18717)
2006
BERNINI COMMERCIALE SPA - N° 2 SCUOLABUS IN SOSTITUZIONE 41634 PUBBLICA ISTRUZIONE (COMP. A. 18776)
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
109.098,20
109.098,20
45.613,12
63.485,08
-
993,00
985,34
985,34
-
7,66
7.900,00
7.900,00
7.900,00
-
-
119.400,00
119.400,00
119.400,00
-
-
L.C.V. - ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA CUCINA A COMPLETAMENTO
42428 DI PRECEDENTE FORNITURA
23.988,00
23.988,00
23.988,00
-
-
2006
LA NUOVA TIRRENAUTO - ACQUISTO VETTURE PER NECESSITA
41635 DELL'ENTE
27.800,00
27.800,00
27.800,00
-
-
2006
DITTA KONE S.P.A. MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI
39499 ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI COMUNALI
998,00
998,00
998,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICA DI
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PRESSO ALTRI
46550 COMUNI
1.000,00
1.000,00
864,96
135,04
-
2006
EROG. CONTRIBUTO X 3.500,00 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE
40482 DEL PROGETTO DI FOTOGRAFIA E TEATRO
350,00
350,00
350,00
-
-
2006
FERRI E RAPUANO - F.E.P.O. PEZZI DI RICAMBIO PER LA MACCHINA
42538 OPERATRICE CATERPILLAR TERNA CAT 428 TARGATA LI AA674
2.265,96
2.265,96
2.265,96
-
-
2006
SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI PESANTI AGGIUDICAZIONE DITTA
46578 RVI DI SAN PIETRO IN PALAZZI (LI)
2.600,00
2.600,00
2.600,00
-
-
2006
CORAL - SERV. FORNITURA MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO
46636 NECESSARI X RIPARAZIONI AUTOMEZZI DEI VARI SERVIZI
950,00
949,28
949,28
-
0,72
198
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
38521 LAVORO STRAORDINARIO - VIE E PIAZZE
110,00
110,00
110,00
-
-
2006
38496 LAVORO STRAORDINARIO - RAGIONERIA
6.367,46
4.695,33
4.695,33
-
1.672,13
2006
38952 CREATINI GIANNI - ONERI INPS ANNO 2006
2,89
2,89
2,89
-
-
2006
38951 CREATINI GIANNI - ONERI CPDEL ANNO 2006
42,58
42,58
42,58
-
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44039 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
90,00
90,00
90,00
-
-
2006
FT IMPIANTI - PREST. SERVIZIO X MANUTENZIONE IMPIANTI
ELETTRICI E LA REPERIBILITA DEL SOTTOPASSO PARCO DELLO
43732 SPORT RS
18.000,00
18.000,00
17.400,00
600,00
-
2006
38501 LAVORO STRAORDINARIO - TRASPORTI SCOLASTICI
200,00
-
-
-
200,00
2006
VARIE DITTE - ACQUISTO VOLUMI E PUBBLICAZIONI PER LE ESIGENZE
39335 DELLENTE
60,00
60,00
60,00
-
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44033 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
54,39
54,39
54,39
-
-
2006
DIAFRAMMA SRL -RINNOVO ABBONAMENTI X ANNO 2006 ALLE
RIVISTE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA C.LE E AL CENTRO
40159 INFORMAGIOVANI
40,00
-
-
-
40,00
2006
EDICOLA GIOVANNONI ERICA - RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI
40165 BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI. ANNO 2006
2.287,70
2.219,80
2.219,80
-
67,90
2006
FORNIT. GIORNALIERA DI PRODOTTI MEDICINALI E
40886 PARAFARMACEUTICI PER LE FARMACIE C.LI DI ROSIGNANO S.
241.502,27
241.502,27
241.502,27
-
-
199
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI SANITARI E MEDICINALI
DIRETTAMENTE DA PRODUTTORI PER LE NECESSIT@ DELLA
38641 FARMACIA
7.040,29
7.040,29
7.040,29
-
-
2006
FARMACIA SOLVAY-CARICO INVENTARIO MERCI ESISTENTI AL
42645 1/1/2006
158.076,56
158.076,56
158.076,56
-
-
2006
38526 LAVORO STRAORDINARIO - MUSEO
656,06
656,06
656,06
-
-
2006
41620 ARTERIA - MOSTRA "BOLDINI, HELLEU, SEM. IMPEGNO DI SPESA
1.296,80
1.296,22
1.296,22
-
0,58
2006
PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA - I.S. X ORGANIZZAZIONE
41902 INIZIATIVA: LA COMUNICAZIONE VOLTI E FORME E RELATIVO PREMIO
2.700,00
2.700,00
2.700,00
-
-
2006
41617 FEDELPOL - MOSTRA "BOLDINI, HELLEU, SEM. IMPEGNO DI SPESA
9.187,61
8.999,43
8.999,43
-
188,18
2006
ARTERIA - MOSTRA BOLDINI, HELLEU, SEM - IMPEGNO DI SPESA PER
42637 IL TRASPORTO OPERE
3.388,00
2.300,00
2.300,00
-
1.088,00
2006
RADIOSTOP 2 - ORGANIZZAZIONE SECONDA MANIFESTAZIONE
40983 DEDICATA AL CINEMA "PARLARE DI CINEMA A C.LLO"
0,60
-
-
-
0,60
2006
41621 MONTENOVI - MOSTRA "BOLDINI, HELLEU, SEM. IMPEGNO DI SPESA
904,00
-
-
-
904,00
2006
SPESE IMPREVEDIBILI DI MODESTA ENTITA' - IMP. SP. X
41856 ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI ESTIVI CON L'AUTORE - 2° PARTE
134,00
96,00
96,00
-
38,00
2006
VARIE STRUTTURE - OSPITALITA' E RAPPRES. - IMP. SP. X
41855 ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI ESTIVI CON L'AUTORE - 2° PARTE
947,00
909,00
909,00
-
38,00
2006
STUDIO DESIGN DI ROVAI - ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA
40819 "BOLDINI, HELLEU, SEM..." - PROG. VESTE GRAFICA MAT. PUBB.
0,40
-
-
-
0,40
200
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
FOTOGRAFO D'ARTE REMO BARDAZZI - ORGANIZZAZIONE MOSTRA
"BOLDINI, HELLEU, SEM.." - - FOTOCOLOR, DIAPOS. E CD DELLE
40820 OPERE
2006
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPANTI - IMP. SP. X
41854 ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI ESTIVI CON L'AUTORE - 2° PARTE
2006
OSPITALITA' - ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI INCONTRI
41838 CON L'AUTORE, IN PERIODO ESTIVO, C/O CASTELLO PASQUINI
2006
MICROSTORIA - AFFIDAM. GESTIONE SERVIZI INERENTI IL CENTRO X
41266 L'ARTE DIEGO MARTELLI E LA MOSTRA ESTIVA DAL 7/7 AL 7/8
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1,06
-
-
-
1,06
436,13
141,86
141,86
-
294,27
47,50
-
-
-
47,50
200,08
200,08
200,08
-
-
2006
PROMOZIONE E SVILUPPO VC -ORGANIZZAZIONE PRIMA FASE
PROGETTUALE, ORGANIZZATIVA E PROMOZIONALE DELLE INIZIATIVE
45484 CULTURALI
40.000,00
40.000,00
40.000,00
-
-
2006
INDIZIONE DI GARA X AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZI
40674 INERENTI IL CENTRO X L'ARTE DIEGO MARTELLI E LA MOSTRA
19.442,22
19.442,22
19.442,22
-
-
2006
BORGHI INTERNATIONAL - MOSTRA BOLDINI, HELLEU, SEM - IMPEGNO
42636 DI SPESA PER IL TRASPORTO OPERE
37.200,00
37.200,00
37.200,00
-
-
2006
ARMUNIA - IMP. SPESA X SISTEMAZIONE E LASSISTENZA AL CENTRO
43530 X L'ARTE DIEGO MARTELLI IN OCCASIONE DELLINIZIATIVA ANN
720,00
720,00
720,00
-
-
2006
COOPERATIVA IL COSMO - IMP. SPESA X ORGANIZZAZIONE SEZIONE
43592 FILOSOFICA DEL PREMIO LETTERARIO CASTIGLIONCELLO
9.380,00
9.380,00
9.380,00
-
-
2006
GARDEN POGGIOFIORITO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "PARLARE DI
41497 CINEMA A CASTIGLIONCELLO", 13 - 18 GIUGNO 2006. --- SERVIZI
0,80
-
-
-
0,80
2006
MANZONI - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "PARLARE DI CINEMA A
41501 CASTIGLIONCELLO", 13 - 18 GIUGNO 2006. --- SERVIZI
8,60
-
-
-
8,60
2006
GUICCIARDINI E MAGNI - MOSTRA "BOLDINI, HELLEU, SEM. IMPEGNO
41622 DI SPESA
9.792,00
9.792,00
9.792,00
-
-
201
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
38531 LAVORO STRAORDINARIO - TURISMO
210,66
210,66
210,66
-
-
2006
38950 CREATINI GIANNI - OO.DD SERVIZIO COMMERCIO
118,05
118,05
118,05
-
-
217,13
217,13
-
217,13
-
2.482,00
1.606,80
1.606,80
-
875,20
560,00
540,00
540,00
-
20,00
2000
SPESE TECNICHE ART. 18 L109/94 LASVORI AMPLIAMENTO CIMITERO
8680 DI GABBRO
2006
OTIS - SERV. MANUTENZIONE COMPLETA DI IMPIANTI MONTASCALE X
39787 DISABILI C/O VARI IMMOBILI COMUNALI
2006
BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. - MANUTENZIONE COMPLETA
39224 DELLASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA COLONIA DI GAVINANA DI
2006
E.RI.SIST. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE
39226 DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PER LANNO 2006
3.096,00
3.096,00
3.096,00
-
-
2003
AFFIDAMENTO INCARICO ALLING. PAOLO BARBIERI DI CECINA PER LA
26732 DIREZIONE LAVORI, CONTABILIT@, ASSISTE
1.736,99
1.736,99
1.736,99
-
-
2002
BATTISTINI G. - INTEGRAZIONE INCARICO X LA PROGETTAZIONE E
17264 D.L. PER LA REALIZZAZIONE
5.777,94
5.777,94
-
5.777,94
-
2001
FONDO INCENTIVANTE EX ART. 18 L. 109/1994 - RISTRUTTRURAZIONE
14201 LOCALI UFFICIO TECNICO
2.991,06
31,30
31,30
-
2.959,76
2002
MARCONCINI E PICARDI - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA
18378 SU PROBLEMATICHE LEGATE A PARCHEGGIO SORBETTO C.NUOVO
1.032,77
1.032,77
-
1.032,77
-
2006
CONTRATTO CO.CO.CO. BELLUCCI V. - FERRETTI M. - ROSA F. - C/O
38353 SETTORE LL.PP - OO.DD.
5.735,80
5.735,80
5.735,80
-
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44038 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
300,00
300,00
300,00
-
-
202
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
DITTA KONE S.P.A. MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI
39501 ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI COMUNALI
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
782,00
780,82
780,82
-
1,18
E.RI.SIST. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE
39225 DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PER LANNO 2006
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
2006
OTIS - SERV. MANUTENZIONE COMPLETA DI IMPIANTI MONTASCALE X
39786 DISABILI C/O VARI IMMOBILI COMUNALI
4.218,00
4.218,00
4.218,00
-
-
2004
BUSSETI A. - IMP. SP. X STIPULA ATTO ACQUIS.DA SOC. SOLVAY
32871 CHIMICA ITALIA SPA, DI PORZIONE VIA GIGLI E VIA O. CHIESA
7.000,00
3.620,00
3.620,00
-
3.380,00
2004
GENOVESI/IACOPINI - IMP. SP. X INCAR. PROFES. X FRAZIONAMENTO
32873 STRADE E/O AREE DI PROPRIETA' COMUNALE
1.424,00
1.424,00
-
1.424,00
-
2004
NOTAIO A. BUSSETI - IMP. SPESA X STIPULA DELL'ATTO DI
ACQUISIZIONE DI AREE POSTE IN ROSIGNANO SOLVAY (ZONA
32870 PORTO)
3.000,00
-
-
-
3.000,00
2006
VARIE DITTE - ACQUISTO VOLUMI E PUBBLICAZIONI PER LE ESIGENZE
39331 DELLENTE
190,00
190,00
190,00
-
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44029 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
212,00
212,00
212,00
-
-
2006
38517 LAVORO STRAORDINARIO - DEMOGRAFICI
127,12
127,12
127,12
-
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44028 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
110,00
110,00
110,00
-
-
2006
VARIE DITTE - ACQUISTO VOLUMI E PUBBLICAZIONI PER LE ESIGENZE
39330 DELLENTE
190,00
190,00
190,00
-
-
2006
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI
39799 COMUNALI
356,80
355,30
355,30
-
1,50
203
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
RIMBORSO SPESE DIRETTE DEI VARI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO
38796 2006
1.232,39
1.193,00
1.193,00
-
39,39
2006
RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO X ASSENZE DEI VARI CONSIGLIERI
40828 COMUNALI - ANNO 2006
36.026,37
36.026,37
15.006,84
21.019,53
-
2006
VARI CONDOMINI - IMP. SP. X PAGAMENTO DEGLI ONERI
40340 CONDOMINIALI DERIVANTI DA UNIT@ IMMOBILIARI POSSEDUTE
5.000,00
5.000,00
1.936,61
3.063,39
-
23.132,88
23.132,88
11.528,46
11.604,42
-
1992
DELIBERA C.R.T. 30.1.90N.47 L.R.T. N. 74/84 DIRETTIVE PER LA FASCIA
310 COSTIERA - ATTO RICOGNITIVO-
1987
AVV. NARESE - RICORSO TAR COND. RADA DEL SARACENO
167 ANNULLAMENTO ATTI OCCUPAZIONE URGENZA/ESPROPRIO
413,17
413,17
-
413,17
-
1987
AVVOCATO NARESE - GRAVAME IN VIA GIURISDIZIONALE CONTRO
154 DECRETI PREFETTO LIVORNO N 1385 DEL 10/4/8
413,17
413,17
-
413,17
-
1987
AVVOCATO COTZA - RECUPERO DANNI ARRECATI
152 DALL'INCENDIODOLOSO PRESSO SCUOLA EL.E.SOLVAY DEL 9/10/85
309,87
309,87
-
309,87
-
103,29
103,29
-
103,29
-
1982
AVVOCATO NARESE - RICORSO TAR SIG.BENEDETTIPAOLO ANNULL.
