Università di Pisa
Corso di Economia Aziendale
Economia Aziendale
Ing. Oreste Tavanti
12 maggio 2011
Corso di Laurea Spec. in Scienze delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche – Pisa, Maggio 2011
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Corso di Economia Aziendale
PRINCIPI DI ECONOMIA
 L’economia è una scienza sociale
− Studia il modo con cui si compiono le proprie scelte e
come queste determinino il modo in cui le risorse
disponili vengono utilizzate
− Cosa - come, per chi
produrre
− Per avere una quantità maggiore di qualche cosa è
necessario rinunciare a qualche altra cosa (es.
riconversione delle risorse dall’ospedale al territorio)
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PRINCIPI DI ECONOMIA
 Obiettivi dell’economia
− Ottimizzare le risorse disponibili, che sono limitate, per
la massima soddisfazione possibile agli infiniti bisogni
della società
operando delle scelte
 Principio costi-benefici
− qualunque scelta facciamo ha una ricaduta economica
(professionisti sanitari)
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Corso di Economia Aziendale
ECONOMIA SANITARIA
 Studia i problemi di produzione, distribuzione e
consumi di risorse disponibili in campo sanitario
 L’economia sanitaria indirizza i professionisti verso
un più razionale uso delle risorse in modo da avere
una migliore soddisfazione del bisogno del
miglioramento dello stato di salute (outcome) dei
cittadini assistiti
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ECONOMIA SANITARIA
 L’economia sanitaria in Italia
− Anni ’80
Istituzione del servizio sanitario nazionale
(SSN) Legge n. 833/78
Ruolo marginale dell’economia sanitaria
− Anni ’90
Crisi del SSN
Legge n. 421/92: riforma sanitaria
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ECONOMIA SANITARIA
 L’economia sanitaria in Italia
− Anni ’90
D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni
e integrazioni
cambiamento nell’organizzazione dei
servizi sanitari e nella gestione delle
risorse (responsabilizzazione della
spesa, amministratori straordinari,
direttori generali)
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ECONOMIA SANITARIA
 L’economia sanitaria in Italia
− Anni 2000
Titolo V Costituzione: devoluzione delle
competenze in materia sanitaria
LEA (livelli essenziali di assistenza)
DPCM 29/11/2001
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ECONOMIA SANITARIA
 L’economia sanitaria in Italia
Anni 2000
Responsabilizzazione delle Regioni sull’uso
delle risorse
 Diritti dei cittadini (ufficializzazione degli obblighi della Regione e
quindi delle aziende sanitarie)
 Tipologie prestazioni offerte e organizzazione attraverso cui
garantirle
 Meccanismi di valutazione e controllo dei servizi
 Responsabilità dei professionisti e dei cittadini
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ECONOMIA SANITARIA
 Concetto di salute
− Stato di benessere complessivo della persona
− OMS: dichiarazione di Alma Ata (1978)
 Strategie globale della salute di tutti
 Salute come bene e valore sociale
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ECONOMIA SANITARIA
 Concetto di salute
− Fattori che influenzano la salute
 Fattori genetici
 Fattori ambientali
 Fattori comportamentali
 Servizi sanitari
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LE POLITICHE PER LA SALUTE
Il finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale
 Accordo Stato Regioni 3 dicembre 2009: inserito nella
Finanziara 2011 con Legge n° 191 del 23 dicembre 2009
 L’Accordo Stato-Regioni stabilisce il fabbisogno
finanziario per il SSN al fine di fornire le prestazioni
minime garantite indicate dai Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA)
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LE POLITICHE PER LA SALUTE
Il finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale
LEA
Livelli Essenziali di Assistenza
I Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria sono le prestazioni e
i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire
a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un
ticket.
