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P.C,M.-PoC._'
Mod .•
Spett.1e
DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE
CIVILE
UFFICIO VII - AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
Servizio Politiche Contrattuali
Telecom Italia Spa
Via Parco dè Medici, 61
00148 Roma
Fax: 06/91253492
OGGETTO:
variazione lettera di commessa del 08/10/2010 prot. n. DCP/ABII75636 per
la fornitura di n. 20 Pc-card HUA WEI e n. 2 Onda Multi Access DN7000T
per trasmissione dati.
Con riferimento alla noia del 14/10/2010 prot. n. 642632 - P ed a rettifica della lettera di
commessa del 08/10/2010 prot. n. DCP/ABI175636, si commette a codesta Società la fornitura a
noleggio/assistenza tecnica per la durala di 24 mesi di n. 20 Pc card Huawei E1820 al costo mensile
unitario di € 8,50, Iva esclusa.
Il costo relativo al noleggio dovrà essere addebitato sulle fatture relative al consumo.
La consegna della fornitura dovrà essere effettuata secondo le condizioni previste dalle
norme legislative e regolamentari vigenti e dovrà avvenire, entro 7 giorni lavorativi dall'invio della
presente, presso queslo Dipartimento - Ufficio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche
Contrattuali - Sellare del Consegnatario - Via Vitorchiano, 4 - Cap 00189 - Roma. A tal fine farà
fede l'invio tramite fax.
Copia della presente lellera di commessa, debitamente controfirmata per accettazione dal
legale rappresentante, deve essere restituita (anticipandola immediatamente via fax 06 68202706)
alla scrivente amministrazione unitamente alla copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (di
data non anteriore a sei mesi) e al documento di regolarità contribuliva D.U.R.e. (di dala non
anteriore ad un mese).
Fermo il resto.
Firma e Data per Accellazione
MSL
Il Vice Capo Dipartimento
per l'Area Tecni~Amministrativa
e Gestione del Risorse Aeree
Ange! Borrelli
~
•
Mcd .•
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DIPARTIMENTO
Spett.le
DELLA PROTEZIONE
UFFICIO VII- AMMINISTRAZIONE
CIVILE
E BILANCIO
Telecom Italia Spa
Via Parco dè Medici, 61
00148 Roma
Servizio Politiche Contrattuali
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Fax: 06/91253492
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OGGETTO:
lettera di commessa per la fornitura di n. 20 Pc-card HUAWEI e n. 2 Onda
Multi Access DN7000T per trasmissione dati.
Si commette a codesta Società sulla base dei corrispettivi e dei termini indicati nel
preventivo Pro!. n. 612680-P del 18/03/2009, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente lettera di commessa, la fornitura a noleggio del seguente materiale:
•
n. 20 HUAWEI E169 a noleggio/assistenza tecnica per la durata di 24 mesi al costo
mensile unitario di € 8,00, Iva esclusa;
•
n. 2 Onda Multi Access DN7000T a noleggio/assistenza tecnica per la durata di 24
mesi al costo mensile unitario di € 10,00, Iva esclusa.
Il costo relativo al noleggio dovrà essere addebitato sulle fatture relative al consumo.
La consegna della fornitura dovrà essere effettuata secondo le condizioni previste dalle
norme legislative e regolamentari vigenti e dovrà avvenire, entro 7 giorni lavorativi dall'invio della
presente, presso questo Dipartimento - Ufficio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche
Contrattuali - Settore del Consegnatario - Via Vitorchiano, 4 - Cap 00189 - Roma. A tal fine farà
fede l'invio tramite fax.
La Società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia" e segnatamente a quelli di cui all'articolO 3 da intendersi qui integralmente
trascritti e riportati.
La Società si impegna, altresì, a comunicare allo scrivente Dipartimento, entro 7 giorni dal
ricevimento a mezzo fax della presente lettera di commessa, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,
nonché le successive modifiche.
L'inadempimento agli obblighi di tracciabilità, anche da parte del subappaltatore o
subcontraente, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, cosi come disposto dal
comma 8 del citato articolo 3.
In ca~o di subappalto nei termini e con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, codesta Società si impegna ad adempiere alle
disposizioni di cui al comma 9 del citato articolo 3 della legge 136/2010.
Modello n.60
Foglion.2
In attuazione dell'art. 3, comma 6, della medesima legge, l'Amministrazione acquisirà il
Codice Unico di Progetto (CUP) che comunicherà a codesta Società ai fini dei prescritti
adempimenti.
11 pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura, previa acquisizione della
dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte dell'esecutore contrattuale, che dovrà
riportare, gli estremi della presente ordinazione, il cod. 007, le modalità per poter procedere al
successivo accreditamento ed essere intestata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche
Contrattuali - Via Ulpiano, n.ll - 00193 Roma - C.F. 97018720587.
Resta salva altresì la facoltà di questo Dipartimento di risolvere la lettera di commessa
mediante semplice comunicazione nei casi in cui codesta Società medesima venga meno ai patti
concordati.
In considerazione dell' essenzialità del termine di consegna, a codesta società verrà applicata
una penale pari al 10% dell'imporlO in caso di inadempimento parziale o totale della presente lettera
di commessa.
Copia della presente lettera di commessa, debitamente controfirmata per accettazione dal
legale rappresentante, deve essere restituita (anticipandola immediatamente via fax 06 682027(6)
alla scrivente amministrazione unitamente alla copia del certificato di iscrizione alla C.e.I.A.A. (di
data non anteriore a sei mesi) e al documento di regolarità contributiva D.U.R.e. (di data non
anteriore ad un mese).
Firma e Data per Accettazione
IL DIRETTORt ~ELL'UFFICIO
(Ange ~Borrelli)
MSL
Roma ·Istiluto Poligrafico e Zecca dello Siaio - S.