11 ORD. SIND.DELL'11/1/1982
1988
AVVOCATO NARESE - GRAVAME VIA GIURISDIZIONALE AVVERSO
180 DECRETO PREFETTO LIVORNO N.5039 DEL23/11/87
413,17
413,17
-
413,17
-
1987
AVVOCATO NARESE - GRAVAME INVIA GIURISDIZIONALE
157 AVVER.DECR.PREFETTO DI LIVORNO N. 2868 DEL 10.7.1987
206,58
206,58
-
206,58
-
413,17
413,17
-
413,17
-
201,42
201,42
201,42
-
-
1983
1990
RICORSO AL T.A.R. DI FIRENZE DI ZAGANELLI DANTE EMARCO
19 VVERSO INGIUNZIONEPAGAMENTO DELL'11/3/83
AVV.NARESE = RICORSO AL TAR PER CITAZ.DA PARTE
271 SIGG.MIGNOLLI LUCIANO, GINOE SASSI M.TERESA
204
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
1982
AVVOCATO NARESE - RICORSO T.A.R. TOSCANA N.6O CITTADINI
8 AVVERSO ORD. SIND. DELL'11/1/82.
1982
AVVOCATO NARESE - RICORSO T.A.R. TOSCANA SIG.RA BARONTINI
9 ANNA AVVERSO ORD. SIND. DELL'11/1/1982
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.065,83
2.065,83
-
2.065,83
-
206,58
206,58
-
206,58
-
1983
RICORSO AL T.A.R. DELLA TOSCANA DELLA SOC. ECO DELMARE
26 AVVERSO PROVVEDIMENTO N.6157 DEL 2/7/83
309,87
309,87
-
309,87
-
1982
RICORSO AL TAR SIG.RA BALDASSERONI CARLA PER
10 ANNULLAM.ORDIN.SIND. DELL'11/1/82= NOMINA AVV. DIF. DEL
103,29
103,29
-
103,29
-
1986
AVVOCATO COTZA ERMANNO - RECUPERO DANNI ARRECATI AL
131 PATRIMONIO COMUNALE DA TERZI
423,49
423,49
-
423,49
-
1989
AVVOCATO NARESE - CAUSA C/O LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
232 TRA COMUNE E SIGG.RE VISCONTI G
306,26
306,26
-
306,26
-
1984
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR SI DE PIETRO MICHELE E TA32 SALIES LINA E LISENA AVV.ORD.26/84
206,58
206,58
-
206,58
-
1.032,91
1.032,91
1.032,91
-
-
1991
NARESE CALOGERO-INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO INCARICHI
279 DIFESARAGIONI DEL COMUNE CAUSE TAR PROPOSTE DA
1990
AVV.NARESE = RICORSO AL TAR PER CITAZ.DA PARTE SIG.DOTTORI
272 EMIDIO
201,42
-
-
-
201,42
1986
RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA DEL SIG.OMERO ORAZZINI
118 ANNULLAMENTO ORDINANZA SINDACALE N.42 DEL 2
206,58
206,58
-
206,58
-
1989
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL T.A.R. DELLA TOSCANA
220 PROPOSTO DA EDELWEISS CARLEVARO GONFIOTTI
516,46
516,46
-
516,46
-
1988
AVVOCATO COTZA - RICORSO CORTE DI APPELLO DI MILANO
201 PROPOSTO DAL SIG.MAGGI ANTONIO
516,46
516,46
-
516,46
-
205
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1990
RICORSO AL TAR TOSCANA PER CITAZIONE COMUNE DA PARTE
269 SIG.RA MICHELA CRIVELLI
408,00
408,00
-
408,00
-
2006
GALLERIA DELLO SPORT - FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE
40832 INVERNALI PER MESSI, USCIERI E AUTISTI
330,96
300,96
300,96
-
30,00
2006
BC FORNITURE DI MARINO M. - FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALI
43684 PER PER IL PERSONALE DELLENTE
358,90
358,90
358,90
-
-
2006
38523 LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE AMMINISTRATIVA
40,00
-
-
-
40,00
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44034 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
100,00
100,00
100,00
-
-
2006
CDF VADA: ORGANIZZAZIONE DI VARIE INIZIATIVE IN OCCASIONE
44510 DELLE FESTIVITA' NATALIZIE.
600,00
600,00
600,00
-
-
2006
DITTA KONE S.P.A. MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI
39497 ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI COMUNALI
2.937,00
2.937,00
2.937,00
-
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44026 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
700,00
700,00
700,00
-
-
1996
RISTR.FABBR.LOC.CHIAPPINOPER REALIZ.DUE ALLOGGI
871 E.R.P.PROP.COM.LE - CONTR.REG.DEL C.R.T.265/26.7.96
5.844,51
5.844,51
-
5.844,51
-
2003
LAVORI - RISTRUTTURAZIONE DELLUFFICIO DEL LAVORO A
26754 ROSIGNANO SOLVAY
90.000,00
-
-
-
90.000,00
1.595,90
1.595,90
-
1.595,90
-
7.259,81
7.259,81
177,92
7.081,89
-
1996
2004
ADEG.L. 46/90 E L. 10/91IMP.RISCALDAMENTO E
872 MANUT.IMM.ALDEBARAN - CONTR.REG.DEL. C.R.T. 265/26.7.96
RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A UFFICIO DEL LAVORO A
30736 ROSIGNANO S. PRESA ATTO DEL VERBALE
206
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1996
INT.MANUT.STRAORD.EX SCUOLA RURALE IN LOC. POLVERONI
873 L.46/90 - CONTR.REG.DEL. C.R.T. 265/26.7.96
6.707,62
6.707,62
-
6.707,62
-
2001
IMPUTAZIONE DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE EX ART. 18
12566 LEGGE 109\94 --- SERVIZI TECNICI(LP)
20.833,38
20.833,38
2.326,38
18.507,00
-
2001
SPESE TECNICHE AMPLIAMENTO CIMITERO ROSIGNANO 1 STRALCIO
13124 2 E 8 LOTTO
5.164,57
-
-
-
5.164,57
2001
FONDO INCENTIVANTE EX ART. 18 L. 109/1994 - RISTRUTTUR.
13455 BIBLIOTECA C.LE
1.033,35
1.033,35
-
1.033,35
-
2006
IMP. SPESA X ONERE RELATIVO AL TPL ANNO 2006 (SERVIZI
40621 AGGIUNTIVI) E LIQUID. A FAVORE DELL'ATL SPA
326.492,00
326.492,00
302.406,64
24.085,36
-
2006
RIMBORSO SPESE DIRETTE E RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO X
38795 ASSENZE DEI VARI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2006
33.845,10
33.845,10
17.184,70
16.660,40
-
2006
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI
39798 COMUNALI
797,63
753,45
753,45
-
44,18
1992
AVVOCATO MORBIDELLI GIUSEPPE - RICORSO AL TAR DAL
305 DOTT.PASQUINI G. ANNULLAMENTO DECRETO M.I. 9.12.91
169,39
169,39
-
169,39
-
1994
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA SOC.
386 I.T.R. ROMA
516,46
516,46
-
516,46
-
1994
AVVOCATO NARESE - CAUSA AL TAR TRA DOTT.SICILIANI E COMUNE
391 ANNULL.ORD.206/93
408,00
408,00
-
408,00
-
1993
355 AVVOCATO IARIA - DIFESA INTERESSI COMUNALI PER DISCARICA
516,46
516,46
-
516,46
-
1994
RICORSO AL T.A.R. DELLA TOSCANA -SOC. F.LLI DELFINO- PER
396 ANNULLAMENTO ORD.226=AVV. NARESE
816,00
816,00
816,00
-
-
207
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
1992
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR SIG. ROCCHICCIOLI MAURO
324 ED ALTRI PER ANNULLAMENTO DEL CC 44
1992
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
408,00
408,00
-
408,00
-
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR CAUSA SIGG.RI AGOSTA
332 ANTONIO E MICHELANGELO
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1994
AVVOCATO PAPINO RUGGERO - PATROCINIO LEGALE ASSUNZIONE
385 ONERE DIFESA DIPENDENTE CECCHINI N.
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1994
AVVOCATO NARESE - RICORSO CONSIGLIO DI STATO COOP CITTA'
460 DEL SOLE PER ANNULL.ORDINANZA SOSP.TAR
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1994
NARESE-RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PRESEN.DA
422 SANTONOCITO PER ANNULLAM.ATTON.8057 E ORD.105/92
1.249,83
1.249,83
1.249,83
-
-
1994
AVV.NARESE = RICORSO AL TAR PRESENTATO DAGLI EREDIDI
421 CIABATTI MARIO PER ANNUL.ATTO SIND.8.4.94 ECC.
1.249,83
1.249,83
1.249,83
-
-
1994
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PRES. SOC.
414 GODILONDA
516,46
516,46
-
516,46
-
1994
413 NARESE=IMP. PER RICORSO AL TAR PRES. DALLA SOC. CONSUMO
516,46
516,46
516,46
-
-
1994
412 NARESE CALOGERO=RICORSO AL TAR TOSCANA SOC. MONTESHELL
1.032,91
1.032,91
1.032,91
-
-
1994
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR PRESENTATO DA DONATI
406 MAURO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N.31/8.2.94
516,46
516,46
-
516,46
-
1994
NARESE-INCARICO PER DIFESA COMUNE CAUSA FRANCHI T.PER
427 CONTO SNC GRILLANDINI-ANNULL.ORD.103/5-5-94
1.032,91
1.032,91
1.032,91
-
-
1994
NARESE=RICORSO AL T.A.R.DAL SIG. SESTINI FAUSTOPER
401 ANNULLAMENTO ATTO SINDACALE N. 20
516,46
516,46
516,46
-
-
208
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1995
AVVOCATI GIRARDI E MAGGI - RICORSO C/O TRIBUNALE DI LIVORNO
558 CAUSA ECO DEL MARE
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1995
AVVOCATO NARESE - RICORSO AL TAR PROPOSTO SIG.RA FRANCHI
519 TIZIANA X S.N.C.GRILLANDINI FERNANDA
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1994
402 NARESE=RICORSO AL T.A.R.SIG. SESTINI FAUSTO
516,46
-
-
-
516,46
1994
NARESE-INC.PER RICORSO ALTAR PRES.TATO DALLA
423 SOC.MONTESHELL PER ANNULLAMENTO DELIBERA 905/94
2.509,98
2.509,98
2.509,98
-
-
2006
RIMBORSO ALLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA DI PICCOLE
SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO
44006 01/1
313,86
313,86
313,86
-
-
2006
RIMBORSO ALLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA DI PICCOLE
SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO
45356 06/
358,73
358,73
358,73
-
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44031 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2006
38516 LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE
3.698,40
2.172,81
2.172,81
-
1.525,59
2003
ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO ANNUALI PER LO
22057 SVOLGIMENTO DI ATTIVIT@ DI MONITORAGGIO SULL'INQUINAMENTO
568,26
-
-
-
568,26
2003
ARPAT - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO
25138 ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RA
20.613,26
19.355,07
-
19.355,07
1.258,19
2006
AGIPRESS - FI - ABBONAMENTI A RIVISTE VARIE SU RICHIESTA DI
45099 ALCUNI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
186,00
186,00
186,00
-
-
2006
GR. EDIT. L'ESPRESSO - ABBONAMENTI A RIVISTE VARIE SU
45100 RICHIESTA DI ALCUNI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
287,00
287,00
287,00
-
-
209
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
IL SOLE 24 ORE - ABBONAMENTI A RIVISTE VARIE SU RICHIESTA DI
45101 ALCUNI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
2006
PROPEDIT - ABBONAMENTI A RIVISTE VARIE SU RICHIESTA DI ALCUNI
45102 CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.158,00
1.158,00
1.158,00
-
-
25,00
25,00
25,00
-
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE
TRATTENUTE MENSILI DI LEGGE DA PARTE DELL'A.U.S.L. N0 6 SULLE
39107 RICETT
9.100,76
9.100,76
9.100,76
-
-
2006
CONTRIBUTO ARPAT - STUDIO BIENNALE INERENTE LA RACCOLTA E
41562 LA CATALOGAZIONE DI DATI AMBIENTALI, PER LO SVILUPPO DEL
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
-
15.721,36
-
-
-
15.721,36
56.864,12
56.864,12
-
56.864,12
-
54,10
54,10
54,10
-
-
9,76
-
-
-
9,76
14,42
-
-
-
14,42
3.962,61
3.962,61
3.962,61
-
-
1996
2000
REALIZZAZIONE ALLACCIO ALCOLLETTORE F.N. DI VIA CAIROLI 817 INTEGRAZIONE
9373 LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E FEPO INFISSI CASTELLO PASQUINI
2006
38504 LAVORO STRAORDINARIO - IMPIANTI SPORTIVI
2006
38891 TFR PERSONALE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - SCAVO
2006
38892 TFR PERSONALE CED- TADDEI E PALOMBA
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LE NECESSITA RELATIVE ALLA SPESA PER I
42011 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PER I DISPOS
2006
COD. INV. 000058 - RISTR. PORZIONE CAPANNONE IN LOC.