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LE POLITICHE PER LA SALUTE
Il finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale
I LEA sono organizzati in 3 aree:
 l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
lavoro
 comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai
singoli
 l’assistenza distrettuale
 comprende le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi
capillarmente sul territorio es: MMG, consultori, Assistenza domiciliare,
etc
 l’assistenza ospedaliera
 pronto soccorso, ricovero ordinario, day hospital e day surgery,
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LE POLITICHE PER LA SALUTE
Il finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale
 Livelli di assorbimento delle risorse
 spesa prevenzione collettiva
5%
 spesa distrettuale
51%
 spesa ospedaliera
44%
19% assist. territoriale
13% farmaceutica
13% specialistica
5% anziani
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LE POLITICHE PER LA SALUTE
Il finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale
 Accordo Stato Regioni 3 dicembre 2009 si focalizza su
alcuni temi prioritari
 Monitoraggio dei fattori di spesa
 Razionalizzazione rete ospedaliera e appropriatezza dei
ricoveri
 governo dell’Assistenza farmaceutica e dispositivi medici
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LE POLITICHE PER LA SALUTE
Il finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale
 Suddivisione del Fondo Sanitario Nazionale (FSN)
 popolazione pesata
 altro
 spesa procapite
 Regione Toscana: 6,4 miliardi di Euro
Accesso al FSN circa il 7%
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LE POLITICHE PER LA SALUTE
 Manovre finanziarie:
 Vincoli
 Spesa
 Personale
 Finanziaria del 2001 (L. 388/2000): Autonomia Regioni
 Abolizione vincoli di destinazione trasferimenti statali
 Copertura eventuali disavanzi integrata con l’autonomia impositiva
regionale
 Finanziamenti Regioni pro capite più fondo perequativo
nazionale
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LE POLITICHE PER LA SALUTE: i dati
•
Profili demografici
nei paesi OCSE
(Organizzazione per la
Cooperazione e lo
Sviluppo Economico)
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LE POLITICHE PER LA SALUTE
• Personale medico e infermieristico nei paesi OCSE
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LE POLITICHE PER LA SALUTE
Dinamica della spesa sanitaria nei paesi OCSE rispetto al PIL
Anno
2002-2007
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LE POLITICHE PER LA SALUTE
Il finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale
 Allocazione delle risorse a livello di sistema (Fondo
Sanitario Nazionale ripartizione a livello di Regione o
tra livelli essenziali di assistenza)
 Spesa sanitaria totale = 9,1%
PIL
Dati 2010
 Spesa sanitaria pubblica = 7% PIL : valore complessivo dei beni
e servizi prodotti in un paese in
PIL
un periodo (generalmente 1 anno)
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LE POLITICHE PER LA SALUTE
Dinamica della spesa
sanitaria nei paesi
OCSE
Dati 2010
ITALIA
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LE POLITICHE PER LA SALUTE
Dinamica della spesa
sanitaria nei paesi
OCSE
Dati 2010
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LE AZIENDE SANITARIE
 L.833/78
Servizio Sanitario Nazionale
equo e solidaristico
 Criticità:
- mancanza di meccanismi di responsabilizzazione
e definizione dei ruoli dei diversi attori
- assenza di coerenza e continuità nella politica
sanitaria
- inadeguatezza del modello organizzativo
• burocrazia
• USL, strutture operative dei comuni
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LE AZIENDE SANITARIE
• L.421/1991
• L.502/1992
D.Lgs.517/1993
CAMBIAMENTI INTRODOTTI DAL D.LGS 502/1992
Contesto istituzionale – Aziende con personalità giuridica,
organizzativa,patrimoniale,contabile,gestionale
e tecnica;
- Organo monocratico: Direttore Generale
Criteri finanziamento – finanziamento a prestazioni (DRG) e a quota
capitaria pesata
+ prestazioni + entrate
Contabilità analitica e budget
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LE AZIENDE SANITARIE
CAMBIAMENTI INTRODOTTI DAL D.LGS 502/1992
Criteri di gestione - Responsabilizzazione per obiettivi
- Misurazione dell’attività in unità non solo contabili
ma secondo indicatori
- Investimento in tecnologie, formazione, …..per
aumentare la produttività e qualità
- Budget versus consuntivo………
- Gestione della produttività basata sulla valutazione
dei risultati: sistema premiante aziendale…
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LE AZIENDE SANITARIE
CAMBIAMENTI INTRODOTTI DAL D.LGS 502/1992
L’organizzazione del lavoro - di tipo professionale basata sulla
responsabilizzazione, sull’autonomia
e sull’integrazione dei professionisti
ai vari livelli
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LE AZIENDE SANITARIE
IL CONTESTO ISTITUZIONALE DOPO LA IIA RIFORMA
SANITARIA
L.833/1978
dal D.Lgs 502/1992 in poi
Stato - Regione - USL
USL come strutture operative
dei Comuni
Stato – Regione - Azienda USL
ASL e AO come aziende
strumentali della Regione
USL prive di pers.giurid.
