Cron./P.M./nr.
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CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
DATA________________________
Data
…21.11.2011.
N° …………………….
AttoATTO
n° …2925…………………….
Oggetto:
Liquidazione
Ditta Primec
srl didiTorino
la fornitura
OGGETTO:
Ricorso infattura
opposizione
al Giudice
Pace per
in materia
di
di sanzione
Tag necessari
per
l’attivazione
del
sistema
di
rilevazione
amministrativa, proposto da Di Dio Giuseppe.
informatizzato
ingressi
al mercato ortofrutticolo di C.da
Liquidazione degli
rimborso
spese.
Fanello.
CIG: 118392804B.
IL DIRIGENTE
Premesso:
·
che con Determina del Dirigente n. 3435 del 30/12/2010, è stata impegnata la somma
complessiva di € 29.815,00 per l’acquisto di TAG necessari per l’attivazione del
sistema di rilevazione informatizzato degli ingressi al mercato ortofrutticolo di C.da
Fanello;
·
che con Determina del Dirigente UPIGA n. 416 del 21/02/11 è stato disposto di indire
relativamente alla fornitura in oggetto, gara mediante procedura aperta ai sensi degli
artt. 3 comma 37 e 55 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i., e con il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art.
82 comma 2° lett. b) del D. L. vo 163/06 e s.m.i.;
·
che con verbale di gara del 14/03/2011, tale fornitura è stata aggiudicata, in via
provvisoria, alla ditta PRIMEC s.r.l di Torino;
·
che con Determinazione Dirigenziale UPIGA n. 785 del 24/03/2011 è stata aggiudicata,
in via definitiva, alla Ditta PRIMEC srl di Torino la fornitura di n. 1.656 TAG per
l’importo complessivo di € 29.815,00 con prelievo dal capitolo 12.000/10 del bilancio
comunale 2010 imp. 2080/10;
·
·
·
che con determina del dirigente UPIGA n. 1069 del 15/04/2011 la fornitura di che
trattasi veniva affidata alla ditta PRIMEC di Torino e per il suddetto importo
complessivo di € 29.815,00;
che con contratto dell’1/06/2011 n. 2975 di Rep. registrato a Vittoria in data 6/6/2011 al
n. 96 serie 1, la ditta PRIMEC srl ha assunto la sopracitata fornitura;
che la fornitura è stata eseguita dalla ditta in data 28/05/2011, giusta bolla di consegna
n. 111497390;
VISTA l’attestazione rilasciata dall’INPS-INAIL sede di Torino in data 06/05/2011 prot. n.
14508009, relativa alla regolarità contributiva;
VISTA la fattura n. 131 del 20/06/2011, emessa dalla ditta PRIMEC srl di Torino, dell’importo
complessivo di € 29.814,64;
Tutto ciò premesso;
VISTE le Leggi e i Regolamenti in vigore,
DETERMINA
1) Liquidare e pagare l’importo complessivo di € 29.814,64, alla ditta PRIMEC srl, con
sede legale a Torino, via Finalmarina, n. 29/A, P. IVA n. 02398050019, con accredito a
mezzo bonifico bancario in favore di Banco di Desio e della Brianza, filiale di Torino
Filadelfia avente codice IBAN IT37T0344001001000000155300, quali competenze
dovute, relative alla fornitura come meglio indicata in premessa, giusta fattura n. 131 del
20/06/2011 emessa e regolarmente vistata dal Dirigente che sarà trasmessa al Settore
Programmazione e Bilancio.
€ 29.814,64, somma già impegnata con
Determinazione del Dirigente n. 3435 del 30/12/2010, dal Cap. 12000/10 imp. 2080/10
del bilancio comunale 2010.
2) Prelevare l’importo complessivo di
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE
(Dott. Cosimo Costa)
Per riscontro amministrativo contabile ex art.184 D. L.vo 267/00.
Vittoria ______________
Liquidazione ditta PRIMEC (TAG Mercato Ortofrutticolo)
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