Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2012 La struttura delle sezioni per l'anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con Totale sezioni orario normale (c=a+b) (b) 12 Bambini iscritti al 1° settembre 12 Bambini Bambini frequentanti frequentanti sezioni con sezioni con orario ridotto orario normale (d) (e) 332 Media Di cui bambini per diversamente sezione abili (f/c) Totale bambini frequentanti (f=d+e) 332 332 5 27,66 Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo 2012 La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: Numero Numero classi classi Numero classi Alunni iscritti funzionanti Totale funzionanti funzionanti con con al 1° mensa e classi attività/insegnamenti con orario opzionali facoltativi dopo mensa (d=a+b+c) settembre (e) (b) (c) obbligatorio (a) Alunni Alunni Differenza Alunni frequentanti frequentanti frequentanti tra alunni classi funzionanti Totale classi classi Di cui iscritti al 1° con alunni funzionanti funzionanti diversamente settembre e attività/insegnamenti frequentanti con orario con mensa e abili alunni opzionali facoltativi (i=f+g+h) obbligatorio dopo mensa frequentanti (g) (f) (h) (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime 3 2 5 112 65 46 111 3 -1 22,20 Seconde 4 2 6 137 93 43 136 3 -1 22,66 Terze 3 3 6 122 69 54 123 7 1 20,50 Quarte 4 2 6 133 85 48 133 3 0 22,16 Quinte 5 2 7 147 104 41 145 3 -2 20,07 Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11 30 651 416 232 648 19 Totale 0 0 0-3 Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2012 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 65 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 5 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 4 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERS ONALE D O C ENTE 90 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 2 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale part-time TOTALE PERSONALE ATA totale personale 10 7 1 24 114 -2- 21,60 R ISO RSE F I N A N Z I A R I E E ASPETTI DI QUALITA’ - Per il perseguimento delle finalità istituzionali di istruzione, formazione ed orientamento e la soddisfazione delle esigenze e dei bisogni della collettività di riferimento, così come già indicato nel programma annuale 2011 e nel Piano dell’Offerta Formativa anno 2011, sono state utilizzate risorse provenienti da: Descrizione Importo in € Avanzo Amministrazione 2010 108.074,04 (22,79 %) Stato Stato/Enti Privati 93.546,74 14.527,30 % calcolata Su 108.074,04 -/- 86,56 % 13,44 % Su 474.311,88 19,73 % 3,06 % 211.192,14 44,53% cui: 43.500,00 9,17% cui: 1.229,00 0,26% Comune C ivitanova M. di cui: funzionamento 10.890,00; funzioni miste 18.000,00; alfabeti babele 3.383,00; altro 7.251,00. 39.524,50 8,33% A ltri enti di cui: I.C. D. Bosco “Lingue e Linguaggi 3.792,96. 3.792,96 0,80% Genitori di cui: viaggi d’istruzione 9.540,50; Trinity 1.488,50; SI FA Coro extra 3.235,00; Assicurazione 4.565,00; Art. 28 POF 19.800,00; altro 252,56. 38.881,56 8,19% Sponsor 25.331,52 5,34% 2.786,16 0,59% 474.311,88 100 % di cui: stipendi 82.394,66; funzionamento 9.268,00; AU.MI. 34.500,00; INVALSI 70.236,00; altro 14.793,48. Regione M arche di AU.MI.36.000,00; altro 7.500,00. Provincia M acerata di attività sportiva 1.229,00 di cui: sponsor teatro 1.250,00; sponsor SI FA Coro 1.300,00; sponsor calendario 6.600,00; ricavato mercatino/ calendario 9.864,40; coop. alunni ambientologisti 1.116,12; altri sponsor 5.201,00 A ltre entrate di cui: convenzione banca 1.750,00; interessi 679,35; altro 356,81. Totale entrate -3- Dai dati sopra indicati emerge: - che la scuola al fine di aumentare il budget finanziario per l’attuazione del miglioramento dell’offerta formativa ha potuto contare sulle risorse ( privati – Enti Locali ) pari ad un ammontare del 35,74 % rispetto alle entrate complessive. - Delle entrate per art. 28 POF di € 19.800,00 l’utilizzo è stato il seguente: in A02 1.000,00 facile consumo; A02 € 4.000,00 fotocopie; A04 € 1.950,00 attrezzature infanzia; P02 €2.200,00; P03 € 594,70; P09 € 1.815,39; P10 2.093,69; P11 € 700,00; P12 €2.013,43; P13 € 2.431,63; P16 € 300,00; P18 € 701,16; - che le risorse provenienti dallo Stato servono per pagare soprattutto il personale ST: stipendi per sostituzioni per periodi lunghi, che per il 2011 sono state: (n. 7 assenze per astensione facoltativa 25 mesi; n.6 assenze per malattia 6 mesi). La gestione finanziaria del Progetto Offerta Formativa anno 2011 ha visto le effettuazioni delle spese secondo la tipologia sotto indicata: Spese Amministrative Spese Gestione didattica Spese di personale Spese di investimento Spese per progetti * Totale spese 28.416,42 12.391,77 109.317,90 10.854,66 256.157,29 417.138,04 6,81% 2,97% 26,21% 2,60% 61,41% 100% * nello specifico si rimanda alla tabella spese per attività e progetti che riepiloga i modelli I Emerge che: - Sono stati acquistati beni in conto capitale per un importo complessivo di € 10.854,66 (tra pagato ed impegnato); -4- - La scelta della scuola è stata quella di favorire la qualità dei progetti per il Miglioramento dell’Offerta Formativa e ciò è stato possibile anche grazie agli importanti contributi dei privati e dei genitori come sopra detto. I venti progetti didattici attivati hanno dato ottimi risultati, la quasi totalità degli alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati, il personale docente ha attivato collaborazioni finalizzate all’interdisciplinarietà ed all’unitarietà dell’insegnamento, le famiglie hanno collaborato attivamente e con soddisfazione, il Progetto dell’Offerta Formativa ha risposto pienamente ai bisogni dell’utenza. R ISU L T A T I raggiunti I risultati ottenuti, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, sono stati: rendere il POF caratteristico nel territorio e pienamente rispondente ai bisogni dell’utenza; attivare laboratori opzionali per tre ore settimanali in sinergia con le scelte educative delle famiglie; attuare iniziative formative , anche in rete, per favorire l’informazione e la formazione del personale docente sull’autovalutazione della scuola progetto AU.MI; alzare la qualità dei processi d’insegnamento; alzare la qualità dei processi d’apprendimento; ampliare il ventaglio dell’offerta formativa; ampliare il tempo scuola così come da esigenza dell’utenza; aumentare la qualità della vita all’interno della scuola mediante l’allestimento di spazilaboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca; responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al raggiungimento del miglioramento organizzativo; favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all’amministrazione con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità; documentare esperienze di forte miglioramento e/o di forte innovazione per poterle socializzare; L I M I T I P E R L E SC E L T E F I N A N Z I A R I E Si sono valorizzati progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell’offerta educativa miranti al successo scolastico; Si sono incentivati progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell’organizzazione dell’istituto scolastico; Si sono individuate le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazione delle varie attività progettuali; Si sono individuati i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale ( referenza ), di responsabilità, ecc; Si sono favoriti accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori); Si sono favoriti accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e del miglioramento della didattica: AU.MI, Gli alfabeti di Babele; Si sono attuate iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente per l’attuazione del P.O.F.( bancarelle della solidarietà, calendario ecc...); in corso d’anno si è monitorata, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l’attuazione del P.O.F. ed effettuare in itinere il controllo di gestione. -5- AZIONI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICAI N D I C A T O R I D I QUALITA’ Elenco di seguito le attività formative ritenute particolarmente qualificanti e di alto livello scelte dall’autonomia della scuola e realizzate secondo una progettualità pluriennale. “SI FA CORO” : C ORALE DI VOCI BIANC HE DELL’ISTITUZIONE S C OLASTICA P A G I N A W E B della scuola PI A T T A F O R M A D I C I R C O L O (http://lnx.civitanovatacito.org/e_learning/) per la comunicazione interna “LA GAZZETTA DEL CIRCOLO DIDATTICO DI VIA TACITO” notiziario bi mensile gratuito per tutte le famiglie realizzato dagli alunni delle classi quarte C A L E N D A R I O 2012 C E N T R O C E R T I F I C A Z I O N E T R I N I T Y per la lingua inglese L A B O R A T O R I O P Z I O N A L I R ISP O N D E N T I A L L E R I C H I EST E D E L E F A M I G L I E E D A I B ISO G N I D E G L I A L U N N I P E R T R E O R E SE T T I M A N A L I L A B O R A T O R I O A G G I U N T I V O P O M E R I D I A N O di educazione al canto corale L A B O R A T O R I O L I N G UIST I C O P E R G L I A L U N N I ST R A N I E R I PR O G E T T O E D U C A Z I O N E A L L A C O N V I V E N Z A C I V I L E per l’attuazione di iniziative di beneficenza) M A T E R I A L E PU B B L I C I T A R I O D E L L A SC U O L A, manifesti, inviti, ecc ottenuto con D O N A Z I O N E D A SP O NSO R PR I V A T I o realizzati in proprio C O N V E N Z I O N I G R A T U I T E con associazioni sportive per garantire qualità dell’educazione motoria :ROLLER CIVITANOVA, F ILKA AL F A JU DO, GINNASTICA CIVITANOVA AS D, F ANTASY PLANET; YO GA S HAKTI; SACRATA VOLLEY; PALLACANE STRO CIVITANOVA. L A B O R A T O R I M U L T I M E D I A L I nella scuola dell’infanzia L A B O R A T O R I M U L T I M E D I A L I in rete nella scuola primaria SP O R T E L L O PSI C O-P E D A G O G I C O gratuito per i genitori e docenti ; SE R V I Z I O G R A T U I T O D I PR E E P OST SC U O L A per alunni di scuola dell’infanzia e di scuola pri maria ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZOIONI ALL’EXTRA-SC U O L A D I P A R T I C O L A R E R I L E V A N Z A : rassegna teatrale, giochi della gioventù, festa della continuità, mostra dei percorsi didattici di fine anno,ecc C O RSI D I R E C UPE R O gratuiti per un totale di N.167 ore per alunni in difficoltà di apprendimento SC U O L A C A PO F I L A della rete A U. M I. – Autovalutazione Miglioramento Marche. PR O G E T T O SC U O L E A PE R T E : Si sono effettuati i sotto elencati progetti: - Corso formazione: “Percezione di se e relazione con l’altro” ; - Corso formazione: “Riuso: dal rifiuto all’oggetto”; - Corso di formazione: “Le difficoltà di apprendimento”; - Corso di formazione: “Alla scoperta di suoni e rumori”; - Laboratorio degli scacchi; - Potenziamento delle attività di ascolto e di studio della musica : SI FA Coro junior; - Interventi in favore dei genitori nonché della popolazione giovanile e adulta del territorio con lo sportello psico-pedagogico. -6- G EST I O N E D E L B I L A N C I O : SC E L T E E D A Z I O N I E F F E T T U A T E versante alunni N. Si è destinato in A02 a ciascuna sezione di scuola dell’infanzia la somma di € 210,00 ripartita in due quote, ad ottobre e a febbraio per acquisti di materiale di facile consumo (cancelleria per le attività didattiche di gruppo e/o di classe) per una spesa per complessiva € 2.520,00 per l’intero anno scolastico. Si è destinato in A02 a ciascuna classe prima e a ciascuna classe a tempo pieno la somma di €105,00 ed a ciascuna classe 2°,3°,4,°5° del Circolo la somma di € 95,00 per una spesa complessiva di € 2.990,00 per acquisti