Comune della Spezia
Il Bilancio Sociale di Mandato
La rendicontazione sociale dal
2008 al 2011
Aprile 2012
La rendicontazione sociale del Comune della
Spezia dal 2008 al 2011
Caratteristiche:
 Volontarietà
 Continuità di un processo avviato nel 2008
 Circolarità e miglioramento continuo
 Rigore metodologico – riferimento direttiva, linee guida e standard
internazionali di social accountability
 Formalità – approvazione da parte dell’organo consiliare
 Coinvolgimento interno ed esterno - servizi comunali, società
partecipate, portatori di interessi
 Ruolo propositivo dei portatori di interessi
 Riconoscimento come buona prassi – premio “Oscar di Bilancio 2011”
dal Bilancio Sociale annuale
al Bilancio Sociale di Mandato
Attraverso i Bilanci Sociali annuali, il processo di rendicontazione sociale ha
permesso di rilevare ed elaborare dati di interesse per la comunità,
riepilogati ed aggiornati (per l’annualità 2011) all’interno del Bilancio Sociale
di Mandato
Il Bilancio Sociale di Mandato chiude il ciclo di rendicontazione mantenendo
metodo, principi e standard adottati in questi anni
Il Bilancio Sociale di Mandato
 Mantenimento struttura ultimo rendiconto annuale (2010), con 4 ambiti di
rendicontazione: Territorio, Persone, Economia, Cultura
 Esplicito riferimento ai programmi di mandato
 Documenti di riferimento per programmi e obiettivi rendicontati:
Piano Generale di Sviluppo e RPP, Rendiconto di gestione per i dati
finanziari
 Oggetto della rendicontazione:
principali iniziative,progetti, risultati e attività realizzate per conseguire gli
obiettivi del programma di mandato, documentati tramite l’utilizzo di dati,
indicatori, immagini e grafici rappresentanti medie o trend del periodo
2007-2011
La struttura del Bilancio Sociale di Mandato
Presentazione
Introduzione
Parti I, II, III
Nota metodologica
•
IDENTITA’ DELL’ENTE
LOCALE
•
UNA NUOVA CULTURA
AMMINISTRATIVA
•
RISORSE ECONOMICHE
FINANZIARIE E DOTAZIONE
PATRIMONIALE
La rendicontazione sociale
parti IV-VII
Territorio
La rendicontazione
sociale per i 4 ambiti di
LA CITTA’
rendicontazione
La struttura del Bilancio Sociale di Mandato
GLI AMBITI DI RENDICONTAZIONE
LE PERSONE
i servizi
alla persona
LA CITTA’
la cultura
Il programma di mandato
di riferimento
Cosa è stato realizzato
LA CITTA’
l’economia
LA CITTA’
il territorio
I dati quali-quantitativi
La Rendicontazione sociale
dal 2008 al 2011
I contenuti in sintesi
IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
95.362 abitanti al 31.12.2011
44.894 le famiglie residenti al 31.12.2011
Residenti Comune della Spezia (2007-2011)
Oltre 10.000 stranieri residenti nel 2011:
94.820
95.266
95.434
95.357
95.362
+45 % c.a in 4 anni.
91.391
Forza lavoro: 91.000 unità (dato 2010)
Tasso di occupazione del 6,9% (dato 2011)
Popolazione
legale al
censimento
del 1991
17.969 imprese attive
Popolazione Popolazione al Popolazione al Popolazione al Popolazione al
legale al
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
censimento
del 2001
Imprese attive 2007-2011 (dati Movimprese)
17.969
17.969
17.767
17.770
17.542
2007
2008
2009
2010
2011
UNA NUOVA CULTURA AMMINISTRATIVA
Gli sportelli per cittadini e imprese
Un Comune trasparente e accessibile
URP
Anagrafe e Stato civile
Un Comune Digitale
Il Miglioramento della qualità organizzativa e
dei servizi
Il ruolo di indirizzo, regia e controllo del
Comune nelle società partecipate
SUAP e Sportello Unico Imprese
Sportello Edilizia
Sportello Mobilità
Gestione informatizzata di segnalazioni
e reclami
Aumento punti di accesso all’Amministrazione
Creazione sportello polifunzionale al cittadino
Istituzione del “Martedì del cittadino”
Utilizzo di strumenti informatici condivisi ed
interattivi
UNA NUOVA CULTURA AMMINISTRATIVA
Un Comune trasparente e accessibile
Un Comune Digitale
Comunicazione e rete civica
Trasparenza
Progetto Tempi e Orari
WIFI Sette Piazze e progetto Banda
Larga
Servizi informativi
16.889 documenti digitali protocollati in media al mese
Gestione informatizzata delle Determinazioni
Albo pretorio on line (dal 2009)
Rilascio on-line dei certificati anagrafici (dal 2010)
Piano dell’Innovazione e semplificazione
30 progetti sviluppati e 12 tra premi e segnalazioni
di best practice ricevute a livello nazionale
Media accessi annui alla rete civica (periodo
2009-2011): 2.648.520
Totale connessioni WiFi nelle sette piazze:
11.750
UNA NUOVA CULTURA AMMINISTRATIVA
Il miglioramento della qualità organizzativa e dei servizi
La gestione e lo sviluppo del personale
716 Dipendenti a ruolo di cui:
– il 96 % a tempo indeterminato
– il 66% di età compresa tra i 45 e i 59 anni
– il 57% donne
– il 20% in possesso di titolo di laurea
143 assunzioni dal 2007 al 2011 contro 182 pensionamenti
4.000 ore annue di formazione
Spesa per personale pro-capite: da 306,5 euro del 2007 a
291,9 del 2011.