39706 MORELLINE A ROSIGNANO S. DA ADIBIRE A FALEGNAM. E OFFICINA
456.302,34
456.302,34
261.094,64
195.207,70
-
2003
PROGETT. DEFINITIVA PER IL RESTAURO E L'ADEGUAMENTO
26711 FUNZIONALE DELLA EX FATTORIA ARCIVESCOVILE
102.989,40
102.989,40
50.693,58
52.295,82
-
210
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
38528 LAVORO STRAORDINARIO - BIBLIOTECA
2006
IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA PER
42278 LAUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
2000
9375 LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E FEPO INFISSI CASTELLO PASQUINI
2000
SPESE TECNICHE PER MANUTENZ. STRAORD. E FEPO INFISSI
9379 CASTELLO PASQUINI
1991
2003
2000
CONSORZIO METANO = COSTRUZ.RETE METANIZ.TERRITORIOCOM.LE
=PROG.ES.REALIZ.RETE DISTRIB.LOC.MORELLINE(SCHEDA 6
286 ACC.4097)
LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI ALLA RETE GAS METANO NELLA
26607 FRAZIONE DI CASTIGLIONCELLO. AFFIDAMENTO
ESTENSIONE RETE GAS METANO FRAZ. CASTIGLIONCELO 7335 APPROVAZ. PROGETTO PRELIMINARE
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
64,35
64,35
64,35
-
-
3.200,00
2.550,00
2.550,00
-
650,00
7.746,85
7.746,85
-
7.746,85
-
139,47
139,47
-
139,47
-
2.157,06
2.157,06
-
2.157,06
-
2.251,57
2.251,57
872,73
1.378,84
-
0,05
0,05
-
0,05
-
2002
PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLESTENSIONE DELLA RETE
19656 DEL GAS METANO NELLA FRAZIONE DI CASTIGLIONCELLO
558,39
558,39
481,82
76,57
-
2006
SALVADORI CRISTINA - TFR - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
44063 INA IN QUALITA DI EDUCATORE
22,26
22,20
22,20
-
0,06
22.084,28
22.084,28
-
22.084,28
-
1993
AMTEC-1 STRALCIO 1 LOTTOINTEGRAZ.E COMPLET.SISTEMA
360 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU E RIFIUTI ASSIMILA
2004
VALORI - ACQUISTO ARREDI VARI A COMPLETAMENTO ED
31789 INTEGRAZIONE DI ARREDI ESISTENTI IN DIVERSI UFFICI
2.737,60
2.737,60
1.680,00
1.057,60
-
2004
ZAGARI/BARTOLAZZI/CLEMENTINI/VILLARI - PR. PR. E DEF. INTERO
28461 INTERV. E P.E. E COORD. SIC. RIQ. LUNGOM. CALET./C.LLO 1L
2.937,77
2.937,77
-
2.937,77
-
211
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
MODIFICA DETERMINA 178/RU DEL 23.02.06 AD OGGETTO IMPEGNO DI
SPESA ED ANTICIPAZIONE FONDI NECESSARI PER FUNZIONAMENTO
42145 UF
2002
LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELLO SPORT IN VIA DELLA
20836 COSTITUZIONE A ROSIGNANO SOLVAY A
2002
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA ALDO MORO.
19142 PROGETTO PRELIMINARE
2006
CONVENZ. TRA IL COMUNE E GLI ISTITUTI DI CREDITO X
42676 CONCESSIONE FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE
2006
2006
2000
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
969,00
969,00
969,00
-
-
40.955,33
40.955,33
-
40.955,33
-
790,80
790,80
-
790,80
-
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-
-
CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE BANCHE PER LEROGAZIONE DI
40507 FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE
3.883,12
3.883,12
3.883,12
-
-
CONVENZIONE TRA IL COMUNE E GLI ISTITUTI DI CREDITO PER
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ED A
44485 FAVOR
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-
-
988,59
988,59
-
988,59
-
SPESE TECNICHE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX FATTORIA
9028 ARCIVESCOVILE DA ADIBIRE A SEDE
2000
ART. 18 L. 109 PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA MUSEO
10734 ARCHEOLOGICO CASTIGLIONCELLO
71,56
71,56
-
71,56
-
1999
SPESE TECNICHE SISTEMAZIONE AREA ESTERNA MUSEO
5946 ARCHEOLOGICO A CASTIGLIONCELLO
223,08
223,08
-
223,08
-
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
-
800,00
800,00
800,00
-
-
28.405,13
28.405,13
-
28.405,13
-
2006
C.R.O.M. SRL - FARMACIE C.LI DI GABBRO E DI ROSIGNANO S. - IMP.
45394 SPESA X ACQUISTO DI MEDICINALI X INTEGRAZIONE
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44027 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
1998
APPROVAZ. PROGETTO X REAL. OPERE URB. X COLLEGAREIL PORTO
2673 TURIST. CON I SERVIZI E IL TESSUTO URBANO
212
anno residuo
1999
2002
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
SOMMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (ALIENAZIONI) PER
6989 ACQUISTO AREE
20128 SOMME IMPEGNATA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
8.221,99
8.221,99
-
8.221,99
-
1.342,56
1.342,56
-
1.342,56
-
27.631,70
27.631,70
-
27.631,70
-
1990
COSTRUZIONE A TAPPETO DERIVAZIONI DI UTENZA GAS METANO 4[
254 LOTTO FUNZIONALEVIA DI POLVERONI (SCHEDA 5 ACC. 4052)
1991
CONSORZIO METANO = COSTRUZ.ALLACCI RETE DISTRIBUZ.GAS
285 METANO = 4[LOTTO BIS(SCHEDA 7 ACC. 4233-4078-4087)
141.018,51
141.018,51
-
141.018,51
-
1988
CONSORZIO METANO = APPROV.SCHEMA
CONVENZ.COSTRUZ.ALLACCI PRIVATI RETE DISTRIBUZ.GAS
185 METANO(SCHEDA 2 ACC. 4052-4078)
123.338,50
123.338,50
-
123.338,50
-
24.659,78
24.659,78
-
24.659,78
-
464,69
464,69
-
464,69
-
111.548,86
111.548,86
-
111.548,86
-
235,88
235,88
-
235,88
-
1999
ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE NELLE VIE SELE E V. OFANTO A
5689 C.CELLO - APP. PROGETTO ESECUTIVO
1989
CONSORZIO METANO=COSTRUZ.DI RETE DI METANIZZAZIONEDEL
223 COMUNE=INTEGRAZIONECONVENZIONE ACCESSIVE PER
1991
IMP.SPESA PER REALIZZAZIONE IV LOTTO METANIZZAZIONE
299 TERRITORIO C/LE(SCHEDA 3 ACC. 4096)
2000
REALIZZ. AREA A VERDE V. FALCONE A CASTELNUOVO
8839 MISERICORDIA
2000
REALIZZAZIONE PARCO DELLO SPORT IN V. DELLA COSTITUZIONE A
8953 SOLVAY
55,24
-
-
-
55,24
2006
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLI.S.I.S. E. MATTEI DI ROSIGNANO S. X
40483 PROGETTO NUOVI RITMI A SCUOLA - LIQUIDAZ.
250,00
250,00
250,00
-
-
2004
RIASSETTO DELLE ZONE A MARE DI ROSIGNANO SOLVAY LOTTO 0.
32509 IMPEGNO DI SPESA.
253.694,00
253.694,00
-
253.694,00
-
213
anno residuo
1995
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
APPROVAZ.PROGETTO RIORGANIZ.VIALE DELLA REPUBBLICANEL
518 TRATTO TRA VIA DI GIACOMO E VIA DELLA VILLANA
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
15.052,53
-
-
-
15.052,53
10.847,02
10.847,02
-
10.847,02
-
2003
PROGETTO INTEGRATO PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI
27532 (CONTRIBUTO DA REGIONE TOSCANA)
2001
RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX AUSL IN PIAZZA RISORGIMENTO A
12354 R.S. DA ADIBIRE A NUOVI UFFICI C.LI
1.823,00
1.823,00
-
1.823,00
-
2001
SPESE TECNICHE APPROVAZIONE PERIZIA SISTEMAZIONE PARCO I
14243 POGGETTI
4.556,56
4.556,56
-
4.556,56
-
2001
SPESE TECNICHE MANUTENZINE STRAORDINARIA PASSEGGIATE A
11084 MARE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO
1.129,43
1.129,43
-
1.129,43
-
245,02
245,02
-
245,02
-
357,83
-
-
-
357,83
1.575,19
1.575,19
-
1.575,19
-
392,52
392,52
-
392,52
-
25.958,51
25.958,51
-
25.958,51
-
2.636,25
2.636,25
2.636,25
-
-
905,91
905,91
905,91
-
-
1999
INCAR. X PROGETT. PROG. PRELIMINARE X REALIZZ. PISTA CICLABILE
6505 LUNGO VIA REPUBBLICA FINO A VIA 2 GIUGNO
2001
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA FALCONE-PIAZZA GRAMSCI IN
14073 CASTELNUOVO M.DIA - APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO
2001
SPESE TECNICHE MANUTENZ.STRAORD. E REGIMAZIONE ACQUE E
14919 VIABILITA'
2001
FONDO INCENTIVANTE EX ART. 18 L. 109/1994 - REALIZZAZIONE
COLLEGAMENTO TRA VIA FALCONE E PIAZA GRAMSCI A
13473 CASTELNUOVO
2001
INC PER RILIEVI, PROGET. DEF. ED ESEC. ETC. - INTERV. MANUT.
12964 STRAORD. E REGIM ACQUE E VIABIL. R.S.
2006
40551 MAZZA RACHELE - OO.DD ASSUNZIONE FINO AL 31/12/2006
2006
40552 CPDEL-OO.RR PERSO. A TEMPO MAZZA RACHELE FINO AL 31/12/2006
214
anno residuo
n. impegno
2006
40553 INPS- OO.RR MAZZA RACHELE FINO AL 31/12/2006
2006
2006
2000
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
65,62
65,62
65,62
-
-
LAV. ESECUZIONE SCAVO X POSA OPERA NUOVA TUBAZIONE
45067 ACQUEDOTTO E GAS IN VIA DI POGGIARINO FRAZ. CASTELNUOVO
68.000,00
68.000,00
32.110,58
35.889,42
-
REA SPA = PAGAMENTO TASSA REG. SU CONFERIMENTO RIFIUTI
38991 ANNO 2006
83.232,71
83.232,71
83.232,71
-
-
130.147,14
130.147,14
-
130.147,14
-
0,97
0,97
0,97
-
-
245,26
245,26
-
245,26
-
4.719,37
4.719,37
-
4.719,37
-
734,00
734,00
734,00
-
-
34.000,00
34.000,00
7.000,00
27.000,00
-
8107 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE
2006
38497 LAVORO STRAORDINARIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
2003
RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX ASL N. 6 IN PIAZZA RISORGIMENTO A
26806 ROSIGNANO SOLVAY DA DESTINARE A UFFICIO
2006
CONVENZ. TRA IL COMUNE E GLI ISTITUTI DI CREDITO X
42675 CONCESSIONE FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE FAMIGLIE
2006
DITTA KONE S.P.A. MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI
39500 ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI COMUNALI
2006
N. 2 BORSE DI STUDIO - SICUREZZA SUI CANTIERI EDILI - CONV. CON
41540 IL DIP. DI INGEGNERIA CIVILE DELLUNIV. DI PISA
2006
VARIE DITTE - ACQUISTO VOLUMI E PUBBLICAZIONI PER LE ESIGENZE
39334 DELLENTE
200,00
200,00
200,00
-
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44032 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
400,00
400,00
400,00
-
-
2006
TAGLIAFERRI LUISA - TFR - ASSUNZIONE A TEMPO DETERM .
43432 INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA
27,88
27,88
27,88
-
-
215
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
FEDELPOL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI
37651 VIGILANZA NOTTURNA MUNICIPIO
1.200,00
1.200,00
1.200,00
-
-
2006
ECONOMO - I.S. EURO 24.050,00 PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
39268 DA DIPENDENTI INVIATI IN TRASFERTA FUORI DAL TERRITORIO
8.905,89
8.902,54
8.902,54
-
3,35
2006
PROVINCIA DI LIVORNO -QUOTA DI ADESIONE ANNO 2006 AL PARCO
44486 DEI MONTI LIVORNESI
20.000,00
20.000,00
-
20.000,00
-
21.691,21
21.691,21
-
21.691,21
-
2000
BATTISTINI - CONSULWENZA X SVOLGIMENTO PRATICHE V.I.A.
8244 IMPIANTI PRESENTI INDISCARICA
2003
INTEGRAZIONE FONDO EX ART. 18 DALL'1,5 AL 2 % PER
26591 PROGETTAZIONE DISCARICA
17.769,36
17.769,36
-
17.769,36
-
2003
GR. LAV. REAL. IMP. DIGEST. ANAER. E RECUP. ENERG. DISC.
