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A cura di Emiliano Guarinon e Igor Graziato
Versione settembre 2014
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TUTORIAL per emettere con facilità la tua fattura
elettronica nel REGIME ORDINARIO
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Psicologo
(libero professionista)
•
•
•
•
SDI
Sistema di Interscambio
Pubblica
Amministrazione
E’ un file in formato XML
Attenzione non è un semplice “pdf””
E’ obbligatoria per gli psicologi liberi professionisti (in caso di fatturazione verso la PA)
Per semplificare il processo e assolvere a tutti gli obblighi previsti è possibile utilizzare un
servizio di supporto esterno.
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Il servizio offerto da Digithera è in convenzione con ENPAP
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Per utilizzare la convenzione e avere ulteriori informazioni
è necessario accedere (con il proprio user e password) all’area
riservata del sito www.enpap.it
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Nel menù a sinistra selezionare la voce Convenzioni
ed infine la voce “Fatturazione elettronica”
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Per prima cosa apri il programma che utilizzi per navigare in Internet (ad
esempio Internet Explorer, Firefox, Chrome o altri)
Vai all’indirizzo www.digithera.it
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Seguendo la procedura guidata ci si registra al sito.
Si devono accettare le condizioni contrattuali, la
conferma di registrazione con la password vi
arriveranno via mail in pochi minuti.
Una volta registrati potete accedere al sito.
Clicca su AZIENDA
Clicca su PA
Compila tutti i campi
Su Forma Giuridica seleziona
«Libero professionista»
Compila tutti
i campi
Alcuni suggerimenti:
su Categoria, seleziona
«Servizi professionali e
altri servizi all’azienda»
su Ruolo Aziendale,
seleziona:
Professionista/Consulente
Terminato il tutto
clicca su INVIA
Una volta registrati e
ricevuto mail di
conferma da Digithera
possiamo accedere al
Cruscotto inserendo
mail e password
Una volta registrati ed effettuato l’accesso, si devono fornire
altre dati nella sezione:
«INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE PER FATTURE PA»
Regime ORDINARIO
INSERISCI IL TUO CODICE FISCALE
Non compilare
Seleziona “immediata”
SI
No
Non compilare
INSERISCI LA TUA PEC
Seleziona la tua provincia
2
ENPAP
Non soggette
0
Esempio di come deve essere compilata la schermata
da un libero professionista psicologo (in regime ordinario)
ENPAP
Aliquota
AliquotaCassa
Cassaprevidenziale
previdenziale2%
2%
Nessuna
Indirizzo Indirizzo
PEC
PEC
IVA 22%
IVA 22%
130/96
Aliquota
Aliquota ritenuta
ritenuta d’acconto
d’acconto 20%
20%
Persona Persona
fisica fisica
Esigibilità IVA: immediata
Causale pagamento: Titolo diverso dagli altri (se c’è il Vostro specifico selezionatelo ovviamente!)
Socio Unico: SI’
Tipo di ritenuta: Persona fisica
Natura Cassa Previdenziale: nessuna
SEZIONALI IVA, inserire:
Fattura Italiana – 2014 – nr. min/max ad esempio 1 e 100 (definendo un numero minimo e uno
massimo di fatture emesse verso la PA) - PA (prefisso sezionale)
Nella pagina /configuratore-fatturazione-elettronica trovate i servizi offerti,
Vi suggeriamo di acquistare REDIGIT, in quanto oltre alla fattura, fornisce
FIRMA DIGITALE e servizio di ARCHIVIAZIONE inclusi nel servizio. Acquisto
minimo 25 € (50 fattura da 0,50 € cadauna) a cui va aggiunta IVA
Una volta completato l’acquisto, il Vostro Cruscotto apparirà così
Per inserire le fatture dovete cliccare su: Ambiente fatture PA
Verrà aperta una nuova maschera come quella che segue
Siete pronti? Un po’ di tensione?
Adesso viene il bello!
Nelle prossime diapositive Vi spiegheremo passo passo
come inserire i dati della Vostra fattura
Cliccare su: INSERIRE FATTURA e iniziamo!
Cliccare su: COMPILA NUOVA FATTURA
Nel menù a tendina comparirà la
vostra P. IVA e cognome e nome:
selezionate per proseguire e
cliccate su CONFERMA
Il codice iPA ve lo deve fornire la Pubblica
Amministrazione a cui fatturate, sarà sempre lo
stesso codice.
Così come il RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE che
è il nome per esteso della PA
I dati successivi da inserire sono i classici che inserite in fattura normalmente: Nome
Ente, indirizzo, codice fiscale, email della PA a cui verrà spedita la fattura
Indice delle Pubbliche Amministrazioni
Vi ricordiamo che è anche possibile trovare il codice iPA usufruendo del sito web
http://indicepa.gov.it/documentale/index.php
Più sotto vengono chieste le seguenti informazioni:
Tipo documento: fattura commerciale
Numero documento: progressivo/numerazione dedicata PA
Tipo pagamento: scegliere
Scadenza: inserire sempre (numero gg/10,30…) gg f.m.
IBAN: il Vostro codice identificativo del conto
I riferimenti ad altri documenti non sono strettamente necessari
Veniamo al corpo della fattura (ripetere la procedure per ogni voce che dovete inserire):
Codice Articolo: inserire un numero per ogni voce (1, 2, 3…)
Descrizione: es. «Compenso per formazione» deve corrispondere al codice 1
Quantità: inserire il numero 1
Prezzo unitario: il Vostro compenso
IVA: scegliete «22»
RITENUTA: lasciate «SI» - cliccate su SALVA
Ogni volta che inserite un articolo, verranno
aggiornati gli importi totali inseriti.
Qui vi appariranno di default le info sulla cassa, l’importo su cui
viene calcolato il 2% viene messo in automatico, selezionate l’IVA
al 22%, CLICCA su SALVA
Ogni volta che inserite i vari codici articolo la RITENUTA DI
ACCONTO si calcola in automatico
Avendo impostato nel cruscotto le informazioni base, troverete
già selezionata la dicitura PERSONA FISICA, la percentuale «20»
e l’importo della ritenuta calcolato in automatico.
Resta da selezionare la CAUSALE PAGAMENTO dal menù a
tendina e cliccare su SALVA
Inserite i dati relativi al
BOLLO nell’apposita
sezione che trovate
Quando avete inserito tutti
codici con le relative
descrizioni e importi,
controllate gli importi e cliccate
su INVIA
CONGRATULAZIONI! Avete finito!
Ora ci penserà il sistema ad apporre la FIRMA DIGITALE, inviare al
Sistema di Interscambio, gestire le notifiche di invio/ricezione e
conservare la fattura per 10 anni
Troverete i dati relativi alla fattura, importo e codice flusso
Cliccando sulla fattura potrai visualizzarla e scaricare il PDF
Troverete i dati relativi al codice flusso, ma soprattutto lo «stato»
della fatturazione: in elaborazione/completato
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