Determinazione n. 125
AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
adottata dal Servizio Tecnico in data 23.09.2015
Oggetto: Programma straordinario di investimenti di edilizia sanitaria art.20 legge n.67/88, Decreto del Ministero della
Salute 05.03.2012, intervento denominato “Nuova costruzione Blocco Q” – Presidio Monserrato”. Acquisizione mediante
Accordo Quadro dei lavori di manutenzione propedeutici all’accreditamento istituzionale delle strutture in trasferimento –
CUP G34H14000350003, CIG 5882938204. Approvazione e liquidazione 1°SAL Contratto operativo n°3 e 1°SAL
Contratto operativo n°5.
Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico – Ingegneria Clinica
RICHIAMATA la Delibera n°845 del 28 agosto 2014 di approvazione degli elaborati progettuali, adozione
determinazione a contrarre e affidamento dell’accordo quadro in oggetto alla IMPIANTI INDUSTRIALI MAMUSA
S.p.A.;
RICORDATO che con Contratto Rep. 66/2014 del 18 novembre 2014 le parti si sono reciprocamente impegnate,
ciascuna per la propria parte, alla realizzazione dei lavori di manutenzione previsti nel progetto approvato fino
alla concorrenza di € 1.256.600,00;
TENUTO CONTO che l’affidamento scaturisce dalla formalizzazione di un’offerta di ribasso unico del 27,50%, da riferirsi
all’elenco prezzi di progetto approvato;
DATO ATTO che:
con Deliberazione n°1230 del 5.12.2014 è stato approvato e liquidato il primo stato avanzamento lavori – lavori a
tutto il 10.10.2014 Contratto operativo n°1 - unitamente al certificato di regolare esecuzione del 10.10.2014 che
riporta un credito dell’impresa pari a € 256.700,00, Iva di legge esclusa;
con Deliberazione n°314 del 1.04.2015 è stato approvato e liquidato il primo stato avanzamento lavori – lavori a
tutto il 16.10.2014 Contratto operativo n°2 - unitamente al certificato di regolare esecuzione del 18.12.2014 che
riporta un credito dell’impresa pari a € 196.998,43 Iva di legge esclusa;
con Deliberazione n°673 del 24.06.2015 è stato approvato e liquidato il primo stato avanzamento lavori – lavori a
tutto il 10.04.2015 Contratto operativo n°4 - che riporta un credito dell’impresa pari a € 74.600,00 Iva di legge
esclusa;
DATO ATTO che:
con Ordine di Lavoro n°3 del 15.12.2014, che si allega al presente atto per costituirne parte integrale e
sostanziale, l’Ing. Cristian Cocco nella sua qualità di Responsabile del Procedimento in attuazione delle
procedure indicate all’art. 3.2 del Capitolato Speciale, ha ordinato le lavorazioni, forniture e provviste per
l’adeguamento dei locali afferenti il Laboratorio Centrale presso il Blocco N quota 0,00 del Presidio Policlinico
“Duilio Casula” a Monserrato;
con Ordine di Lavoro n°5 del 15.12.2014, che si allega la presente atto per costituirne parte integrale e
sostanziale, l’Ing. Cristian Cocco nella sua qualità di Responsabile del Procedimento in attuazione delle
procedure indicate all’art. 3.2 del Capitolato Speciale, ha ordinato lavorazioni varie presso il Presidio Policlinico
“Duilio Casula” a Monserrato;
TENUTO CONTO che, contestualmente all’individuazione dei lavori,:
- con Ordine di Lavoro n°3 è stata nominata l’Ing. Paola Murgia Direttore dei Lavori ed è stato fissato il termine di
esecuzione;
- con Ordine di Lavoro n°5 è stato nominato il Geom. Marco Cornaro Direttore dei Lavori ed è stato fissato il
termine di esecuzione;
VISTA la documentazione sulla contabilità predisposta dall’ Ing. Paola Murgia e dal Geom. Marco Cornaro, ciascuno
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 207/2010, Parte II, Titoli VIII (direzione
ed esecuzione dei lavori) e IX (contabilità dei lavori e norme generali per la tenuta della contabilità) e X (collaudo
dei lavori)
Sede Legale:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 0 3 1 0 8 5 6 0 9 2 5
Contatti:
Tel. 070.6092343/2599 – Fax: 070.6092344
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Determinazione n. 125
AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
adottata dal Servizio Tecnico in data 23.09.2015
DATO ATTO del fatto che:
il processo di consegna verbale n°3 reca la data di consegna parziale del 15/01/2015 (consegna definitiva del
11.08.2015) e che agli atti del procedimento risulta depositata la contabilità dei lavori a tutto il 01/07/2015 – 1°
SAL, che si allega al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale, che riporta un credito per
l’impresa pari a € 93.362,94 Iva di legge esclusa;
il processo di consegna verbale n°5 reca la data del 15/12/2015 e che agli atti del procedimento risulta depositata
la contabilità dei lavori a tutto il 22/05/2015 – 1° SAL, che si allega al presente atto per costituirne parte integrale
e sostanziale, che riporta un credito per l’impresa pari a € 76.527,00 Iva di legge esclusa;
PRESO ATTO:
delle scritture operate sul Registro di Contabilità del Contratto Operativo n°5, voci da 360 a 448 e rilevata la
registrazione di 68 voci desunte dall’elenco prezzi di progetto cui si aggiungono 19 liste di economia per
complessivi € 2.398,09 al netto del ribasso, oltre 2 nuovi prezzi interessati da concordamento e accompagnati da
regolare analisi;
delle scritture operate sul Registro di Contabilità del Contratto Operativo n°3, voci da 449 a 471 e rilevata la