23434 SCAPIGL. (118215,78+90140,14+31209,02+42665,70)
42.665,71
42.665,71
-
42.665,71
-
753,92
753,92
-
753,92
-
2000
8693 SPESE TECNICHE ART.18 L109/94 IMPIANTO CAPTAZIONE DISCARICA
2004
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNI LUOGHI
32481 PUBBLICI ANNO 2004 (98.113,00 LAVORI E 1.887,00 FONDO INCENT.)
71.635,71
71.635,71
20.883,20
50.752,51
-
2003
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE
26305 SCOLASTICHE E PER GLI UFFICI SCOLASTICI - ESPERIMENTO GARA
849,24
849,24
-
849,24
-
2006
FARMACIA C.LE GABBRO - GESTIONE DEI CEMM CENTRI ESTIVI
40485 MARINI E MONTANI ANNO 2006 - ACQUISTO FARMACI
481,32
-
-
-
481,32
2002
SCOMPUTO ONERI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA DI
18273 SANT'ANTONIO FRONTE CIMITERO DI ROSIGNANO M.MO
665,14
665,14
-
665,14
-
1.024,07
1.024,07
-
1.024,07
-
1999
INCARICO COLLAUDO STATICO RAMPA VIA DON BOSCO A
5783 ROSIGNANO M.MO
216
anno residuo
1999
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
COLLAUDO STATICO STRUT. C.A. E ACCIAIO X LA RISTRUTTUR. E
5871 ADEG. NORME SC. EL. S. LEGA A GABBRO
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
993,22
993,22
-
993,22
-
4,04
-
-
-
4,04
1.308,00
1.308,00
1.308,00
-
-
440,00
440,00
105,50
334,50
-
18.075,99
18.075,99
-
18.075,99
-
510,00
510,00
510,00
-
-
2006
FEE SEZ. ITALIANA - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO A SEGUITO
40755 ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU SPIAGGIA CASTIGLIONCELLO E VADA
2006
GADGET - IMPEGNO SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE PER
43203 LINIZIATIVA DIRE & FARE
2006
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI SU NORMATIVA
43888 DI SETTORE
2000
OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA X ATTIVAZIONE LOTTIZZAZ. LOCALITA'
10867 CHIOMA 20 STRALCIO 10 LOTTO - CONVENZIONE REP. 62.507/99
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44040 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
2006
FORNIT. GIORNALIERA DI PRODOTTI MEDICINALI E
PARAFARMACEUTICI PER LE FARMACIE C.LI DI ROSIGNANO S. E
40882 GABBRO
64.361,57
64.361,57
64.361,57
-
-
2006
SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI SANITARI E MEDICINALI
DIRETTAMENTE DA DITTE PRODUTTRICI PER LE NECESSIT@ DELLE
38640 FARMA
11.377,92
11.377,92
11.377,92
-
-
2006
43644 FARMACIA GABBRO - CARICO INVENTARIO MERCI ANNO 2005
107.353,37
107.353,37
107.353,37
-
-
2006
CECIONI CATERING - CAMPO INTERNAZIONALE DI GEMELLAGGIO
42601 LUGLIO 2006.
6.942,50
4.000,00
4.000,00
-
2.942,50
2006
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOMMA NON ANCORA
44301 IMPEGNATA SUL CAPITOLO TRASFERIMENTI A COMUNI
2.107,36
-
-
-
2.107,36
2006
LUPI ESTINTORI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA SUI
39503 PRESIDI ANTINCEDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
19.896,40
18.979,38
7.592,04
11.387,34
917,02
217
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
DITTA KONE S.P.A. MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI
39502 ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI COMUNALI
1.193,00
1.188,00
1.188,00
-
5,00
2006
DITTA LUPI ESTINTORI S.P.A. DI PONTEDERA (PI) - AFFIDAMENTO DEL
39223 SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZ
5.200,00
5.199,60
5.199,60
-
0,40
2006
SPESE TECNICHE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
39504 PROGRAMMATA SUI PRESIDI ANTINCEDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
600,00
-
-
-
600,00
2006
DE PIERI - MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI CONTINUITA DEL COMUNE
39782 DI ROSIGNANO MARITTIMO- IMPIANTISTICA LA VIR
0,64
-
-
-
0,64
1994
APP.PROGETTO REALIZZ.CUCINA CENTRALIZZATA PRESSO SCUOLA
390 ELEMENTARE S.NICOLAROSIGNANO MARITTIMO
10.347,50
-
-
-
10.347,50
1994
COSTRUZIONE RETE DISTRIB.GAS METANO 5 LOTTO- PERIZIA
388 VARIANTE TECNICA E AGGIORNAMENTO PREZZI
15.081,27
15.081,27
-
15.081,27
-
272,47
272,47
272,47
-
-
4.578,59
4.578,59
-
4.578,59
-
11.510,60
-
-
-
11.510,60
2006
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA CASAROSA
40355 MARIACRISTINA - OO.DD. SOSTITUITA DA DARDINI ROBERTO
1999
SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA SPORIVA A
4897 VADA - MUTUO M.P.S.
1998
SPESE TECNICHE SU MUTUO CREDITO SPORTIVO DI L. 600.000.000
2190 PER MESSA IN SICUREZZA C.CALCIO SOLVAY
2006
APPROVAZ. PROG.PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE CENTRO
44374 URBANO DI NIBBIAIA 1° LOTTO.
200.000,00
200.000,00
-
200.000,00
-
2002
18924 APP. PROGETTO DEFINITIVO PER RESTAURO VILLA CELESTINA ---
385.427,72
385.427,72
364.351,72
21.076,00
-
2006
38896 TFR PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO -ULLO
8,07
-
-
-
8,07
218
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2003
E.A.L.P AGENZIA ENERGETICA DI LIVONO - APPROVAZIONE
24633 CONTRIBUTO X RELAZIONE MONITARAGGIO AMBIENTALE
2004
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.250,00
-
-
-
2.250,00
RESTAURO DI VILLA CELESTINA DA ADIBIRE A LABORATORIO DI
32820 ECOLOGIA MARINA. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA.
126.847,00
126.847,00
73.308,05
53.538,95
-
2006
RESTAURO DI VILLA CELESTINA DA ADIBIRE A LABORATORIO DI
39884 ECOLOGIA MARINA. INTEGR. INC.
39.161,33
39.161,33
37.746,19
1.415,14
-
2006
ING. R. LATROFA - RESTAURO DI VILLA CELESTINA DA ADIBIRE A
39882 LABORATORIO DI ECOLOGIA MARINA. INTEGR. INC.
2.053,33
2.053,33
2.053,33
-
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44030 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
75,40
75,40
75,40
-
-
2006
VARIE DITTE - ACQUISTO VOLUMI E PUBBLICAZIONI PER LE ESIGENZE
39332 DELLENTE
190,00
190,00
190,00
-
-
2006
GARDEN POGGIOFIORITO -MANUTENZ. ORDINAR. RECINZIONI AREE
PUBBLICHE, PARAPETTI E PROTEZIONI VARIE IN STACCIONATE IN
42671 LEGNO
69,60
-
-
-
69,60
2006
MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARAPETTI E PARAPEDONALI IN
41099 LEGNO
12.200,00
12.138,80
12.138,80
-
61,20
2006
IL GIGLIO - IMP. SP. X INCREMENTO SPESA PRESTAZIONE SERVIZIO
40453 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONI DI AREE PUBBL.
6.000,00
6.000,00
-
6.000,00
-
2006
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PER ATTIVIT@
40750 LUDICHE INSTALLATE NELLE SCUOLE E PARCHI COMUNALI
300,00
110,00
110,00
-
190,00
2002
RESTAURO VILLA CELESTINA-APROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
18884 MUTUO CASSA D.PP. CONCESSO IL 28/1/03 (ACC. 11100)
32.767,00
32.767,00
26.694,99
6.072,01
-
2006
GARDEN POGGIOFIORITO - IMPEGNO DI SPESA PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA CONVEGNO ENERGETICAMENTE
43516 2006
744,00
744,00
744,00
-
-
219
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
PROMOTECNOINVEST - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE
43518 DELLA MOSTRA CONVEGNO ENERGETICAMENTE 2006
2006
EALP - IMP. SP. X REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA CONVEGNO
43513 ENERGETICAMENTE 2006
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
264,00
264,00
264,00
-
-
10.012,80
10.012,80
10.012,80
-
-
FOTOLITO LA PROGRESSIVA - PARTECIPAZIONE ALLA IX RASSEGNA
43864 DELL'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIRE&FARE
3.700,00
3.700,00
3.700,00
-
-
2006
EALP - (RIMBORSO SPESE) - IMPEGNO DI SPESA PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA CONVEGNO ENERGETICAMENTE
43519 2006
5.040,00
5.040,00
5.040,00
-
-
2006
E.A.R. - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA
43514 CONVEGNO ENERGETICAMENTE 2006
2.626,80
2.626,80
2.626,80
-
-
2006
E.A.L.P. - PARTECIPAZIONE ALLA IX RASSEGNA DELL'INNOVAZIONE
43865 NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIRE&FARE
2.220,00
2.220,00
2.220,00
-
-
2006
PROMOZIONE E SVILUPPO - IMPEGNO DI SPESA PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA CONVEGNO ENERGETICAMENTE
43515 2006
600,00
600,00
600,00
-
-
2006
COOP RADIOSTOP - ENERGETICAMENTE 2006 REALIZZAZIONE SPOT
41968 PUBBLICITARI RADIOFONICI
1.536,00
1.536,00
1.536,00
-
-
2006
PRO LOCO DI VADA - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE
43517 DELLA MOSTRA CONVEGNO ENERGETICAMENTE 2006
3.258,00
3.258,00
3.258,00
-
-
2004
INCARICO ALL'ING. BERTI FRANCESCO DEL TECNISTUDIO IBC DI
31853 LIVORNO PER PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTO
1.433,55
1.433,55
-
1.433,55
-
2004
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE DEL MULINO A
32549 VENTO DI ROSIGNANO MARITTIMO APPROVAZIONE
26.409,76
26.409,76
26.401,05
8,71
-
2002
APP. PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI RESTAURO VILLA
18923 CELESTINA
500.000,00
500.000,00
242.408,60
257.591,40
-
220
anno residuo
1992
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
APPROVAZIONE PROGETTO PERINSTALLAZIONE IMP. TECNICI NELLA
306 STRUTTURA CASTELLO PASQUINI
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
5.143,45
-
-
-
5.143,45
380.000,00
380.000,00
373.029,46
6.970,54
-
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
-
2005
CODICI 61 E 66C - REALIZZ. INTERV. MANUT.. STRAORDIN. C/O ALCUNI
36828 PLESSI DI ROSIGNANO S.=M. CASSA DP .380.000,00 (A.17048
2002
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE
18194 DESTINATE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA ABITATIVA
2003
PIANO DELLA DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI 25948 IMPEGNO DI SPESA
12.484,00
11.687,96
11.687,96
-
796,04
2003
REDAZIONE PIANO URBANISTICO-COMMERCIALE E PIANO PER GLI
25944 IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI.
27.760,00
27.760,00
27.760,00
-
-
2003
INCARICO PROFESSIONALE ALLARCHITETTO LUCIANO PIAZZA PER
CONSULENZA TECNICA AI FINI DELLA REDAZIONE PIANO
25945 COMMERCIALE
6.800,00
6.800,00
6.800,00
-
-
2005
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI PER
33515 LANNO 2005
979,39
632,64
632,64
-
346,75
2006
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL
43866 LILLATRO
382,40
129,73
129,73
-
252,67
2006
INGROCLIMA - COD. 000066D - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI
42466 ED IDRAULICI PRESSO CAMPO ATLETICA DI ROSIGNANO SOLVAY
6.000,00
6.000,00
6.000,00
-
-
2006
COD. INV. 000007 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA
41402 PISCINA COMUNALE
1.833,58
929,36
929,36
-
904,22
2005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI ATLETICA A ROSIGNANO
33541 SOLVAY
5,71
-
-
-
5,71
2006
DITTA GALARDINI - COD. 000070 - AFFID. DIR. LAVORI
MIGLIORAMENTO MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE E.SOLVAY DI
40929 ROSIGNANO S
72,00
-
-
-
72,00
221
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
COD. 000034 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO
43727 CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO DI CASTELNUOVO
17.278,80
17.205,97
17.205,97
-
72,83
2006
COD 0124 - 00001 - 00029 - MANUT. STR. ADDOLCITORI IN VARIE STR.