di materiale di facile consumo (cancelleria per le attività didattiche di gruppo e/o di classe per l’intero anno scolastico; Si è speso per la documentazione dei 17 Progetti didattici la somma di € 2.100,00 così ripartiti: scuola dell’infanzia € 550,00 scuola primaria € 1.550,00; Si è destinato in A02 al funzionamento dei laboratori opzionali la somma complessiva annuale di € 1.800,00 per l’acquisto di materiali di facile consumo e/o attrezzature didattiche. A ciascun laboratorio verrà destinata una somma diversa proporzionale alla durata dello stesso, al numero degli alunni e delle classi partecipanti, al materiale occorrente per le produzioni e le esperienze di ricerca; in conto capitale (A04 ) si è spesa la somma di € 10.854,66 (tra pagato ed impegnato) per rinnovo computer direzione e segreteria, più l’arricchimento dei sussidi/arredi /attrezzature, dei laboratori: scientifico, teatrale, manipolativo espressivo, motorio, multimediale, grafico-editoriale, grafico-pittorico, ecc.; Si è spesa in A02 la somma di € 1.880,89 per stampare fotocopie per la didattica alunni; Stipulare contratti d’opera occasionale con esperti per aggiungere plus-valore all’attività didattica curricolare in un processo di scambio e collaborazione “in campo” con il docente, che si avvantaggia in questo modo di formazione in itinere. Nel corrente anno scolastico i seguenti consulenti qualificano la formazione del personale docente durante attività di ricerca-azione: esperti in animazione teatrale, in canto corale, . Nel 2011 l’ammontare complessivo relativo alle consulenze esterne è di € 18.347,81 impegno per l’a.s. 11/12 finanziati dai contributi dei privati e dalla L.440 MIUR e Comune imputando la spesa nelle rispettive schede finanziarie di progetto. Gli incarichi di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione sono stati conferiti tenendo conto: dell’articolo 40 della L. 449/97; dell’art. 40 del D.I. 44; dell’art.7 comma 6 del D.L.gs n.165/01 e le norme previste dall’art. 46 del D.L. 112/08. Progetto T ipo di consulenza O re Importo Plesso Copertura finanziaria 1. Continuità P03 M° di coro e strumenti musicali 13 391,81 2. Ed. Cittadinanza P05 M° di coro e strumenti musicali 91 2.733,62 3. Lingua straniera P09 Esperto madre lingua 51 1.715,39 4. Assistenza tecnica P10 Assistenza Tecnica Informatica 40 1.200,00 5. Ed. Motoria P11 M° di coro e strumenti musicali 5 151,81 P12 M° di coro e strumenti musicali 74 2.223,62 IV e V S.M.A. S. Marone Privati (Genitori art.28) 2.100,00 Privati (genitori art.28) 6. Si Fa Coro (curriculare) 7. Animazione Teatrale P13 Animazione teatrale 70 Quinte S.M. +S.M.A. + INFANZIA TUTTE Classi quinte S. Marone e S.M.A. + infanzia Privati (Genitori art.28) Privati (vendita calendario + mercatino) Privati (Genitori ar.28) Tutti plessi Privati (mercatino 2010) Tutte le sezioni dell’Infanzia Privati (Genitori art.28) Terze S.M. + S.M.A. Terze S.M. + S.M.A. Privati (Genitori ar.28 e sponsor) 8. Animazione Teatrale P13 M° di coro e strumenti musicali 30 901,81 9. Prev.ne del disagio P14 Psicologa 60 2.221,56 Circolo Comune Civ. M Art.4. Integrazione alunni 10. stranieri P17 272 3.677,44 Circolo MIUR 95 1.030,75 Classi IV-V Privati (Genitori) art.28 + Regione Facilitatore linguist. Primaria e infanzia 11.Educazione scientifica P18 Esperto scacchi Totale 18.347,81 -7- Si è aumentata la dotazione libraria della biblioteca alunni di scuola primaria per un importo pari ad €899,78 imputato in P06. Organizzare corsi di recupero a vantaggio degli alunni in difficoltà di apprendimento, in orario scolastico aggiuntivo per docenti ed alunni, per un importo complessivo di € 7.756,31 e per totali ore 167 da imputare in P01 (cedolino unico). Versante docenti Spendere la somma complessiva di € 27.629,14 imputata i P01 ai “Servizi per la qualità organizzativa “ per compensare con i 4/12 FIS: i responsabili di ambito, i responsabili di plesso, i collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali; Favorire il raccordo con l’ufficio di segreteria e l’autonomia organizzativa di ciascun plesso assegnando a ciascun responsabile di plesso la gestione autonoma delle fotocopie per circolari che riguardino l’attività amministrativa di carattere generale destinando una quota fissa per ogni plesso (200 fotocopie per San Marone, 150 per gli altri plessi) più una quota variabile di 50 fotocopie per ciascun docente di plesso, per un importo rientrante nel budget complessivo imputato in A01; Spendere la somma di € 69.800,00 imputato in P20 per la realizzazione delle prove INVALSI a.s. 2010/2011, scuola capofila regionale; versante A T A Compensare un importo complessivo di €10.199,67 imputati in P01 con i 4/12 FIS: Incarichi specifici; indennità DSGA e quota parte amministrativi e collaboratori scolastici impegnati in : - vigilanza pre e post-scuola; Maggior carico di lavoro per la flessibilità organizzativa; -8- I N D I C A T O R I U T I L I Z Z A T I P E R I L C O N T R O L L O D I G EST I O N E : Il controllo di gestione è avvenuto attraverso verifiche in itinere e finali mediante schede opportunamente predisposte per la comparazione dei dati e per la valutazione dei risultati ottenuti in termini di efficacia (obiettivi raggiunti), efficienza (minimo impegno di risorse), economicità (spesa contenuta entro la disponibilità); indice di dipendenza finanziaria; capacità di spesa; velocità di cassa; capacità di impegno; indice di utilizzo per progetti; indice di economia; indice di smaltimento dei residui passivi; indice di accumulo dei residui passivi; indice di accumulo dell’avanzo di amministrazione; soddisfazione dell’utente-genitore successo formativo alunni qualità dell’insegnamento qualità delle relazioni: insegnante-alunno; insegnante-insegnante; insegnante-collaboratori, insegnante- amministrativi; insegnante-dirigente, dirigente-amministrativi aumento dei beni di investimento aumento della qualità dei servizi, ecc. Gli indicatori finanziari sopra specificati corrispondono a quelli richiesti dalla circola dell’U.S. delle Marche prot. 14689/C8 del 20.11.2003 come da D.I. 01/02/2001 n.44. -9- MODELLO H ENTRATE - 10 - MODELLO H SPESE - 11 - MODELLO J Il fondo di cassa al 31/12/2011 (modello J riga 5) è pari a € 49.245,35 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l’estratto conto della banca cassiera, di cui si allega la fotocopia. Il conto consuntivo si chiude con un disavanzo di esercizio di € -50.900,20 (riga 12 mod J), derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. - 12 - Il risultato complessivo di esercizio tenuto conto del saldo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio € 113.433,26 (riga 1 mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi (modello L, righe 6 e 7 mod J) al 31/12/2011 si presenta con un avanzo di € 58.292,21 (riga 9 mod J) che costituisce l’avanzo di amministrazione da riutilizzare nel programma annuale 2011 così suddiviso: € 58.292,21 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 Voci F.I.S. e M.O.F. Stato Comune Provincia Regione privati fondo di riserva Totali vincolati 15.027,19 9.833,08 5.936,69 150,00 30.946,96 a non vincolati 295,23 8.054,04 167,35 18.828,63 27.345,25 b Totale a+ b € 58.292,21 La differenza tra la programmazione definitiva in entrata e la programmazione definitiva in uscita è data dalla disponibilità finanziaria da programmare ( Z01) che ammonta: (474.311,88-460.169,78= € 14.142,10). DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE Z01 AVANZO AMMINISTRAZIONE 2011 Frutta nelle scuole REV.59 (Stato) Monumento per amico 2011/12 rev.100 (privati) Integrazione progetto aree a rischio 2011/12 rev.102 (Stato) Provincia di Mc attività sportiva extras anno 2011 rev103 (Provincia) corso ciclomotore Rev.105 (Stato) interessi attivi c/c bancario anno 2011- Rev. 115 (altri) quota parte art.28 a.s. 2011/12 rev.1 2012 (genitori) interessi postali _rev. 2 2012 (altri) 896,00 516,00 3.003,14 1.229,00 73,28 679,35 4.543,69 6,81 Art. 10 acc. di prog. a.s. 2010/2011 prot. 40219 del 04/08/11 (Comune) 2.000,00 Assegnazione fondi L.440per POF (Stato) 1.194,83 14.142,10 4.197,97 9.944,13 NON VINCOLATO VINCOLATO - 13 - La situazione dei residui al 31.12.2011 è la seguente: Situazione Residui (Mod. L) iniziali al 1/1/2011 Residui attivi 79.993,54 14.284,85 iniziali al 1/1/2011 Residui passivi riscossi pagati 85.352,76 63.289,43 da riscuotere residui esercizio 2011 65.708,69 59.237,46 da pagare residui esercizio 2011 22.063,33 93.835,96 variazioni variazioni in in diminuzione aumento ------- -------- variazioni variazioni in in diminuzione aumento ------- -------- TOTALE residui 124.946,15 TOTALE residui 115.899,29 Il conto consuntivo 2011 risulta costituito, oltre che dal conto finanziario, anche dal conto generale del patrimonio. Il conto patrimoniale – modello K ; mediante la rappresentazione contabile dei beni e dei residui attivi e passivi, nonché del risultato finale differenziale tra le attività e le passività, si determina la consistenza netta della dotazione patrimoniale. I dati necessari alla compilazione del modello K sono stati attinti per il conto di cassa dall’estratto del conto corrente dell’istituto cassiere e per tutti gli altri elementi dalle risultanze, a fine esercizio, delle corrispondenti categorie del registro generale dell’inventario. Il conto patrimoniale, riassume anche i dati della situazione finanziaria, vale a dire fondo di cassa, debiti e crediti. - 14 - Dal modello K concernente il conto del patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 239.947,62. I valori estrapolati dal mod K sono i seguenti: situazione al 1/1/2011 Variazioni Situazione al 31/12/2011 ATTIVO Totale immobilizzazioni 190.600,80 -131.541,54 59.059,26 Totale Disponibilità 196.215,18 -15.326,82 180.888,36 Totale dell'attivo 386.815,98 -146.868,36 239.947,62 0,00 0,00 0,00 85.352,76 30.546,53 115.899,29 Consistenza Patrimoniale 301.463,22 -177.414,89 124.048,33 Totale a pareggio 386.815,98 -146.868,36 239.947,62 Deficit Patrimoniale PASSIVO Totale debiti - 15 - MODELLO K PROSPETTO DELL’ATTIVO - 16 - MODELLO K PR OSPE T T O D E L PASSI V O L’oculata gestione finanziaria e l’utilizzo delle risorse a disposizione per il miglioramento della qualità del sistema dell’istruzione, hanno permesso l’aumento della dotazione tecnologica informatica degli uffici di segreteria e nonostante il proseguimento del discarico di beni inservibili la consistenza patrimoniale è rimasta ad un buon livello rispetto all’anno precedente. Da un’analisi puntuale delle entrate per aggregato e voce (accertamenti e riscossioni), risulta quanto segue: - 17 - A N A L ISI D E L L E E N T R A T E A G G R E G A T O 01 A VA N Z O D I A M M I N ISTRA Z I O N E - Voce 01 “non vincolato” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva € € € - Voce 02 “vincolato” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva € € € 18.950,32 0,00 18.950,32 89.123,72 0,00 89.123,72 A G G R E G A T O 02 F I N A N Z I A M E N T I D A L L O ST A T O - Voce 01 “Dotazione ordinaria” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 64.820,50 € 0,00 € 64.820,50 € 64.820,50 € 61.731,17 € 3.089,33 - Voce 02 “Dotazione perequativa” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - 18 - - Voce 03 “Altri finanziamenti non vincolati” Programmazione iniziale € 0,00 Variazione programmazione € 1.996,00 Programmazione definitiva € 1.996,00 Entrate accertate al 31/12/2011 € 1.996,00 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 € 1.996,00 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 - Voce 4 “Altri finanziamenti vincolati” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 35.084,87 € 75.979,84 € 111.064,71 € 111.060,71 € 110.910,71 € 150,00 - Voce 05 “Fondo Aree sottoutilizzate FAS” Programmazione iniziale € 0,00 Variazione programmazione € 0,00 Programmazione definitiva € 0,00 Entrate accertate al 31/12/2011 € 0,00 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 € 0,00 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 A G G R E G A T O 03 F I N A N Z I A M E N T I D A L L A R E G I O N E - Voce 01 “Dotazione ordinaria” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - Voce 02 “Dotazione perequativa” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - 19 - - Voce 03 “Altri finanziamenti non vincolati” Programmazione iniziale € 0,00 Variazione programmazione € 0,00 Programmazione definitiva € 0,00 Entrate accertate al 31/12/2011 € 0,00 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 € 0,00 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 - Voce 4 “Altri finanziamenti vincolati” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 18.000,00 € 7.