Relazione Previsionale Programmatica 2014 – 2016 Comune di Subiaco SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE 1.1 - POPOLAZIONE 1.1.2. - CONDIZIONE SOCIO – ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio continua a risentire dell’attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. Si sono registrati nel corso di questi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche a sostenere impegni di spesa per le necessità primarie. Gli interventi di natura sociale sono definiti in ambito di distretto socio-sanitario e nell’attuale Piano di Zona. Nel corso di quest’ultimi anni le risorse a disposizioni degli enti locali, in ambito sociale, sono progressivamente diminuite e questo influisce sulla tipologia degli interventi da mettere in campo. Le linee guida regionali per la stesura del nuovo Piano di Zona stabiliscono la programmazione dei livelli essenziali di assistenza sociale a fronte di una diminuzione consistente degli stanziamenti sul Fondo delle Politiche Sociali. Negli ultimi mesi si è riscontrata un’ulteriore difficoltà di programmazione in quanto la Regione Lazio, nell’ambito dei suoi piani di razionalizzazione della spesa, ha previsto l’eliminazione del Distretto socio sanitario G4 il cui territorio di attuale competenza andrebbe a confluire negli esistenti distretti limitrofi. L’amministrazione è dunque impegnata nel far emergere l’assoluta necessità del Distretto G4 per continuare ad erogare servizi socio sanitari sul territorio, secondo criteri di efficacia ed efficienza. Sono in corso tavoli istituzionali con la Regione Lazio e con l’ASL RM G per rappresentare le esigenze indifferibili di mantenimento dello stesso (delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23.07.2013). 1.2. TERRITORIO 1.3 – PERSONALE 1.3.1. PERSONALE E AREE AMMINISTRATIVE AREA AMMINISTRATIVA – Responsabile: Anna Di Pasquali (cat. D1) Categoria D D C C C B3 B3 B3 B3 B3 B profilo professionale Istruttore direttivo sociale Istruttore direttivo sociale Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Esecutore amministrativo Dipendente Proietti Semproni Anna Proietti Cosimi Vittoria Zaccaria Rosaria Mercuri Natalia Ramoni Mario Catarinozzi Carlo Bardini Anna Rita Lollobattista Antonietta Mattu Licia Scifoni Rita Tripeni Paolo AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – Responsabile: Dott. Pierluigi Floridi (cat. D3) Categoria D C C B3 profilo professionale Istruttore direttivo Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo Collaboratore amministrativo Dipendente Arci Cesarina Scattoni Giovanna Panzini Francesco Orlandi Concetta AREA POLIZIA LOCALE – Responsabile: David Bonuglia (cat. D3) Categoria C C C C C C C C C C C profilo professionale Istruttore di vigilanza Istruttore di vigilanza Istruttore di vigilanza Istruttore di vigilanza Istruttore di vigilanza Istruttore di vigilanza Istruttore di vigilanza Istruttore di vigilanza Istruttore di vigilanza Istruttore di vigilanza Istruttore di vigilanza Dipendente Bardini Massimo Basso Daniele Coppelli Armando Di Pasquali Alberta Mancuso Piera Pianura Emilio Piratoni Augusto Proietti Panzini Giuseppe Refrigeri Sergio Trombetta Luigi Vannoli M. Natalia AREA TECNICA – Arch. Silvio Appodia (cat. D3) Categoria C C B3 B3 B3 B3 B B profilo professionale Istruttore tecnico Istruttore tecnico Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo Collaboratore Tecnico Collaboratore Tecnico Esecutore tecnico Esecutore tecnico Dipendente Falconi Domenico Lustrissimi Felice Gigli Donatella Di Pasquali Bruno Zaccaria Anselmo Coppelli Marco Mancini Nazzareno Refrigeri Antonio AREA GOVERNO DEL TERRITORIO – Responsabile Arch. Elisa Pelliccia (cat. D3) Categoria C B3 D profilo professionale Istruttore tecnico Collaboratore amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Dipendente Pistoia Armando Pelliccia M. Assunta Viri Alberico Il numero generale del personale ha subito un forte decremento rispetto all’inizio del mandato amministrativo con la fuoriuscita volontaria dei lavoratori del bacino L.S.U. corrispondenti a 24 unità. L’amministrazione, come da programma di governo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 05.10.2011, prendendo atto di tale dinamica, ha voluto con determinazione procedere a una riqualificazione generale dell’assetto organizzativo (delibera Giunta comunale n. 103 del 21.06.2013 s.m.i.). L’amministrazione comunale ha scelto anzitutto di selezionare nuovi funzionari direttivi per dare maggiore qualità professionale ai ruoli di posizione apicale nelle aree strategiche per rendere l’apparato gestionale capace di una maggiore e più efficace concretizzazione degli indirizzi politico-amministrativi. Contestualmente si è reso necessario integrare l’organico dell’Area Tecnica con due nuove professionalità nell’ambito del servizio manutentivo, con l’intento di dare immediata soluzione operativa alla gestione ordinaria delle manutenzioni al patrimonio pubblico. L’assunzioni di tali figure professionali rientra nell’ambito dell’accordo stipulato nel 2012 con la Regione Lazio, Assessorato alla Formazione, con il quale il Comune di Subiaco è stato inserito tra i beneficiari dei fondi europei FSE per l’assunzione di inoccupati. I fondi necessari per tali categorie saranno pertanto restituiti annualmente al Comune di Subiaco dalla Regione Lazio fino al 2015. Col medesimo accordo del 2012 è stata altresì assunta un’ulteriore risorsa umana, nell’ambito dell’Area Amministrativa, settore particolarmente in sofferenza di personale, soprattutto per la maggiore incidenza dei benefici della legge 104/92, di cui gran parte dei dipendenti comunali usufruisce. Gli interventi normativi che si sono succeduti in questi ultimi anni in materia di contenimento della spesa per il personale hanno altresì determinato l’amministrazione a stipulare una convenzione con il Presidente del Tribunale di Tivoli (delibera di Giunta comunale n. 83 del 16.06.2013) affinché il Comune di Subiaco fosse inserito nell’elenco degli Enti pubblici destinatari dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti che richiedono al Giudice di essere ammessi a questa forma di sanzione sostitutiva. Ciò ha consentito, in meno di sei mesi, che il Comune di Subiaco, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali, potesse beneficiare dell’attività lavorativa di tre giovani ragazzi per un monte ore complessivo di oltre 668, svolte (e/o da svolgere) per lo più in attività di manutenzione del verde pubblico, supporto al rifacimento della segnaletica stradale, manutenzione di edifici comunali. Si è proceduto negli ultimi mesi ad una ottimizzazione delle risorse della struttura organizzativa dell’ente, prevedendo per l’area tecnica una suddivisione tra i servizi di ambito urbanistico/ edilizia privata/ ottimizzazione energetica con l’ambito dei lavori pubblici/ patrimonio/ manutentivo/ protezione civile/ igiene e ambiente. Da gennaio 2014 è stato individuato un nuovo Responsabile dell’Area di Polizia Locale, David Bonuglia, in distacco dalla Polizia di Roma Capitale, in sostituzione del Dott. Luigi Renzetti, assegnato con il medesimo strumento giuridico alla Procura della Repubblica di Tivoli. L’amministrazione, con l’introduzione di questa nuova professionalità si aspetta di procedere ad una ristrutturazione del Corpo di Polizia Locale e di migliorarne le performance, sia per ciò che concerne la viabilità e il controllo del territorio, sia per le altre funzioni assegnate al Corpo medesimo. Molto importante per la qualità dei servizi offerti ai cittadini è stata l’introduzione di stagisti, a seguito di convenzioni effettuale con le Università “Sapienza” e “Roma Tre” e con il “Centro per l’Impiego” della Provincia di Roma, che hanno fornito all’ente un nuovo dinamismo di competenze e di nuovi input ad utilizzare strumenti alternativi per la soluzione di problemi. Con i nuovi stagisti introdotti a partire dal 3 febbraio 2014 sono circa 10 i ragazzi del territorio che hanno potuto finora svolgere l’esperienza formativa dello stage. L’organo politico, in previsione, ha previsto ulteriori inserimenti professionali, oltre a quelli già menzionati, meglio sintetizzati nella tabella che segue: PROFILO PROFESSIONALE MODALITA’ DI COPERTURA ANNO D Istruttore direttivo polizia municipale Selezione pubblica 2013 D Istruttore direttivo contabile Selezione pubblica 2014 D D D C Istruttore direttivo amministrativo Istruttore direttivo amministrativo Istruttore direttivo tecnico Istruttore amministrativo Selezione pubblica Selezione pubblica Selezione pubblica Selezione pubblica 2014 2015 2014 2015 C C Istruttore amministrativo Istruttore contabile Selezione pubblica Selezione pubblica 2015 2015 CATEGORIA C Istruttore contabile Selezione pubblica 2015 C Istruttore tecnico Selezione pubblica 2015 1.3.2. - STRUTTURE 1.3.2 - STRUTTURE Tipologia ESERCIZIO IN CORSO Anno 2013 1.3.2.1 - Asili nido n. 1.3.2.2 - Scuole materne n. 1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1.3.2.4 - Scuole medie n. 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani 1.3.2.6 - Farmacie comunali 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km n. 1 1 3 1 0 posti n. posti n. posti n. posti n. posti n. n. - bianca 30 30 30 30 166 166 166 166 391 391 391 391 282 282 282 282 0 0 0 0 1 n. 1 n. 1 n. 1 0,00 80,00 0,00 - nera - mista 1.3.2.8 - Esistenza depuratore 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km Si 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini Si n. hq. n. 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica 1.3.2.13 - Rete gas in Km PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 X No 0,00 80,00 0,00 Si X No 375,00 X No Si 5 n. 70,00 hq. 1.715 n. 25,00 0,00 80,00 0,00 Si X No 375,00 X No Si 5 n. 70,00 hq. 1.715 n. 25,00 0,00 80,00 0,00 Si X No 375,00 X No Si 5 n. 70,00 hq. 1.715 n. 25,00 375,00 X No 5 70,00 1.715 25,00 1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali - civile 52.000,00 0,00 - industriale - racc. diff.ta 1.3.2.15 - Esistenza discarica 1.3.2.16 - Mezzi operativi 1.3.2.17 - Veicoli 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati 1.3.2.19 - Personal computer 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) Si Si n. n. Si n. X X No No No X Si Si 0 n. 0 n. Si 45 n. X X 52.000,00 0,00 No No X 0 0 No 45 52.000,00 0,00 Si Si n. n. Si n. X X No No No X Si Si 0 n. 0 n. Si 45 n. X X 52.000,00 0,00 No No X 0 0 No 45 1.3.3. - ORGANISMI GESTIONALI 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI Tipologia 1.3.3.1 - Consorzi 1.3.3.2 - Aziende 1.3.3.3 - Istituzioni 1.3.3.4 - Societa` di capitali 1.3.3.5 - Concessioni 1.3.3.6 - Unione di comuni 1.3.3.7 - Altro ESERCIZIO IN CORSO Anno 2013 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 18 n. 0 n. 0 Anno 2014 n. n. n. n. n. n. n. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2015 Anno 2016 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 18 n. 18 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 0 0 0 18 0 0 1.3.3.1– Servizi pubblici locali affidati a terzi ACEA ATO 2 spa– Servizio idrico integrato LAZIO AMBIENTE spa– Servizio Raccolta e Smaltimento rifiuti – previsione di nuovo bando nell’anno in corso per selezione nuovo soggetto gestore. LA PULITA & SERVICE srl – Servizio pulizia immobili comunale INI BUS srl – Servizio trasporto scolastico - previsione di nuovo bando nell’anno in corso per selezione nuovo soggetto gestore COMPASS GROUP srl – Servizio mensa scolastica COOPERATIVA AZZURRA– Servizio gestione asilo nido comunale - previsione di nuovo bando nell’anno in corso per selezione nuovo soggetto gestore. COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI– Servizio A.E.C. - previsione di nuovo bando nell’anno in corso per selezione nuovo soggetto gestore. ASSOCIAZIONE CULTURARE ETHEA – Museo della carta e della Stampa ASSOCIAZIONE CULTURALE IL COLIBRI’ – Servizi accessori biblioteca comunale TRE ESSE srl – Servizi di recupero ed accertamento ICI e TARSU, Riscossione ordinaria COSAP, ICP, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI EQUITALIA SUD spa – Servizio di riscossione imposte - previsione di nuovo bando nell’anno in corso per selezione nuovo soggetto gestore. ASSOCIAZIONE ANFFAS Subiaco Onlus – Servizio di trasporto disabili LIVATA 2001 srl – Impianto sportivo “Anello” - Monte Livata, Pista da fondo “Tricolore” – Campo dell’Osso, Piste da sci Alpino – Monna dell’Orso – Piste da sci alpino “Fascia”, “La valletta”, “Fosso degli Aceri” GIARDINO DEL PONTE srl – Impianto sportivo “Giardino del Ponte” MONTORE SPORT LIFE srl – Impianto sportivo “Wellness Country” ASSOCIAZIONE ASD CANOANIUM CLUB SUBIACO – Centro comunale Sport Fluviali ASSOCIAZIONE CULTURALE L’ELICE – Area museale didattica “Borgo dei Cartai” ASSOCIAZIONE CULTURALE ORSA MAGGIORE – Rifugio comunale e campi ecologici VIS SUBIACO asd – Impianto sportivo “San Lorenzo” 3A PROGETTI spa– Project financing nuovo Cimitero Civico e gestione aree cimiteriali ASSOCIAZIONE GLI ANGELI onlus – Comodato d’uso Palazzo Moraschi Piatti per finalità ricettive 1.3.3.2 Società di Capitali Il Comune di Subiaco con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 29.10.2013 ha deliberato la costituzione di una società a responsabilità limitata misto pubblico – privata. Il Comune partecipa con il 20% delle quote. Il socio privato è stato selezionato con procedura ad evidenza pubblica. La Società “Santa Chelidonia” s.r.l. avrà affidata la gestione della farmacia comunale in località Vignola, la cui apertura è prevista per i prossimi mesi dell’anno 2014. 1.3.3.3 - Partecipazioni ad Istituzione/i Distretto socio-sanitario G4 Il Comune di Subiaco per la gestione dei servizi sociali aderisce al Distretto socio Sanitario G4, di cui fanno parte 22 comuni. 1.3.3.4 – Partecipazioni ad enti Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Il Comune di Subiaco è comune compreso nel Parco Regionale dei Monti Simbruini, di cui fanno parte 7 comuni. Comunità Montana dell’Aniene – X comunità Montana Il Comune di Subiaco è comune che aderisce alla Comunità Montana dell’Aniene, di cui fanno parte 31 comuni 1.4 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - Accordo di ProgrammaOggetto: Piano di zona Distretto G4 per l’erogazione di servizi di assistenza alla persona Altri soggetti partecipanti: ASL di RM G, Comuni di Affile, Arcinazzo Romano, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Bellegra, Canterano, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Cineto Romano, Jenne, Marano Equo, Olevano Romano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, X ° Comunità Montana, Provincia di Roma Impegni di mezzi finanziari: quota annuale di € 47.020,00 Durata dell’accordo: 3 anni L’accordo è operativo e autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 24 maggio 2012 - Protocollo d’intesa Oggetto: Riconoscimento centro comunale sport fluviali come Centro nazionale ed europeo della gioventù in canoa Altri soggetti partecipanti: Federazione italiana canoa e kayak Impegni di mezzi finanziari: nessun onere per l’ente Durata dell’accordo: n.p. L’accordo è operativo sottoscritto in data 17 dicembre 2011 - Protocollo d’intesa Oggetto: Utilizzo soluzione informatica per l’esercizio delle funzioni assegnate allo sportello unico per le attività produttive Altri soggetti partecipanti: Camera di commercio di Roma Impegni di mezzi finanziari: nessun onere per l’ente Durata dell’accordo: annuale rinnovabile L’accordo è operativo autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 185 del 26.09.2011 - Protocollo d’intesa Oggetto: Attività del Centro Orientamento al lavoro di Subiaco Altri soggetti partecipanti: Provincia di Roma Impegni di mezzi finanziari: nessun onere per l’ente Durata dell’accordo: 18 mesi L’accordo è operativo sottoscritto il 01.02.2012 - Protocollo d’intesa Oggetto: Realizzazione del sentiero “I cammini di Francesco” Altri soggetti partecipanti: Associazione “I cammini di Francesco”, diversi comuni e diocesi delle Regioni Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Lazio, Università e camere di commercio. Impegni di mezzi finanziari: nessun onere per l’ente Durata dell’accordo: n.p. L’accordo è operativo autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 10.07.2013 - Protocollo d’intesa - Oggetto: Realizzazione di un bike- park nel comprensorio di Monte Livata, nel territorio del comune di Subiaco, all’interno del parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Altri soggetti partecipanti: Parco dei Monti Simbruini, Livata 2001 s.r.l. Impegni di mezzi finanziari: nessun onere per l’ente Durata dell’accordo: 30 anni L’accordo è operativo autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 19.04.2013 - Protocollo d’intesa Oggetto: Realizzazione di percorsi di educazione ed istruzione a favore di utenti disabili adulti afferenti al Dipartimento di Salute Mentale C.S.M. di Subiaco Altri soggetti partecipanti: 24° CTP di Subiaco, Distretto socio-sanitario G4, Dipartimento salute mentale ASL RM/G Impegni di mezzi finanziari: nessun onere per l’ente Durata dell’accordo: n.p. L’accordo è operativo autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 30.03.2013 - Protocollo d’intesa Oggetto: Realizzazione di campi ecologici e percorsi turistici integrati Altri soggetti partecipanti: Parco dei Monti Simbruini Impegni di mezzi finanziari: nessun onere per l’ente Durata dell’accordo: 5 anni L’accordo è operativo e autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 11.03.2013 - Convenzione Oggetto: Attività di tirocini formativi presso il comune di Subiaco per studenti e laureati dell’Università “La Sapienza” Altri soggetti partecipanti: Università degli studi “La Sapienza” Impegni di mezzi finanziari: nessun onere per l’ente Durata dell’accordo: 2 anni L’accordo è operativo e sottoscritto in data 18 novembre 2011 - Convenzione Oggetto: Attività di tirocini formativi presso il comune di Subiaco per studenti e laureati dell’Università “Roma Tre” Altri soggetti partecipanti: Università degli studi “Roma Tre” Impegni di mezzi finanziari: nessun onere per l’ente Durata dell’accordo: 2 anni L’accordo è operativo e sottoscritto in data 18 novembre 2011 - Convenzione Oggetto: Attività per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 D. L.vo. 29 agosto 2000 N° 274 e dell’art.2 del D.M. 26 marzo 2001 Altri soggetti partecipanti: Tribunale ordinario di Tivoli Impegni di mezzi finanziari: nessun onere per l’ente Durata dell’accordo: 3 anni L’accordo è operativo e autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 16 giugno 2013 1.5 ECONOMIA INSEDIATA Il territorio vive da anni un periodo di recessione dovuto al venir meno di attività produttive di rilievo fra tutte la Cartiera di Subiaco. La programmazione urbanistica, inoltre, non ha mai adeguatamente supportato le necessità del territorio che di fatto risulta sprovvisto di aree di insediamento produttivo. Ciò ha comportato un trasferimento in altri siti adeguatamente serviti di un importante tessuto di micro-imprenditoria. L’economia locale è legata ad un dinamismo contenuto in cui generano indotto i servizi legati al commercio ed al terziario. La vocazione naturale del territorio, che è senza dubbio il turismo, ha anch’esso vissuto negli anni un graduale decremento riducendo di fatto l’offerta di servizi legati ai flussi turistici, quali fra tutti la ristorazione e la ricettività. Il venir meno di un’attività di sci alpino a Monte Livata ha contribuito in modo determinante ad una riduzione dei flussi economici. Tuttavia negli ultimi due anni diversi sono i segnali in controtendenza che denotano un maggior dinamismo dovuto ad interventi strutturali sul tessuto economico, realizzati e in corso di realizzazione su iniziativa pubblica o pubblico/privata. L’amministrazione comunale ha scelto di puntare prioritariamente sull’economia derivante dal turismo. Rappresenta una concreta testimonianza la conclusione dei lavori di ammodernamento dell’impianto scioviario di Monna dell’Orso e la ripresa dell’attività delle sci alpino dal 22 dicembre 2013, che sta portando numerosi sportivi a Monte Livata. Nell’ultimo anno, inoltre, si sono conclusi a Monte Livata i lavori di ampliamento della pista di fondo “Tricolore” con annessi servizi ed è stato riaperto il centro sportivo “Anello” con nuove e qualificate attività. Sul contesto urbano si stanno avviando, inoltre, diverse iniziative per aumentare la ricettività, quali fra tutte il recupero del Palazzo Moraschi Piatti, per il quale si è sottoscritta una convenzione con un soggetto privato, e la trasformazione dell’edificio ex dazio in un ostello a fini turistico-giovanili, per il quale il Comune di Subiaco ha ottenuto fondi europei tramite la Regione Lazio. Inoltre, grazie anche ai nuovi fattori attrattivi resi di nuovo disponibili all’interno del centro urbano, quali centro comunale sport fluviali e Rocca Abbaziale con relativo Museo delle Attività Cartarie e della Stampa, si sono sviluppate nuove attività imprenditoriali per lo più giovanili legati alla micro-ricettività e servizi turistici. Tutto ciò è frutto anche di coraggiose scelte di giovani imprenditori che hanno saputo con tenacia investire sul territorio e adeguarsi alle tipologie di offerte legate alla qualità e alle tipicità territoriali. Assume allora rilevanza strategica per la ripresa economica del territorio supportare lo sforzo di questo tessuto imprenditoriale disponibile a confrontarsi con il mercato turistico nazionale ed internazionale, attraverso interventi strutturali in termini di disponibilità di fattori attrattivi (Rocca Abbaziale, spazi museali, Centro comunale sport fluviali), in termini di servizi e qualità del tempo libero (pedonalizzazione, aree parcheggio/camper, decoro urbano, interazione offerta centro cittadino con Monte Livata) e ricettività pubblica e privata (ristrutturazione ex dazio da adibire a ostello, recupero Palazzo Moraschi-Piatti, incentivo e sostegno all’attività ricettiva privata), in termini di eventi ed iniziative legate al patrimonio locale, valorizzando i primati nazionali e internazionali che la città possiede (creazione marchio