43090 C.LI TRA CUI SC. CARDUCCI, SC. FUCINI, SC. NOVARO
10.000,00
10.000,00
9.881,56
118,44
-
2006
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI PER
39287 LANNO 2006
114.581,60
114.581,60
112.497,22
2.084,38
-
2006
COD. INV. 000016 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CAMPO
43871 SPORTIVO DI CASTIGLIONCELLO
22.796,40
22.700,32
22.700,32
-
96,08
2006
DIREZ. DIDATT. 2° CIRCOLO - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO X
45329 ATTIVITA DI LABORATORIALI
750,00
750,00
750,00
-
-
2006
DIREZ. DIDATT. 2° CIRC. - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO X
45328 ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
COFATHEC - AFFIDAM. A TRATT. PRIV. LAVORI ALLIMPIANTO DI
45114 RISCALDAMENTO DELLUFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
504,00
504,00
-
504,00
-
2006
COD.77 CESPITE 45 DITTA COFATHEC LAVORI SPOSTAMENTO
CONDIZIONATORI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI GABBRO --44488 QUALIT
528,00
528,00
-
528,00
-
2006
COD 73 INV. -COFATHEC - LAVORI DI PULIZIA DELLIMPIANTO ACQUA
44487 CALDA SANITARIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI G
540,00
540,00
-
540,00
-
2006
COFATHEC - AFFIDAM. A TRAT. PRIV. DEI LAVORI IMPIANTO DI
45112 CONDIZIONAMENTO C/O FARMACIA C.LE DI ROSIGNANO
132,00
132,00
-
132,00
-
2006
COD.CESPITE TE 000463 -DITTACOFATHEC - LAVORI IMPIANTO ACQUA
CALDA SANITARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI
44455 CALCETTO
756,00
756,00
-
756,00
-
2006
COFATHEC - AFFID. A TRATT. PRIV. LAVORI LAVAGGIO DEL
45113 BOLLITORE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLIMPIANTO SPORTIVO
600,00
600,00
-
600,00
-
222
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
COFATHEC SERVIZI - COD. 84 CES. 130 -LAV. TRAT. PRIVATA
SISTEMAZIONE IMPIANTO RISCALD. C/O APPARTAMENTO DEI SIGG.
43915 MISTRE
2.190,00
2.190,00
2.190,00
-
-
2006
COFATHEC SERVIZI - COD. 67 CES. 37 - AFFIDAM. LAVORI
RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO C/O SCUOLA MATERNA DI
43921 NIBBIAIA
780,00
780,00
780,00
-
-
2006
COFATHEC SERVIZI - AFFIDAM A TRATTAT. PRIV. LAVORI
SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI NELLA SALA SERVER DEL CED C/O
45486 PALAZ. C.LE
3.260,00
3.260,00
-
3.260,00
-
2006
COD.11- DITTA COFATHEC LAVORI DI POSIZIONAMENTO E ALLACCIO
44456 SERBATOIO GASOLIO PROVVISORIO PRESSO LASILO CIARI
690,00
690,00
-
690,00
-
2006
LAV. DI MANUT. AI CONDIZIONATORI PRESSO IL CIMITERO DI
44600 MARITTIMO- COD. INVENTARIO 131 CODICE CESPITE 5
168,00
168,00
-
168,00
-
2003
AUSL 6 - EROGAZ. CONTRIBUTO X COLLEGAMENTO IMPIANTISTICA
26840 LOCALI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA CIMITERI C.LI
6.320,00
-
-
-
6.320,00
2004
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FOSSI VALLECORSA E MOZZICONE
31734 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SOTTESE
240.000,00
240.000,00
-
240.000,00
-
2004
IMPEGNO CON VINCOLO DI DESTINAZ. X SOMME AGGIUNTIVE
34159 EROGATE SU ACCORDO PROGR. SICUREZZA FIUMI E FOSSI
10.000,00
10.000,00
-
10.000,00
-
2006
APPROVAZIONE NUOVO STUDIO DI FATTIBILITA PER LA
REALIZZAZIONE DI BRIGLIA A BOCCA TARATA BOTRO COTONE.
45436 IMPEGNO DI 750.0
505.200,00
505.200,00
-
505.200,00
-
2005
INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRESA INTONACI ALLINTERNO
34981 DEI CIMITERI COMUNALI
105,86
102,48
102,48
-
3,38
2006
INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRESA INTONACI ALLINTERNO
40719 DEI CIMITERI COMUNALI
2.902,32
2.902,32
2.830,83
71,49
-
2006
00053 INTERVENTI DI MANUT IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E DEL MANTO
42199 ERBOSO SEDI CIMITERIALI DI ROSIGNANO M.MO
6.000,00
5.907,60
5.907,60
-
92,40
223
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2005
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI
38966 CIMITERI COMUNALI
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
72,32
41,85
41,85
-
30,47
39284 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI A CIMITERI PER LANNO 2006
23.524,91
23.513,22
22.011,52
1.501,70
11,69
2005
33701 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI A CIMITERI PER LANNO 2005
576,62
542,90
542,90
-
33,72
2006
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI TIPO IDRAULICO PRESSO LE SEDI
41957 CIMITERIALI NEL TERRITORIO
8.000,00
7.821,14
7.821,14
-
178,86
2006
ESSECI - COD. INV. 000053 E 000032 - INCREM. SP. X INTERV.
42371 TINTAGGIAT. E RIPRESA INTONACI C/O CIMITERI C.LI
4.400,00
4.315,24
4.315,24
-
84,76
2005
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI
35360 CIMITERI COMUNALI
67,56
67,52
67,52
-
0,04
2001
APPROV. PERIZIA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA
15380 MANUTENZIONE STRADE C.LI NELLA FRAZ. R.S. - SPESE TECNICHE
77,47
-
-
-
77,47
1.459,73
1.459,73
-
1.459,73
-
51.645,69
51.645,69
-
51.645,69
-
349,51
349,51
-
349,51
-
1.230,54
-
-
-
1.230,54
20.000,00
19.992,00
19.992,00
-
8,00
2000
SPESE TECNICHE REALIZZ. E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI A VADA E
9349 ALTRE ZONE TERRITORIO C.LE
2001
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE PARALLELA A VIA DELLA
15354 REPUBBLICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA
2001
SPESE TECNICHE RIFACIMENTO LASTRICATO VIA E PIAZZA
14250 PESCAIOLA A ROSIGNANO M.MO
2000
2006
REALIZZAZIONE PARCO DELLO SPORT IN V. DELLA COSTITUZIONE A
8954 SOLVAY
DE PIERI ADRIANO - IMP. SP. X SOSTITUZIONE GRUPPO DI
CONTINUITA NELLA SEDE COMUNALE DI VIA LAVORATORI A
43360 ROSIGNANO
224
anno residuo
1999
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
4895 LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA SPORTIVA DI VADA
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
103.291,38
103.291,38
-
103.291,38
-
2006
COD. 000038 - LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI PRESSO LA SCUOLA
45287 DI NIBBIAIA
8.465,00
8.400,00
-
8.400,00
65,00
2006
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO VARIE SCUOLE DEL TERRITORIO
45284 C.LE
13.100,00
13.044,79
13.044,79
-
55,21
2006
COD. 000001 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO PORZIONE DI
44309 COPERTURA SCUOLA NOVARO VADA
28.435,00
28.315,15
28.315,15
-
119,85
2006
LA NUOVA TIRRENAUTO - FORNITURA 3 AUTOVETTURE X ESIGENZE
45543 ENTE
29.000,00
29.000,00
29.000,00
-
-
1998
PROGETTAZIONE DEFINITIVAREALIZZAZIONE PARCO URBANO IN
2830 LOC.BAGNOLESE A SOLVAY
16.526,62
16.526,62
16.526,62
-
-
2004
TADDEI MASSIMO E TADDEI FABRIZIO - - ESP. DI AREE OCCORSE
31795 ALLA REALIZ. DELLE OPERE DI URB. PER COLLEGARE IL PORTO
9.578,88
9.578,88
-
9.578,88
-
2002
ELETTROFORNITURE PISANE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI
19987 PLAFONIERE
2.874,66
-
-
-
2.874,66
2004
VARIE DITTE - REALIZZAZIONE DI VASCA DI LAMINAZIONE CON
31796 BRIGLIA A BOCCA TARATA SUL FOSSO PISANO. IMPEGNO DI SPESA
28.000,00
28.000,00
-
28.000,00
-
2004
FERRINI LIDUINA-MALANIMA CARLO E GIONDRETTA - ESP. AREE
OCCORRENTI PER LA RIQ. URBANA IN GABBRO. INTEGRAZIONE
31798 SPESA
5.000,00
5.000,00
-
5.000,00
-
971,97
971,97
971,97
-
-
22.109,30
-
-
-
22.109,30
1998
2004
PROGETTAZIONE DEFINITIVAREALIZZAZIONE PARCO URBANO IN
2832 LOC.BAGNOLESE A SOLVAY
RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLEX FATTORIA
31814 ARCIVESCOVILE DI CASTELLO DI ROSIGNANO MARITTIMO
225
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
45383 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO VARIE SEDI ISTITUZIONALI
8.667,00
8.667,00
34,81
8.632,19
-
2006
COD. 000098 - LAV. RIPRIST. IMPIANTO FILTRO A MANICHE
43589 FALEGNAMERIA C.LE DANNEGGIATA DALLINCENDIO.
5.233,00
5.122,26
5.122,26
-
110,74
2006
IMP. SP. X LAVORI MANUT. STRAORD. AI GRUPPI DI CONTINUITA
43470 NELLA SEDE C.LE DI VIA DON BOSCO E LOC. POGGIO S. ROCCO
6.100,00
6.100,00
5.994,50
105,50
-
2004
DR. ROBERTO RONCHINI - INCARICO DI TITOLARE DELLO STUDIO
30757 PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA PER EFF
3.240,00
3.240,00
2.592,00
648,00
-
2003
REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO MEDIANTE FIBRA OTTICA TRA LA
25538 SEDE MUNICIPALE DI ROSIGNANO MARITTIMO E
251.732,83
250.064,43
180.789,64
69.274,79
1.668,40
2003
PROGETTAZ. DEFINITIVA PER IL RESTAURO E L'ADEGUAMENTO
26712 FUNZIONALE DELLA EX FATTORIA ARCIVESCOVILE
65.121,48
65.121,48
49.071,46
16.050,02
-
1.762,31
1.762,31
-
1.762,31
-
1.440,00
1.440,00
-
1.440,00
-
540,00
540,00
540,00
-
-
2000
SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE BRIGLIE-PULIZIA E
8800 RICALIBRATURA ALVEI VARI BOTRI
2004
F.I. EX ART. 18 - PROGETTO X RISANAMENTO ACUSTICO LUNGO LA
32989 TRATTA FERROVIARIA CITTADINA NEL TERRITORIO C.LE
2006
SOMMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - SOSTITUZIONE CORPO
46324 ILLUMINANTE DANNO MARZI MARIA
2006
D.G.M. - RIPRISTINO FIORIERE DANNEG. A SEGUITO SIN. STR. 14/04/06
40754 IN VIA AURELIA C.LLO (UNIPOL A. 17942)
12,60
11,44
11,44
-
1,16
2006
RIST. SCOLAPASTA/CAFH GINORI - OSPITALITA' - S X ORGANIZ.