USL con autonomia limitata
ASL e AO con pers. giuridica
ASL e AO con autonomia
organizzativa,patrimoniale
contabile,gestionale e tecnica.
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LE AZIENDE SANITARIE
IL CONTESTO ISTITUZIONALE DOPO LA IIA RIFORMA
SANITARIA
L.833/1978
dal D.Lgs 502/1992 in poi
Vertice politico/amministrativo
(comuni), poi amm. straordinario
organo monocratico:
Direttore Generale nominato
dalla Regione con contratto di
diritto privato.
E’coadiuvato dal Dir.Amm.vo,
dal Dir.Sanitario, dal Collegio
Sindacale e dal Collegio di
Direzione
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LE AZIENDE SANITARIE
SSN
come sistema delle funzioni e dei servizi propri dei servizi sanitari
regionali
LEA
come elementi di coesione del SSN
PSN
Come strumento di raccordo e armonizzazione delle politiche
regionali (PSR) per la Salute e l’assistenza sanitaria
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LE AZIENDE SANITARIE
• VALORI:
 Orientamento ai risultati
 Efficacia
 Efficienza
 Credibilità
 Equità
 Etica
 Responsabilità e autonomia dei professionisti
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE
• Atto aziendale di diritto privato (linee guida regionali)
 Statuto
- l’organizzazione dell’Azienda le strutture operative
- il funzionamento dell’Azienda
 rapporti con l’esterno
 ambiti di intervento
con atti di diritto privato
con provvedimenti amm.vi
- L’organizzazione aziendale
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Le Aziende Sanitarie:
Mission e Organizzazione
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La Missione Aziendale
Soddisfare i bisogni di salute dei cittadini, gestendo con
efficienza le risorse disponibili per garantire prestazioni
assistenziali di base di prevenzione cura e riabilitazione del
rispetto della persona e dei suoi diritti
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La Missione Aziendale
 Centralità e partecipazione del cittadino, in quanto titolare del
diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale;
 Universalità e parità di accesso ai servizi sanitari per tutti gli
assistiti;
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La Missione Aziendale
 Garanzia per tutti gli assistiti dei livelli uniformi ed essenziali
di assistenza previsti negli atti di programmazione;
 Unicità del sistema sanitario e finanziamento pubblico dei
livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
 Sussidiarietà istituzionale e pieno coinvolgimento degli enti
locali
nelle
politiche
di
promozione
della
salute;
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La Missione Aziendale
 Sussidiarietà orizzontale e valorizzazione delle formazioni
sociali, in particolare di quelle che operano nel terzo settore;
 Concorso dei soggetti istituzionali e partecipazione delle parti
sociali agli atti della programmazione sanitaria regionale;
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La Missione Aziendale
 Libertà di scelta del luogo di cura e dell’operatore sanitario
nell’ambito dell’offerta e dei percorsi assistenziali programmati;
 Valorizzazione professionale del personale del servizio
sanitario regionale e promozione della sua partecipazione ai
processi di programmazione e valutazione della qualità dei
servizi.
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE
Ausl 2 di Lucca
Atti aziendali di diritto privato:
 Statuto
 Regolamento di Organizzazione
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 LO STATUTO disciplina:
 L’organizzazione dell’Azienda:
autonomia e rendicontazione
le
strutture
con
 Il funzionamento dell’Azienda
 rapporti con l’esterno
 ambiti di intervento
con atti di diritto privato
con provvedimenti amm.vi
 L’organizzazione aziendale
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 IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE disciplina:
 il modello organizzativo dell’Azienda
 l’ordinamento delle strutture organizzative e dei servizi di
cui l’Azienda si avvale per lo svolgimento della propria
attività.
 regolamenta le competenze delle singole articolazioni
 le interazioni tra le articolazioni
…..ispirandosi ai principi di omogeneità, funzionalità ed
economicità gestionale delle strutture, di flessibilità e di
autonomia
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IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
Il Regolamento distingue le diverse unità organizzative in:
 unità di line: quando la singola struttura aziendale da vita ad una
articolazione gerarchica che partecipa direttamente (funzioni di
produzione) o indirettamente (funzioni di supporto) ai processi
produttivi;
 unità di staff: si caratterizzano per una collocazione che esula
dalla catena gerarchica in quanto svolgono funzioni trasversali che
interessano o tutta l’azienda o comunque più unità operative
(strutture complesse e semplici) collocate a diversi livelli
organizzativi.