turistico “Subiaco città della stampa e di S. Benedetto”, portale subiacoturismo.it, eventi di spessore internazionale quali il marzo benedettino), legarsi a siti di notevole interesse turistico ed integrare i percorsi di sviluppo (patto d’amicizia con Norcia e Cassino e realizzazione percorsi turistici quali “Cammino di S. Benedetto”). Assume in tal senso assoluta rilevanza la certificazione ottenuta dalla città di Subiaco nel dicembre 2013, di comune tra i “Borghi più Belli d’Italia”, circuito turistico e culturale di grande pregio e prospettive, che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà generare flussi e promozione territoriale di importante spessore. Oggi questi processi sono finalmente in fase di avvio e già visibili sono i primi risultati in tal senso, con un evidente incremento delle presenze turistiche legate alle attività e iniziative pubbliche e private. L’offerta turistica del territorio è aumentata sia a livello quantitativo che qualitativo. L’attività di promozione territoriale che si sta costruendo attorno ad essa è idonea ad inserire Subiaco finalmente in modo adeguato e incisivo nel mercato turistico nazionale e internazionale. Per incentivare lo sviluppo di nuove imprese o comunque iniziative imprenditoriali sul territorio il Comune di Subiaco, a seguito di una collaborazione avviata con il BIC Lazio, ha aperto uno sportello a supporto delle iniziative avviate e/o da avviare. Permangono problematiche generali sull’attività più propriamente produttiva, in quanto i limiti urbanistici per l’insediamento di nuove attività non sono stati ancora risolti. La nuova organizzazione dell’Area Governo del Territorio del Comune, con un ufficio appositamente dedicato, dovrà svolgere in questi anni un ruolo propulsore importante al fine di riavviare un circuito virtuoso, venuto meno negli ultimi decenni. Ad oggi, gran parte della popolazione attiva quotidianamente si riversa su Roma con un pendolarismo estenuante che priva molti cittadini della possibilità di vivere la città attivamente e consapevolmente. Tutte le attività sopra citate sia quella già avviate sia numerose altre in fase di avvio, se ben accompagnate da una regia pubblica chiara,efficace e trasparente, potranno nei prossimi anni ridurre il tasso di pendolarismo e consentire a diversi giovani della città di costruire il proprio futuro occupazionale sul territorio. Ciò rappresenta certamente l’obiettivo di maggiore complessità ma assolutamente prioritario del nostro programma di governo. SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE 2.1. – FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1. – Quadro riassuntivo 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro riassuntivo ENTRATE Tributarie Contributi e trasferimenti correnti Extratributarie TOTALE ENTRATE CORRENTI Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti TREND STORICO 2011 2012 (accertamenti) (accertamenti) 1 2 2013 (previsioni) 3 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2014 2015 2016 (previsioni) (previsioni) (previsioni) 5 6 4 6.180.044,19 447.006,74 1.129.836,60 7.756.887,53 0,00 5.624.212,24 636.359,87 1.171.981,84 7.432.553,95 0,00 6.398.313,50 903.630,18 1.057.465,77 8.359.409,45 0,00 6.602.247,82 859.030,58 1.017.455,89 8.478.734,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.691.131,53 891.653,71 1.031.871,21 8.614.656,45 0,00 6.791.498,49 905.028,51 1.047.349,25 8.743.876,25 0,00 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 7 3,18 -4,93 -3,78 1,42 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) Alienazione di beni e trasferimenti capitale Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti Accensione mutui passivi Altre accensione di prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: 7.756.887,53 7.432.553,95 8.359.409,45 8.478.734,29 8.614.656,45 8.743.876,25 1,42 221.018,72 1.984.193,80 2.974.373,11 2.741.790,69 2.741.790,69 2.741.790,69 -7,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502.675,36 0,00 1.502.675,36 0,00 1.502.675,36 0,00 1.502.675,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.018,72 0,00 0,00 1.984.193,80 0,00 0,00 4.477.048,47 0,00 0,00 4.244.466,05 4.244.466,05 4.244.466,05 -5,19 73.340,00 451.865,16 525.205,16 8.503.111,41 0,00 1.116.608,28 1.116.608,28 10.533.356,03 0,00 3.232.036,49 3.232.036,49 16.068.494,41 0,00 1.858.138,48 1.858.138,48 14.581.338,82 0,00 1.858.138,48 1.858.138,48 14.717.260,98 0,00 1.858.138,48 1.858.138,48 14.846.480,78 0,00 -42,50 -42,50 -9,25 TREND STORICO 2011 2012 (accertamenti) (accertamenti) 1 2 3.072.341,28 3.131.917,15 2.376.340,23 1.724.920,63 731.362,68 767.374,46 6.180.044,19 5.624.212,24 2013 (previsioni) 3 3.904.402,14 1.842.442,57 651.468,79 6.398.313,50 - fondo ammortamento - finanziamento investimenti TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) Riscossione crediti Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.2. – ENTRATE TRIBUTARIE 2.2.1.1. – Quadro Riassuntivo 2.2.1.1 ENTRATE Imposte Tasse Tributi speciali ed altre entrate proprie TOTALE PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2014 2015 2016 della col. 4 rispetto (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col. 3 4 5 6 7 3.581.575,00 3.635.298,62 3.689.828,09 -8,26 1.802.442,57 1.819.329,21 1.846.619,14 -2,17 1.218.230,25 1.236.503,70 1.255.051,26 86,99 6.602.247,82 6.691.131,53 6.791.498,49 3,18 2.2.1.2 ALIQUOTE I.M.U. 2013 I.M.U. 1^ casa 2014 4,000 4,000 I.M.U. GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) 2013 2014 (previsioni) (previsioni) 0,00 183.726,00 GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) 2013 2014 (previsioni) (previsioni) TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B) 183.726,00 I.M.U. 2^ casa Fabbricati produttivi Altro TOTALE 8,600 2,000 8,600 8,600 2,000 8,600 0,00 0,00 0,00 1.056.727,00 0,00 1.240.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.535,83 302.535,83 1.056.727,00 0,00 302.535,83 1.542.988,83 2.2.1.2. – A) Valutazione, per ogni tributo: Tariffe - Canoni – Imposte a) Tariffe Scuolabus e Mensa Scolastica Sulle tariffe a domanda individuale, relative ai servizi scolastici, si è mantenuto un sistema tariffario proporzionale. Al fine di aumentare il tasso di copertura del costo del servizio per l’ente, si è scelto di mantenere, per la fasce più deboli, sostanziali agevolazioni e si è ritenuto opportuno prevedere incrementi tariffari di contenuta entità per i redditi più alti: la tariffa da corrispondere all’Ente è commisurata alla propria posizione ISEE. Le tariffe relative allo scuolabus, seppur maggiorate con lo scopo di garantire all’Ente maggiore copertura dei costi del servizio, rimangano ancora molto basse rispetto alla media generale dei Comuni della Regione Lazio. Sono allo studio iniziative volte a ridurre il costo del servizio relativo al trasporto scolastico a carico dell’ente per assicurare maggiore sostenibilità finanziaria alla gestione del servizio. Si denota inoltre che, con politiche più rigorose di monitoraggio e l’introduzione di nuovi sistemi di pagamento telematici, si è abbattuta di molto l’evasione per tali tipo di servizi e le entrate corrispondenti iniziano ad avere dimensioni accettabili. b) I.u.c. Una parte della Legge di Stabilità per il 2014 è dedicata ai nuovi tributi comunali, accomunati sotto la comune etichetta della IUC (Imposta Unica Comunale); questa si articola in tre distinti tributi: l’IMU, la TASI e la TARI, ciascuno dei quali è disciplinato da proprie norme specifiche e, solo in parte, da un corpo di disposizioni comuni a tutti e tre. Gli articoli della legge di Stabilità 2014 relativi a quanto qui interessa sono essenzialmente i seguenti: il comma 639 e i commi da 682 a 702 dedicati alla disciplina della IUC; i commi 640 e 677 che, unitamente al comma 676, precisano il rapporto che deve intercorrere fra le aliquote massime TASI e IMU; i commi da 641 a 668 dedicati alla TARI; i commi da 669 a 681 e il comma 731 dedicati alla TASI; L’IMU è invece disciplinata precipuamente nei commi da 703 a 730. Il comma 639 della legge di Stabilità stabilisce che “E’ istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”. La IUC non è di per sé un tributo, ma un “cappello” sotto il quale si collocano tre tributi, uno soltanto dei quali – la TASI – caratterizzato da alcuni elementi di reale novità. La TASI si risolve, essenzialmente, nel reintrodurre sotto altro nome l’imposizione IMU che, nominalmente, è stata eliminata, a partire dal 2014, per le abitazioni principali e per altre fattispecie a esse assimilate dalla legge o assimilabili con apposita deliberazione comunale. Mentre la TARI è rivolta alla copertura del costo di raccolta dei rifiuti urbani e a essi assimilati, la TASI è indirizzata alla copertura del costo dei servizi indivisibili dei comuni (ad esempio, illuminazione pubblica, polizia locale, manutenzione del verde pubblico e delle strade). La TARI e la TASI si aggiungono all’IMU, che non scompare, tranne che per le abitazioni principali e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione. L’IMU si continuerà ad applicare sulle abitazioni principali classificate di lusso e appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 vale a dire a quelle signorili, ai villini e ai castelli e palazzi storici. c) I.m.u. Anche per questo esercizio finanziario, l’amministrazione ha scelto di mantenere al minimo l’aliquota sulla prima casa (0,4%), classificate di lusso e appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, e di confermare l’aliquota (0,86%) relativa alle unità abitative e/o commerciali diverse dalla prima casa. La scelta di non andare ad incidere in maniera forte sulla seconda casa, come già stabilito l’anno precedente, deriva anche dalla volontà di non volere ulteriormente penalizzare i proprietari di immobili in Monte Livata, in quanto questa amministrazione vuole riassicurare un congruo riequilibrio tra gettito incassato e adeguati servizi offerti. La previsione del gettito IMU risulta sostanzialmente puntuale. Il gettito previsto è calcolato applicando ai dati catastali UIU per categoria le aliquote stabilite ipotizzando una evasione stimata del 15%. Si ipotizza anche un possibile maggiore gettito in base alle previsioni degli uffici comunali a seguito del continuo impegno amministrativo volto a regolarizzare le posizioni relative a mancati accertamenti degli anni precedenti e alle aree fabbricabili che insistono sul territorio. Tale lavoro da seguito ad una serie di iniziative portate avanti dall’amministrazione finalizzate al rispetto di quanto stabilito dai dettami normativi, a tutela dell’ente e dei cittadini, secondo il principio “pagare tutti per pagare di meno”. d) T.a.r.i.. La legge di stabilità del 2014 sostituisce la vecchia TARES/TARSU con la TARI, il cui nome è l’acronimo di Tassa sui Rifiuti. In sede di bilancio di previsione verrà approvato il nuovo regolamento comunale TARI ed il relativo piano finanziario. In questa fase pur dovendosi obbligatoriamente attenere alle disposizioni del Governo centrale, l’amministrazione, nei