registrazione di 22 voci desunte dall’elenco prezzi di progetto cui si aggiunge 1 lista di economia per complessivi
€ 766,34 al netto del ribasso;
DATO ATTO del fatto che l’appaltatore ha sottoscritto la contabilità con riserva di ricalcolare, alla luce del comma 3-bis
dell’art. 82 D.Lgs 163/2006, i maggiori corrispettivi derivanti dall’inapplicabilità del ribasso d’asta all’intero
ammontare delle spese per il personale;
TENUTO CONTO che la formulazione della riserva riproduce i contenuti già espressi in data 29.10.2014 in fase di
sottoscrizione primo SAL;
PRECISATO che l’Ing. Cristian Cocco, in qualità di Responsabile del Procedimento, sulla base delle condizioni che
precedono, ha emesso:
il Certificato di pagamento n°1 – Contratto operativo n°3, che si allega al presente atto per costituirne parte
integrale e sostanziale, per complessivi € 93.362,94 al netto di Iva;
il Certificato di pagamento n°1 – Contratto operativo n°5, che si allega al presente atto per costituirne parte
integrale e sostanziale, per complessivi € 76.527,00 al netto di Iva ;
PRESO ATTO delle Fatture elettroniche n°090 del 28/05/2015 di importo complessivo di € 93.362,94 oltre Iva di legge e
n°123 del 28/07/2015 di importo complessivo di € 76.527,00 oltre Iva di legge, emesse dalla IMMA – IMPIANTI
INDUSTRIALI MAMUSA S.p.A. a titolo di pagamento dei lavori riconducibili rispettivamente al Certificato di
pagamento n°1 – Contratto operativo n°3 e al Certificato di pagamento n°1 – Contratto operativo n°5;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’affidatario e riconosciuta la possibilità di approvare gli atti di contabilità
predisposti dall’Ing. Paola Murgia in qualità di Direttore dei Lavori nominato con l’Ordine di Lavoro n°3 e
predisposti dal Geom. Marco Cornaro in qualità di Direttore dei Lavori nominato con l’Ordine di Lavoro n°5;
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa:
1)
di approvare:
- per il Contratto operativo n°3, lo Stato di Avanzamento Lavori n°1 lavori a tutto il 01/07/2015 unitamente
Certificato di pagamento n°1 del 24.08.2015 che riporta un credito dell’impresa pari a € 104.180,00 oltre Iva
legge;
- per il Contratto operativo n°5, lo Stato di Avanzamento Lavori n°1 lavori a tutto il 22/05/2015 unitamente
Certificato di pagamento n°1 del 28.05.2015 che riporta un credito dell’impresa pari a € 76.527,00 oltre Iva
legge;
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Determinazione n. 125
AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
adottata dal Servizio Tecnico in data 23.09.2015
2)
di dare atto che le scritture operate sul Registro di Contabilità – Contratto Operativo n°3, voci da 449 a 471, e le
scritture operate sul Registro di Contabilità – Contratto Operativo n°5. voci da 360 a 448, compresi i due nuovi
prezzi oggetto di concordamento e accompagnati da regolare analisi, sono state autorizzate, approvate ed
ammesse in contabilità dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.P.R.
207/2010, Parte II, Titoli VIII (direzione ed esecuzione dei lavori) e IX (contabilità dei lavori e norme generali per
la tenuta della contabilità), e X (collaudo dei lavori), unitamente a quelle specifiche dell’art.161, comma 9 del
DPR 207/2010 in combinato disposto con l’art. 4.3 del Capitolato Speciale d’Appalto;
3)
di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle Fatture elettroniche, emesse dalla ditta IMMA – IMPIANTI
INDUSTRIALI MAMUSA S.p.A., n°123 del 28/07/2015 per l’importo complessivo di € 127.099,60 di cui €
104.180,00 per corrispettivi ed € 22.919,60 per Iva di legge al 22%, a titolo di liquidazione “Ordine di Lavoro n°3
– 1° SAL, e n°090 del 28/05/2015 per l’importo complessivo di € 93.362,94 di cui € 76.527,00 per corrispettivi
ed € 16.835,94 per Iva di legge al 22% a titolo di liquidazione “Ordine di Lavoro n°5 – 1° SAL, “Nuova
costruzione Blocco Q – Presidio Monserrato Acquisizione mediante Accordo Quadro dei lavori di manutenzione
propedeutici all’accreditamento istituzionale delle strutture in trasferimento – CUP G34H14000350003, CIG
5882938204”
4)
di imputare la spesa complessiva di € 220.462,54 Iva di legge inclusa, sul conto n. A102020801 relativo alle
“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, imputando lo stesso a valere sul finanziamento di cui alle
deleghe disposte con Determinazione n°46753/3083 del 21.12.2012 e n° 19006/902 del 3.06.2013 del Direttore
del Servizio Interventi nel Territorio dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, intervento denominato
“Nuova Costruzione Blocco Q – Presidio di Monserrato”;
5)
di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto alla Direzione Generale, al Collegio
Sindacale, al Servizio Bilancio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
6)
di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto sulla piattaforma
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/ai sensi del D.Lgs 33/2013;
regionale
Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico – Ingegneria Clinica
Ing. Cristian Cocco
F.to
Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo di questa
Azienda per la durata di giorni quindici con decorrenza dal 23.09.2015
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to
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