40168 CONVEGNO "LA DIFESA CIVICA LOCALE: ESPERIENZE A CONFRONTO"
6,00
-
-
-
6,00
2006
PROGETTAZIONE INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO FASCE
40590 TERRITORIALI RETE FERROVIARI DA R.F.I. (ACC. 17830)
9.360,00
9.360,00
-
9.360,00
-
226
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
INTEGRAZ. F.I. - PROG. X RISANAMENTO ACUSTICO LUNGO TRATTA
45398 FERROV. CITTADINA TERRIT. C.LE
9.984,00
9.984,00
-
9.984,00
-
2006
SOCIP SRL DI PISA - INC. X CENSIMENTO RICETTORI E REDAZIONE
42876 PROGETTO ACUSTICO DI RISANAMENTO LUNGO TRATTA FERR.
40.176,00
40.176,00
28.123,20
12.052,80
-
2006
GEOM ANDREA CAVASIN = ESECUZIONE RILIEVO PLANOALTIMETRICO
42743 LUNGO LA TRATTA FERROVIARIA CITTADINA
10.483,20
10.483,20
10.483,20
-
-
2003
26593 IMPEGNO PROVVISORIO IN ATTESA DI UTIILIZZO
4.580,84
4.580,84
-
4.580,84
-
6.106,97
-
-
-
6.106,97
258,23
258,23
-
258,23
-
2.189,18
2.189,18
-
2.189,18
-
1998
1986
1979
- SPESE TECNICHE PER INT.DI SOMMA URGENZA PER PROTEZIONE
2677 SPIAGGE PUNTA DEL TESORINO
147 IMPEGNO DISPONIBILITA' ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA
1 FONDO SPECIALE
2006
INPS - X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FORNAI
40931 BENEDETTAI
0,15
0,15
0,15
-
-
2006
CPDEL - X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FORNAI
40932 BENEDETTA
2,14
2,14
2,14
-
-
1995
REALIZZAZ.1 LOTTO 1 STRALCIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
500 PRIMARIA AREA PEEP ZONA H5 -VIA LIZZADRI
2.275,50
2.275,50
-
2.275,50
-
2000
PROGETTO PRELIMINARE X REALIZZAZIONE PARCO URBANO
9338 FRAZIONE DI NIBBIAIA
14.859,62
14.859,62
6.732,00
8.127,62
-
2000
SPESE TECNICHE OPERE COMPLETAMENTO AREA A VERDE VIA
8819 FALCONE A CASTELNUOVO
1.046,73
1.046,73
-
1.046,73
-
227
anno residuo
1999
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
RESTAURO CONSERV. PARCO CAST. PASQ. ED ABBATTIM. BARRIERE
5524 ARCHITETTONICHE - 1 FASE SP. TECN.
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
5.164,40
5.164,40
-
5.164,40
-
82,40
82,40
-
82,40
-
2002
TESI D. TESI R. VENDRAMIN G. ACQUIS. X CES. BONARIA DI AREA X
17344 REALIZ. STRADA COLLEGA. VARIANTE AURELIA/CAVALCAVIA R.S.
2006
45298 ACQUISTO DI ARREDI DA UFFICIO PER LE ESIGENZE DELLENTE
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
-
2006
46835 FORNITURA DI N° 01 SCUOLABUS PER LE ESIGENZE DEL ENTE
34.714,83
34.714,83
-
34.714,83
-
2006
LA NUOVA TIRRANAUTO - FORNITURA 3 AUTOVETTURE X LE
45545 ESIGENZE DELL'ENTEFORNITURA 4 AUTOVETTURE X ESIGENZE ENTE
10.000,00
10.000,00
3.400,00
6.600,00
-
2006
NUOVA RADAR COOP - FORNITURA DI PANNELLI DI PROTEZIONE PER
45260 CAMPO DI CALCETTO
2.566,65
2.566,65
2.566,65
-
-
2006
45624 FORNITURA DI N° 04 AUTOVETTURE PER LE ESIGENZE DELLENTE
45.000,00
45.000,00
-
45.000,00
-
2006
CPDEL - IMP. SP. DI 12.620,00 X ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI FORNAI E
40936 LUNGHI -
2,78
2,78
2,78
-
-
2006
INPS OO.RR. X ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO LUNGHI
40935 GIADA -
0,19
0,19
0,19
-
-
2006
ISAFF - ACQ. ATTREZZATURE DIDATTICHE X SCUOLA STATALE
43522 RODARI ED IL PROGETTO EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI
10.000,00
10.000,00
9.728,76
271,24
-
2004
COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI A
32889 VADA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
195,50
-
-
-
195,50
2004
COD. 000080 - PROG. PRELIMINARE ADEGUAMENTO STRUTTURA
34166 DESTINATA A - STRUTTURA DISABILI
199.747,35
199.747,35
178.708,17
21.039,18
-
228
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2001
15831 SOMMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
321,91
321,91
-
321,91
-
COD. 98 - ADEGUAMENTO STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DIURNO
42393 PER MINORI IN LOC. 5 STRADE A ROSIGNANO S. P.P. ACC. 18551
408.000,00
408.000,00
-
408.000,00
-
2005
COD. 000080 - PROG. PRELIMINARE ADEGUAMENTO STRUTTURA
36063 DESTINATA A CENTRO DIURNO X DISABILI A ROSIGNANO S.
143.569,93
-
-
-
143.569,93
2006
COD. 98 - ADEGUAMENTO STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DIURNO
42394 PER MINORI IN LOC. 5 STRADE A ROSIGNANO S. P.P. - ACC. 18552
100.000,00
100.000,00
664,00
99.336,00
-
2001
14943 SPESE TECNICHE SU 2 LOTTO ASILO NIDO CIARI - VADA ---
4.156,11
3.609,22
3.609,22
-
546,89
1.945,39
-
-
-
1.945,39
1999
SPESE TECNICHE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
5178 LOTTIZZAZIONE LOC. CHIOMA
2005
AMMOSCATO - DET. 43/05 FORNITURA E POSA IN OPERA CIPPI E
33787 LAPIDI MODIFICA
1.113,89
1.113,89
1.113,89
-
-
2005
COMMERCIALE GIANNETTI SRL DI S.P. IN PALAZZI - APPALTO X
34059 F.E.P.O. MANUFATTI CIMITERIALI
4.362,80
4.362,80
-
4.362,80
-
2005
VITALFERRO - RIQUALIFICAZIONE CIMITERI C.LI - PROGETTO X
39144 GESTIONE A DISTANZA DELLAPERTURA E CHIUSURA DEI PLESSI
105,00
105,00
-
105,00
-
2005
R.E.A. - ACQUISTO AUTOMEZZO PER LE ESIGENZE DELLA UOS
39141 CIMITERI- ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA
1.560,00
1.560,00
1.560,00
-
-
1993
AMTEC-1 STRALCIO 1 LOTTOINTEGRAZ.E COMPLET.SISTEMA
362 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU E RIFIUTI ASSIMILA
25.822,84
25.822,84
-
25.822,84
-
1995
ALLACCI RETE GAS METANO -LOTTO FUNZ.(SCHEDA 11 ACC.4281 E
593 4233)
10.874,71
10.874,71
-
10.874,71
-
229
anno residuo
1994
2000
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
APPROVAZIONE PERIZIA DIFFERENZIALE LAVORI COSTRUZ.DEGLI
ALLACCI TRA LA RETEDEL GAS METANO IV LOTTO(SCHEDA 7
430 ACC.4233)
ESTENDIMENTO RETE GAS METANO A C.NUOVO M.DIA - APPROV.
7110 PROG.(SCHEDA 15 ACC. 6549)
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
17.407,91
17.407,91
-
17.407,91
-
96.181,32
96.181,32
-
96.181,32
-
82.270,42
82.270,42
-
82.270,42
-
0,10
0,10
0,10
-
-
69,26
69,26
69,26
-
-
5,15
5,15
5,15
-
-
1994
ESAME DI APPROVAZIONE ALLACCI TRA RETE DEL GAS METANO V
439 LOTTO(SCHEDA 10 ACC. 4233)
2006
TFR - ASSUNZ. DI N° 6 AUT. SCUOLABUS A TEMPO PIENO E N° 11 AUT.
42183 SCUOLABUS PART-TIME (PIRCHIO IN SOST. DI PARENTE)
2006
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA CASAROSA
40356 MARIACRISTINA - CPDEL SOSTITUITA DA DARDINI ROBERTO
2006
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA CASAROSA
40357 MARIACRISTINA - INPS SOSTITUITA DA DARDINI ROBERTO
2003
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA
25589 EX SCUOLA IN LOC. POLVERONI DA ADIBIRE A C
3.416,60
3.416,60
-
3.416,60
-
2004
BRIDOM - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIASTRA POLIVALENTE DEL
32527 GABBRO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO
32.115,51
32.115,51
25.747,74
6.367,77
-
2003
BRIDOM - RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX ASL N. 6 IN PIAZZA
26805 RISORGIMENTO A ROSIGNANO SOLVAY DA DESTINARE A UFFICIO
1.196,04
1.196,04
-
1.196,04
-
2004
FONDO INCENTIVANTE EX ART. 18 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE
30555 STRAORDINARIA ALLA STADIO COMUNALE DI ROSIGNANO SOLVAY.
222,18
-
-
-
222,18
2004
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E COMPLETAMENTO
31745 DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AL
35.266,12
35.266,12
34.558,37
707,75
-
2003
INTEGRAZ.SPESE TECNICHE ART.18 PERIZIA SUPPL LAVORI DI
PREDISPOSIZIONE PER LAMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI
26787 VADA.
53,24
53,24
-
53,24
-
230
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44041 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
410,00
410,00
410,00
-
-
2006
VARIE DITTE - ACQUISTO VOLUMI E PUBBLICAZIONI PER LE ESIGENZE
39339 DELLENTE
108,78
108,78
108,78
-
-
2006
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44036 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
400,00
400,00
400,00
-
-
2006
DITTA KONE S.P.A. MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI
39496 ASCENSORI SERVENTI IMMOBILI COMUNALI
232,89
232,89
232,89
-
-
2003
IMPUTAZIONE DI SPESA A SEGUITO DI RISULTANZA DI GARA
22827 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2003
1.142,34
1.141,35
1.141,35
-
0,99
2.449,06
2.449,06
-
2.449,06
-
183,50
183,50
-
183,50
-
1.032,91
1.032,91
-
1.032,91
-
1993
STRALCIO 10 LOTTO PROG.INTEGRAZ.E COMPLETAM.SISTEMA
380 SELEZ.E COMPOSTAGGIO RIFIUTI
1984
GIUDICI GUIDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO FORNITURA
42 GAS IN BOMBOLE PER MENSE 1/10/83-30/6/84
1985
NATALI MAURIZIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
55 CONCESSIONE USO MINIGOLF A CASTIGLIONCELLO
1985
CUGLIARA SANTO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
57 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
30,36
30,36
-
30,36
-
1985
MAGLIONE DOMENICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
67 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
27,82
27,82
-
27,82
-
77,84
77,84
-
77,84
-
516,46
516,46
-
516,46
-
1986
POLLARI GIUSEPPE - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
138 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
1988
SEMIT SNC = CAUZIONE DEFINITIVA PER AGGIUDIC.PULIZIA DEL
213 LITORALE COM.LE DALLE ALGHE
231
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
1988
SIMONCINI ALBERTO = CAUZIONE PER LOCAZIONE ALLOGGIO
198 PROPRIETA'COMUNALE
1988
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
18,43
18,43
18,43
-
-
BALDINI NELLO 1939 - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
193 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
134,28
134,28
-
134,28
-
1988
211 DR. SQUARCI = CAUZ.DEF.PER REDAZIONE CARTE IDROGEOLOGICHE
258,23
-
-
-
258,23
1988
FROSINI RENZO = DEP. CAUZ. PER LA TUMULAZIONE NELLA
214 CAPPELLA MARCHI-SILVESTRI DELLA SALMA DI ALIGI M
1.291,14
1.291,14
1.291,14
-
-
25,63
25,63
25,63
-
-
1986
70 SARDI DEMARO - AFFITTO ALLOGGIO COMUNALE
1988
MISTRETTA ANTONINO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
190 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
96,06
96,06
-
96,06
-
1989
GABBRIELLESCHI WALMA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
228 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
64,48
64,48
-
64,48
-
1987
GIUDICI GUIDO - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA GAS IN
179 BOMBOLE
141,51
141,51
-
141,51
-
1990
TINTI SILVANO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO
263 PROPRIETA' COMUNALE
58,28
58,28
-
58,28
-
1989
SARTI GIACOMO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
241 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
107,15
107,15
-
107,15
-
1988
BERTI MARINO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO
192 PROPRIETA' COMUNALE
119,09
119,09
-
119,09
-
1986
SILVA MA.GRAZIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
144 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
36,83
36,83
-
36,83
-
232
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1986
SANDRINI L.=DEP.CAUZIONALI A SEGUITO ASSEGNAZIONIALLOGGI
141 COMUNALI
52,58
52,58
-
52,58
-
1986
ROCCHI BRUNA (EX MASI ZELINO) - DEPOSITO CAUZIONALE PER
106 LOCAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
15,07
15,07
-
15,07
-
51,37
51,37
-
51,37
-
7,75
7,75
7,75
-
-
51,39
51,39
-
51,39
-
7,75
7,75
7,75
-
-
25,63
25,63
-
25,63
-
61,32
61,32
-
61,32
-
1986
CECCHETTI GIAMPIERO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
72 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
1986
74 D'ERCOLE CLAUDIA - AFFITTO ALLOGGIO COMUNALE
1986
MACELLONI VASCO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
75 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
1986
77 RAULI ELENA - AFFITTO ALLOGGIO COMUNALE
1986
PALLINI GIULIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO
83 PROPRIETA' COMUNALE
1986
LO FORTE CARMELA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
103 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
1987
SOC.PUBBLICA ASSISTENZA - DEPOSITO CAUZIONALE PER
158 LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE
103,29
103,29
-
103,29
-
1990
BESSI CRISTINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
262 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
3,20
3,20
-
3,20
-
1990
PESCHERIA DEL LEONE DI CARDACI CONCETTA - DEPOSITO
257 CAUZIONALE PER LOCAZIONE FONDO PROPRIETA' COMUNALE
609,42
609,42
-
609,42
-
1989
DEGLI INNOCENTI GUIDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
245 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
20,86
20,86
-
20,86
-
233
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1986
DI SABATO MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
136 ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE
54,22
54,22
-
54,22
-
1986
FANUCCI NEDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO
137 PROPRIETA' COMUNALE
69,72
69,72
-
69,72
-
15,07
-
-
-
15,07
62.491,28
62.491,28
-
62.491,28
-
1986
1999
89 VISANI FRANCESCO - AFFITTO LOCALI COMUNALI
LAVORI ADEGUAMENTO DEPURATORE ZONA QUERCEIANELLA PER
6024 ALLACCIO FOGNATURE
1988
COSTRZU.COLLETTORE PER RACCOLTA F.N.IN VIA MALENCHINI FINO
216 CONDOTTA ESISTENTE = MODIF.DEL.C.C.571/88
12.386,09
-
-
-
12.386,09
2001
SPESE TECNICHE AMPLIAMENTO CIMITERO ROSIGNANO 1 STRALCIO
13123 2 E 8 LOTTO (ACC. 9583)
38.553,25
14.402,50
14.402,50
-
24.150,75
36.792,47
36.792,47
36.252,47
540,00
-
3.540,47
-
-
-
3.540,47
7.197,05
4.310,21
1.915,75
2.394,46
2.886,84
11.700,00
11.700,00
11.700,00
-
-
390,50
299,84
299,84
-
90,66
14.653,69
11.062,70
8.988,25
2.074,45
3.590,99
2000
SPESE TECNICHE PER AMPLIAMENTO CIMITERO VADA = MUTUO
8326 M.P.S.
1999
SPESE TECNICHE LAVORI AMLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
4807 ROSIGNANO MARITTIMO
2006
MANUT. STRAORDINARIA DEGLI ARENILI DEL COMUNE DI ROSIGNANO
39351 MARITTIMO ANNO 2006
2006
FRASSINELLI - INCREM. SPESA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA
42670 ARENILI DEL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO ANNO 2006
2006
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI AGLI ARENILI
40687 DELLA FRAZIONE DI CASTIGLIONCELLO
2005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARENILI DEL COMUNE DI
33523 ROSIGNANO MARITTIMO ANNO 2005
234
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
PATRIMONIO - PREST. SERVIZIO - IMP. SPESA ED ANTICIPAZIONE
43056 FONDI NECESSARI X FUNZIONAMENTO UFF. ECON.
2001
14942 SPESE TECNICHE SU 2 LOTTO ASILO NIDO CIARI - VADA
2004
1995
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.241,77
1.241,77
1.241,77
-
-
0,01
-
-
-
0,01
ADEG. PREV. INCENDI PLESSO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI A
30566 ROSIGNANO S. MUTUO A CARICO STATO L- 23/'96
7.156,00
7.156,00
80,77
7.075,23
-
APPROVAZIONE PERIZIA DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZ DI
563 MARCIAPIEDI IN V CAIROLI A ROSIGNANO S.
13.642,56
-
-
-
13.642,56
2004
REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME FINE IN LOCALITA' POLVERONI A
30440 VADA = FINANZ. TRAMITE BANCA INTESA
427.836,00
427.836,00
11.471,70
416.364,30
-
2004
ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI AL PLESSO SCOLASTICO G.