limitati spazi di manovra a propria disposizione, cercherà di tutelare le attività economiche operanti sul territorio nel rispetto della copertura integrale del costo di gestione dei rifiuti. Il comma 642 della legge di stabilità 2014 individua i soggetti passivi identificandoli in chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è, dunque, dovuto da tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che possiedono, occupano, detengono a qualsiasi titolo case, abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, indipendentemente dal loro uso, purché in grado di generare rifiuti solidi urbani. Sono in fase di progettazione avanzata iniziative per mutare completamente la gestione del servizio, con nuovi criteri (differenziata e porta a porta) e nuovo soggetto gestore. L’intenzione è di incrementare la qualità di erogazione del servizio a tariffe competitive. e) T.a.s.i. Il presupposto impositivo della TASI, ossia della componente della IUC diretta alla copertura dei servizi indivisibili dei Comuni, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di aree scoperte e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Come già per la TARSU e dal 2014 per la TARI, quindi, i fabbricati e le aree scoperte o edificabili, per rilevare ai fini della TASI, possono essere adibiti a qualsiasi uso ma, a differenza della TARSU e della TARI, non è richiesto che tale uso sia suscettibile di produrre rifiuti urbani. Rilevano, pertanto, anche gli immobili non utilizzati. L’ambito di applicazione della TASI è, pertanto, più ampio, essendo tale tributo rivolto espressamente a coprire i costi connessi ai servizi indivisibili. Il presupposto della TASI è simile a quello dell’IMU dal punto di vista oggettivo, mentre dal punto di vista soggettivo risulta più ampio, in quanto soggetti passivi della nuova imposta sono non soltanto i possessori, ma anche i detentori a qualsiasi titolo dell’immobile. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari con riferimento alle quali si può concretizzare il presupposto impositivo, come già detto, quindi, fabbricati, aree scoperte, aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. Sono pertanto coinvolti i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (il comma 673 cita espressamente i diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) sugli immobili e, laddove presenti, anche i detentori a qualsiasi titolo. Considerato che tale tributo grava su tutti i servizi indivisibili messi a disposizione dal Comune a favore dei cittadini, saranno assoggettati alla TASI sia i proprietari che gli inquilini e precisamente, se l’ immobile è dato in locazione, l’inquilino sarà assoggettato a una quota compresa tra il 10% e il 30% della TASI e il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare sarà tenuto a versare la restante parte (dal 70% al 90%). Tale percentuale verrà fissata in sede di approvazione del regolamento comunale. L’aliquota sulla prima casa e sui fabbricati rurali adibiti ad uso strumentale è posta pari all’1 per mille, mentre per tutte le altre fattispecie è posta pari all’1,5 per mille. f) Cosap, Icp, e Pubbliche affissioni L’applicazione del canone di occupazione di suolo pubblico è mutata radicalmente con l’introduzione di un nuovo regolamento approvato in sede di bilancio di previsione 2012. Le tariffe, prima distinte in due zone (centro città e fuori città) sono state distinte in più categorie (centro urbano, Monte Livata, resto del territorio comunale). Per il periodo estivo è stato confermato, a vantaggio degli operatori economici, un abbattimento del 50% del canone relativo all’occupazione del suolo pubblico per attività di somministrazione di alimenti e bevande. Significative agevolazioni sono state previste anche nell’ambito della ristrutturazione edilizia. Il servizio di riscossione di tale tributi, in continuità con l’anno precedente, è svolto dalla società Tre Esse s.r.l., che sta effettuando una ricognizione puntuale sul territorio comunale per ottimizzare le entrate e scovare sacche di evasione, in particolare sull’ICP e passi carrabili. E’ stato riorganizzato il servizio di pubbliche affissioni con l’installazione di nuove bacheche e nuove modalità più efficaci di gestione del servizio. Sulla COSAP relativa al mercato settimanale e alle fiere la società affidataria, di concerto con l’ufficio finanziario, sta effettuando una puntuale verifica finalizzata al recupero dei canoni relativi alle ultime cinque annualità, in quanto il tasso di evasione era su livelli significativamente elevati e mai era stata effettuata una efficace ricognizione. g) Ticket e Parcheggi a pagamento Rimangano inalterate le tariffe per i parcheggi a pagamento (€ 0,60 ad h e € 0,30 ogni trenta minuti) e viene confermato la riduzione del 25% per costo dell’abbonamento mensile per i residenti. Per le restanti tariffe o canoni il regime è sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio finanziario precedente. B) Responsabile tributi Il Responsabile del Servizio Tributi è attualmente il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Dott. Pierluigi Floridi, nominato con decreto sindacale n. 7 del 20.06.2013, assunto a seguito di selezione concorsuale pubblica. Con tale scelta l’amministrazione comunale ha voluto aumentare in maniera significativa l’efficienza e l’efficacia dell’area finanziaria; il processo di risanamento dell’Ente, è infatti ritenuto strategico per restituire nuove e serie prospettive al Comune e alla Città di Subiaco. Da tale riorganizzazione dell’Area l’amministrazione si attende risultati significativi nel migliorare la capacità di programmazione generale dell’azione amministrativa. Dal 2013, grazie ad un rigoroso lavoro di ricognizione, l’Ente dispone finalmente di una conoscenza puntuale di tutti i costi (energia elettrica, costi telefonici, utenze gas, utenze idriche, spese di gestione) riferiti alle singole Aree, articolati per uffici e servizi erogati. Il bilancio 2014 dovrà segnare in questi termini un ulteriore passo in avanti, per migliorare l’equilibrio economico – finanziario dell’Ente, finalizzato ad ottimizzare le entrate e a riqualificare la spesa. 2.2.2. – Contributi e Trasferimenti Correnti 2.2.2.1 – Tabella Riassuntiva 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1 ENTRATE Contributi e trasferimenti correnti dallo stato Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TOTALE 2011 (accertamenti) 1 TREND STORICO 2012 (accertamenti) 2 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2014 2015 2016 (previsioni) (previsioni) (previsioni) 4 5 6 2013 (previsioni) 3 % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 7 91.978,13 42.000,00 451.315,35 440.543,57 447.151,72 453.858,99 -2,38 114.376,14 286.860,22 223.864,26 212.681,18 219.369,08 222.659,62 -4,99 175.067,17 159.980,45 140.839,41 147.097,89 149.304,35 151.543,91 4,44 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.585,30 140.519,20 87.611,16 58.707,94 75.828,56 76.965,99 -32,99 447.006,74 636.359,87 903.630,18 859.030,58 891.653,71 905.028,51 -4,93 2.2.2.2. – Informazioni Nella congiuntura economica negativa e a seguito di politiche volte al contenimento della spesa da parte del Governo centrale, per i contributi e trasferimenti correnti si denota un significativo decremento rispetto agli anni passati. La previsione per gli anni successivi è una graduale ed ulteriore diminuzione. A tal proposito si rende necessario per l’ente attirare nuove risorse attraverso un lavoro continuativo su bandi e iniziative sovra comunali. Il Governo recentemente si è impegnato con l’ANCI a garantire per i comuni le medesime risorse del 2013. Per cui gli stanziamenti in bilancio rimangono sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno. Tuttavia l’introduzione della TASI spinge a supporre che le intenzione dello Stato vadano nell’ottica di ulteriore decremento di risorse trasferite. A tal proposito appare strategico riuscire a incrementare la propria capacità di produrre redditività dal patrimonio comunale. 2.2.3. – Proventi Extratributari 2.2.3.1 - Tabella Riassuntiva 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.3 - Proventi extratributari 2.2.3.1 ENTRATE Proventi dei servizi pubblici Proventi dei beni dell'ente Interessi su anticipazioni e crediti Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa' Proventi diversi TOTALE 1 385.535,54 268.644,12 14.987,91 0,00 2 427.931,04 471.488,55 8.000,00 0,00 3 423.725,00 350.366,06 8.078,85 0,00 4 436.320,00 303.839,06 8.078,85 0,00 5 442.864,79 307.550,14 8.200,03 0,00 6 449.507,76 312.163,37 8.323,03 0,00 % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7 2,97 -13,27 0,00 0,00 460.669,03 1.129.836,60 264.562,25 1.171.981,84 275.295,86 1.057.465,77 269.217,98 1.017.455,89 273.256,25 1.031.871,21 277.355,09 1.047.349,25 -2,20 -3,78 2011 (accertamenti) 2.2.3.2. – Informazioni Generali TREND STORICO 2012 (accertamenti) 2013 (previsioni) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2014 2015 2016 (previsioni) (previsioni) (previsioni) In conseguenza della diminuzione di contributi e trasferimenti correnti, si è reso necessario attivare processi per l’incremento delle entrate extratributarie. L’amministrazione sin dal suo insediamento ha attivato un lavoro di ricognizione volto a realizzare una ricostruzione puntuale dell’intero patrimonio comunale, con l’obiettivo di riordinare diverse situazioni che rappresentano importanti fonti di entrata per l’ente. Dagli scorsi esercizi sono stati previsti incrementi nell’entrate, grazie a scelte amministrative decisamente diverse rispetto alla precedente gestione. La gestione in economia dei parcheggi pubblici a pagamento ha significato un aumento importante della redditività, che ad oggi, secondo stime prudenziali, si attesta a € 30.000. La valorizzazione del patrimonio oltre a comportare introiti diretti all’Ente, ha rilevanza per l’indotto in termini di economia indiretta prodotta sul territorio e per i nuovi servizi attivati a favore di cittadini e visitatori: oltre agli impianti sportivi, fra cui è significativo l’impatto del centro sportivo “Giardino del Ponte” e dell’impiantistica sportiva di Monte Livata in deciso rilancio, nuove entrate derivano dall’attivazione di nuovi servizi alla cittadinanza: il Museo delle attività cartarie e della stampa, il Centro Comunale Sport Fluviali, il rifugio e le aree per i campi ecologici in località Monte Livata, e gli affidamenti relativi allo stadio comunale S. Lorenzo e al chiosco e all’area verde in località Orti, in perfezionamento. I) Gestione del Patrimonio Nel contempo si stanno attivando tutta una serie di azioni amministrative volte a valorizzare le proprietà comunali, comprese le unità abitative ex IACP ed una serie di siti abbandonati per lungo tempo, fra cui il complesso ex IPAB in località Cappuccini. a) Ex Mulino Carlani L’ex mulino Carlani ha già trovato una piena valorizzazione con l’istituzione del Centro comunale sport fluviali, riconosciuto dalla Federazione italiana canoa e kajak come centro nazionale ed europeo per la gioventù