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 25.200,00 € 0,00 A G G R E G A T O 04 F I N A N Z I A M E N T I D A E N T I L O C A L I O D A A L T R E IST I T U Z I O N I - Voce 01 “Unione Europea” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - Voce 02 “Provincia non vincolati” Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 1.229,00 € 1.229,00 € 1.229,00 € 1.229,00 € 0,00 - Voce 03 “Provincia vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 20 - Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 - Voce 04 “Comune non vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 10.890,00 € 800,00 € 11.690,00 € 11.690,00 € 800,00 € 10.890,00 - Voce 05 “Comune vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 20.100,00 € 3.383,00 € 23.483,00 € 23.483,00 € 22.433,00 € 1.050,00 - Voce 06 “Altre istituzioni”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € € € € € € 0,00 3.792,96 3.792,96 3.792,96 3.792,96 0,00 A G G R E G A T O 05 C O N T R I B U T I D A PR I V A T I - Voce 01 “Famiglie non vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 7.410,00 € 945,70 € 8.355,70 € 13.355,70 € 13.355,70 € 0,00 - Voce 02 “Famiglie vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 18.829,00 € 18.829,00 € 18.829,00 € 18.829,00 € 0,00 - 21 - - Voce 03 “Altri non vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 3.950,00 € 6.501,12 € 10.451,12 € 10.967,12 € 10.967,12 € 0,00 - Voce 04 “Altri vincolati”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 A G G R E G A T O 06 G EST I O N I E C O N O M I C H E - Voce 01 “Azienda agraria”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - Voce 02 “Azienda speciale”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - Voce 03 “Attività per conto terzi”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - 22 - - Voce 04 “Attività convittuale”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 A G G R E G A T O 07 A L T R E E N T R A T E : - Voce 01 “Interessi”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € € € € € € - Voce 02 “Rendite”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - Voce 03 “Alienazione di beni”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - Voce 04 “Diverse”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 € 1.750,00 € 350,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 23 - Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € A G G R E G A T O 08 M U T U I 0,00 : - Voce 01 “Mutui”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - Voce 02 “Anticipazioni”: Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Entrate accertate al 31/12/2011 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2011 Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 A nalisi delle spese Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreata realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. Prendendo in esame tutti i modelli I delle spese si riporta la tabella riepilogativa per tipologia di spesa con le relative percentuali da cui si evince che l’utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 90,65 % - 24 - spese per attività e progetti personale (impegnato) A01 A02 A03 A04 A05 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P16 P17 P18 P19 PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA P15 P20 P21 PROGETTI formazione personale beni di consumo (impegnato) 11.992,90 9.661,23 SPESE servizi esterni (impegnato) 13.397,99 2.730,54 2011 altre spese tributi (impegnato) (impegnato) investimenti (impegnato) 2.951,73 oneri finanziari programmazione totale impegni (impegnato) definitiva B A 73,80 109.317,90 10.854,66 46.618,61 1.912,31 511,33 2.330,70 217,8 732,48 2.850,43 1.254,72 1.746,42 2.104,34 1.020,60 1.083,73 1.967,32 598,29 549,69 46.618,61 18.880,16 11.705,39 2.182,03 1.211,28 61.245,84 1.912,31 942,21 2.943,27 16.838,25 2.272,66 4.117,32 1.634,03 3.268,89 4.680,47 3.277,24 5.211,77 4.135,54 3.154,47 5.016,83 8.604,63 1.764,04 10.365,15 391,81 530,4 8.698,92 600,00 3.000,00 940,18 1.116,12 166,25 3.268,89 2.934,05 1.165,81 4.191,17 3.051,81 2.223,37 3.032,93 4.650,88 1.030,75 9.190,50 135,00 44.597,14 50.675,89 73.116,35 1.448,74 4.116,12 0,00 1.605,58 30.720,26 28.416,42 12.391,77 12.391,77 112.887,05 109.317,90 10.854,66 10.854,66 0,00 46.618,61 1.912,31 903,14 2.861,10 11.916,72 2.272,66 3.966,55 1.420,97 3.268,89 4.680,47 3.270,15 5.211,77 4.135,54 2.223,37 5.000,25 4.650,88 1.764,04 9.740,19 residua disp. Finanziaria A/B spese% 92,50 100,00 96,84 100,00 151.781,12 140.339,68 92,46 11.441,44 125.240,98 0,00 0,00 0,00 0,00 59.535,28 21.062,19 169.838,12 4.116,12 0,00 1.605,58 0,00 293.166,04 Fondo di riserva 150,00 Verifica 7,50 0,00 3,16 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 76,12 14627,23 23,88 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 95,85 39,07 4,15 100,00 97,21 82,17 2,79 100,00 70,77 4921,53 29,23 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 96,34 150,77 3,66 100,00 86,96 213,06 13,04 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 99,78 7,09 0,22 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 70,48 931,10 29,52 100,00 99,67 16,58 0,33 100,00 54,05 3.953,75 45,95 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 93,97 624,96 6,03 100,00 91,58 95,71 40,00 2.182,03 L/B % residuo 2303,84 0,00 3569,15 0,00 141.384,92 115.817,61 70.500,00 64.563,31 77.658,90 74.327,63 3.622,22 1.448,74 12.916,67 81,92 25.567,31 18,08 100,00 5.936,69 8,42 100,00 3.331,27 4,29 100,00 2.173,48 60,00 100,00 7,54 100,00 altri progetti TOTALE Totale / Totale impegni 23,24 8,22 66,30 1,61 0,00 0,63 0,00 256.157,29 460.169,78 417.138,04 87,38 37.008,75 12,62 100,00 90,65 - 25 - A G G R E G A T O A A T T I VI T À VOCE A01 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE” Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 24.006,01 6.714,25 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito dell’aggregato cosi come riportato: N. Decr eto Finalizza te Delibera C.I. Tipo Con to E 2/3 245,70 ACCREDITO IN C/C PER ESTINZIONE CARTA DI CREDITO PREPAGATA E 3/7 585,00 contributo fotocopie 2011 E 3/12 4.040,00 E 3/12 525,00 06/12/20 11 E 3/12 1.032,96 30/12/20 11 E 4/1 2.351,51 Data 22/06/20 11 23/06/20 11 03/10/20 11 12/10/20 11 Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz € € € € € Descrizione Importo Genitori del Circolo assicurazione alunni a.s. 2011/2012 Genitori del Circolo assicurazione alunni a.s. 2011/2012 (2° versamento) Storno da cap. P17 a cap. A04 (€950,00); da A01 a A04 (€ 1.032,96); da A02 a A04 (€2.215,63); da P02 a A04 (€287,69); da P10 a A04 (€487,53); da P08 a A04 (€1.619,35). Assegnazione fondi spese accertamenti medico legali anno 2011 prot. n 9465 del 30/12/2011 30.720,26 28.416,42 25.224,58 3.191,84 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 2.303,84 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Cancelleria Materiale informatico Materiale tecnico specialistico Utenze e canoni Materiale di pulizia e sanitario Fotocopie Assicurazione Spese postali Visite fiscali Manutenzione ordinaria macchinari € € € € € € € € € € 3.462,62 362,51 1.018,93 1.059,46 6.604,34 5.391,86 4.639,50 1.444,84 729,92 436,80 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato di 92,50 %. - 26 - VOCE A02 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE” Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 14.607,40 2.215,63 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito dell’aggregato cosi come riportato: Data N. Decreto 06/12/2011 Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto E Descrizione Importo Storno da cap. P17 a cap. A04 (€950,00); da A01 a A04 (€ 1.032,96); da A02 a A04 (€2.215,63); da 2.215,63 P02 a A04 (€287,69); da P10 a A04 (€487,53); da P08 a A04 (€1.619,35). 2/1 Previsione definitiva € 12.391,77 Somme impegnate al 31/12/2011 € 12.391,77 Pagato al 31/12/2011 € 11.653,66 Rimasto da pagare al 31/12/2011 € 738,11 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 0,00 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: € € € € € € Acquisti facile consumo infanzia/primaria gen/giu 2011 Documentazione finale infanzia e primaria gen/giu 2011 Acquisti facile consumo infanzia set/dic 2011 Acquisti facile consumo primaria set/dic 2011 Registri classe/insegnanti Gestione fotocopie didattica Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato di 100,00 3.039,14 1.531,27 1.260,04 2.772,44 1.058,34 1.925,88 %. VOCE A03 “SPESE DI PERSONALE” Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 80.044,88 32.842,17 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito dell’aggregato cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 12/07/2011 E 1/10 1.500,00 12/07/2011 E 1/10 1.500,00 27/10/2011 27/10/2011 27/10/2011 27/10/2011 E E E E 1/10 1/10 1/11 1/11 1.351,40 1.353,87 148,60 146,13 30/12/2011 E 1/1 1.516,55 30/12/2011 E 1/1 1.926,00 30/12/2011 E 1/1 50,67 30/12/2011 E 1/1 8.653,00 30/12/2011 E 1/1 14.695,95 Importo Descrizione Regione Marche: Finanziamento Decreto salva precari 50% 1° acconto L. Regione Marche: Finanziamento Decreto salva precari 50% 1° acconto P. Decreto salva precari saldo liquidazione L. Decreto salva precari saldo liquidazione P. Decreto salva precari saldo liquidazione L. Decreto salva precari saldo liquidazione P. Finanziamento quota parte supplenze brevi e saltuarie anno 2011 prot. 8799 del 28/11/11 Nota n. 9020 del 6/12/2011 MIUR erogazione per supplenze brevi e saltuarie fino al mese di ottobre 2011 Finanziamento per supplenze brevi nota prot. 8800 del 28/11/11 Nota prot. 9148 del 12/12/2011 MIUR Ulteriore erogazione per le supplenze brevi Stipendi personale docente anno 2011 - 27 - Previsione definitiva € 112.887,05 Somme impegnate al 31/12/2011 € 109.317,90 Pagato al 31/12/2011 € 98.211,62 Rimasto da pagareal 31/12/2011 € 11.106,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz. € 3.569,15 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: € € € € Supplenze brevi Ore eccedenti Funzioni multiple Progetti regionali 73.912,02 1.586,23 16.623,15 5.935,22 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato di 96,84 %. VOCE A04 “SPESE DI INVESTIMENTO” Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 4.261,50 6.593,16 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito dell’aggregato cosi come riportato: Data 06/12/2011 N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. E