Determinazione
n.
2012 - 768
di data 05/11/2012
protocollo n. 2012 - 0030381 / DETRS201200792
Pratica principale: SMGACGI201200007 - ORDSM120422
COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Provincia di Trento
ID_DOC
(D<33ß)
Spesa prevista e imputata:
Capitolo: 400213 - Anno: 2012 - Importo: 1171.80
PEG approvato con delibera giuntale n. 518 di data 29.12.2011
ID_PRATICA
(D<6ÛÊ)
OGGETTO: GIARDINERIE COMUNALI: AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI
BIODINAMICI PER GIARDINI DALLA DITTA FONDAZIONE LE MADRI
DI ROLO (RE). CIG:Z53070C2C8. - CON IMPEGNO DI SPESA
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che per le esigenze del servizio manutenzione del verde pubblico è necessario acquistare
alcuni prodotti biodinamici, da utilizzare nella preparazione delle aiuole a fioritura stagionale e da
distribuire nei giardini comunali e precisamente:500 K cornoletame 1 kg.; 500 cornoletame 1 kg.;
501 cornosilice 50 gr.; 1 serie per compost (da 502 a 507); letame umificato (in sacchi da 20 kg.)
500 kg.;
Che è stato richiesto preventivo di spesa, ns. prot. nr.2012029020 di data 20.10.2012, alla sola ditta
Fondazione le Madri di Rolo (RE) in quanto dispone dei prodotti richiesti, ha già fornito analoghi
prodotti in passato all'amministrazione comunale e produce nella propria sede tali preparati
fornendo anche l'assistenza per il loro utilizzo;
Che con lettera di data 25.10.2012 ns. prot. n. 2012030285, la ditta Fondazione le Madri di Rolo
(RE) formulava la propria offerta richiedendo per il materiale richiesto un corrispettivo di Euro
1.126,73 più Iva 4% Euro 45,07 e quindi totali Euro 1.171,80 merce franco magazzino
compratore;
Preso atto che l’Unità Operativa delle Manutenzioni e Servizi vari, dopo una valutazione tecnico –
economica complessiva, ha riconosciuto congrui ed equi i prezzi esposti e conveniente procedere
all'affidamento diretto della fornitura;
Rilevata l’ammissibilità dell’affidamento a trattativa privata ai sensi degli artt. 21 e 32 della L.P.
19.07.1990 n. 23;
Pratica istruita da: MAURO CALLIARI - tel 0464573892 - e mail
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codice fiscale 84001170228 – partita IVA 00324760222
telefono centralino 0464 573888 – fax 0464 552410
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[email protected] - Settore 8 - U.O. 1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO
Manutenzione del patrimonio comunale
Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell’istruttoria disposta, cui si fa rinvio
DETERMINA
1. di affidare, mediante trattativa diretta, alla ditta Fondazione le Madri di Rolo (RE) la fornitura
di 1 kg di preparato 500 K cornoletame, 1 kg di preparato 500 cornoletame, 50 gr. di preparato
501 cornosilice, n. 10 serie di preparati per compost (da 502 a 507), kg 500 di letame umificato
(in sacchi da 20 kg.), per un corrispettivo di Euro 1.126,73 più Iva 4% Euro 45,07 e quindi totali
Euro 1.171,80 merce franco magazzino compratore;
2. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nel
riquadro in testa alla presente determina, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con
apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 31 del
Regolamento di Contabilità;
3. di dare atto, in applicazione dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la
presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse
concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni
conseguenti.
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del
D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:
La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente
ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante
segnalazione informatica, per accesso e per estrazione di copia ai sensi art. 3 comma 2 del D. Lgs.
39/1993, alle seguenti strutture:
MANUT- GIARDINERIE COMUNALI
CONTABILITA'
e comunicata al Sindaco e all'Assessore Vivaldelli.
La presente determinazione, predisposta tramite sistema informativo automatizzato ai sensi dell’art.
3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39, viene consegnata al Servizio Finanziario e conservata in
forma cartacea presso la Segreteria Generale per la raccolta nel registro delle determinazioni al fine
della comunicazione mensile alla Giunta Municipale dell'elenco delle determine adottate, per la
relativa deliberazione di presa d'atto da parte della stessa ai sensi dell'art. 31 comma 5 del
Regolamento di contabilità.
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Alleg.:
Allegato n. 1 - Dettaglio impegni di spesa per la determina
Documento redatto da CALMAU
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO
RESPONSABILE U.O. MANUTENZIONI E SERVIZI VARI
LORENZI ROBERTO
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