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IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
Coerentemente con la L.R.T. n. 40/2005 definisce:
 Struttura organizzativa funzionale (area, unità funzionale e
settore), l’insieme di più funzioni operative riconosciute
appartenenti a settori omogenei di attività;
 Struttura organizzativa professionale (unità operativa,
sezione ed ufficio), l’insieme di professionalità omogenee,
attinenti ad una specifica funzione operativa.
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Assetto organizzativo: quadro d’insieme
 L’assetto organizzativo sul quale l'Azienda si struttura
ha la centralità nella Direzione Generale alla quale
appartengono tutti i poteri decisionali e di organizzazione
generale
 Per l'esercizio della sua attività operativa e gestionale
la Direzione Generale si avvale di una struttura di staff e
delle strutture dell’area amministrativa e tecnica.
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Assetto organizzativo: quadro d’insieme
 La gestione delle attività si attua attraverso:
 due Zone-Distretto,
 i Presidi Ospedalieri
 il Dipartimento della Prevenzione
 Queste quattro articolazioni organizzative si definiscono
come Macrostrutture aziendali
 Le 4 Macrostrutture sono la prima linea aziendale di
responsabilità di line gestionale
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Direzione Aziendale
Direzione Generale
Organigramma Ausl 2 di Lucca
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Il Centro Direzionale
 Il Centro Direzionale è formato da:
 Nucleo di staff della Direzione Aziendale e Sanitaria
 Area Funzionale Tecnica
 Area Funzionale Amministrativa
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Il Centro Direzionale
 Il Nucleo di staff della Direzione Aziendale e
Sanitaria svolge funzioni di assistenza per la
pianificazione strategica ed il controllo direzionale
 L’Area Funzionale Tecnica si articola nelle funzioni
operative:
 Manutenzioni e Patrimonio
 Nuove Opere
Tecnologie Sanitarie
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Il Centro Direzionale
 L’Area Funzionale Amministrativa si articola nelle
funzioni operative:
 Affari generali, legali e contratti
 Risorse umane
 Programmazione acquisti e logistica
 Gestione finanziaria e bilancio
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Centro Direzionale
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Le Zone-Distretto
 l'Azienda, ai fini organizzativi e di intervento,
suddivide il territorio in due Zone-Distretto denominate:
Piana di Lucca e Valle del Serchio
 Le Zone-Distretto sono struttura complessa e
l'erogazione delle prestazioni avviene attraverso
strutture organizzative multiprofessionali denominate
“unità funzionali”.
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Le Zone-Distretto
Le unità funzionali per i servizi territoriali di ZonaDistretto assicurano il coordinamento tecnico e
gestionale in materia di:
 assistenza sanitaria di comunità,
 salute mentale,
 assistenza ai tossico dipendenti e alcolisti,
 assistenza sociale,
A queste si aggiungono 2 Unità Operative:
 118
 Farmaceutica territoriale
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I Presidi Ospedalieri
L'Azienda opera attraverso due presidi ospedalieri:
 Presidio Ospedaliero di Lucca
 Presidio Ospedaliero della Valle del Serchio articolato
negli stabilimenti di:
 Barga
 Castelnuovo Garfagnana.
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I Presidi Ospedalieri
 I Presidi ospedalieri dell’Azienda e i singoli stabilimenti
che ne fanno parte sono organizzati secondo un sistema a
rete che ne garantisce il coordinamento per l’uso razionale
delle risorse
 I Presidi Ospedalieri assicurano la continuità ed efficacia
del percorso assistenziale mediante integrazione con il
territorio.
 Il Presidio ospedaliero è una macrostruttura che adotta
come sistema organizzativo di gestione operativa delle attività
il modello dipartimentale
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I Presidi Ospedalieri: i dipartimenti
 I Dipartimenti Ospedalieri sono strutture funzionali
individuate dall’Azienda per l’attuazione di processi
organizzativi integrati
 I Dipartimenti Ospedalieri sono costituiti come
aggregazioni di Unità Operative e Sezioni affini e/o
complementari
 I Dipartimenti Ospedalieri assicurano un efficiente
governo clinico delle UU.OO. Professionali
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Direzione Generale
Dip.
Cardio-Resp
Dip. Medico
Organizzazione Dipartimentale dei
Presidi Ospedalieri (LU e VdS)
Dip.