Tipo Conto 6/3 Descrizione Importo Storno da cap. P17 a cap. A04 (€950,00); da A01 a A04 (€ 1.032,96); da A02 a A04 (€2.215,63); da P02 a A04 6.593,16 (€287,69); da P10 a A04 (€487,53); da P08 a A04 (€1.619,35). Previsione definitiva € 10.854,66 Somme impegnate al 31/12/2011 € 10.854,66 Pagato al 31/12/2011 € 264,62 Rimasto da pagare al 31/12/2011 € 10.590,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 0,00 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Impianti e attrezzature € 264,62 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato di 100,00 %. - 28 - Aggregato P Progetti L’attività del POF 2011 si è concretizza nei sotto elencati progetti ognuno dei quali ha perseguito e raggiunto, gli obiettivi prefissati. In questa prospettiva il buon andamento del Circolo Didattico di via Tacito è stato garantito da azioni conformi alle norme giuridiche e finalizzate alla realizzazione degli obiettivi programmati attraverso un impiego razionale delle risorse finanziarie, strumentali ed umane. V O C E P117 - P01 “SE R V I Z I P E R L A Q U A L I T À O R G A N I Z Z A T I V A” Il progetto è nato per migliorare la qualità organizzativa della scuola attraverso la responsabilizzazione di specifiche figure di collaborazione e coordinamento: le funzioni strumentali, i responsabili di plesso, i referenti di progetto, i responsabili di ambito, i collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni aggiuntive per specifiche attività ecc Il personale ha gestito l’incarico con senso di responsabilità e con motivazione migliorando l’organizzazione scolastica e favorendo i collegamenti fra istituzione, dipendenti ed utenza. In questo capitolo il pagamento dei 4/12 del FIS e MOF a.s. 2010/2011 di competenza del Circolo. Previsione iniziale € 61.245,84 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 61.245,84 Somme impegnate al 31/12/2011 € 46.618,61 Pagato al 31/12/2011 € 46.618,61 Rimasto da pagare al 31/12/2011 € 0,00 Residua disponibilità finanziaria € 14.627,23 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Funzioni strumentali Incarichi specifici resp. progetto F.I.S. amministrativi F.I.S. coll. Scolastici F. I.S. Attività collaborazione D.S. F. I. S. coordinatori di plesso Responsabili di ambito Indennità DSGA Coordinatori classi parallele primaria e infanzia Commissione autovalutazione di istituto Corsi di recupero scuola Primaria Ore aggiuntive di non insegnamento Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 76,12 € € € € € € € € € € € € 3.933,07 6.545,24 446,00 1.509,,87 1.370,66 513,10 2.052,97 1.698,56 1.173,24 398,10 7.756,31 10.431,69 %. - 29 - V O C E P118 - P02 “A C C O G L I E N Z A” Nato per facilitare gli alunni nei processi di inserimento scolastico il progetto si rivolge particolarmente agli alunni di tre, sei anni ed agli alunni in ingresso per trasferimento. La somma è stata utilizzata, per dotare le scuole dell’infanzia di materiale di modesta entità necessario ad arricchire lo spazio destinato all’accoglienza. C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E : classi I e II del circolo alunni dell’ultimo anno delle Scuole dell’infanzia. ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : Incontri insegnanti-genitori dei nuovi iscritti; Incontro insegnanti scuola dell'Infanzia - scuola Primaria per il passaggio delle informazioni; Predisposizione degli spazi idonei all'accoglienza; Attività di classe nel primo periodo di scuola improntate alla diversificazione e alla brevità di durata; GIOCHI per presentarsi, conoscere, informare; PERCORSI per conoscere ed esplorare gli Spazi della scuola; attività manipolative e grafico-pittoriche per occupare gli spazi, esprimersi, comunicare; racconti e letture dell’insegnante. PR O D U Z I O N E , documentazione (breve descrizione) : Cartelloni con i bambini di 5 anni; Cartellone prime e seconde (Santa Maria Apparente); Locandine con disegno sulla storia letta (S.Marone); Articolo per il giornalino; Cartelloni per la mostra all’Ente Fiera. Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 2.200,00 287,69 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: N. Decreto Data 06/12/2011 Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto E Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz 2/3 € € € € € Descrizione Importo Storno da cap. P17 a cap. A04 (€950,00); da A01 a A04 (€ 1.032,96); da A02 a A04 (€2.215,63); da P02 287,69 a A04 (€287,69); da P10 a A04 (€487,53); da P08 a A04 (€1.619,35). 1.912,31 1.912,31 1.912,31 0,00 0,00 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Decorazioni spazi infanzia € Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 100,00 1.873,55 % - 30 - V O C E P119 - P03 “C O N T I N U I T À” Il progetto ha perseguito la finalità di favorire il raccordo curricolare fra diversi ordini di scuola. Ha ottenuto ottimi risultati soprattutto per le forme di collaborazione instaurate tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Migliorato il coordinamento con la scuola secondaria di primo grado appartenente ad altra giurisdizione scolastica. C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E: 5 A-B-C-D DELLA scuola primaria san marone, 5 A-B-C della scuola primaria s.m. apparente e gli alunni dell’anno ponte delle scuole dell’infanzia cipi’, lo scoiattolo, la coccinella e la scuola paritaria pio xii ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : A lunni: incontri tra bambini dell’anno ponte e gli alunni di prima; Incontri tra alunni dell’anno ponte e gli alunni di quinta per tutte le attività di conoscenza, di tutoring e di preparazione, organizzazione delle scenografie delle manifestazioni effettuate. Manifestazione “scuole aperte” (gennaio); Festa della continuità ( 6 / 7 giugno); Stage alla scuola media E. Mestica PR O D U Z I O N E , documentazione ( breve descrizione) : Filmato di presentazione delle scuole primarie del Circolo; burattini e cartelloni inerenti la storia “I colori dell’amicizia” (bambini dell’anno ponte della scuola dell’infanzia – classi prime della primaria); realizzazioni di cartelloni con gli “abitanti” del mare e del libro “Red va a scuola” (bambini dell’anno ponte della scuola dell’infanzia – classi V della primaria); sassi dipinti; pesciolini plastificati; inviti; coccardine per “Scuole Aperte”; acquari decorati; scenografie giochi della festa della continuità; diplomi; tocchi in cartoncino nero; catenina con chiavetta; pesciolino rosso per l’acquario; foto ricordo. Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 557,51 384,70 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto 16/12/2011 Finalizzate Delibera C.I. E Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz € € € € € Tipo Conto 3/1 Descrizione Importo 384,70 Contributo POF art.28 a.s. 2011/2012 942,21 903,14 511,33 391,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 39,07 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Materiale festa continuità Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 95,85 € 511,33 %. - 31 - V O C E P120 - P04 “IN T E G R A Z I O N E A L U N N I D I V E RSA M E N T E A B I L I” Il progetto ha favorito la valorizzazione delle diverse abilità. E’ stato molto apprezzato dal contesto sociale per i percorsi individualizzati attivati nei confronti degli alunni e per le collaborazioni attivate con le agenzie sanitarie e formative del territorio. Grazie al contributo del Comune e utilizzando l’a.a. si è arricchita la dotazione di materiali in uso necessari per una efficace integrazione di € 2.330,70 C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E :classi/sezioni in cui sono presenti alunni diversamente abili ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : - Attività curricolari semplificate - Attività differenziate individuali e/o organizzate per piccoli gruppi - Partecipazione a progetti della classe - Laboratori opzionali - Attività svolte tramite supporti multimediali PR O D U Z I O N E , documentazione ( breve descrizione) : Elaborati di vario genere nell’ambito di progetti , laboratori e attività didattiche curricolari Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 2.378,93 564,34 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 24/09/2011 E 3/2 Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz. € € € € € Descrizione Importo 564,34 Istruzione domiciliare a.s. 2009/2010 I.C. Natalucci di AN 2.943,27 2.861,10 2.861,10 0,00 82,17 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Materiali e attrezzature Beni di consumo € € Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 97,21 2.330,70 530,40 %. - 32 - V O C E P100 - P05 “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA” E’ un progetto integrato scuola - famiglia – territorio e ha ottenuto validissime forme di collaborazione. Attraverso la pubblicazione del calendario del circolo didattico e la sua vendita nell’ambito delle bancarelle della solidarietà, che offrono ai genitori manufatti degli alunni realizzati nell’ambito dei laboratori manipolativo - espressivi, che si realizzano nel periodo natalizio si ottiene annualmente una somma che viene destinata alla solidarietà attiva. I proventi di tale attività per il 2011 sono stati destinati a favore: Comunità internazionale di Capodarco progetto Mercì Madame Camerun €600,00; Comunità internazionale di Capodarco Adozione a Distanza Equador € 600,00; 3 famiglie bisognose di Civitanova Marche € 1.800,00. C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E :Tutte le classi del Circolo ATTIVITA’ SVOLTE : Presentazione del tema per la realizzazione del calendario: “8 Modi per cambiare il mondo” Sviluppo all'interno di ciascuna classe di uno degli otto obiettivi attraverso le conversazioni guidate, la ricerca e la lettura di immagini e foto; produzioni grafiche per il calendario; produzione di manufatti per il mercatino della solidarietà; memorizzazioni di canti e poesie; manifestazioni natalizie e mercatini della solidarietà; adesione al progetto “ Crescere nella cooperazione”; costituzione della cooperativa scolastica: gli ambientologisti; partecipazione all'assemblea dei soci con relativa stesura dei documenti; collaborazione con la lega ambiente ed uno studio di Architetti per realizzare il Progetto “ IO SCELGO, IO CAMBIO” sull’ analisi del territorio della nostra città incontro con cooperative del territorio, istituzione di un gruppo di “ Guardie Ecologiche”, coordinazione di un corso di primo soccorso, creazione di uno spettacolo di marionette, dalla sceneggiatura alla scenografia costruzione di oggetti con materiale riciclato, allestimento e gestione di una bancarella, vendita delle uova di cioccolato a favore dell'associazione ANT; incontri dei bambini delle classi seconde con i ragazzi dell' ANFFAS e realizzazione di una semplice drammatizzazione; attività collaborative con varie associazioni: Croce Verde ed Emergency; partecipazione del Circolo al progetto nazionale “ Verso una scuola amica” in collaborazione con l'UNICEF. PR O D U Z I O N E , documentazione : Calendario di Circolo 2011 Elaborati grafico pittorici svolti con i ragazzi dell'Anffas Plastico realizzato per il Progetto IO SCELGO, IO CAMBIO Sceneggiatura dello spettacolo di marionette Libri di documentazione Cartelloni riassuntivi del percorso Manufatti per l’allestimento dei mercatini della solidarietà - 33 - Raccolta della documentazione e compilazione del protocollo attuativo da inviare per il progetto pilota “Verso una scuola amica”. Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 273,85 16.564,40 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Finalizzate Delibera C.I. E Tipo Conto 3/10 23/11/2011 E 3/10 23/11/2011 07/12/2011 07/12/2011 07/12/2011 07/12/2011 07/12/2011 07/12/2011 30/1 2/2011 30/12/2011 E E E E E E E 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 E 2/3 E 3/1 30/12/2011 E 3/1 30/12/2011 E 3/10 30/12/2011 E 4/1 30/12/2011 E 4/1 30/12/2011 E 4/1 30/12/2011 E 4/1 30/12/2011 E 4/1 Data N. Decreto 15/11/2011 Previsione definitiva € 16.838,25 Somme impegnate al 31/12/2011 € 11.916,72 Pagato al 31/12/2011 € 217,80 Rimasto da pagare al 31/12/2011 € 11.698,92 entrate) Residua disponibilità finanz € 4.921,53 Descrizione Importo 100,00 Sponsor per calendario a.s. 2011/2012 Contante Sponsor vari per calendario 2011 (come da 2.100,00 elenco allegato) 2.800,00 Assegni da sponsor vari per calendari 2011 200,00 Contributo per calendario 2011 da Spediservice srl 100,00 Contributo per calendario 2011 da Arena Italia spa 100,00 Contributo per calendario 2011 da Italcarta Lusini 200,00 Contributo per calendario 2011 da IPER 500,00 Contributo per calendario 2011 da Paciotti spa 100,00 Contributo per calendario 2011 da Play srl Ricavato vendita calendario e mercatino S.M.A. anno 217,80 2011 848,00 Ricavato vendita calendario e mercatino Cipì anno 2011 Ricavato vendita calendario e mercatino S.M.A. anno 1.882,00 2011 500,00 Contributo Paciotti spa sponsor calendario 2011 Ricavato vendita calendario e mercatino S.M.A. anno 1.396,80 2011 Ricavato vendita calendario e mercatino S.Marone anno 3.469,80 2011 Ricavato vendita calendario e mercatino Lo Scoiattolo 850,00 anno 2011 Ricavato vendita calendario e mercatino La Coccinella 1.038,00 anno 2011 Ricavato vendita calendario e mercatino Cipì + S. 162,00 Marone anno 2011 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Beni di consumo € 217,80 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 70,77 %. - 34 - V O C E P101 - P06 “L E T T U R A” Il progetto ha mirato a suscitare negli alunni l’interesse e l’amore per la lettura arricchendo la biblioteca di libri per € 899,78. C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E (progettualità portante):classi prime e seconde del circolo ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : C lassi prime Attività di ascolto di storie lette dall’insegnante Partecipazione ad attività di lettura animata Giochi con i personaggi delle storie Rappresentazione grafica delle storie lette Drammatizzazione di una storia in sequenze Visita alla libreria Mondadori di Civitanova Lettura dell’insegnante di stralci di brani selezionati, tratti dal testo “ C’ERA UNA VOLTA IL RISORGIMENTO” di Agata Reitano Barbagallo Conversazioni sulle storie ascoltate Analisi dei personaggi Rappresentazioni grafico-pittoriche di personaggi e oggetti presenti nel libro letto. Realizzazione di un libricino con produzioni relative all’argomento trattato. C lassi seconde Lettura di storie, favole e testi da parte dell’insegnante. lettura individuale di storie, favole e testi. Collaborazione con la Biblioteca Comunale Visita alla biblioteca comunale Lettura dell’insegnante del testo “BUON COMPLEANNO ITALIA” di Carla Mascaretti e “Rumoroso risorgimento” Attività di ascolto Conversazioni sulle storie lette o ascoltate Analisi dei fatti, personaggi, luoghi e tempi Rappresentazioni grafico-pittoriche di ambienti, personaggi e oggetti presenti nel libro letto. Coloritura di immagini della bandiera, dello stemma della repubblica e dei personaggi. Realizzazione di un libricino con produzioni relative all’argomento trattato Realizzazione con la tecnica del collage di un grande Italia colorata nei tre colori della bandiera. PR O D U Z I O N E , documentazione ( breve descrizione) : Libricini individuali per tutti i bambini delle classi prime sui temi storici trattati Libricini individuali per i bambini dei laboratori di San Marone e Santa Maria Apparente. Due grandi libri ( classi I- II) esposti alla Mostra “Scuole Insieme” con le produzioni grafico pittoriche realizzate dei bambini, con le foto dei momenti più significativi del percorso, con le filastrocche lette e con gli approfondimenti e curiosità sui temi dell’Unità d’Italia. Un grande cartellone dell’Italia preunitaria ( classi 1°) e un cartellone dell’Italia realizzato con la tecnica del collage nei tre colori della bandiera ( classi 2°). Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 2.050,00 222,66 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: - 35 - Data N. Decreto 06/12/2011 Finalizzate Delibera C.I. E Tipo Conto 3/2 Descrizione Importo 222,66 Storno da cap. P17 a cap. P18 e da P17 a P06 Previsione definitiva € 2.272,66 Somme impegnate al 31/12/2011 € 2.272,66 Pagato al 31/12/2011 € 1.672,66 Rimasto da pagare al 31/12/2011 € 600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Residua disponibilità finanz € 0,00 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Dotazione libraria scuola primaria e infanzia Biblioteca amministrativa + abbonamenti € € 1.139,66 533,00 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 100,00 %. V O C E P102 - P07 “EDUCAZIONE A M B I E N T A L E” Il progetto ha mirato a sensibilizzare alunni e genitori sulle tematiche ambientali e sull’alimentazione attraverso lo stimolo all’osservazione e l’approfondimento del linguaggio scientifico. Ha ottenuto ottimi risultati . Nell’anno 2011 il Circolo ha partecipato al concorso Eco-School indetto dalla Foundation For Environmental Education con tutte le classi della scuola primaria di S. Marone e S. M. Apparente per nr. 2 bandiere verdi ha incassato un assegno di € 800,00. C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E: tutte le classi dei due plessi di scuola primaria. ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : - adesione al progetto Eco-schools; - uscite sul territorio; piantumazione e cura di fiori e di erbe aromatiche ed officinali, ortaggi; attività di sperimentazione laboratoriali; rilevazione di comportamenti ecocompatibili; collaborazione con la Lega ambiente ed uno studio di Architetti per realizzare il Progetto “ IO SCELGO, IO CAMBIO” sull’ analisi del territorio della nostra città per la rilevazione del rapporto tra aree verdi ed aree edificate. Il progetto è stato premiato presso la Biblioteca Comunale dove i soci hanno colto l’occasione per far conoscere al territorio la loro Cooperativa, - istituzione di un gruppo di “ Guardie Ecologiche”, per osservare problematiche legate all’ambiente: il rispetto del posto dove ci troviamo, il rispetto della natura, la raccolta differenziata dei nostri rifiuti, il risparmio energetico e il corretto uso dell’ acqua, - realizzazione di uno spettacolo di marionette, dalla sceneggiatura alla scenografia: “ Il giardino magicamente pulito ” - analisi degli elementi che si possono riciclare - ricerca su come avviene lo smaltimento - laboratorio creativo attraverso il riciclo di carta, cartone e plastica questionari relativi alle corrette abitudini sul risparmio dell’ acqua - lezioni interattive sull’ acqua - raccolta delle olive e produzione dell’olio - realizzazione di orti botanici e biologici e piantumazione in serra - piantumazione e cura di piante aromatiche e classificazione delle stesse attraverso un erbario - creazione di libri -creazione di testi, poesie e racconti sulla raccolta differenziata - creazione di oggetti con materiali di risulta - allestimento nei plessi di isole ecologiche - realizzazione di cartelloni esplicati del consumo del suolo nel corso del tempo - realizzazione di un plastico raffigurante il rapporto tra suolo edificato ed aree verdi - 36 - - realizzazione di un gioco da tavolo che evidenzia le proposte degli alunni di miglioramento di spazi verdi del quartiere di appartenenza, prodotto con materiali naturali - creazione di una sceneggiatura corredata da illustrazioni, i cui protagonisti, animali estinti, cercano di salvare la terra dal disastro ecologico. Il progetto ha vinto il primo premio nazionale ed la manifestazione conclusiva si è svolta presso l’ oasi del WWF di Caserta con la ripresa diretta della RAI, alla quale ha partecipato una delegazione di alunni e insegnanti. Da questa sceneggiatura, la MOVIEMAX sta producendo un film di animazione della durata di 30 minuti che verrà distribuito sul territorio nazionale ad Ottobre 2011 e una parte del ricavato sarà devoluta al WWF. Nel prossimo anno scolastico, le classi partecipanti, saranno coinvolte in una uscita premio presso l’ oasi del WWF di Jesi. Inoltre, la Rai intervisterà gli alunni qui nella nostra scuola. PR O D U Z I O N E , documentazione ( breve descrizione) : - orto botanico e biologico - Libricini realizzati dai bambini riepilogativi dei percorsi svolti - lavori realizzati con materiale riciclato - cartelloni - libri e CD - plastici - gioco da tavolo - divise per le guardie ecologiche - libretti delle multe - percorsi fotografici - steps Eco-Schools con allegata copia dei lavori svolti da tutte le classi - compilazione questionari Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 1.001,20 3.116,12 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Finalizzate Delibera C.I. E Tipo Conto 2/3 05/05/2011 E 2/3 31/05/2011 E 4/3 Data N. Decreto 05/05/2011 Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz € € € € € Descrizione Importo 800,00 Accordo di programma ART.10 Contributo per progetto Educazione Ambientale (Infea 1.200,00 P10) VERSAMENTO DA ESTINZIONE LIBRETTO 01.10.62706 1.116,12 ASS.COOP.STUDENTESCA GLI AMBIENTOLOGISTI 4.117,32 3.966,55 3.175,97 790,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 150,77 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Materiali e attrezzature + beni cons. festa primavera onorificienze € € 2.059,85 1.116,12 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 96,34 %. - 37 - V O C E P103 -P08 “E D U C A Z I O N E SA L U T E E SI C U R E Z Z A” Il progetto ha mirato: ad educare gli alunni ed il personale in servizio all’attuazione di comportamenti corretti per ottenere la sicurezza in ambiente scolastico ed extra scolastico e per abituare gli alunni a giusti comportamenti alimentari, ad attuare quanto previsto dalla DLgs 9 aprile 2008 n. 81 con la supervisione specialistica di esperti in legislazione sulla sicurezza in ambienti di lavoro. ha raggiunto ottimi risultati. Le iniziative di educazione alimentare sono state realizzate grazie alla collaborazione della ASUR, le iniziative di educazione stradale sono state realizzate grazie all’ente locale ed al comando dei vigili urbani e le iniziative di educazione alla sicurezza grazie alla prefettura. C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E : Tutte le classi del Circolo ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : -Esplorazione dell’ambiente: dall’individuazione dei luoghi pericolosi, alla riflessione e all’attivazione di comportamenti responsabili nelle diverse situazioni di vita. (Tutte le classi) -Attivazione delle procedure di evacuazione dall’edificio scolastico, avvalendosi della simbologia, della lettura delle piantine dei locali e dei percorsi di fuga. . (Tutte le classi) -Conoscenza e discussione su comportamenti corretti da tenere per strada come pedone,come ciclista, come fruitore di mezzi pubblici. . (Tutte le classi) -Conversazione con gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza. sulle problematiche inerenti la sicurezza dei cittadini e sulla lotta contro le dipendenze dalla droga (Classi quinte) -Visita all’aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara per una rappresentanza di alunni delle classi quinte del Circolo -Confronto su una corretta alimentazione: tutte le classi con la Dott_ssa Patrizietti; classi quinte col Dottor Mariucci -Rilevamento dati e tabulazione sul consumo di frutta a ricreazione, un giorno a settimana, in alternativa ad altri tipi di merendine (ASUR). -Distribuzione gratuita di frutta da parte del Ministero delle Politiche Agricole, di opuscoli informativi e conversazioni in classe sull’importanza del consumo di frutta e verdura. -Manifestazione “Mangia la frutta e poi vedrai”, giornata a tema rivolta a tutti gli alunni del plesso di S. M. Apparente con proiezione di spot video sull’importanza di una sana alimentazione e successivo coinvolgimento dei presenti. PR O D U Z I O N E , documentazione ( breve descrizione) : -produzione di disegni slogan e cartelloni murali sulla sicurezza Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 3.253,38 1.619,35 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data 06/12/2011 N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz E Tipo Conto 3/2 € € € € € Importo Descrizione Storno da cap. P17 a cap. A04 (€950,00); da A01 a A04 (€ 1.032,96); da A02 a A04 (€2.215,63); da P02 a A04 1.619,35 (€287,69); da P10 a A04 (€487,53); da P08 a A04 (€1.619,35). 