Incidenza % sulla spesa corrente (valore medio 20072011): 37,14 %
La qualità dei servizi
Certificazione Qualità ISO UNI EN 9001:2008 per Sportello
Unico Imprese, URP, Ufficio Qualità. In corso di sviluppo
Sistemi Gestione Qualità per Servizi Educativi, Anagrafe e
Stato civile e Ufficio Formazione.
Diffusione indagini di customer interne ed esterne.
Misurazione della performance, valutazione e
merito
Attivato sistema di misurazione e valutazione della
performance con collegamento diretto tra raggiungimento
obiettivi ed erogazione dei premi ai dipendenti.
Il ruolo di indirizzo, regia e
controllo delle società partecipate
Le società partecipate
Diminuzione da 41 a 36 società partecipate
dal 2007 al 2011
-97 componenti nei CDA delle partecipate
- 548.716 euro di differenza dei compensi
erogati nel periodo 2007-2011
UNA NUOVA CULTURA AMMINISTRATIVA
La gestione del Bilancio comunale
Rispetto del Patto di Stabilità
Riduzione trasferimenti statali per
€ 12.857.069 dal 2008 al 2012
Andamento entrate e spese correnti (2007-2011)
Adozione soluzioni di finanza
innovativa con un risparmio
di € 642.900,92 nel periodo
2000/2009;
Contrazione del 14 % c.a.
dell’esposizione debitoria, da €
82.956.485 del 2006
a € 70.513.416 del 2011;
Attività di contrasto evasione ed
elusione fiscale con Agenzia delle
Entrate;
Adozione misure anticrisi:
stipula di accordi con il settore del
Credito ordinario per individuazione di
forme di anticipazione ai fornitori di
beni e servizi.
Spese di amministrazione e istituzionali – media annua periodo 2007-2011:
24,65 milioni di euro (spesa corrente e in conto capitale)
Andamento spesa per ambiti di rendicontazione (in migliaia di euro)
La Rendicontazione sociale: PERSONE
Il diritto di abitare e vivere sicuri
Il welfare di tutti
Partecipazione e responsabilità
Dalla scuola al lavoro
Incidenza % della spesa
per l’ambito di rendicontazione
La Rendicontazione sociale: PERSONE
Il diritto di abitare e vivere sicuri
Il welfare di tutti
Partecipazione e responsabilità
Dalla scuola al lavoro
Casa e social housing
69 domande di buoni casa da 10.000 euro a fondo
perduto per l’acquisto delle prima casa
Costituzione dell’Agenzia per la casa
Sicurezza urbana
101 servizi di pattuglia per il controllo del territorio
nei quartieri della città
Rimozione 275 veicoli abbandonati
14 interventi di contrasto delle occupazioni
abusive
Riduzione degli eventi violenti legati alle tifoserie
calcistiche
253 sanzioni per violazione regolamenti e
ordinanze comunali
La Rendicontazione sociale: PERSONE
Il diritto di abitare e vivere sicuri
Il welfare di tutti
Famiglie: genitori, figli e
anziani
I luoghi dell’assistenza
Il contrasto delle povertà e
dell’esclusione sociale
Sociale e sanitario territorio
e salute
Il bilancio dei servizi
sociosanitari
La Rendicontazione sociale: LE PERSONE
Il diritto di abitare e vivere sicuri
Il welfare di tutti
Partecipazione e responsabilità
Dalla scuola al lavoro
CITTA’ DEI BAMBINI
Numero annuale medio di laboratori ed iniziative della
Ludoteca nel periodo 2007 – 2011: 51
Presenza annuale media ai laboratori ed alle attività della
Ludoteca: 1.232 bambini e adulti
POLITICHE GIOVANILI
11.362 Accessi al front office Informagiovani (Valore medio
annuale del periodo 2007 – 2011).
