AMA AL LAVORO PER UNA ROMA PIÙ PULITA FOCUS OBIETTIVI-RISULTATI I° SEMESTRE 2009 ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 1 BILANCIO E RISANAMENTO MODELLO ORGANIZZATIVO PULIZIA DELLA CITTA’ RISORSE R.A.D. (Rilevazione Aree di Degrado) MONITORAGGIO E CONTROLLO CHIUSURA DEL CICLO DEI RIFIUTI ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 2 BILANCIO E RISANAMENTO 813 MILIONI Crediti TA.RI. 515 MILIONI Crediti TA.RI. (svalutati 233 milioni) 648 MILIONI DEBITI FINANZIARI 550 MILIONI DEBITI FINANAZIARI 270 MILIONI DEBITI vs. FORNITORI 304 MILIONI DEBITI vs. FORNITORI (di cui 50 milioni pagati a inizio 2009) 256 MILIONI PERDITA DI ESERCIZIO MIGLIORAMENTO DEGLI INCASSI / BONIFICA DEL MONTE CREDITI 1 MILIONE DI PATRIMONIO NETTO 173 MILIONI DI PATRIMONIO NETTO RICAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE / RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 3 BILANCIO E RISANAMENTO TARIFFA AZIONI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEGLI INCASSI 310 mila raccomandate di sollecito per fatture vs utenti domestici per gli anni 2007 e 2008 (per un importo di € 69 milioni). 75 mila posizioni domestiche e 25 mila non domestiche comunicate ad Equitalia per l’emissione di cartelle esattoriali per un valore di 100 milioni di euro (2007/2008) Emissione di una prima tranche di recupero evasione (8.000 posizioni), per un valore stimato di 15 milioni di euro (2007/2008) Recuperati circa 21 milioni di euro relativi a crediti verso Grandi utenti morosi (Ministeri, Enti Pubblici e Grandi Aziende) Cessione dei crediti vs le Banche per 50 milioni di euro Fatturazione per 58 milioni di euro per 25 mila posizioni ex Tarsu Avvio di addebiti relativi a condoni edilizi 2003 per 25 milioni di euro ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 4 BILANCIO E RISANAMENTO BILANCIO RIVALUTAZIONEDEGLI IMMOBILI PER €343MILIONI SVALUTAZIONE CREDITI PER €233MILIONI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GOVERNANCE INTERNALIZZANDO 3 SOCIETA’ (AMAGEST, AMA FLEET MAINTENANCE E CTR) DISMISSIONE DEFINITIVA DELLA PARTECIPAZIONE IN AMAI NTERNATIONAL ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 5 PULIZIA DELLA CITTA’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO NON OMOGENEA (frequenza variabile da 2 volte al giorno a una volta ogni due mesi) RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO (con spazzamento quotidiano) OLTRE 2.000 CASSONETTI AL GIORNO NON VUOTATI IL 100% DEI CASSONETTI VIENE SVUOTATO QUOTIDIANAMENTE DEGRADO INTORNO AI CASSONETTI PULIZIA MIRATA QUOTIDIANA INTORNO AI CASSONETTI 1/4 DEI MEZZI TERMINAVA IL SERVIZIO NON A PIENO CARICO OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI DI RACCOLTA SPAZZAMENTO MECCANIZZATO SOLO SUL 30% DELLA CITTÀ, LAVAGGIO STRADALE SUL 10% SPAZZAMENTO MECCANIZZATO SUL 70% DEL TERRITORIO COPERTO DAL NUOVO MODELLO (con scope ad acqua e spazzatrici a mano) ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 6 PULIZIA DELLA CITTA’ IL NUOVO MODELLO E GIA’ ATTIVO IN 7 MUNICIPI ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 7 PULIZIA DELLA CITTA’ IL NUOVO MODELLO E GIA’ ATTIVO IN 7 MUNICIPI (II – IV – VI – IX – XIII – XVII - XVIII) CON L’ARRIVO DEI 720 NUOVI MEZZI E DELLE 544 NUOVE ASSUNZIONI VERRA’ IMPLEMENTATO SU TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 8 PULIZIA DELLA CITTA’ AREA INTERESSATA DAL NUOVO MODELLO DI SERVIZIO: 352,4 KMQ (UN’ESTENSIONE SUPERIORE A MILANO E PALERMO) 1 MILIONE DI PERSONE RAGGIUNTE DAL NUOVO MODELLO (IL 36% DELLA POPOLAZIONE) ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 9 R.A.D. ASSENZA DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO RIMOZIONE DEL DEGRADO IN MANIERA ESTEMPORANEA E NON PIANIFICATA ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ CENSIMENTO DELLE AREE DI DEGRADO (effettuato per Municipio) PIANIFICAZIONE SISTEMATICA DEGLI INTERVENTI AMA AL LAVORO 10 R.A.D. (dati aggiornati al 1/07/09) RILEVATE 642 AREE DI DEGRADO (AMA può intervenire autonomamente solo sul 50% di queste aree, sulle altre è necessaria la collaborazione di altri soggetti o organismi pubblici o privati) AMA HA GIÀ EFFETTUATO 142 INTERVENTI, IL 44,2% IN 2 MESI TRA QUELLI DI PROPRIA COMPETENZA 100 NUOVI INTERVENTI GIÀ PIANIFICATI ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 11 R.A.D. ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 12 R.A.D. ROMA 2 LUGLIO settembre 2009 18/12/201524 2008 MENU’ AMAAL ALLAVORO LAVORO AMA 13 R.A.D. ROMA 2 LUGLIO settembre 2009 18/12/201524 2008 MENU’ AMAAL ALLAVORO LAVORO AMA 14 R.A.D. ROMA 2 LUGLIO settembre 2009 18/12/201524 2008 MENU’ AMAAL ALLAVORO LAVORO AMA 15 MODELLO ORGANIZZATIVO TURNI DI SERVIZIO INSUFFICIENTI NELLE DOMENICHE E NEI GIORNI FESTIVI ENTRO L’ANNO L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ADEGUATA AD UNA EROGAZIONE 7 GG SU 7, 24H SU 24. ASSENZA DI SISTEMA INFORMATICO UNICO ED INTEGRATO PREDISPOSIZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA UNICA PER LA CIRCOLAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI BASSO IMPATTO TECNOLOGICO NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE OTTIMIZZAZIONE DI MODELLI E PROCESSI. NIENTE PIÙ CARTA NELLE COMUNICAZIONI INTERNE (dal 01/08 obbligatorio per i dirigenti AMA l’utilizzo nelle comunicazioni della posta elettronica certificata e della firma digitale) ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 16 RISORSE PARCO MEZZI INADEGUATO E OBSOLETO (43% oltre 10 anni, il 27% oltre 15 anni) ACQUISTO DI 720 NUOVI MEZZI DI DIVERSA TIPOLOGIA ENTRO L’ANNO IL 40% DEI MEZZI NON DISPONIBILE IN QUANTO FERMO PER MANUTENZIONE IN MEDIA SOLO IL 15% DEI MEZZI NON E’ DISPONIBILE PER MANUTENZIONE (nuove procedure di gestione) CARENZA DI CASSONETTI E CESTONI 8.000 NUOVI CASSONETTI PER LA R.D. E 8.400 PER LA RACCOLTA DI R.S.U (analoghi volumi per il biennio successivo), 4.000 NUOVI CESTONI (di cui 1.000 in ghisa) ORGANICO INSUFFICIENTE PER COPRIRE IL SERVIZIO 7 GG SU 7, 24 H SU 24. PIANO DI ASSUNZIONI GIÀ AVVIATO (544 assunzioni / part-time verticale 18 ore settimanali ) ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 17 MONITORAGGIO E CONTROLLO AGENTI ACCERTATORI: INADEGUATA ORGANIZZAZIONE E SCARSO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E REPRESSIONE ASSENZA DI MECCANISMI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MEZZI DISTRIBUZIONE E POSIZIONAMENTO DEI CASSONETTI IN CITTA’ NON OTTIMALE ASSENZA DI PROCEDURE INTERNE IN GRADO DI VERIFICARE IL LIVELLO DI QUALITÀ EROGATA ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ DAL 20 GIUGNO, 15 AGENTI ACCERTATORI IN SERVIZIO AL CENTRO STORICO PER 3 MESI. ENTRO L’ANNO SARANNO OPERATIVI 40 AGENTI. ENTRO IL 2010 IL CONTROLLO E MONITORAGGIO VERRÀ EFFETTUATO VIA SATELLITE. ISTITUZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA DI CONTROLLO AVVIATO IL PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DEI CASSONETTI ISTITUZIONE DI UN NUCLEO DI CONTROLLO (20 PERSONE) PER MONITORARE L’APPLICAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI SERVIZIO AMA AL LAVORO 18 CHIUSURA DEL CICLO DEI RIFIUTI SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA POTENZIAMENTO CAPACITA’ IMPIANTISTICA % DI RACCOLTA DIFFERENZIATA AMA STA LAVORANDO PER IERI (I°trim 08): 19,3% Individuare una nuova discarica e localizzare un nuovo impianto di smaltimento OGGI (I°trim 09): 21,4% R. D. PORTA A PORTA cittadini serviti IERI (Maggio 08): 30.000 OGGI: 60.000 Adeguamento normative nazionali e regionali per recepire la nuova normativa europea sull’ambiente Previsione inizio 2010: oltre 150.000 ROMA 2 LUGLIO 2009 MENU’ AMA AL LAVORO 19