30568 FATTORI=MUTUO A CARICO STATO L. 23/'96 (ACC. 14374)
1.620,00
1.620,00
128,65
1.491,35
-
2006
COMITATO NAZIONALE AGENDA 21 - IMP. SP. VERSAMENTO DELLA
QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE AGENDE 21
44206 LOCALI
500,00
500,00
500,00
-
-
2006
APPROVAZ NUOVO STUDIO FATTIBILITA X REALIZZAZIONE BRIGLIA A
45435 BOCCA TARATA BOTRO COTONE. IMPEGNO DI 750.0
244.800,00
244.800,00
-
244.800,00
-
2006
COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI GLOBALI
45434 SUL TORRENTE TRIPESCE. IMPEGNO DI 200.000,00. --- LAVORI P
200.000,00
200.000,00
-
200.000,00
-
1994
REALIZZ.FOSSO SCOPERTO IN VIA DELLA CAVA E PULITURA FOSSI
461 MINORI A ROSIGNANO SOLVAY
16.611,54
16.611,54
-
16.611,54
-
2004
SOMMA CON VINCOLO DESTINAZIONE DA CONTRIBUTO PROVINCIA
33416 (VEDI CAPITOLO 20507200690)
520,68
520,68
-
520,68
-
2006
IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELLAGENZIA
42772 PER IL TURISMO COSTA DEGLI ETRUSCHI
6.622,00
6.622,00
6.622,00
-
-
235
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
EALP - PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA
44335 CONFORMITA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELLART.14
2006
38899 TFR PERSONALE SERVIZIO MENSE -MUSCAS-BIONDI
2006
FARM. GABBRO - PREST. SERVIZIO - IMP. SPESA ED ANTICIPAZIONE
43062 FONDI NECESSARI X FUNZIONAMENTO UFF. ECON.
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
13.600,00
13.600,00
-
13.600,00
-
50,35
-
-
-
50,35
437,60
-
-
-
437,60
1995
POLO COSTRUZIONI-PERIZIAVARIANTE TECNICA
594 CUCINACENTRALIZZATA SCUOLA S.NICOLA
4.677,18
-
-
-
4.677,18
1995
APPROV. PROG. DI MASSIMAPER SISTEMAZ. SCARICHI F.N. NIBBIAIA
495 MOD. DEL. 1153/94 (ACC. 4229)
7.835,89
7.835,89
-
7.835,89
-
1.549,37
1.549,37
-
1.549,37
-
11.364,04
11.364,04
-
11.364,04
-
512,26
512,26
-
512,26
-
2000
SPESE TECNICHE LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE
10692 ARCHITETTONICHE
2001
ING. P. CIONI. AFFID. INC. X RILIEVI, LA PROG. ESEC., D.L., CONTAB. X
13029 LAV. ABBATT. BARR. ARCH. MARCIAP. VIA LAVORAT. RM
1999
SPESE TECNICHE PER ABBATT.BARRIERE ARCHIT.
COLLEGAM.PEDONALE PINETA MARRADI E PASSEGGIATA
7020 LUNGOMARE
2001
SPESE TECNICHE PER ABBATTIMENTO BARRIERE
14995 ARCHITETT.MARCIAPIEDI VIA LAVORATORI
290,81
290,81
-
290,81
-
2001
PROG.PRELIMINARE RIFACIMENTO LASTRICATO PIAZZA DELLA
14249 PESCAIOLA A ROSIGNANO M.MO
723,92
714,69
714,69
-
9,23
2001
APPROVAZ.PROGETTO PRELIM.REALIZZ. ROTATORIA A ROSIGNANO
14242 SOLVAY
6.138,80
6.138,80
-
6.138,80
-
2004
COSTR. ED. LUONGO - COMPLETAMENTO LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI A VADA. APPROVAZIONE
32888 PROGETTO ESECUTIVO
40,22
-
-
-
40,22
236
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2004
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA INCROCIO VIA AURELIA VIA B.
30436 MANTELLASSI A ROSIGNANO SOLVAY.
2003
AFFIDAMENTO INCARICO ALLING. PAOLO BARBIERI DI CECINA PER LA
26733 DIREZIONE LAVORI, CONTABILIT@, ASSISTE
2004
PROG. PRELIM. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE IN VIA DEI
31650 CAVALLEGGERI LOCALIT@ LA MAZZANTA
2006
LLPP - PREST. SERVIZIO - IMP. SPESA ED ANTICIPAZIONE FONDI
43057 NECESSARI X FUNZIONAMENTO UFF. ECON.
2006
SPOSTAM. STRUT. GEODETICA, REALIZZAZ. SPOGLIATOI E MANUT.
42961 STRAORDIN. CAMPO SPORTIVO IN VIA REPUBBLICA - 2° LOTTO
2004
REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE FINALIZZATE ALLA
31018 REGIMAZIONE DELLE ACQUE NELL'AMBITO DEL PARCO URBANO
2006
2000
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
70.859,93
70.859,93
55.879,74
14.980,19
-
1.811,66
1.811,66
1.811,66
-
-
99.324,30
99.324,30
-
99.324,30
-
804,70
804,70
804,70
-
-
40.000,00
40.000,00
39.345,00
655,00
-
948,66
948,66
-
948,66
-
COD. 000017 - MANUTENZ. STRAORD. TETTOIA POLIVALENTE PARCO
44324 DEL SORBETTO - APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI
43.159,27
43.159,27
42.628,43
530,84
-
8799 REALIZZAZIONE BRIGLIE-PULIZIA -RICALIBRATURA ALVEI VARI BOTRI
27.082,03
27.082,03
-
27.082,03
-
4.284,00
4.284,00
4.284,00
-
-
45.327,12
45.327,12
44.122,63
1.204,49
-
105,04
-
-
-
105,04
15.200,00
15.200,00
12.873,55
2.326,45
-
2006
STUDIO MPS MISURI, POLLARI E SEDERINI DI CECINA - PRATICHE
45220 INERENTI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'ENTE
2006
COD. 552 - LAVORI COMPLET. RESTAURO PARCO SANTA MARIA
43961 ASSUNTA A CASTELNUOVO M.DIA
2004
COSTR. EDILE LUONGO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI A
VADA. SISTEMAZIONE AREE A VERDE. APPROVAZIONE PROGETTO
32894 ESEC.
2006
SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LAREA FESTE DEL PARCO
DEL SORBETTO. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI
44052 ALL
237
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
COD. 000017 - LAVORI COMPLETAM. PARCO GIOCHI SORBETTO
44327 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
142.848,00
142.848,00
141.152,35
1.695,65
-
INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALLING. FABRIZIO DAINI PER IL
44101 COLLAUDO STATICO DELLA TETTOIA PRESSO IL PARCO DEL SORBET
4.570,97
4.570,84
4.570,84
-
0,13
2006
COD. 000885 - LAVORI BONIFICA E RIPORTO TERRA VEGETALE
45404 PARCO SPORT IN VIA COSTITUZIONE A ROSIGNANO S.
4.388,41
4.388,41
3.591,18
797,23
-
2003
REALIZZAZIONE DI AREA A VERDE PRESSO IL PARCO DELLO SPORT.
26727 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
76.784,66
76.784,66
76.009,74
774,92
-
2004
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI A VADA. REALIZZAZIONE
32851 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO
443,25
360,42
360,42
-
82,83
2006
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI SKATE BOARD A ROSIGNANO
44350 MARITTIMO - APPROVAZIONE PROGET. PRELIMINARE
40.000,00
40.000,00
52,16
39.947,84
-
1996
LAVORI PULIZIA E REGIMAZIONE IDRAULICA BOTRI PIASTRAIA729 GRANDE CALETTA CONSTUDIO IDRAULICO CORSI AC
55.249,25
55.249,25
55.249,25
-
-
1996
LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA BOTRI SECCO E COTONE (ACC.
858 4297)
5.112,70
5.112,70
-
5.112,70
-
19.993,10
19.993,10
-
19.993,10
-
2004
30673 COMP. AREA A FESTE PARCO URBANO DI NIBBIAIA (ACC. 14370)
1996
859 PROLUNGAMENTO CANALE A SUD DELL'ABITATO DI VADA (ACC. 4299)
12.820,15
12.820,15
-
12.820,15
-
1995
EX MUTUO CRV X PASSARELLA TRA VIA FATTORI E VIA MACCHIAIOLI,
527 ORA SIST POZZINI D'ISPEZIONE CONDUZIONE A RETE C.LLO
33.329,46
33.329,46
33.000,00
329,46
-
5.625,94
5.592,73
-
5.592,73
33,21
1999
SPESE TECNICHE REALIZZ.PARCO DELLO SPORT IN VIA DELLA
5328 COSTITUZIONE A R.S.
238
anno residuo
1998
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFIN,REAL. AREA VERDEVIA
2907 FALCONE A CASTELNUOVOM/DIA
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
1.940,44
-
-
-
1.940,44
2006
INTERVENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTO PIANTE SU
ALBERATURE DI ALTO FUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE E
39783 INCARICO DI SUPPORTO
8.043,54
8.043,54
8.043,54
-
-
2004
CONSORZIO DI BONIFICA DELLE COLLINE LIVORNESI - IMPEGNO
27876 SPESA X PULIZIA DEI FOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2004 -
4.478,00
4.478,00
-
4.478,00
-
1999
RESTAURO CONSERV. PARCO CAST. PASQ. ED ABBATTIM. BARRIERE
5525 ARCHITETTONICHE - 2 FASE LAVORI
11.714,03
11.714,03
-
11.714,03
-
150,00
-
-
-
150,00
2.030,84
2.030,84
1.379,00
651,84
-
434,00
434,00
434,00
-
-
2006
AMITOUR - REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA "LE NOTTI
42002 DELL'ARCHEOLOGIA"
2006
VARIE DITTE - DEGUSTAZIONE - REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA
42003 "LE NOTTI DELL'ARCHEOLOGIA"
2006
ORG. GOV. - PREST. SERVIZIO - IMP. SPESA ED ANTICIPAZIONE FONDI
43053 NECESSARI X FUNZIONAMENTO UFF. ECON.
2006
SERV. GEN. - PREST. SERVIZIO - IMP. SPESA ED ANTICIPAZIONE
43054 FONDI NECESSARI X FUNZIONAMENTO UFF. ECON.
1.311,52
1.311,52
1.311,52
-
-
2006
MAGAZZINO - PREST. SERVIZIO - IMP. SPESA ED ANTICIPAZIONE
43055 FONDI NECESSARI X FUNZIONAMENTO UFF. ECON.
1.001,02
1.001,02
1.001,02
-
-
2006
SCALI MARCELLO - ACQUISTO GADGETS E PREMI DI
41587 RAPPRESENTANZA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
2.400,00
2.400,00
2.400,00
-
-
2006
SCALI MARCELLO - ACQUISTO GADGETS E PREMI DI
44094 RAPPRESENTANZA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
-
2006
FOTOSTUDIO APE DI ROSIGNANO SOLVAY - PRESTAZIONE DI SERVIZI
39678 FOTOGRAFICI
1.200,00
320,32
274,28
46,04
879,68
239
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
1999
5325 ESPROPRI PER RIQUALIFICAZ. URBANA 20 LOTTO GABBRO
1999
ESPROPRI PER RIQUALIF.URBANA ZONA ARTIG.LE MORELLINE3949 COMPL. COLLEG.