Dal 2011 il Centro Giovanile "Lo Spazio" (Fossamastra), è
un’opportunità per incontrarsi e svolgere attività creativa ed
aggregativa.
Il ruolo delle Circoscrizioni
Laboratorio di quartiere
Dialogo interreligioso
Una cultura di genere
I giovani
La città dei bambini e delle
bambine
La Rendicontazione sociale: PERSONE
Il diritto di abitare e vivere sicuri
Il welfare di tutti
Partecipazione e responsabilità
Dalla scuola al lavoro
La qualità dei servizi
educativi
Dai nidi alle scuole
dell’infanzia
Competenze professionali e
tecnologie educative
Una formazione continua
Esiti occupazionali
occupazionali
Esiti
dei
partecipantiPSL
PSL
Golfo”
dei partecipanti
“Il“Il
Golfo”
La Rendicontazione sociale: TERRITORIO
Gli interventi lungo la linea di costa
La Marina Militare, l’Arsenale, le aree dismettibili
I grandi progetti di trasformazione urbanistica e di sviluppo
economico
La cura e il decoro urbano
L’accessibilità e la mobilità cittadina
Dall’emergenza ambientale ai Piani
per uno sviluppo sostenibile
Incidenza % della spesa
per l’ambito di rendicontazione
La Rendicontazione sociale: TERRITORIO
Gli interventi lungo la linea di costa
La Marina Militare, l’Arsenale, le aree dismettibili
I grandi progetti di trasformazione urbanistica e di sviluppo economico
•Waterfront
•Nuovo ospedale
•Molo Mirabello
•Area ex IP
•Interventi lungo linea di costa
•Infrastrutture viarie
•Progetti Integrati di Riqualificazione
Urbana
•Contratti di Quartiere
La Rendicontazione sociale: TERRITORIO
La cura e il decoro urbano
LAVORI PUBBLICI
33 milioni di euro per interventi oltre a 21 milioni di euro per manutenzioni ordinarie e straordinarie
(periodo 2007-2011)
3 milioni di euro: interventi di somma urgenza realizzati periodo 2009-2011
ATTIVITÀ EDILIZIE
30 giorni: tempo medio rilascio permesso a costruire
426 permessi a costruire e 1.622 DIA in media all’anno periodo 2007-2011
DECORO URBANO
716 autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, di cui 207 per dehors
AREE VERDI
321.240 mq di verde attrezzato (dato 2011) rispetto ai 66.440 mq del 2007
166.101 euro sponsorizzazioni per manutenzione verde periodo 2007-2011
PIANO DEL PAESAGGIO URBANO
Adottato nel 2009 per lo sviluppo di progetti quali: Sentieri e Campagna Urbana
La Rendicontazione sociale: TERRITORIO
L’accessibilità e la mobilità cittadina
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
937.500 euro di interventi realizzati nel periodo 2007-2011
MOBILITÀ
1.200 nuovi stalli per sosta auto
19 postazioni di bike-sharing attive, con oltre 2.000 tesserati e circa 600 prelievi medi
giornalieri
Sviluppo del Piano Mobilità Sostenibile (finanziato POR FESR 2007-2013)
Progetti Spostamenti Casa Lavoro e Casa Scuola (Pedibus) finanziati L.R. 26/08
La Rendicontazione sociale: TERRITORIO
Dall’emergenza ambientale ai Piani per uno sviluppo sostenibile
PIANO ENERGETICO COMUNALE
Approvato nel 2011 il con adesione al Patto dei Sindaci
PIANO RACCOLTA RIFIUTI
70% di raccolta differenziata nelle zone interessate dal porta a porta nel 2011
35,2% livello medio cittadino di raccolta differenziata nel 2011
Da 55.625 t a 49.385 t: riduzione produzione totale di rifiuti (periodo 2007–2011)
PIANO DI RISANAMENTO DEGLI SCARICHI FOGNARI NON DEPURATI
83% di popolazione servita dal depuratore nel 2011
PIANO DELLE BONIFICHE
Completato circa l’80% della bonifica dell’area Ex IP e approvato il progetto definitivo di bonifica
della discarica di Pitelli, con avvio della procedura di analisi del rischio
La Rendicontazione sociale: ECONOMIA
Il commercio motore per la crescita della città
La promozione di un sistema turistico integrato: turismo e ospitalità
La creazione di sinergie tra Università, Ricerca e Imprese
Il sostegno all’imprenditorialità
Una città aperta la mondo alle relazioni, alle idee e ai progetti
Incidenza % della spesa
per l’ambito di rendicontazione
La Rendicontazione sociale: ECONOMIA
Il commercio motore per la crescita della città
PIANO DEL COMMERCIO
Approvato con atto del Consiglio Comunale in data 27.07.2009
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO
trend periodo 2007-2011
La Rendicontazione sociale: ECONOMIA
La promozione di un sistema turistico integrato: turismo e
ospitalità
CAPACITÀ RICETTIVA
1.907 posti letto al 31.12.2011, + 18,15% rispetto al 2007
119 esercizi extra-alberghieri registrati nel 2011, + 56,5% rispetto al 2007
ARRIVI E PRESENZE
+ 9,53% di arrivi nel 2011 rispetto al 2008
+ 9,42% di presenze nel 2011 rispetto al 2008
La Rendicontazione sociale: ECONOMIA
La creazione di sinergie tra Università, Ricerca e Imprese
Il sostegno all’imprenditorialità
POLO UNIVERSITARIO
947 iscritti totali nel 2011, in crescita rispetto ai 609 del 2007
DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE
Individuato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n.