1.634,03 1.420,97 1.145,69 275,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 213,06 - 38 - Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: € € Beni di consumo Formazione adempimenti sicurezza Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 86,96 979,44 166,25 %. Voce P104 - P09 “L ingua straniera” Il progetto ha mirato a dare continuità all’insegnamento della lingua straniera, ed offrire agli alunni delle classi quarte e quinte, l’opportunità di accedere alla certificazione Trinity per € 1.553,50.Il progetto, molto apprezzato dal contesto territoriale, ha dato ottimi risultati ed ha avuto l’apprezzamento dell’Ente Certificatore. Si è realizzato anche il progetto inglese per l’infanzia coinvolgendo i bambini delle sezioni dei 4 e 5 anni. Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 100,00 3.168,89 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto 30/03/2011 06/04/2011 16/12/2011 Finalizzate Delibera C.I. E E E Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz € € € € € Tipo Conto 3/1 3/1 3/1 Descrizione Importo 1.488,50 Contributo genitori esami TRINITY a.s. 2010/2011 65,00 esami Trinity a.s. 2010/2011 1.615,39 contributo POF art.28 a.s. 2011/2012 3.268,89 3.268,89 1.553,50 1.715,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 0,00 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Contributo genitori per Trinity € 1.553,50 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 100,00 %. V O C E P105 - P10 “GRAFICO EDITORIALE/MULTIMEDIALE” Il progetto ha avuto come fine l’ educazione degli alunni al giusto uso dei mezzi multimediali, avvio all’utilizzo di Publischer e Word, per favorire i loro apprendimenti. Particolare attenzione nell’ambito del progetto è stata data:- alla realizzazione del laboratorio grafico-editoriale nel quale viene pubblicato il notiziario di circolo per la scuola primaria sono state coinvolte le classi quarte di San Marone e S.M.Apparente; alla pubblicazione della pagina web di circolo ed alla produzione di Cd-rom della scuola. C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E: classi quarte del Circolo - sezione dei 5 anni della Scuola dell'Infanzia ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : produzione di articoli, recensioni, giochi ecc.. da pubblicare sul giornalino - 39 - trascrizione al computer degli articoli realizzati utilizzando programmi specifici ricerca del materiale da pubblicare visione di opere artistiche da commentare realizzazione di disegni e rebus scannerizzazione del materiale prodotto utilizzo della macchina digitale per la produzione di foto a documentazione delle esperienze impaginazione degli articoli pubblicazione di cinque numeri del Giornalino scolastico PR O D U Z I O N E , documentazione: - pubblicazione di cinque numeri del Giornalino scolastico Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 5.168,00 487,53 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 06/12/2011 E 2/2 Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 entrate) Residua disponibilità finanz Descrizione Importo 487,53 Storno da cap. P17 a cap. A04 (€950,00); da A01 a A04 (€ 1.032,96); da A02 a A04 (€2.215,63); da P02 a A04 (€287,69); da P10 a A04 (€487,53); da P08 a A04 (€1.619,35). € € € € 4.680,47 4.680,47 3.480,47 1.200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L € 0,00 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Giornalino Beni di consumo € € 1.938,54 1.541,93 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 100,00 %. V O C E P106 - P11 “E D U C A Z I O N E M O T O R I A” Il progetto di educazione motoria è stato finalizzato a sviluppare negli alunni le abilità necessarie alla crescita della loro autonomia motoria. Si è realizzato grazie a forme di collaborazione con le società sportive che hanno gratuitamente offerto consulenza specifica. Grazie alla collaborazione della Provincia e del Comune si è realizzata la manifestazione conclusiva dei giochi della gioventù che è stata ottima occasione di verifica delle competenze raggiunte dagli alunni e di gratificazione per la scuola . Sono stati acquistati materiale di facile consumo occorrente alla realizzazione del progetto, ed arricchito il patrimonio di attrezature sportive per € 2.104,34 C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E: Tutte le classi e sezioni del Circolo ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : Le attività, di carattere ludico-motorio, hanno previsto giochi posturali, esercizi ritmici, percorsi motori, giochi di squadre, giochi polivalenti, giochi sportivi propedeutici alla pratica di sport. Nello specifico: • classi prime: psicomotricità (curriculare e laboratoriale), pattinaggio e judo (laboratoriale) - 40 - • classi seconde: psicomotricità (curriculare), pattinaggio e judo(laboratoriale) • classi terze: giochi polivalenti (curriculari) • classi quarte: giochi polivalenti (curriculare), nuoto e vela (laboratoriale) • classi quinte: giochi polivalenti (curriculare), vela (laboratoriale). Tutti gli alunni sono stati sottoposti a test di ingresso e di uscita, previsti dal monitoraggio del progetto “Alfabetizzazione motoria”, con la conseguente compilazione di griglie di osservazione, che hanno permesso di evidenziare i progressi del percorso educativo-motorio di ciascuno. Infine, sono state svolte attività grafico-pittoriche finalizzate alla produzione di cartelloni per la documentazione all’Ente fiera, e attività manipolative per la realizzazione dei colorati pon pon utilizzati per la coreografia dei G.S.S. PR O D U Z I O N E , documentazione ( breve descrizione) : Adesione ai seguenti progetti: ‐ “Ragazzi in gamba”, che permette di accedere a finanziamenti regionali, se individuati, tra le 14 candidature, come miglior progetto motorio; ‐ “All for sports, sports for all”, grazie al quale la nostra scuola partecipa come partner regionale al Comenius Realizzazione di: - manifesti; inviti; cartelloni per allestimento della Mostra all’ Ente Fiera; articoli per giornalino e pagina web. Servizio fotografico e video della manifestazione. Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 2.577,24 700,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 13/04/2011 E 3/4 Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz € € € € € Descrizione Importo 700,00 Contributo genitori P.O.F. a.s.2010/11 assegno c.c.p. n.712599184410 3.277,24 3.270,15 3.118,34 151,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 7,09 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Attrezzature sportive Servizi terzi e materiale € € 2.104,34 1.014,00 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 99,78 %. - 41 - V O C E P107 - P12 “EDUCAZIONE MUSICALE - SI FA CORO” Particolare apprezzamento dell’utenza riscuote il “ Si Fa Coro” che ha realizzato una importante manifestazione canora con circa 350 alunni della scuola primaria dedicata al tema “8 modi per cambiare il mondo”. Il progetto si è reso fattibile grazie alla sponsorizzazione di privati e grazie all’autofinanziamento ottenuto dai laboratori opzionali pomeridiani. Ottimo risultato del progetto riguarda anche la formazione del personale docente che si è ottenuta, in costanza di attività didattica, grazie alle prestazioni professionali del consulente maestro di canto. Importante risultato raggiunto con la partecipazione del “Si Fa Coro” al concorso canoro città di Sirolo. C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E: quarte e quinte del circolo – alunni opzionale ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : Il Progetto Si fa coro si è realizzato grazie alla stretta collaborazione tra le insegnanti delle classi coinvolte e l’esperta di canto che opera nel nostro circolo da diversi anni. I bambini sono stati coinvolti in attività di brainstorming per comprendere le loro conoscenze pregresse musicali su brani inerenti al tema scelto: 8 MODI PER CMBIARE IL MONDO. La scelta che si è rivelata interessante e significativa. I bambini, infatti hanno apprezzato e cantato con forte motivazione brani di diversi periodi storici che trattavano argomenti quali: l’uguaglianza, la solidarietà, la famiglia, la pace… . Sono state previste attività interdisciplinari: la lettura, la comprensione e la riflessione critica di dei testi presi in esame, ascolto di brani, visione di rappresentazioni, attività grafiche per la realizzazione di locandine, inviti, programma di sala e copertine di cd. L’insegnante di canto, inoltre, ha fatto eseguire agli alunni dei giochi con la voce per aiutarli a migliorare l’intonazione ed adeguarla al gruppo. Gli alunni attraverso movimenti a tempo di musica hanno imparato a seguire il ritmo anche con il corpo, mantenendo una buona impostazione anche in presenza di vari stimoli e di varie distrazioni. Attraverso il gioco e il canto sono stati indirizzati al rispetto delle regole necessarie alle attività di gruppo ed indispensabili per la relazione con gli altri. A conclusione del progetto è stato realizzato un saggio finale che si è rivelato un momento fondamentale per superare timidezza e di insicurezze, migliorare la fiducia in se stessi e dimostrare le competenze musicali raggiunte. Gli alunni si sono esibiti presso il Teatro Rossini di Civitanova Marche il giorno 06 aprile 2011. PR O D U Z I O N E , documentazione ( breve descrizione) : Rappresentazione grafica per la realizzazione di 10 poster, 100 locandine, 300 inviti, 500 programmi di sala su cartoncini. Realizzazione di 100 CD con brani eseguiti dalla corale. Realizzazione di una presentazione in Power Point con i disegni realizzati dagli alunni per il calendario che trattava lo stesso tema del Si Fa coro Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 1.518,34 3.693,43 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 06/04/2011 E 2/3 13/04/2011 E 2/3 19/05/2011 E 3/10 01/06/2011 E 3/2 Importo Descrizione assegno da pasticceria San Marone sponsor progetto SI FA CORO a.s. 2010/11 1.000,00 Sponsor SI FA Coro a.s. 2010/2011 Contributo Progetto SI FA CORO a.s. 2010/11 serata del 300,00 06/04/2011 2.935,00 SI FA CORO Extracurricolare a.s. 2010/11 50,00 - 42 - 23/06/2011 12/10/2011 16/12/2011 Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz E E E 3/2 3/2 3/1 € € € € € 330,00 SI FA CORO Extracurricolare a.s. 2010/11 2.935,00 Storno da capitolo P12 a capitolo P21 2.013,43 contributo POF art.28 a.s. 2011/2012 5.211,77 5.211,77 2.988,15 2.223,62 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 0,00 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Spese tipografiche:Inviti-Programma di sala Beni di consumo Spese sorveglianza Consulente musicale € € € € 372,60 648,00 364,00 1.603,55 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 100,00 %. V O C E P108 - P13 “ANIMAZIONE TEATRALE – L I N G U A G G I N O N VERBALI” L’animazione teatrale ha permesso agli alunni delle classi terze delle primarie di S. Marone e S. M. Apparente con il progetto “Paura … ” di comunicare ed esprimersi con tecniche diverse, migliorando la qualità delle relazioni e sviluppando identità, autonomia e competenza. Il progetto ha ottenuto ottimi risultati grazie alle prestazioni professionali di consulenti esterni e finanziariamente è stato facilitato dalla collaborazione dell’ente locale. C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E: classi terze del circolo. ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : Attività di lettura di testi che avevano come argomento la paura e come personaggi gli Animali; Dialoghi sull’argomento e rappresentazioni grafico pittoriche; Attività di propedeutica teatrale; Produzione di un primo canovaccio con successivo copione; Attività di recitazione; Attività di espressione corporea; Attività di canto individuale e di gruppo; Realizzazione di disegni per locandine ed inviti; Rappresentazione teatrale finale; PR O D U Z I O N E , documentazione ( breve descrizione) : Rappresentazioni grafiche per la produzione delle locandine e degli inviti Immagini realizzate con l’uso del computer da utilizzare come scenografie Copione - 43 - Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 447,05 3.688,49 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 06/04/2010 E 2/3 150,00 06/04/2011 E 2/3 100,00 06/04/2011 E 2/3 100,00 06/04/2011 E 2/3 100,00 06/04/2011 E 2/3 200,00 13/04/2011 E 2/3 400,00 01/06/2011 16/12/2011 E E 3/4 3/1 200,00 986,48 30/12/2011 E 3/1 1.452,01 Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz € € € € € Descrizione Importo contante da Euroinga Group spa sponsor progetto teatrale a.s. 2010/11 contante da Trattoria l'Oasi sponsor progetto teatro a.s. 2010/11 assegno da Macelleria Mecozzi Gabriele sponsor progetto teatrale a.s. 2010/2011 assegno da MAGICA SRL sponsor progetto teatrale a.s. 2010/2011 assegno da Aurora UGF Assicurazioni Agente Procuratore Torresi Giovannino sponsor teatro a.s.2010/11 CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE A.S.2010/2011 Sponsor Progetto Teatro a.s. 2010/11 contributo POF art.28 a.s. 2011/2012 Contributo POF art. 28 anno 2011/2012 (nel c/c postale al 31/12/2011) 4.135,54 4.135,54 1.133,73 3.001,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 0,00 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Materiali e attrezzature Beni di consumo € € 935,81 197,92 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 100,00 %. V O C E P109 - P14 “PR E V E N Z I O N E D E L D ISA G I O” Il progetto è finalizzato alla prevenzione del disagio e si realizza anche attraverso interventi mirati di recupero scolastico a favore degli alunni in difficoltà di apprendimento. Sono stati attivati corsi di recupero per 167 ore eccedenti all’insegnamento da parte del personale docente di scuola primaria e rivolti agli alunni di tutte le classi di scuola primaria. Uno spazio particolare ha riguardato la consulenza psico-pedagogica ai genitori e ai docenti da parte di psicologi. Tale servizio non ha comportato oneri per la scuola grazie ad una convenzione gratuita stipulata con gli esperti. C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E: tutte le classi e le sezioni del circolo; ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : Consulenza psicologica per docenti e genitori ( dott.ssa Quintabà) Sportello per la mediazione familiare (Associazione Famiglia Nuova) Attività finalizzate al recupero di abilità e conoscenze per alcuni alunni - 44 - Attivazione in classe di gruppi di ascolto per facilitare il dialogo e superare i conflitti Organizzazione delle attività laboratoriali PR O D U Z I O N E , documentazione ( breve descrizione) : attività svolte in classe/sezione, attività laboratoriali e progettuali Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 802,97 2.351,50 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 30/12/2011 E 3/1 Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz € € € € € Descrizione Importo 2.351,50 Finanziamento art. 4 accordo di programma a.s. 2010/2011 rif. prot. 47284 del 22/09/2011 3.154,47 2.223,37 0,00 2.223,37 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 931,10 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 70,48 %. V O C E P110 - P15 “AU.MI. AUTOVALUTAZIONE MIGLIORAMENTO MARCHE” Il progetto fa riferimento all’accordo di rete denominato AU.MI Autovalutazione Miglioramento Marche ed interessa scuole di diverso ordine e grado in ambito regionale, finalizzato alla costruzione di un modello di autovalutazione d’istituto. La consulenza tecnica è garantita dal dall’ingegnere Bray. Il Circolo Didattico via Tacito è scuola capofila della rete per la gestione finanziaria ed organizzativa. Straordinario successo ha avuto il V° seminario organizzato presso la sala conferenze di San Benedetto del Tronto del 10/11/2011 alla presenza del Dott. Calascibetta Direttore Generale USR delle Marche, dove si sono illustrate le finalità della rete, il sistema di valutazione della scuola e gli sviluppi della ricerca per l’applicazione a tutte le scuole della rete del bilancio sociale. ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : - Monitoraggio relativo all’anno scolastico 2009/10 strutturato su 5 campi di indagine: Contesto, Processi, Risorse, Esiti e Gestione economico-contabile. - Partecipazione della referente agli incontri provinciali della Rete AU.MI., sia a quelli riguardanti i Progetti di Miglioramento che a quelli finalizzati alla ricerca-azione sul modello di Bilancio Sociale. - Elaborazione del Progetto di Miglioramento: « Uniformare prove di verifica per garantire l‛omogeneità della valutazione per classi parallele nelle medesime discipline » attuato nel 2°quadrimestre. - Svolgimento dei compiti assegnati dalla dott.ssa Casoni nei 3 incontri sul Bilancio Sociale: - 45 - compilazione scheda Portatori d’interessi compilazione scheda Definizione della mappa strategica dell’istituzione scolastica compilazione scheda classificazione degli stakeholders della scuola Avvio dell’archiviazione dei dati relativi al corrente anno scolastico da utilizzare nel prossimo monitoraggio. C O NSU L E N T I EST E R N I : Ingegner Bray Maurizio; Dott.ssa Casoni Sabrina e Dott.ssa Montanini Lucia, docenti della facoltà di economia dell’Università Politecnica delle Marche o o o ‐ Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 52.500,00 18.000,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data 30/12/2011 N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. E Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 entrate) Residua disponibilità finanz Tipo Conto 3/2 € € € € 70.500,00 64.563,31 28.300,75 36.262,56 € 5.936,69 Descrizione Importo Contributo Regione progetto AU.MI. a.s. 2011/2012 n. 18.000,00 425/IFD del 23/12/2011 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Relatori tutor webmaster € 6.603,89 Direzione corsi Rimborsi spese Organizzazione seminari regionali € 18.982,43 532,40 2.182,03 € € Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 91,58 %. V O C E P111 - P16 “LINGUE E LINGUAGGI” Lingue e linguaggi ha realizzato il progetto “IO, TU...NOI”. La scuola dell’infanzia ha realizzato il “Muraico”. C L ASSI C O I N V O L T E (Progetto IO, TU...NOI) Cl. II A- B- C San Marone – Santa Maria App. Cl. IV A – B - C San Marone Cl. V A -B San Marone ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : Progetto I O , T U...N O I Attivazione laboratori a classi intere per le sezioni coinvolte Svolgimento di attività volte alla scoperta e alla conoscenza dell’io Giochi di tipo espressivo inerenti l’area motoria, la comunicazione, il linguaggio iconico e gestuale Conversazioni su argomenti inerenti la sfera emotiva, sollecitate dalle esigenze espresse dai bambini ( cerchio insieme) Produzioni grafiche e pittoriche realizzate nel laboratorio invenzione di alcune storie Progetto U N A R E T E D I C O L O R I esecuzione dei pre-test e post-test - 46 - tabulazione dei dati Produzioni grafiche e pittoriche realizzate nei laboratori e nel gruppo classe realizzazione di una storia fantastica documentazione fotografica produzione di un copione per la drammatizzazione drammatizzazione coreografie giochi motori ricerca e realizzazione di giochi di un tempo costruzione di strumenti musicali con materiale povero CD PR O D U Z I O N E , documentazione ( breve descrizione) : Progetto IO TU NOI Documentazione dettagliata del lavoro, con foto, disegni, pensieri, testi dei bambini. Resoconto puntuale dei suggerimenti per l'attivazione del percorso da parte della consulente, psicologa Fiammetta Quintabà Progetto UNA RETE DI COLORI Produzioni grafiche e pittoriche realizzate nei laboratori e nel gruppo classe Realizzazione della storia fantastica Produzione di un copione per la drammatizzazione Costruzione di strumenti musicali CD Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 1.223,87 3.792,96 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 26/09/2011 E 3/2 27/10/2011 E 2/3 27/10/2011 E 3/2 Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare Residua disponibilità finanz € € € € € Descrizione Importo I.C. Don Bosco Tolentino: acconto 50% per spese 1.893,45 acquisti e compenso docenti referenti progetto "Lingue e linguaggi una rete di colori" Saldo spese acquisti progetto "Lingue e linguaggi una 500,00 rete di colori" Saldo compensi docenti progetto "Lingue e linguaggi 1.399,51 una rete di colori" 5.016,83 5.000,25 5.000,25 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 16,58 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: beni di consumo € 1.967,32 Ore aggiuntive non insegnamento € 3.032,93 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 99,67 %. Voce P112 - P17 “Integrazione alunni stranieri” Il progetto ha avuto la finalità di favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria anche attivando specifici percorsi di formazione di lingua italiana. Parte determinante ha avuto il contributo - 47 - dell’Ente Locale che ha permesso di compensare le attività d’insegnamento, con convenzioni con l’associazione “Camaleonte”. Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 1.618,79 6.985,84 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 04/04/2011 E 3/2 23/06/2011 E 3/2 06/12/2011 E 3/2 E 3/2 06/1 2/2011 Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz € € € € € Descrizione Importo A.F. 2011 misure incentivanti per progetti relativi alle 3.782,50 aree a rischio a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2010/2011 4.626,00 Progetto "Alfabeti di Babele" a.s. 2010/2011 Storno da cap. P17 a cap. A04 (€950,00); da A01 a A04 (€ 1.032,96); da A02 a A04 (€2.215,63); da P02 a A04 950,00 (€287,69); da P10 a A04 (€487,53); da P08 a A04 (€1.619,35). 