in canoa. Si stanno attivando al contempo iniziative per utilizzarne parte per una sezione didattica incentrata sulla produzione della carta tramite la forza motrice del fiume, con investimenti anche in questo caso a carico del soggetto gestore. Infatti il consiglio comunale, in data 3 maggio 2013 con delibera consiliare n. 14, ha affidato la struttura all’associazione culturale “L’Elice”. Sono attualmente in corso i lavori di realizzazione. b) Monte Livata L’amministrazione ha assunto sin dall’inizio del mandato un ruolo di regia nella politica di rilancio del comprensorio di Monte Livata. Dopo essere riuscita a recuperare il finanziamento regionale per l’ammodernamento dell’impianto scioviario di Monna dell’Orso di € 2.500.000,00, l’Amministrazione ha sottoposto al Consiglio Comunale una deliberazione per approvare il Piano Industriale sull’impiantistica sportiva scioviaria al soggetto concessionario Livata 2001 s.r.l., agganciando la durata dell’affidamento alla vita tecnica degli impianti in costruzione. A seguito di tale deliberazione (delibera consiliare n. 72 del 22.12.2012) sono stati riattivati impianti di proprietà comunale di rilevato impatto economico per l’intera Valle dell’Aniene. A Gennaio 2013 sono stati realizzati, attraverso l’installazione di nastri trasportatori, gli impianti in località Fossa dell’Acero. Nel giugno 2013 è stato riattivato il centro sportivo “Anello”. Nel gennaio 2013 è stata altresì riaperto l’impianto “slittinovia”, in affidamento provvisorio alla Livata 2001 s.r.l. fino a settembre 2013; oggi l’Amministrazione sta predisposponendo il bando al fine di procedere al definitivo affidamento dell’impianto per una durata pari a 7 anni. Dal 22 dicembre 2013 è inaugurata e aperta al pubblico la seggiovia quadriposto di Monna dell’Orso, punto cardine del rilancio della stazione turistica di Monte Livata. E’ intenzione di questa amministrazione valorizzare tutto il comprensorio di monte Livata con l’implementazione di altri poli e attività sportive, come un bike-park per il quale stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra Comune di Subiaco, Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Livata 2001 s.r.l., in parte già avviato. Con Acea Ato 2 è stato finalmente attivato il collettore fognario i cui lavori di manutenzione straordinaria sono iniziati in data 7 agosto 2013. Sono stati avviati ulteriori contatti istituzionali con la Regione Lazio per il completamento dell’acquedotto di Monte Livata. Tale impegno istituzionale ha permesso all’Ente di ottenere da parte dell’Ente Regione la prima tranche di € 450.000,00 per il completamento dell’impianto. c) Palazzo Moraschi – Piatti Con delibera n. 62 del 13.03.2013 è stato affidato l’intero complesso all’Associazione “Gli Angeli Onlus”, per incrementare le capacità ricettive della città. I lavori di manutenzione straordinaria sono stati avviati nello scorso mese di ottobre. Con questa ulteriore iniziativa l’amministrazione intende aumentare le possibilità occupazionali sul territorio e aumentare la propria appetibilità turistica. d) Stadio Comunale di San Lorenzo E’ stata sottoscritta una convenzione con l’ASD Vis Subiaco per la gestione dell’impianto con opere di manutenzione e spese di gestione a carico del soggetto affidatario. e) Patrimonio ex ATER Ritenendo utile dare riscontro ai numerosi titolari di alloggio ex popolare che vorrebbero acquisire l’immobile dove vivono, l’amministrazione sta ponendo in essere una serie di azioni per permettere l’alienazione di questi beni. Per giungere a tale risultato il patrimonio ERP, già trasformato ex lege in patrimonio disponibile dell’ente, sarà gradualmente dismesso. Il ricavato sarà utilizzato per quota parte per sanare le pendenze con i creditori accumulate negli anni. In sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato approvato il regolamento per la dismissione del patrimonio immobiliare dell’ente per poter procedere gradualmente all’alienazione. E’ stata istituita la commissione ERP, con delibera di giunta n. 127 del 10.07.2013, per poter procedere velocemente a verificare le singole posizioni degli occupanti, attività che dovrebbe completarsi nel corso del primo semestre del corrente anno. f) Patrimonio Inserito come copertura dei debiti fuori Bilancio nel 2009 Una serie di immobili e terreni stimati in circa €. 1.130.000,00, quota parte dei quali indicati come copertura di alcuni debiti fuori bilancio, saranno alienati. Il bando è stato pubblicato, ma è andato deserto. E’ volontà dell’amministrazione procedere all’alienazione anche attraverso trattative private. g) Patrimonio Boschivo La risorsa “bosco” e il suo sfruttamento sostenibile ha iniziato dal 2012 a portare introiti alle casse comunali. Con l’attivazione dello strumento urbanistico del PGAF, realizzato nel 2012 e depositato in Regione per l’adozione e approvazione definitiva, si incrementeranno notevolmente le possibilità di redditività della risorsa per i prossimi esercizi finanziari. La nuova gestione della polizia locale, sta portando risultati in ordine alle sanzioni elevate per la violazione del codice della strada, ma anche per ciò che concerne il decoro della città (conferimento rifiuti, affissioni abusive, pulizia terreni contigui alla proprietà pubblici). Controlli più rigorosi ed efficaci, oltre ad essere necessari per l’educazione alla legalità e al rispetto della città, costituiscono per l’Ente una risorsa. Rendere efficace l’attività della Polizia Locale rimane uno degli obiettivi amministrativi di maggiore interesse. L’introduzione del nuovo comandante va esattamente in questa direzione. h) Complesso Immobiliare “ex IPAB – Cardinal Massaia” L’amministrazione comunale ha sottoscritto in data 19 settembre 2013 un preliminare d’alienazione con la SOLE & VITA FONDAZIONE LTD per l’intero complesso immobiliare. Il corrispettivo pattuito è di € 1.150.000,00. L’importo ricavato sarà utilizzato per spese strategiche d’investimento, fra cui il recupero del Teatro Narzio e il PUCG. II) Responsabile Patrimonio La Responsabile del Servizio Patrimonio è attualmente il Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Appodia Silvio. 2.2.4. – Contributi e Trasferimenti in c/c Capitale 2.2.4.1. Tabella riepilogativa 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale 2.2.4.1 ENTRATE Alienazione di beni patrimoniali Trasferimenti di capitale dallo stato Trasferimenti di capitale dalla regione Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti TOTALE 2011 (accertamenti) TREND STORICO 2012 (accertamenti) 3.692,03 42.997,52 116.101,44 0,00 3.428,72 41.948,39 1.600.525,22 297.073,91 3 1.465.965,00 801.815,32 559.300,93 72.291,86 4 250.311,94 501.815,32 1.525.000,00 389.663,43 5 250.311,94 501.815,32 1.525.000,00 389.663,43 6 250.311,94 501.815,32 1.525.000,00 389.663,43 % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7 -82,92 -37,41 172,66 439,01 1 2 58.227,73 221.018,72 41.217,56 1.984.193,80 75.000,00 2.974.373,11 75.000,00 2.741.790,69 75.000,00 2.741.790,69 75.000,00 2.741.790,69 0,00 -7,81 2.2.4.2. – Informazioni Generali 2013 (previsioni) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2014 2015 2016 (previsioni) (previsioni) (previsioni) Dall’analisi del trend storico emerge chiaramente come le scelte politiche del governo e la generale congiuntura negativa abbiano ridotto in maniera determinante i trasferimenti degli enti sovra comunali. Il Comune di Subiaco, pur dovendo necessariamente fronteggiare tale situazione con rigore e prudenza, non intende rinunciare ai propri obiettivi strategici di mandato. Per realizzarli intende in particolare alienare parte del patrimonio disponibile, tra cui gli immobili ex ERP e l’ex IPAB. Inoltre per assicurare risorse da investire in azioni amministrative irrimandabili se si vuole assicurare un futuro alla città, quale ad esempio l’adeguamento di alcune arterie viarie comunali funzionali a siti di interesse turistico e garantire una migliore accessibilità agli istituti scolastici e il recupero del Teatro Narzio. La stima degli immobili è assolutamente prudenziale e prevede un intervento in termini di alienazioni diluito negli anni, per assicurare all’ente risorse utili anche ad estinguere le proprie posizione debitorie. Va rilevato che l’ente in fase d redazione del piano triennale delle opere pubbliche 2013 ha inserito nel comparto annuale dello scorso anno opere relative a ristrutturazioni della scuola elementare di Piazza Roma, con fondi statali ottenuti in questo esercizio finanziario e il recupero delle porte urbiche medioevali con fondi PROVIS ottenuti nell’esercizio finanziario 2012, interventi che sono attualmente in fase di avvio. Sono in corso gli interventi per la realizzazione dell’OPEN DATA sul turismo, per il quale il Comune partecipando ad un bando della Regione Lazio ha ottenuto € 164.000,00. L’attività progettuale incessante dell’ente, con la quale si è partecipato a numerosi bandi , ha prodotto risultati di notevole portata: Il Comune di Subiaco ha ottenuto un contributo di € 300.000, 00 per la scuola elementare di Piazzale delle Arti. E’ in corso la procedura di gara. Sono stati ottenuti inoltre, attraverso bandi indetti da Sviluppo Lazio, risorse europee per l’efficientamento energetico delle scuole. Sono stati finanziati ben due progetti promossi dal Comune di Subiaco relativi all’Asilo nido di Oliveto Piano (per € 127.630,00) e per la scuola elementare di Oliveto Piano ( per € 242.540,00). La Regione Lazio fungerà da stazione appaltante. Ulteriori 25.000 € sono stati ottenuti per l’ adeguamento della palestra del medesimo plesso scolastico. Sono in corso i lavori. Ciò denota l’impegno determinato del Comune di Subiaco per il miglioramento degli istituti scolastici comunali Recentemente il Comune di Subiaco ha ottenuto dalla Regione Lazio le risorse per attivare i consigli comunali dei ragazzi e dei giovani. Nel corso dell’esercizio è intenzione dell’amministrazione procedere con un bando di gara in project financing per la realizzazione di parcheggi all’interno del centro urbano. Sono in corso le procedure di affidamento per le opere relative alla regimentazione delle acque in Via Cavour, finanziato con residui di mutui non utilizzati giacenti presso la Regione Lazio. 