2006
BIBLIOTECA - PREST. SERVIZIO - IMP. SPESA ED ANTICIPAZIONE
43058 FONDI NECESSARI X FUNZIONAMENTO UFF. ECON.
2006
MUSEO - PREST. SERVIZIO - IMP. SPESA ED ANTICIPAZIONE FONDI
43059 NECESSARI X FUNZIONAMENTO UFF. ECON.
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.069,17
2.069,17
-
2.069,17
-
90.379,96
90.379,96
30.309,69
60.070,27
-
100,00
100,00
100,00
-
-
84,93
84,93
84,93
-
-
URBANIST. - PREST. SERVIZIO - IMP. SPESA ED ANTICIPAZIONE FONDI
43060 NECESSARI X FUNZIONAMENTO UFF. ECON.
400,00
261,46
261,46
-
138,54
2006
TFR PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE - SENATORE-VENTURELLI38898 DODI
61,74
-
-
-
61,74
2006
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE
TRATTENUTE MENSILI DI LEGGE DA PARTE DELL'A.U.S.L. N0 6 SULLE
39106 RICETT
56.136,32
56.136,32
56.136,32
-
-
40.580,44
40.580,44
-
40.580,44
-
1984
APPROV.PROGETTO COSTRUZIONE RETE DISTRIBUZIONE METANO-1[
40 LOTTO-
2002
IMPUTAZIONE DI SPESA DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO
20180 ALLA REALIZZAZIONE DI PARCO URBANO A ROSIGNAN
75.151,17
75.151,17
10.404,00
64.747,17
-
1998
IMPEGNO PROGETTAZIONE DEFINITIVA REAL. AREA A VERDE VIA
2909 FALCONE A CASTELNUOVOM/DIA
17.795,38
16.208,07
16.208,07
-
1.587,31
2003
26590 IMPEGNO PROVVISORIO IN ATTESA DEL CONTO CONSUNTIVO
49.557,82
49.557,82
-
49.557,82
-
2001
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE PARALLELA A VIA DELLA
15352 REPUBBLICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA
61.458,37
61.458,37
-
61.458,37
-
240
anno residuo
1998
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2557 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
19.377,00
19.377,00
-
19.377,00
-
21.431,89
21.431,89
2.104,14
19.327,75
-
2004
RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO COMUNALI II LOTTO - ASILO NIDO
31564 CIARI (ACC. 15270)
2001
MODIFICA QUADRO ECONOMICO LAVORI 2 LOTTO ASILO NIDO CIARI 14941 VADA
2.364,86
-
-
-
2.364,86
2004
FT IMPIANTI - IMP. SP. X SUPPLETIVA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE
30830 STRAORDINARIA SU PALI E LINEE DI PUBBLICA ILLUM.
31,20
-
-
-
31,20
2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PALI E LINEE DI PUBBLICA
28108 ILLUMINAZIONE
284,26
114,39
114,39
-
169,87
2005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PALI E LINEE DI PUBBLICA
33802 ILLUMINAZIONE
456,40
118,00
118,00
-
338,40
2005
FT IMPIANTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PALI E LINEE
36398 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
132,00
-
-
-
132,00
2005
CEA-MT - IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO DI SPESA PER
34373 MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
3.856,80
3.856,80
-
3.856,80
-
2003
26916 IMPEGNO PROVVISIORIO IN ATTESA DI UTILIZZO
18.415,28
18.415,28
-
18.415,28
-
4.148,80
4.148,80
3.337,74
811,06
-
406,12
406,12
139,62
266,50
-
2.056,10
2.056,10
-
2.056,10
-
2000
SPESE TECNICHE X REALIZZAZIONE PARCO COMUNALE AREA
9045 SORBETTO A CASTELNUOVO M.DIA
2000
SISTEMAZ. A VERDE AREA PUBBLICA PARCO DELLA RIMEMBRANZA 8787 CASTELNUOVO MIS/DIA
2000
PROGETTO PRELIMINARE X REALIZZAZIONE PARCO URBANO
9339 FRAZIONE DI NIBBIAIA
241
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2001
IMPUTAZIONE DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE EX ART. 18
12563 LEGGE 109\94 --- SERVIZI TECNICI(LP)
2.072,24
2.072,24
-
2.072,24
-
2006
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE
44493 TURISTICA DEL TERRITORIO.
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
2006
CONTRIBUTO DI 1650,00 AL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI A
TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ADESIONE ALLA
45109 RASSE
1.650,00
1.650,00
1.650,00
-
-
2006
PROVINCIA DI LIVORNO - CONTRIBUTO PER LIBRO SULLA FIGURA DI
45261 DON ANTONIO VELLUTINI
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
-
2006
FORNITURA DI N° 02 ELETTROARCHIVI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI
44893 PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. INDIZIONE DI GARA
35.000,00
35.000,00
29.532,00
5.468,00
-
2001
PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO A REALIZZAZIONE NUOVA
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA V. MALENCHINI E V. DEI
14851 LAVORATORI
516,46
516,46
516,46
-
-
7.746,85
7.746,85
7.746,85
-
-
2000
8461 ESPROPRI I VIA MALENCHINI E VIA LAVORATORI
1996
IMP.DI SPESA PER INTERVENTO REALIZ.ALLACCI TRA LARETE DEL
718 GAS METANO E GLIINSED.PROVATI - 60LOTTO(SCHEDA 11 ACC. 4281)
16.968,72
16.968,72
-
16.968,72
-
1992
CONSORZIO METANO-LAVORI COSTRUZ.ALLACCI ALLA
RETEDISTRIBUZIONE ALLACCI NEL4 LOTTO BIS(SCHEDA 8 ACC. 4111318 4087)
298.308,40
298.308,40
-
298.308,40
-
1995
611 IMP.SPESA SOMME INTROITATE CON VINCOLO DI SESTINAZIONE
10.936,33
10.936,33
-
10.936,33
-
1.000,32
-
-
-
1.000,32
2.522,18
1.931,75
1.931,75
-
590,43
1999
2000
5141 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE LOC. CHIOMA
OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA X ATTIVAZIONE LOTTIZZAZ. LOCALITA'
10866 CHIOMA 20 STRALCIO - 10 LOTTO -CONVENZIONE REP. 62.507/99
242
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
CONTRATTO CO.CO.CO. EX D.SSA AQUILINI S. - C/O SETTORE SERVIZI
38357 ALLA PERSONA - LUPARINI CHIARA - OO.DD.
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2.811,50
2.811,50
2.811,50
-
-
DIAFRAMMA - IMP. SP. X SOTTOSCRIZIONE AD ABBONAMENTI E
44037 RIVISTE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN SCADENZA
280,00
280,00
280,00
-
-
2006
EDICOLA GIOVANNONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL
39269 QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE
203,50
102,50
102,50
-
101,00
2006
RCS LIBRI - IMPEGNO DI SPESA DI 2.588,00 PER ACQUISTO VOLUMI
42769 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
1.000,00
934,07
934,07
-
65,93
2006
ARNOLDO MONDADORI - IMPEGNO DI SPESA DI 2.588,00 PER
42768 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
1.588,00
1.479,80
1.479,80
-
108,20
2006
GIULIO EINAUDI EDITORE - IMP. SP. 3.000,00 X ACQUISTO VOLUMI
42766 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
3.000,00
2.993,69
2.993,69
-
6,31
2006
UTET - IMPEGNO DI SPESA 2.673,00 X ACQUISTO VOLUMI X
40924 BIBLIOTECA COMUNALE
210,00
160,00
160,00
-
50,00
2006
UTET - IMPEGNO DI SPESA 2.739,00 PER ACQUISTO VOLUMI PER LA
40026 BIBLIOTECA COMUNALE
25,50
-
-
-
25,50
2006
GAIA SCIENZA - IMPEGNO DI SPESA 2.000,00 PER ACQUISTO VOLUMI
40029 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
42,09
42,00
42,00
-
0,09
2004
SOC. EDIL MATTIELLO - SISTEMAZIONE CONTABILE LAVORI
31274 REALIZZAZIONE ALLOGGI EX CASALP
1.806.910,04
1.806.910,04
1.066.884,14
740.025,90
-
2006
REALIZZAZIONE AREA TECNICA IL CIMITERO C.LE DI ROSIGNANO
44349 MARITTIMO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
100.000,00
100.000,00
119,56
99.880,44
-
2006
39281 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE PER LANNO 2006
8.363,89
8.303,15
6.813,28
1.489,87
60,74
243
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2004
ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED
30811 ESTIVO AL PLESSO SCOLASTICO G. FATTORI DI
5.625,94
5.625,94
4.775,96
849,98
-
2004
SPESE TECNICHE PER ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVO AL PLESSO SCOLASTICO G.
30810 FATTORI DI
4.309,89
4.309,89
-
4.309,89
-
2004
ING. M. SASSU - INCARICO XREDAZIONE DI UNO STUDIO DI
AFFIDABILIT@ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET@
27886 COMUNALE
18.331,06
18.330,62
18.330,62
-
0,44
2004
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE ESTERNA E
32950 DEGLI ACCESSI ALLA SCUOLA MATERNA RODARI
710,81
710,81
-
710,81
-
2004
F.EP.O. DI IMPIANTO CITOFONICO E CONTROLLO DI APERTURA
32953 CANCELLI PRESSO IL CENTRO RODARI
7,89
-
-
-
7,89
2004
ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI AL PLESSO SCOLASTICO G. FATTORI A
30569 ROSIGNANO S. (250 FI + 4347,68 S.T. + 402,32 IMP)
5.000,00
5.000,00
-
5.000,00
-
2006
INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE CORTE PERTINENZA SCUOLA
ELEMENTARE GABBRO E ALTRI INTERVENTI VARI SU PLESSI
40700 SCOLASTICI
220,00
195,98
195,98
-
24,02
2005
INTERV. SOSTITUZIONE PORZIONE CONTROSOFFITTO IN
35430 CARTONGESSO C/O LA SCUOLA ELEMENTARE E.SOLVAY
2.951,11
2.950,41
54,20
2.896,21
0,70
2005
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE ALLINTERNO DI VARI
38969 PLESSI SCOLASTICI COMUNALI
86,06
21,10
21,10
-
64,96
2004
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI
33146 DEL LOCALE CALDAIA DELLA SCUOLA GIOVANNI FATTORI
3.433,71
3.433,71
-
3.433,71
-
2005
INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRESA INTONACI ALLINTERNO
35470 DELLE SCUOLE COMUNALI
147,23
97,53
97,53
-
49,70
2005
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA
35509 PRESSO LA SCUOLA VIA VENETO DI ROSIGNANO SOLVAY
3.454,19
113,83
113,83
-
3.340,36
244
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
2006
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI
41960 NUOVI INFISSI NEI VARI PLESSI SCOLASTICI
2005
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE PER LANNO 2005
34378 (118.800,00 LAVORI E IVA + 1.000,00 F.I. EX ART. 18)
2006
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
30.000,00
30.000,00
29.604,20
395,80
-
849,32
-
-
-
849,32
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO ELETTRICO IN ALCUNE
40697 SCUOLE DEL TERRITORIO
4.478,00
4.478,00
58,59
4.419,41
-
2006
CDU DI ROSIGNANO S. - ACQUISTO DI SCAFFALATURE METALLICHE
43451 PER LARREDO DEL DEPOSITO MUSEALE IN LOC. LE MORELLINE
3.360,00
3.360,00
3.360,00
-
-
2006
MEF SRL LIVORNO - ACQUISTO DI CORPI ILLUMINANTI PER IL MUSEO
43757 CIVICO ARCHEOLOGICO
3.640,00
3.640,00
-
3.640,00
-
5.164,57
5.164,57
-
5.164,57
-
375,70
275,42
275,42
-
100,28
2000
ESPROPRI PER REALIZZAZIONE FOGNATURA LOC. STREGONIE
8559 GABBRO
2004
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO AL DISCARICA
31654 COMUNALE IN LOC. LO SCAPIGLIATO PER RIPRISTINO DANNI
2004
ITECI IMPIANTI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E COLLEGAMENTO
31542 TELEMATICO E VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI ALLINTERNO D
1,00
-
-
-
1,00
2004
S.T. EX ART. 18 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E COLLEGAMENTO
31543 TELEMATICO E VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI ALLINTERNO D
95,00
-
-
-
95,00
25.564,61
25.564,61
25.564,61
-
-
25.564,62
25.564,61
25.564,61
-
0,01
1.500,00
1.500,00
-
1.500,00
-
1999
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA MUSEO ARCHEOLOGICO A
5945 CASTIGLIONCELLO
2000
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA MUSEO ARCHEOLOGICO
10733 CASTIGLIONCELLO
2006
45297 ACQUISTO DI ARREDI DA UFFICIO PER LE ESIGENZE DELLENTE
245
anno residuo
n. impegno
consistenza al
01/01/07
descrizione impegno
consistenza al
31/12/07
somme pagate
nel corso anno
somma riportata
a residui
somme eliminate
(insussistenti)
2006
INDIVIDAZ. ISAFF QUALE FORNITRICE ATTREZZATURE X NECESSITA'
41127 DIDATTICHE DEL NUOVO NIDO ED IMPEGNO DI SPESA
28.559,12
28.559,12
27.936,30
622,82
-
2006
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO PER LA SISTEMAZIONE
ESTERNA DELLASILO CIARI FORNITURA E OPERE EDILI.
41982 APPROVAZION
2.303,34
2.303,34
193,09
2.110,25
-
2003
STUDIO MPS - INACRICO REDAZIONE CONTROLLO IMPIANTI
26726 ELETTRICI VARIE SCUOLE
6.487,20
6.487,20
6.487,20
-
-
2003
ADEGUAMENTO IMPIANTI PRESSO LEDIFICIO COMUNALE UBICATO IN
23723 VIA F.LLI CAIROLI ADIBITO A UFFICI COMUNALI
2.414,43
2.414,43
-
2.414,43
-
2003
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE
22847 ESTERNA E CONSOLIDAMENTO COPERTURA PRESSO LASIL
364,70
-
-
-
364,70
2001
ESPROPRI PER AMPILAMENTO CIMITERO ROSIGNANO 1 STRALCIO 2
13121 E 8 LOTTO (ACC. 9583)
25.822,84
25.822,84
-
25.822,84
-
2006
MACELLAZIONI VAL DI CECINA S.R.L.SOCIETA CONCESSIONARIA DEL
45483 PUBBLICO MACELLO DI CECINA. CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO.
27.000,00
27.000,00
27.000,00
-
-
30.155.468,11
1.278.789,00
55.148.904,12
246
53.870.115,12
23.714.647,01