472,66 Storno da cap. P17 a cap. P18 e da P17 a P06 8.604,63 4.650,88 973,44 3.677,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 3.953,75 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Ore aggiuntive insegnamento ins. alunni stranieri € 973,44 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 54,05 %. V O C E P113 -P18 “RICERCA SCIENTIFICA” Il progetto ha educato gli alunni all’uso dei procedimenti scientifici ed all’utilizzo delle mappe concettuali per migliorare le abilità di pensiero. Le spese effettuate sono servite per l’acquisto di materiale di facile consumo per il laboratorio scientifico. C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E: Tutte le classi del circolo ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : Attivazione di 8 laboratori. Opzionali di scacchi con esperto Partecipazione con due squadre maschili ed una femminile al Campionato Provinciale di - 48 - scacchi-26 Febbraio 2011 a Castelraimondo Partecipazione al Campionato Regionale di scacchi 26 Marzo 2011 a San Severino Marche Partite a scacchi con pezzi giganti sul piazzale della scuola di Via Tacito e di Via Lotto Tutte le classi del Circolo hanno aderito alla lezione interattiva sul risparmio idrico “ Io amo l’acqua” proposta da A.A.T.O.3 - Macerata; a ciascun alunno è stato regalato un CD contenente una serie di simpatici videogiochi sul tema del risparmio idrico e della tutela dell’ambiente. Adesione delle classi terze del Circolo al Progetto SAM( Scacchi e Apprendimento della Matematica) in collaborazione con l’INVALSI Somministrazione dei pre-test l’11 gennaio 2011 a S.Marone e il 13 gennaio 2011 a S.M.Apparente e dei post-test il 25 maggio 2011 a S.Marone e il 27 maggio 2011 a S.M.Apparente. Attivazione di laboratori opzionali di scienze Impianto di un orto biologico con impianto di irrigazione automatica nello spazio adiacente alla scuola di Via Tacito. PR O D U Z I O N E , documentazione ( breve descrizione) : Documentazione grafico-pittorica e fotografica dei percorsi e delle esperienze effettuate Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 512,88 1.251,16 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Finalizzate Delibera C.I. E E Tipo Conto 2/3 6/3 30/12/2011 E 3/1 30/12/2011 E 3/1 Data N. Decreto 06/12/2011 06/12/2011 Previsione definitiva Somme impegnatela 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz € € € € € Descrizione Importo 90,00 Storno da cap. P17 a cap. P18 e da P17 a P06 160,00 Storno da cap. P17 a cap. P18 e da P17 a P06 Finanziamento CRA 08 Bando saldo contributo a 300,00 scuole per progetto INFEA PA 2010 Contributo POF art. 28 anno 2011/2012 (nel c/c postale 701,16 al 31/12/2011) 1.764,04 1.764,04 733,29 1.030,75 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 0,00 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Beni di consumo Pesci € € 598,29 135,00 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 100,00 %. V O C E P114 - P19 “RICERCA STORICO AMBIENTALE” Il progetto ha realizzato esperienze di ricerca, scoperta e studio del territorio per sviluppare negli alunni una consapevole coscienza e conoscenza socio-storico ambientale in collaborazione con l’Archeoclub, l’Ente Locale e la BCC. In questo progetto hanno trovato esecuzione tutti i viaggi d’istruzione del Circolo. - 49 - C L ASSI / SE Z I O N I C O I N V O L T E : classi quinte del Circolo ATTIVITA’ SVOLTE (breve descrizione) : Ricerca di notizie sulla fabbrica. Riorganizzazione delle informazioni ricavate in elaborati scritti: testi informativi. Incontro-intervista con un ex-dirigente e un ex-lavoratore della fabbrica. Costruzione di un plastico e di uno sfondo riproducenti una parte dell’esterno della fabbrica. Realizzazione di un libro pieghevole contenente foto e notizie raccolte dagli alunni Realizzazione di rappresentazioni iconografiche attraverso tecniche pittoriche. PR O D U Z I O N E : Costruzione di un plastico e di uno sfondo riproducenti una parte dell’esterno della fabbrica, realizzazione di un libro pieghevole contenente foto e notizie raccolte dagli alunni esposti poi all’Ente Fiera Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 919,65 9.445,50 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 02/03/2011 E 3/13 220,00 04/04/2011 E 3/13 670,00 04/04/2011 E 3/13 737,50 04/04/2011 E 3/13 376,00 04/04/2011 E 3/13 241,50 04/04/2011 E 3/13 241,50 04/04/2011 E 3/13 172,50 04/04/2011 E 3/13 1.100,00 04/04/2011 E 3/13 904,50 04/04/2011 E 3/13 1.050,00 04/04/2011 E 3/13 120,00 04/04/2011 E 3/13 704,00 04/04/2011 E 3/13 656,00 04/04/2011 E 3/13 680,00 03/10/2011 04/11/2011 E E 3/13 3/13 360,00 924,00 15/11/2011 E 3/13 288,00 Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz € € € € € Descrizione Importo viaggio d'istruzione aeroporto Falconara classi V S. Marone / S.M. Apparente Viaggio d'istruzione Montalto Marche classi prime S. Marone Viaggio d'istruzione Oltremare classi terze S. Marone Viaggio d'istruzione Montalto Marche classi prime S. M. Apparente Viaggio d'istruzione Saltara classi terze S. M. Apparente acconto Viaggio d'istruzione a Saltara classi 3A3B3C S.M.A. 06/05/2011 2 acconto Viaggio d'istruzione a Saltara classi 3A3B3C S.M.A. 06/05/2011 saldo Viaggio d'istruzione a Roma classi quinte S.M.A. Viaggio d'istruzione a Ravenna classi 4A4B4C S.M.A. 02/05/2011 Viaggio d'istruzione a Saltara classi 4A4B4C S.Marone 30/05/2011 + Viaggio d'istruzione a Camerino classi 4A 4B4C S.Marone 18/04/2011 acconto Viaggio d'istruzione a Saltara classi 4A4B4C S.Marone 30/05/2011 + Viaggio d'istruzione a Camerino classi 4A 4B4C S.Marone 18/04/2011 saldo Viaggio d'istruzione a Gradara classi 2A2B2C S.Marone 19/04/2011 Viaggio d'istruzione a Urbisaglia classi 5A5B5C5D S.Marone 28/04/2011 Viaggio d'istruzione a Saltara classi 2A2B2C S.M.Apparente 19/04/2011 viaggio d'istruzione a Jesi classi VA e VB San Marone Viaggio d'istruzione a Roma classi VAVB San Marone Viaggio d'istruzione Abbadia di Fiastra 2A e 2B S.M. Apparente 26/10/2011 10.365,15 9.740,19 9.740,19 0,00 624,96 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: Materiali e attrezzature Fondo di riserva viaggi e visite guidate € € 549,69 9.190,50 - 50 - Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 93,97 %. Voce P115 - P20 “Formazione” Il progetto ha riguardato la formazione del personale in servizio in particolare sono stati attivati i seguenti corsi di formazione: Corso di formazione Neo Assunti a.s. 2010/2011; Si sono effettuate partecipazioni da parte di docenti a diversi corsi esterni di formazione; In questo progetto si è gestita come scuola capofila le figure degli osservatori della fase regionale della Marche per le prove INVALSI a.s. 2010/2011. Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 5.972,90 71.686,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto 04/05/2011 E 1/10 1.100,00 22/06/2011 E 3/2 70.236,00 27/10/2011 E 1/10 88,00 27/10/2011 E 2/1 262,00 Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz € € € € € Descrizione Importo Formazione per i Dirigenti scolastici nota n.20978 del 25/11/2007 Progetto INVALSI 2011 (scuola Polo Regionale) Contributo Università Studi Macerata Tirocinio a.s. 2009/2010 Contributo Università Studi Macerata Tirocinio a.s. 2009/2010 77.658,90 74.327,63 71.361,28 2.966,35 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 3.331,27 Le spese più significative che hanno caratterizzato il progetto: Formazione docenti Personale € € 70.150,00 1.211,28 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 95,71 %. Voce P116 - P21 “Scuole aperte” Il progetto denominato scuole aperte è un’ iniziative per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa, non solo a favore degli alunni e dei genitori della scuola, ma anche a favore dei giovani e degli adulti che vivono nel territorio. - 51 - Si sono effettuati i sotto elencati progetti: Laboratorio degli scacchi; Potenziamento delle attività di ascolto e di studio della musica: “SI FA CORO extracurriculare”; Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno € € 687,22 2.935,00 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2011 hanno reso necessario apportare modifiche nell’ambito del progetto cosi come riportato: Data N. Decreto 12/10/2011 Finalizzate Delibera C.I. E Previsione definitiva Somme impegnate al 31/12/2011 Pagato al 31/12/2011 Rimasto da pagare al 31/12/2011 Residua disponibilità finanz € € € € € Tipo Conto 3/2 Descrizione Importo 2.935,00 Storno da capitolo P12 a capitolo P21 3.622,22 1.448,74 1.448,74 0,00 2.173,48 Le spese più importanti che hanno caratterizzato il progetto: € consulenza 1.448,74 Il livello percentuale di utilizzo della dotazione è stato del 40,00 %. M I N U T E SPESE La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2011 non è stata attivata dal D.S.G.A.. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria. INDICI SULLE ENTRATE INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. Finanziamento dello Stato Totale accertamenti = 254.692,14 366.237,84 = 0,70 INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. Enti + Privati + Altre entrate Totale accertamenti = 111.545,70 366.237,84 = 0,30 - 52 - INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. Totale accertamenti = Previsione definitiva 366.237,84 474.311,88 = 0,77 INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza. Accertamenti non riscossi = Totale accertamenti 59.237,46 366.237,84 = 0,16 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. Riscossioni residui attivi = Residui attivi 14.284,85 79.993,54 = 0,18 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno. Totale residui attivi a fine anno = Totale accertamenti + Residui attivi 124.946,15 446.231,38 = 0,28 INDICI SULLE SPESE INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. Impegni A02 + Impegni Progetti Totale Impegni 268.549,06 417.138,04 = 0,64 INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. Impegni A01 Totale Impegni = = 28.416,42 417.138,04 = 0,07 INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. Impegni non pagati Totale Impegni = 93.835,96 417.138,04 = 0,22 - 53 - INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. Pagamenti residui passivi Totale residui passivi = 62.171,06 = 0,73 85.352,76 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti) Totale residui passivi a fine anno Totale impegni + Residui passivi = 115.899,29 = 0,23 501.372,43 SPESA PROCAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni Totale impegni Numero alunni = 417.138,04 = 432,72 964 SPESA AMMINISTRATIVA PROCAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni Totale impegni A01 Numero alunni = 28.416,42 964 = 29,48 C O N C L USI O N I Allegata alla presente relazione la seguente modulistica debitamente compilata e sottoscritta: - modello H (conto finanziario); - n. 25 modelli I (rendiconti di attività, progetti, gestioni); - modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2011, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell’avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato; - modello M (prospetto delle spese per il personale); - modello N (riepilogo per tipologie di spesa); - modello K (conto del patrimonio) - modello F (modifica programma annuale) - estratto conto bancario Si precisa inoltre che per quanto attiene alle spese, l’ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano essere emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA, dell’imposta di bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario. Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mirella Paglialunga - 54 -
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