2.2.5. – Proventi e oneri di urbanizzazione 2.2.5.1. Tabella Riepilogativa 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione 2.2.5.1 ENTRATE 2011 (accertamenti) 1 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti TOTALE TREND STORICO 2012 (accertamenti) 2 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2014 2015 2016 (previsioni) (previsioni) (previsioni) 4 5 6 2013 (previsioni) 3 % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.6. – Accensione di prestiti 2.2.6.1. - Tabella Riepilogativa 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.6 - Accensione di prestiti 2.2.6.1 ENTRATE Finanziamenti a breve termine Assunzione di mutui e prestiti Emissione di prestiti obbligazionari 2011 (accertamenti) 1 0,00 0,00 0,00 TREND STORICO 2012 (accertamenti) 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 2013 (previsioni) 3 0,00 1.502.675,36 0,00 1.502.675,36 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2014 2015 2016 della col.4 rispetto (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col.3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502.675,36 1.502.675,36 1.502.675,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502.675,36 1.502.675,36 1.502.675,36 0,00 2.2.6.2. – Informazioni Generali Per effettuare gli investimenti l’amministrazione ha scelto, sul lato delle opere pubbliche, di non ricorrere, per il terzo anno consecutivo, a ulteriore indebitamento con lo scopo di migliorare gradualmente le condizioni finanziarie dell’ente. Per gli investimenti manutentivi urgenti, quali rifacimento di strade, sostituzione di tratti di pubblica illuminazione danneggiati dall’emergenza neve, interventi straordinari in Monte Livata, l’amministrazione ha fatto ricorso alla devoluzione di un vecchio mutuo acceso negli anni passati per progetti di videosorveglianza. L’ obiettivo di monitoraggio del territorio è stato comunque garantito attraverso l’utilizzo di fondi di bilancio comunale, con i quali sono stati attivati due interventi di sorveglianza, uno già attivato e un altro in corso di realizzazione. Con un’ opera di rigorosa razionalizzazione lo stesso mutuo è servito per la compartecipazione di due opere pubbliche estremamente importanti per la città: Il secondo lotto del Teatro Narzio e la palestra presso la scuola media “Angelucci” inserite nell’elenco annuale del piano triennale delle opere pubbliche. Per realizzare invece l’importante opera per il rilancio turistico del territorio “trasformazione dell’ex dazio in ostello” per fini turistico giovanili con annesso collegamento tramite ascensore dei parcheggi con via Cadorna, si sono recuperati tutta una serie di piccoli residui di mutui accesi negli anni passati che hanno raggiunto i 169.000€ necessari, per un investimento complessivo di 900.000 €. Nell’esercizio 2013 l’amministrazione ha usufruito delle possibilità fornite dal D.l. 35/2013 per il pagamento di debiti verso le imprese fornitrici di beni e servizi relativi agli esercizi precedenti. Con tale operazione il Comune di Subiaco ha ottenuto da Cassa Depositi e Prestiti un importo pari ad € 3.005.350,72 in due distinte tranches, di cui la prima è stata erogata nel mese di giugno 2013 e già versata alle imprese creditrici secondo il piano di pagamenti pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. Tale operazione sta consentendo di ridurre drasticamente i residui passivi e di ridurre il costo del debito nonché il decorrere degli interessi moratori legati a contenziosi in essere. L’ulteriore tranche di finanziamento sarà erogata all’ente nel corrente mese di febbraio 2014. Per questa residua quota il Ministero delle Economie e delle Finanze ha comunicato che il tasso di interesse sarà del 2,447% . Dall’esercizio corrente il Comune di Subiaco è chiamato alla restituzione della sola quota di finanziamento relativa al 2013. L’ operazione attivata ai sensi de D.l. 35/2013 non inciderà negativamente sulle capacità di indebitamento dell’ente. 2.2.7. Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 2.2.7.1. Tabella riepilogativa 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 2.2.7.1 ENTRATE Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa TOTALE 2011 (accertamenti) TREND STORICO 2012 (accertamenti) 2013 (previsioni) 1 2 3 73.340,00 451.865,16 525.205,16 0,00 1.116.608,28 1.116.608,28 0,00 3.232.036,49 3.232.036,49 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2014 2015 2016 (previsioni) (previsioni) (previsioni) 4 0,00 1.858.138,48 1.858.138,48 5 0,00 1.858.138,48 1.858.138,48 % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 6 7 0,00 0,00 1.858.138,48 -42,50 1.858.138,48 -42,50 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI In linea generale la preminenza degli obiettivi strategici è incline al programma di governo dell’amministrazione approvato dal consiglio comunale con delibera n.43 del 05/10/2011. PROGRAMMA DI VALENZA STRATEGICA Assume rilevanza strategica il programma relativo allo sviluppo della vocazione naturale del territorio, il turismo, per il quale già dall’anno in corso è in fase di ultimazione della fase 1 e nell’anno in corso si stanno ponendo le basi per le fasi successive. PROGETTO TURISTICO L’amministrazione ritiene che il turismo sia il settore su cui la città debba puntare fortemente. Per rendere Subiaco una città veramente turistica si sono impostate essenzialmente tre direttrici: Creare dei punti di forte attrattività all’interno del centro urbano che facciano transitare e fermare il turista: - A) Mulino Carlani – che grazie alla scuola di specializzazione canoa e centro rafting riesce ad accogliere numerosi visitatori giornalieri di tutte l’età. L’attrattività della struttura sarà aumentata con l’istituzione di uno spazio museale all’interno del mulino, legato fortemente all’altro fattore attrattivo per eccellenza, la Rocca Abbaziale, finalizzato all’ideazione di un “borgo dei cartai”. La realizzazione è in corso d’opera. - B) Rocca Abbaziale – l’amministrazione si sta impegnando per acquisirla e restituirla a finalmente alla città, per valorizzarla e farla polo culturale e turistico d’eccellenza. - C) Fruizione del centro cittadino – rendere fruibile il centro cittadino attraverso una parziale e diffusa pedonalizzazione. - A questa imprescindibile fase 1, in fase di conclusione amministrativa, si apre la fase successiva Aumentare l’offerta ricettiva della città in modo forte, in modo che attivati fattori attrattivi vi sia possibilità di rimanere sul territorio e portarvi economia. Per fare ciò l’amministrazione si è impegnata dall’inizio del suo mandato ad accedere a fondi POR FESR per attirare risorse utili allo scopo. L’iniziativa progettuale è andata a buon fine e grazie a numerose concertazioni l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 720.000 euro (investimento complessivo di 900.000) per realizzare un ostello a fini turistico-sportivi nell’area dell’ex dazio, includendo nella fase progettuale anche un collegamento tra l’area parcheggi con via Cadorna tramite ascensori pubblici. Il progetto è in fase di avvio. Si è concretizzato uno schema con privati per il recupero del Moraschi – Piatti per adibirlo proprio a struttura a fini turistici-ricettivi, proprio ai piedi della Rocca Abbaziale. Con queste iniziative, ed altre in corso di definizione, si ipotizza di aumentare sensibilmente nel giro di qualche anno la capacità ricettiva della città. La fase 3, anch’essa già iniziata progettualmente da mesi, si sta incentrando invece sulla creazione di servizi funzionali alla valorizzazione della città come città turistica. Si è in fase di redazione di un bando in project financing (investimento completamente a carico del privato) per creare nuove aree parcheggio a servizio del centro urbano e del centro storico/Rocca Abbaziale, con la creazione di zone camper nell’area fluviale. Tutto ciò dovrebbe permettere di liberare spazi interni alla città, oggi occupati da parcheggi e ridargli funzione sociale come piazze o zone pedonali vere e proprie. Il progetto è in fase di ultimazione. La realizzazione gestionale di tale programma è frutto dell’interazione di diverse aree all’interno dell’ente, con la preminenza dell’Area governo del Territorio Oltre ai processi attivati all’interno del centro urbano è strategico il rilancio di Monte Livata, il cui flusso turistico deve necessariamente legarsi con le attività turistiche all’interno della città. Per riavviare un dinamismo economico nell’anno in corso e nelle annualità successive il programma prevede: a) riattivazione dell’attività legata allo sci alpino. E’ stata attivata da dicembre 2013 la seggiovia quadriposto di Monna dell’Orso edsono in corso interventi per implementare l’offerta dello sci di fondo. E’ stata ultimata l’opera di ampliamento della pista “Tricolore” che assicura il collegamento con la località di Campaegli nel comune di Cervara di Roma, con annessi servizi. b) istituzione di nuovi servizi e strutture con attività legate al tempo libero e alla fruizione naturalistica della montagna, in parte già realizzate con l’associazionismo locale ed altre in corso di realizzazione a seguito di protocolli d’intesa sottoscritti con l’ente Parco e soggetti privati. c) recupero patrimonio edilizio d) Nuova funzionalizzazione e attivazione degli impianti sportivi presenti in località “Anello”, “Livata”, “Campo dell’Osso”. La rifunzionalizzazione e l’ attivazione di tale impiantistica è avvenuto nei primi mesi del corrente esercizio finanziario. Il progetto di rilancio turistico sta affermandosi anche con l’attivazione di nuovi servizi, tra cui il nuovo ufficio turistico il Largo Sodoma, aperto nell’estate 2013, l’attivazione di nuova segnaletica turistica interattiva legata al nuovo portale subiacoturismo.it e l’attivazione, in concorso con privati di iniziative di trasporto turistico, quali il trenino “AnieneExpress”, di gestione privata, l’inserimento di Subiaco nell’ Associazione promossa dall’ANCI “Borghi più belli d’Italia”. L’area che sta coordinando tali iniziative è l’Area Amministrativa, il cui responsabile è la Sig.ra Anna di Pasquali attraverso l’ufficio turismo, in cui è impiegato il dipendente Sig. Catarinozzi Carlo. PROGRAMMAZIONE SPECIFICA PROGRAMMA 01: LE POLITICHE AMBIENTALI 1. La tutela dell'ambiente e i rifiuti. L'obiettivo e' quello di contribuire ad affermare una nuova cultura fondata sul consumo responsabile e sul riuso delle risorse. 2. Le politiche energetiche e la riduzione delle emissioni e dei consumi. Dimostrazione pratica dell'azione pubblica volta alla riduzione dei consumi energetici e contestuale incentivazione verso l'azione dei privati con il conseguente maggiore rispetto dell'ambiente. 3. Realizzazione del PAES nell’ambito dell’adesione del Comune di Subiaco al Patto dei Sindaci 4. Realizzazione Isola ecologica e attivazione raccolta differenziata porta a porta 5. La tutela delle risorse idriche. Attenzione particolare al consumo della risorsa idrica attraverso la difesa della risorsa Fiume Aniene e la tutela dei cittadini nel consumo e nell’erogazione del servizio 6. Azioni di salvaguardia dell’ambiente e falde acquifere. Attivazione collettori fognari realizzati in collaborazione con ACEA Ato 2. 