Materno
Infantile
Dip.
Chirurgico
Dip
Diagnostica
Dip. Valle
del Serchio
Unità Operative /
Sezioni Aggregate
Unità Operative /
Sezioni Aggregate
Unità Operative /
Sezioni Aggregate
Unità Operative /
Sezioni Aggregate
Unità Operative /
Sezioni Aggregate
Unità Operative /
Sezioni Aggregate
UO Cardiologia
Sez Agg
Emodinamica
UO Dermatologia
UO Ostetricia e
Ginecologia LU
UO Chirurgia Gen
Sez Odontostom.
Sez Endoscopia
Chirurgica
UO Medicina
UO Pneumologia
UO Medicina Gen
Sez Gastroenterologia
UO Analisi Chim
Cliniche
UO Biochimica Clin
Sez Centro
Conservazione
Cornee
UO Fisica Sanitaria
UO Immunoemat. e
Med Trasf
UO Med Nucleare
UO Radiologia
Sez Diag Senologica
UO Radiologia VDS
UO Anestesia e
Rianimazione
UO Malattie Infettive
UO Ostetricia e
Ginecologia VDS
UO Otorinolaring
UO Pediatria LU
UO Nefrologia
Sez Diabetologia
UO Neurologia
Sez Riabilitaz e
Recupero Funz LU
UO Oculistica
Sez Agg Pediatria
VDS
UO Urologia
UO Chirurgia
UO Ortopedia
UO Sez Riabilitaz e
Recupero Funz
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I Nuovi Dipartimenti
Direzione Generale
Dip. Ortopedia e
Med. Sport
Dip.Oncologico
DEU
Unità Operative / Sezioni
Aggregate
Unità Operative / Sezioni
Aggregate
Unità Operative / Sezioni
Aggregate
UO Ortopedia LU
UO Oncologia
UO Pronto Soccorso
UO Ortopedia VDS
UO Radioterapia
Sez Agg Pronto Soccorso
VdS
UO Medicina Sportiva e
Traumatologia dello Sport
UO Anatomia Patologica
UO Centrale Operativa
emergenza Territoriale (118)
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Il Dipartimento della Prevenzione
 Il Dipartimento della Prevenzione è una struttura
organizzativa che opera in modo unitario in tutto il territorio
aziendale
 Il Dipartimento della Prevenzione si articola in Aree
Funzionali che operano nel territorio corrispondente alla
Zona/Distretto.
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Il Dipartimento della Prevenzione
L’Area Funzionale organizza le proprie attività in Unità
Funzionali multiprofessionali negli ambiti:
 igiene e sanità pubblica (tutela igienico sanitaria delle attività sportive )
 prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
 sanità animale
 igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati
 igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,
 igiene degli alimenti e della nutrizione,
 medicina legale.
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Corso di Economia Aziendale
UF Igiene e Sanità Pubblica
UF Sicurezza Alimentare e
Nutrizione
UO Aliment e Nutrizione
UO Igiene Pubblica
UO Igiene Alimenti
Origine Animale
UF Prevenzione, Igiene
e Sicurezza Luoghi di
Lavoro
UF Medicina Legale
UO Prevenzione e
Sicurezza
UO Igiene e Salute
Luoghi di Lavoro
UO Medicina
Legale
UO Sanità Animale
UO Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche
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I Dipartimenti funzionali di
Coordinamento Tecnico-Scientifico
 I Dipartimenti funzionali di coordinamento tecnicoscientifico non hanno autonomia gestionale e non sono
sovraordinati rispetto alle articolazioni organizzative che vi
afferiscono
 l’aggregazione di funzioni è finalizzata a assicurare:
 l’ottimizzazione delle risorse disponibili
 la continuità del percorso assistenziale
 l’omogeneità delle procedure operative
 l’integrazione delle prestazioni erogate
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I Dipartimenti funzionali di
Coordinamento Tecnico-Scientifico
 I Dipartimenti funzionali di coordinamento tecnico-scientifico
costituiti in forma stabile sono:
 Dipartimento della Salute Mentale
 Dipartimento per le Dipendenze
 Dipartimento di Assistenza Sociale
 Dipartimento della Riabilitazione
 Dipartimento Politiche del Farmaco
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Azienda USL 2 di Lucca
Programmazione
e Controllo
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La Direzione Aziendale
 La Direzione Aziendale assiste collegialmente il
Direttore Generale nella elaborazione, realizzazione e
sviluppo delle strategie attraverso:
 la programmazione strategica
 il processo di budget
 un sistema di reporting aziendale
per il controllo direzionale
 il Sistema di Valutazione
delle Performance
Programmazione
strategica
e
Controllo
Direzionale
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Programmazione Strategica e Controllo Direzionale
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Programmazione e
Controllo
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La Programmazione Strategica:
CONTESTO
SOCIOAMBIENTALE
PROGRAMMAZIONE
DI AREA VASTA E
SVILUPPO DEL
CONSORZIO
SVILUPPO
PERCORSI
ASSISTENZIALI
RISPOSTE
SANITARIE
E BISOGNI
ELEMENTI DI CONTESTO
OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO
DELLE
PERFORMANCES
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA
PIANI INTEGRATI DI
SALUTE
PIANO
SANITARIO
REGIONALE
2008-2010
POPOLAZIONE
QUADRO
DEMOGRAFICO ED
EPIDEMIOLOGICO
CITTADINI E
RAPPRESENTANTI
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La Programmazione Strategica
Negoziazione
Obtv Budget
2011
Verifica Obtv
di Budget 2010
Programmazione
Strategica 2011 –
(
Relazione al Bilancio DG - PSR
2008-2011, Programmazione di
A.V. – PIS – Programmazione
2009 etc…..)
Monitoraggio Risultati:
indicatori MeS – Obiettivi
Regionali – Obiettivi di Area
Vasta
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Il Budget: Cos’è?
BUDGET
NON PREVISIONI
PROGRAMMAZIONE
MA
QUANTITATIVO
ARTICOLATO e GLOBALE
TEMPIFICATO
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Il Budget: DEFINIZIONE
BUDGET
STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO FINALIZZATO A UTILIZZARE BENE
LE RISORSE NEL BREVE TERMINE, CIOÈ AD
OTTENERE
EFFICACIA
EFFICIENZA
NEL SUCCESSIVO
ANNO DI GESTIONE
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Il Budget: DEFINIZIONE
IL BUDGET È UN PROCESSO DI:
 RESPONSABILIZZAZIONE DI TUTTI I LIVELLI
AZIENDALI
 COINVOLGIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE E
NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI,
NELL’AMBITO DEGLI INDIRIZZI E DELLE POLITICHE
FISSATE DALLA DIREZIONE
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Il Processo di Budget
 Il cronoprogramma del processo di budget
 Il sistema degli obiettivi
 Il collegamento al sistema premiante
 Le verifiche di budget
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Esempio Cronoprogramma Budget
Collegio di direzione
AA.FF/UU.FF/UU.OO.
Direzione Generale
Responsabili macrostruttura;
AA.FF.; e Responsabili di
risorsa
Responsabili attività; tutti i
Centri di Responsabilità;
UO SIPC
Responsabili AF,
UO SIPC
Presentazione indirizzi
strategici
e avvio formale negoziazione di
Budget
Confronto interno alle AF per
la formulazione degli obiettivi
di Budget
Incontri Responsabili di attività
(tutti i CDR) e Responsabili di
Risorsa per una prima stesura
delle schede
Incontri Responsabili di attività
(tutti i CDR) per una prima
stesura delle schede
Predisposizione schede e
assemblaggio prima bozza del
Libro di Budget
TEMPI
Agosto
Agosto - 10 settembre
10 settembre – 1 ottobre
1 ottobre – 20 ottobre
20 ottobre – 1 novembre
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Esempio Cronoprogramma Budget
TEMPI
Comitato di Budget (Direzione
aziendale, responsabili di
macrostruttura, Resp. di
Risorsa)
Analisi di coerenza Budget /
Strategia / Sostenibilità
10 novembre
Comitato di Budget di
AA.FF./Macrostruttura
Incontri con le
AA.FF./UU.FF/UU.OO. per la
presentazione delle schede
Dal 10 novembre
Al
30 novembre
Direzione aziendale
UO S.I.P.C.
Predisposizione Libro di
Budget definitivo, Atti aziendali
e
distribuzione ai CDR
10 dicembre
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IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI
 Per
ogni CDR, in coerenza con gli indirizzi strategici:
 Obiettivi qualitativi:
 Organizzativi
 di Innovazione
 Percorsi assistenziali
 Obiettivi quantitativi
 i dati di struttura (posti letto, personale);
 gli indicatori di attività sanitaria;
 le risorse attribuite relativamente ai consumi;
 interventi di manutenzione e attrezzature.