35 del 30.09.2003
Costituito l’8 luglio 2009
Risorse del Distretto: disponibilità attuale circa 90 milioni di euro
CREA IMPRESA
324 imprese create dal 1998 al 2011 – 997 posti di lavoro generati – 20.504.398 euro di
investimenti attivati. Di cui:
La Rendicontazione sociale: ECONOMIA
Una città aperta la mondo alle relazioni, alle idee e ai progetti
POLITICHE COMUNITARIE
Principali progetti finanziati nell’ambito della Programmazione 2007-2013 e relativi importi
(valori in euro):
COOPERAZIONE E GEMELLAGGI
Gemellaggio La Spezia – Tolone e La Spezia – Bayreuth
Patti d’amicizia e protocolli d’Intesa con Jenin, Haifa, Rep. Saharawi e Niger
Progetti di cooperazione decentrata
La Rendicontazione sociale: CULTURA E SPETTACOLO
Il percorso culturale del centro storico
I Poli museali
Teatro Civico – Dialma Ruggiero e Sale polivalenti
Archivi e biblioteche
Eventi della città
Le iniziative culturali e i grandi eventi legati al mare
Incidenza % della spesa
per l’ambito di rendicontazione
7%
93%
La Rendicontazione sociale: CULTURA E SPETTACOLO
Il percorso culturale del centro storico
I Poli museali
Teatro Civico – Dialma Ruggiero e Sale polivalenti
Archivi e biblioteche
Le iniziative culturali e i grandi eventi legati al mare
La Rendicontazione sociale: CULTURA E SPETTACOLO
I Poli museali
Sistema museale composto da cinque musei gestiti dall’Istituzione per i Servizi Culturali e
dal Museo Civico “Amedeo Lia”, gestito in economia.
274.764 visitatori complessivi nei Musei nel periodo
2007-2011, così ripartiti:
Presenze scolastiche
10000
8969
8000
7791
8280
7118
6000
5866
4000
2000
0
2007
2008
2009
2010
2011
La Rendicontazione sociale: CULTURA E SPETTACOLO
Teatro Civico e Dialma Ruggiero
Nel 2011 realizzati 121 spettacoli della stagione
teatrale e 95 manifestazioni estive
Archivi e biblioteche
Spettatori teatro civico
Dati prestiti e consultazioni - dato medio 2008-2011
Prestiti librari
Prestiti interbibliotecari
Consultazioni libri, giornali, internet
Iscritti al prestito (dato annuale)
Utenti frequentatori – media giornaliera stimata
Prestiti - media giornaliera stimata
27.506
299
Dialma Ruggiero
190.207
10.686
655
88
120 utenti tra enti, associazioni, gruppi e scuole
per corsi di musica, teatro, danza, mostre
pittoriche e fotografiche, conferenze, concerti,
feste e spettacoli.
La Rendicontazione sociale: CULTURA E SPETTACOLO
Le iniziative culturali e i grandi eventi legati al mare
Palio del Golfo: giunto alla 86° edizione, si realizza ogni prima
domenica di agosto. Presenze stimate 35.000 persone all’anno
Festa della Marineria: evento biennale realizzato nel 2009 e 2011.
Per ogni edizione circa 250.000 presenze, oltre 100 barche presenti,
150 esercizi commerciali coinvolti, circa 200 eventi realizzati
Notti Bianche di San Giuseppe: circa 40.000 presenze ogni anno
Festival Internazionale del Jazz: circa 6.000 presenze
Pop Eye Festival svolto nel 2007, nel 2008 e nel 2009
Per approfondimenti:
Volume “Bilancio Sociale di Mandato”
CD “La rendicontazione sociale dal 2008 al 2011”
Grazie per l’attenzione
Gruppo di lavoro “Bilancio sociale”
Direzione operativa
Tel. 0187 727 401/720
[email protected]
www.comune.sp.it/ilcomune/bilancio_sociale