7. Coordinamento attività di manutenzione del verde e del decoro urbano – concertazione con i volontari civici del comune di Subiaco Finalità da conseguire - Investimento Come previsto del PEG/PDO. Finalità da conseguire - Erogazione servizi Come previsto del PEG/PDO. Risorse umane Le risorse umane assegnate all’Area Governo del Territorio e all’Area Tecnica Risorse strumentali Le risorse strumentali in dotazione all’Area Governo del Territorio e all’Area Tecnica. Elenco progetti collegati 01.01: La redazione del Progetto di raccolta differenziata “Porta a Porta” Responsabile: Arch. APPODIA SILVIO 01.02: La realizzazione dell’isola ecologica (stazione appaltante comunità Montana dell’Aniene) Responsabile: Arch. APPODIA SILVIO 01.03: La tutela delle risorse idriche Responsabile: Arch. APPODIA SILVIO 01.04: L’ottimizzazione delle politiche energetiche e la redazione del PAES Responsabile: Arch. PELLICCIA ELISA PROGRAMMA 02: LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 1. Ottimizzare le politiche di gestione del patrimonio comunale aumentando la redditività per l’ente e la qualità dei servizi al cittadino 2. Programma graduale di alienazione volto al risanamento economico finanziario dell’ente e al finanziamento di investimenti strategici 3. Interventi concertati con privati per recupero patrimonio immobiliare e insediamento attività economico-sociali. Finalità da conseguire - Investimento Come previsto del PEG/PDO. Finalità da conseguire - Erogazione servizi Come previsto del PEG/PDO. Risorse umane Le risorse umane assegnate all’Area Governo del Territorio e all’Area Economico - Finanziaria Risorse strumentali Le risorse strumentali in dotazione all’Area Governo del Territorio e all’Area Economico - Finanziaria Elenco progetti collegati 02.01: Programma di alienazioni immobili indicati dalla gestione precedente come copertura dei debiti fuori bilancio Responsabile: Arch. APPODIA SILVIO 02.02: Programma di alienazione patrimonio EX ATER Responsabile: Arch. APPODIA SILVIO 02.03: Programma di alienazione patrimonio EX IPAB Responsabile: Arch. APPODIA SILVIO 02.04: Programma di messa a reddito patrimonio dell’ente Responsabile: Dott. FLORIDI PIERLUIGI di concerto con Arch. APPODIA SILVIO PROGRAMMA 03: LO SVILUPPO DEL TERRITORIO - L'URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – PATRIMONIO BOSCHIVO – AGRICOLTURA Il programma prevede le seguenti attività: 1. Redazione PUCG per rendere adeguata la programmazione urbanistica alle esigenze di sviluppo del territorio. 2. Approvazione Piani particolareggiati in conformità al Piano Regolatore vigente (sfruttando anche le opportunità dell’urbanistica concertata con partner privati). 3. Perimetrazione nuclei edilizi sorti spontaneamente in conformità con i piani e le disposizioni vigenti; 4. Approvazione definitiva dei Programmi Integrati di Intervento su: Cartiera ed Ex Ipab – Cardinal Massaia; 5. Istituzione commissione paesaggistica; 6. Attivazione del Bando per la concessione di contributi ad interventi di edilizia privata nel centro storico; 7. Approvazione ed esecutività del PGAF, con la conseguente messa a regime dei tagli previsti nel Piano (Piano generale d’Assetto Forestale); 8. Incentivazione dell’attività agricola attraverso la realizzazione di un laboratorio di trasformazione di prodotti ortofrutticoli. Finalità da conseguire - Investimento Come previsto del PEG/PDO. Finalità da conseguire - Erogazione servizi Come previsto del PEG/PDO. Risorse umane Le risorse umane assegnate all’Area Governo del Territorio oltre ad incarichi esterni Risorse strumentali Le risorse strumentali in dotazione all’Area Governo del Territorio Responsabile: Arch. PELLICCIA ELISA PROGRAMMA 04: OPERE PUBBLICHE Sono in corso di esecuzione/realizzazione le seguenti opere pubbliche, con risorse di competenza nell’esercizio finanziario 2012/2013. 1. 2. 3. 4. 5. Restauro Ex Lavatoi Via della Forma, Importo Lavori € 98.000,00; II lotto Recupero Facciate Centro Storico, Importo Lavori € 426.541,79; Palestra tensostruttura presso Scuola Media Angelucci, Importo Lavori € 348.782,74 Realizzazione infrastruttura telematica OPEN DATA sul turismo € 164.000,00 Adeguamento Palestra Oliveto Piano € 25.000,00 Nell’anno in corso sono stati previsti i seguenti interventi, previsti nell’elenco annuale 2012, 2013 e 2014 1. Ristrutturazione ed ampliamento edificio ex dazio da adibire ad Ostello; Contributo Regionale: 720.000,00 € Co partecipazione: 180.000,00 € Totale importo: 900.000,00 € 2. Restauro del Teatro Narzio 2° lotto; Contributo Regionale: 374.185,00 € Co partecipazione: 41.576,11 Totale importo: 415.761,11 € 3. Recupero porte urbiche medioevali Contributo Provincia di Roma: € 88.200,00 Co partecipazione: € 9,200,00 Totale importo: € 98.000,00 4. Intervento manutenzione straordinaria Piazza Roma Contributo P.d.c.m: € 250.000,00 5. Intervento manutenzione straordinaria Piazzale delle Arti Contributo Stato tramite Regione Lazio: € 300.000,00 6. Rifacimento tratto stradale C.Osso – La Monna Fondi di bilancio comunale, competenza 2013: € 100.000,00 7. Bonifica rete idrica Via Cavour e adeguamento tratto stradale Recupero Mutui CDP non utilizzati: 145.143,95 8. Efficientamento energetico Asilo nido di Oliveto Piano Fondi POR FESR: € 127.630,00. Stazione appaltante: Regione Lazio 9. Efficientamento energetico Scuola Oliveto Piano Fondi POR FESR: € 242.540,00. Stazione appaltante: Regione Lazio 10. Completamento Acquedotto Monte Livata Contributo Regione Lazio: € 450.000,00 11. Recupero Teatro Narzio Fondi Bilancio Comunale: € 850.000,00 In linea generale gli obiettivi di questo triennio riguardano: interventi di ampliamento e di ristrutturazione di alcuni edifici scolastici; interventi con il concorsi di privati di nuove aree parcheggio e camper service. interventi di manutenzione di recupero su immobili di proprietà comunale; interventi di realizzazione e ampliamento strutture sportive; interventi di ampliamento nei cimiteri attraverso l’investimento del privato concessionario. interventi di realizzazione di impianti di pubblica illuminazione interventi di realizzazione di strutture ricettive Motivazioni scelte Si rimanda a quanto previsto nel programma di mandato Finalità da conseguire - Investimento Come da programma triennale delle opere pubbliche Finalità da conseguire - Erogazione servizi Come da PEG/PDO Risorse umane Le risorse umane assegnate all’Area Governo del Territorio e Servizio Opere Pubbliche oltre ad incarichi esterni Responsabile: Arch. APPODIA SILVIO PROGRAMMA 05: L’INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE E DEI PROCESSI LEGATI AL COMMERCIO E ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Il programma prevede le seguenti attività: 1. Alfabetizzazione informatica del personale dell’ente 2. Informatizzazione dei processi e attivazione sportelli on-line 3. Ottimizzazione dei procedimenti relativi al commercio, attivazione SUAP Finalità da conseguire - Investimento Come previsto del PEG/PDO. Finalità da conseguire - Erogazione servizi Come previsto del PEG/PDO. Risorse umane Le risorse umane assegnate alla Polizia Locale Risorse strumentali Le risorse strumentali in dotazione all’Area Economico - Finanziaria Responsabile: DAVID BONUGLIA PROGRAMMA 06: LA RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ CITTADINA E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO Il programma prevede le seguenti attività: 1.Riorganizzazione della viabilità cittadina 2.Monitoraggio costante della stessa 3. Attivazione programmi di videosorveglianza 4. Concertazione con le forze di polizia presenti sul territorio 5. Educazione alla legalità per i giovani cittadini Elenco progetti collegati 07.01: Installazione sistemi videosorveglianza Responsabile: BONUGLIA DAVID 07.02: Attivazione di zone a traffico limitato e/o ad uso esclusivo dei residenti – Pedonalizzazione centro urbano Responsabile: BONUGLIA DAVID Finalità da conseguire - Investimento Come previsto del PEG/PDO. Finalità da conseguire - Erogazione servizi Come previsto del PEG/PDO. Risorse umane Le risorse umane assegnate all’Area Polizia Locale Risorse strumentali Le risorse strumentali in dotazione all’Area Polizia Locale Responsabile: BONUGLIA DAVID PROGRAMMA 07: LE POLITICHE FINANZIARIE E IL RISANAMENTO DELL’ENTE La situazione finanziaria e di liquidità dell’ente presenta segnali di squilibrio strutturale per il quale l’amministrazione con gli strumenti normativi e gestionali ha intrapreso un’azione di riequilibrio. Tutto ciò ha creato e sta creando gravi problemi nel fornire servizi adeguati ai cittadini sia perché non si riesce a pagare con la dovuta regolarità i fornitori, provocando difficoltà di non poco conto sul piano finanziario anche alle imprese fornitrici dell’ente comunale. Va sottolineato che spesso le ragioni che hanno portato a tali situazioni di squilibrio dell’ente hanno origini lontane, di parecchi anni (a volte decenni) e non risalgono sicuramente a quest’ultimo periodo. Di seguito si riportano le iniziative con le quali definire una nuova procedura che porti ad un miglioramento della situazione attuale. Il programma prevede le seguenti attività: 1. Garantire il corretto funzionamento del Settore Tributi che porti efficacemente all’assolvimento non solo dell’azione di gestione ordinaria dei tributi, canoni e tariffe ma soprattutto all’attività di accertamento verso i soggetti che evadono. Procedere inoltre alle azioni di recupero coattivo con tempestività (l’inesigibilità dei crediti deriva anche dal ritardo dell’avvio delle azioni di recupero). 2. Graduale decremento dei residui attivi e passivi attraverso un’analisi volta a stralciare le partite divenute inesigibili. 3. Ricognizione dei contratti di fornitura di beni e servizi (energia elettrica, telefonia e dati, …) 4. Progressiva dismissione del Patrimonio Comunale che avrebbe una triplice finalità: a. Incrementare le entrate in conto capitale b. Microeconomia derivante dalle azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo agli acquirenti. c. Miglioramento del decoro urbano 5. Incremento della redditività del Patrimonio Comunale attraverso la ricognizione dei contratti di locazione, la gestione degli incassi e il recupero delle morosità. Elenco progetti collegati 08.01: Affidamento servizio riscossione attraverso gara ad evidenza pubblica Responsabile: Dott. FLORIDI PIERLUIGI Finalità da conseguire - Investimento Come previsto del PEG/PDO. Finalità da conseguire - Erogazione servizi Come previsto del PEG/PDO. Risorse umane Le risorse umane assegnate all’Area Economico Finanziaria Risorse strumentali Le risorse strumentali in dotazione all’Area Economico Finanziaria Responsabile: Dott. FLORIDI PIERLUIGI PROGRAMMA 09: LE POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE: SUBIACO “CITTA’ DEL MONACHESIMO BENEDETTINO” E “CITTA’ DELLA STAMPA” Il programma prevede le seguenti attività: a. b. c. d. Valorizzazione del patrimonio museale legato alla stampa e incremento dello stesso Rapporti e coordinamento con l’associazionismo culturale Integrazione e programmazione culturale e di promozione turistica con le città di Norcia e Cassino Pianificazione turistica e marketing territoriale e. Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali e turistiche f. Inserimento di Subiaco nel club “I Borghi più belli d’Italia” Elenco progetti collegati 09.01: “Subiaco 2015” – 550 anni dal primo libri stampato Responsabile: DI PASQUALI ANNA 09.02: Realizzazione Piano turistico della città di Subiaco Responsabile: DI PASQUALI ANNA Finalità da conseguire - Investimento Come previsto del PEG/PDO. Finalità da conseguire - Erogazione servizi Come previsto del PEG/PDO. Risorse umane Le risorse umane assegnate all’Area Amministrativa Risorse strumentali Le risorse strumentali in dotazione all’Area Amministrativa Responsabile: DI PASQUALI ANNA PROGRAMMA 10: LE POLITICHE SPORTIVE LEGATE ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA E AL TURISMO Il programma prevede le seguenti attività: 1. Coordinamento e programmazione con l’associazionismo sportivo 2. Implementazione di strutture e spazi a servizio delle società sportive 3. Promozione delle attività sportive del territorio legate alla fruizione turistica Finalità da conseguire - Investimento Come previsto del PEG/PDO. Finalità da conseguire - Erogazione servizi Come previsto del PEG/PDO. Risorse umane Le risorse umane assegnate all’Area Amministrativa Risorse strumentali Le risorse strumentali in dotazione all’Area Amministrativa Responsabile: DI PASQUALI ANNA PROGRAMMA 11: LA FORMAZIONE E L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI CITTADINI Il programma prevede le seguenti attività: 1. 2. 3. 4. Coordinamento di programmi e iniziative con il tessuto scolastico locale Adeguamento migliorativo delle strutture scolastiche Programmi di formazione legati all’interazione fra attività scolastica e istituzioni locali Insediamento Consigli Comunali dei Giovani e dei Ragazzi Finalità da conseguire - Investimento Come previsto del PEG/PDO. Finalità da conseguire - Erogazione servizi Come previsto del PEG/PDO. Risorse umane Le risorse umane assegnate all’Area Amministrativa Risorse strumentali Le risorse strumentali in dotazione all’Area Amministrativa Responsabile: DI PASQUALI ANNA PROGRAMMA 12: LA PROMOZIONE SOCIALE E LE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA PERSONA Il programma prevede le seguenti attività: 1. la rilevazione e valutazione dei bisogni emergenti, il monitoraggio di rilevanti problematiche inerenti la realtà sociale locale; 2. rapporti funzionali con le strutture del Ufficio Sanitario e le istituzioni operanti nel sociale; 3. realizzazione dei vari progetti all’interno del Piano Distrettuale; 4. Processi di integrazione con stranieri residenti e coinvolgimento nei processi sociali e di cittadinanza. Finalità da conseguire - Investimento Come previsto del PEG/PDO. Finalità da conseguire - Erogazione servizi Come previsto del PEG/PDO. Risorse umane Le risorse umane assegnate all’Area Amministrativa Risorse strumentali Le risorse strumentali in dotazione all’Area Amministrativa Responsabile: DI PASQUALI ANNA PROGRAMMA 13: I SERVIZI DEMOGRAFICI E LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO Il programma prevede le seguenti attività: 1. Attivare processi di innovazione informatica per i servizi anagrafe e stato civile 2. Adeguare le strutture comunali alle disposizioni di sicurezza per una maggiore efficienza delle relazioni con i cittadini Finalità da conseguire - Investimento Come previsto del PEG/PDO. Finalità da conseguire - Erogazione servizi Come previsto del PEG/PDO. Risorse umane Le risorse umane assegnate all’Area Amministrativa Risorse strumentali Le risorse strumentali in dotazione all’Area Amministrativa Responsabile: DI PASQUALI ANNA PROGRAMMA 17: TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E RELAZIONE CON LA CITTADINANZA Nell'ottica dei principi contenuti nel Programma di Governo, per un Comune che vuole concretamente innovarsi, assume rilevanza fondamentale l’implementazione di politiche pubbliche che coinvolgano la cittadinanza, nella consapevolezza che il cittadino deve essere messo al corrente delle motivazioni che ispirano le scelte di fondo dell’azione amministrativa. E' necessario migliorare il rapporto cittadino/amministrazione rendendolo più semplice e partecipato possibile anche attraverso l’informazione continuativa sull’attività istituzionali che caratterizzano l'ente comunale. Motivazioni scelte Come da programma di mandato. Finalità da conseguire - Investimento Si rimanda a quanto previsto nel programma triennale delle opere pubbliche Finalità da conseguire - Erogazione servizi Si rimanda a quanto previsto nel piano esecutivo di gestione Risorse umane Attività inerenti strettamente all’attività amministrativa con il coinvolgimento sporadico della parte gestionale dell’ente. Risorse strumentali Le risorse strumentali in dotazione al Servizio Affari Generali – Servizio Cultura Elenco progetti collegati 17.01: Attivazione delle consulte tematiche 17.02 Implementazione comunicazione istituzionale web, social network, stampa. Con questo progetto si persegue il raggiungimento della massima trasparenza in merito all'operato dell'ente e la partecipazione fattiva della popolazione alle scelte dell' Amministrazione. SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE La continuità amministrativa con il precedente esercizio finanziario è essenzialmente legata all’esecuzione delle opere pubbliche che lo scorso anno erano inserite nel piano annuale all’interno del Piano Triennale delle opere 2013-2015. Tutte le opere, appaltate da questa amministrazione, sono state realizzate o in fase di esecuzione. Diverso il quadro relativo alle opere avviate dalla precedente amministrazione, in cui per inadempienze amministrative, ad oggi si procede ad intermittenza e con un dispendio di tempi significativi. SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000) 5.1. – DATI ANALITICI DI CASSA 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 Classificazione economica Amm.ne gestione e controllo Giustizia Polizia locale Istruzione pubblica 6 7 Cultura e beni Settore sport e culturali ricreativo 8 Viabilità e trasporti Viabilità Trasporti illumin. pubblici serv. 01 e 02 serv. 03 Turismo Totale A) SPESE CORRENTI (parte 1) 1. Personale - oneri sociali 776.630,29 0,00 431.447,48 31.884,26 60.345,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi 0,00 568.346,94 0,00 342,00 0,00 39.296,01 0,00 496.275,77 0,00 49.948,05 0,00 17.836,88 0,00 74.611,73 0,00 408.624,70 0,00 0,00 0,00 408.624,70 0,00 0,00 0,00 10.213,00 11.637,48 12.340,64 61.500,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici - Stato e Enti Amm.ne centrale 182,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,46 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,46 0,00 0,00 11.713,00 11.637,48 12.340,64 61.500,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. - Consorzi di Comuni e Istituzioni - Comunita' montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti amministrazione locale 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 7. Interessi passivi 105.887,60 0,00 0,00 54.339,77 0,00 63.499,00 2.225,11 98.419,58 0,00 98.419,58 8. Altre spese correnti 227.234,88 30.796,16 47.439,17 31.169,24 4.170,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.282,17 31.138,16 518.182,66 625.382,04 126.101,96 93.676,52 138.336,84 507.044,28 0,00 507.044,28 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 Classificazione economica Amm.ne gestione e controllo Giustizia Polizia locale Istruzione pubblica 6 7 Cultura e beni Settore sport e culturali ricreativo 8 Viabilità e trasporti Viabilità Trasporti illumin. pubblici serv. 01 e 02 serv. 03 Turismo Totale A) SPESE CORRENTI (parte 1) 1. Personale - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 776.630,29 0,00 0,00 0,00 431.447,48 0,00 31.884,26 0,00 60.345,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.346,94 342,00 39.296,01 496.275,77 49.948,05 17.836,88 74.611,73 408.624,70 0,00 408.624,70 0,00 0,00 0,00 10.213,00 11.637,48 12.340,64 61.500,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 182,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e Istituzioni - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,46 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,46 0,00 0,00 11.713,00 11.637,48 12.340,64 61.500,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 7. Interessi passivi 105.887,60 0,00 0,00 54.339,77 0,00 63.499,00 2.225,11 98.419,58 0,00 98.419,58 8. Altre spese correnti 227.234,88 30.796,16 47.439,17 31.169,24 4.170,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.282,17 31.138,16 518.182,66 625.382,04 126.101,96 93.676,52 138.336,84 507.044,28 0,00 507.044,28 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica 1 Amm.ne gestione e controllo 2 3 4 5 Giustizia Polizia locale Istruzione pubblica 6 7 Cultura e beni Settore sport e culturali ricreativo 8 Viabilità e trasporti Viabilità Trasporti illumin. pubblici serv. 01 e 02 serv. 03 Turismo Totale B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1) 1. Costituzione di capitali fissi - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali 54.890,04 0,00 0,00 95.982,65 547.515,87 84.646,86 0,00 192.790,60 0,00 192.790,60 2.642,42 0,00 0,00 0,00 27.317,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti amministrazione locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.890,04 0,00 0,00 95.982,65 547.515,87 84.646,86 0,00 192.790,60 0,00 192.790,60 1.747.172,21 31.138,16 518.182,66 721.364,69 673.617,83 178.323,38 138.336,84 699.834,88 0,00 699.834,88 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 6. Partecipazioni e conferimenti 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) TOTALE GENERALE SPESA Classificazione funzionale Classificazione economica 9 Edilizia Servizio residenziale idrico serv. pubblica 04 serv. 02 10 Altri serv. 01,03,05 e 06 11 Settore sociale Totale Industr. Commercio Artig. serv. serv. 05 04 e 06 12 Agricoltura serv. 07 Altri serv. da 01a 03 Servizi produttivi Totale TOTALE GENERALE B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2) 1. Costituzione di capitali fissi - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici - Stato e Enti Amm.ne centrale - Regione - Province e Citta' metropolitane 14.471,60 14.471,60 0,00 0,00 118.603,06 0,00 133.074,66 14.471,60 191.350,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 1.301.780,98 44.431,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni - Az.Sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e Istituzioni - Comunita' montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti amministrazione locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 6. Partecipazioni e conferimenti 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7) TOTALE GENERALE SPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.471,60 0,00 118.603,06 133.074,66 191.350,30 0,00 0,00 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 1.315.780,98 14.471,60 41.102,76 927.424,89 982.999,25 652.836,89 0,00 0,00 49.478,19 0,00 49.478,19 0,00 6.393.284,98 SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE Tutti gli interventi strategici seguono la programmazione regionale. In particolare l’opera pubblica “Ristrutturazione ed ampliamento edificio ex dazio da adibire ad Ostello” si inserisce in un programma regionale di valorizzazione di siti ad alto potenziale turistico, attraverso l’utilizzo di fondi Comunitari, nel programma POR Lazio 2007-2013 Asse II – Attività IV “Le vie dell’acqua”, proposto e concertato con Regione Lazio, Provincia di Roma, Comunità Montana dell’Aniene.
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