 Ogni
obiettivo viene “pesato” in base alla sua rilevanza
strategica
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COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA PREMIANTE
Sistema
degli
Obiettivi
Sistema
Premiante
Nucleo di
Valutazione
Presenza di un fondo per:
• Area della Dirigenza
• Area del Comparto
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LE VERIFICHE DI BUDGET
I° trimestre
II° trimestre
III° trimestre
IV° trimestre
 Sistema di verifiche trimestrali degli andamenti
rispetto agli obiettivi di Budget
 In caso di scostamenti significativi accertati nel
corso delle verifiche si procede ad una REVISIONE
DEL BUDGET
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Azienda USL 2 di Lucca
Il Sistema aziendale
di
Reporting
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Sistema di reporting
Report con
finalità di
controllo (efficacia,
Report
conoscitivi
efficienza, qualità
Report con
finalità
previsionali (es:
bilancio
previsione)
 Sistema a supporto del
processo decisionale
strategico
Documento
di sintesi
Altri documenti
integrativi –
focus su aspetti
chiave
Schede
di report
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Il Sistema di Reporting Aziendale
Indicatori e
Progetti
Registrazione
Stati
Avanzamento
Obiettivi
Regionali
e
Aziendali
Reportistica Aziendale
Snella Semplice e Utilizzabile
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Reportistica Aziendale
Snella, Semplice e facilmente
utilizzabile
 risorse disponibili chiaramente identificate;
 definizione di un intervallo di tempo in cui raggiungere gli
obiettivi
 presenza di centri di responsabilita’ degli obiettivi;
 misurabilita’ e condivisione degli obiettivi.
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Il Sistema aziendale di Reporting:
ESEMPI DI REPORT
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Struttura del Report per il Controllo Direzionale
Indice Report - n° XX del mese 2011
Scheda Report
Obiettivi MeS-Regione
Assistenza Territoriale e Integrazione
Socio-Sanitaria
Assistena Ospedaliera
Prevenzione Collettiva
Innovazione Strutturale e Tecnologica
Colore Scheda
Scheda 1
Legenda Trend
simbolo
Scheda 2

Scheda 3

Scheda 4
=
Scheda 5
Progetti trasversali
Scheda 6
Azioni urgenti
Scheda 7

indicatore
progetto
Obtv raggiunto iter previsto
miglioramento - procede ma non
no obtv
secondo iter
stabile
fermo
in
criticità nella
peggioramento realizzazione
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Report per il CONTROLLO DIREZIONALE
Scheda 1: Obiettivi MeS - Regione
Dimensione/Obiettivo
Strategie Regionali
Compilazione campo SDO "Titolo di
studio"
Riduzione liste di attesa in RSA
Riduzione dei tempi per le procedure
di inizio delle Sperimentazioni cliniche
Alimentazione anagrafe formativa
regionale
Referente
Dir PPOO
Risultato
2008
98,20%
Resp
Formaz
Obiettivo
trend
2009
98,00%
60 giorni
90%
60 giorni
95% del
2008
Azioni/Note
80%
VdS:mante
nimento
vedi nota 
PdL: 85%
Dir Z-D
Dir PPOO
Risultato
febbraio
2009
< 60
giorni

100%
% abbattimento come da Intese
interistituzionali per zona/SdS
Azioni della DGRT 81/2011
mancano iniziati e non terminati nel 2008
per completare le informazioni da inviare
in regione
Sanità di iniziativa
Debito informativo dei dati di governo
della medicina convenzionata
Resp Z-D vedi nota
vedi nota
invio
entro

31/03/09
Completezza invio dati Flussi Settore
"Medicina predittiva-preventiva" entro il
31/03/09
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ReportESEMPIO
Attività DI SCHEDA
suddiviso per Unità Operativa
- Indica n° prestazioni in regime di ricovero
ordinario
- Le Fughe
- Le Attrazioni
- Le prestazioni eseguita da Privati Accreditati
Il Report tiene sotto controllo l’andamento della
produzione di prestazioni
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Report Consumi
Report Consumi:
• Beni Sanitari
• Beni Non sanitari
• Manutenzioni e Riparazioni
suddiviso per Unità Operativa
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