Istituzione per i Servizi Sociali del Comune di Cabras
Settembre 2001
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Col termine “Attività di Controllo di Gestione” ci si riferisce a tutte
quelle attività di organizzazione, monitoraggio, controllo e valutazione
dell’andamento del processo produttivo, tanto da un punto di vista
amministrativo, quanto da un punto di vista tecnico-organizzativo.
La recente definizione delle linee di servizio e degli indicatori di
processo evidenziati dagli operatori nella stesura della Carta dei Servizi,
di imminente approvazione, saranno presto il cardine dei nuovi criteri
qualitativi che i Servizi Sociali del nostro comune vogliono adottare per
garantire servizi sempre più adeguati alle esigenze della popolazione.
A tale strumento di valutazione si intende affiancare alcune semplici
azioni di controllo di gestione utili e necessarie a monitorare i passaggi
di fase e l’avanzamento dei processi organizzativi.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per i servizi
Per i Coordinatori
Per gli Operatori
Per l’Amministrazione
Per i Flussi Finanziari
Per le cooperative
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per i servizi
 Registro servizio (specifica le attività svolte, gli operatori presenti con rispettivi orari di inizio e fine
attività, gli utenti che hanno accesso al servizio, l’aggiornamento dell’archivio e dei materiali
utilizzati. Deve essere redato giornalmente con firma autografa da parte degli operatori. Il
coordinatore deve attuare una verifica mensile e firmare con in visto di controllo).
 Ogni coordinatore deve redare mensilmente il Mod 20 Sch Mensile Ore Lavaro Operatori.doc che
analizza l’andamento delle ore lavoro per singolo operatore e per l’insieme degli operatori in funzione
dei tempi della convenzione spiegando eventuali scostamenti dalla media mensile.
 A settembre ed a febbraio si realizza una riunione di valutazione e programmazione tra tutti i
coordinatori dei servizi assieme al CDA
 Viene tenuto un registro (verbali e presenze ed ev. assenze giustificate) delle riunioni di
coordinamento interno ai servizi e tra i vari servizi. Non è consentita l’assenza a più del del 20% delle
ore di riunione.
 Viene tenuto un registro telefonico nel quale si specifica il n. di chiamate Vs Istituzioni e Vs. Utenti
 Devono essere aggiornate le seguenti schede:
Tipologia scheda
Scadenza aggiornamento
Operatore incaricato
Scheda utente
Alla presa in carico +
Coordinatore Servizio
Aggiornamento (1/1 – 1/7)
Valutazione operatori (X ogni utente)
Trimestrale (1/1; 1/4; 1/7; 1/9)
Operatori
Valutazione servizio
Semestrale (1/1 – 1/7)
Coordinatore Servizio
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per i Coordinatori
 I coordinatori devono attuare una verifica mensile e firmare con in visto di controllo
il registro giornaliero del servizio.
 Compilano il Mod 15 Schema per la presentazione delle fatture per i professionisti con partita
IVA
oppure il Mod 16 Sch relazione attività collaboratori senza P.IVA (collab. coord.
continuativa) di relazione mensile della propria attività da allegare alla fattura.
 Compilano una dichiarazione secondo la quale il servizio realizzato (se affidato in
appalto), rispetta il progetto originario.
 Hanno il compito di controllare se la relazione mensile presentata dalla cooperativa e
dagli operatori in convenzione diretta all’interno del singolo servizio è o meno
veritiera.
 Compilano una relazione semestrale ed una annuale secondo lo schema del Mod 20
Sch Mensile Ore Lavaro Operatori.doc
 Partecipano alle riunioni di coordinamento generale e d’area. Non è consentita
l’assenza a più del del 20% delle ore di riunione.
 Svolgono attività di aggiornamento costante sui siti regionali, nazionali ed europei
per individuare bandi settoriali di finanziamento per il proprio servizio/area e
propongono alla direzione specifiche proposte progettuali .
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per gli Operatori
 Partecipano alle riunioni di coordinamento interno del servizio. Non è
consentita l’assenza a più del del 20% delle ore di riunione.
Registro servizio (specifica le attività svolte, gli operatori presenti con
rispettivi orari di inizio e fine attività, gli utenti che hanno accesso al servizio,
l’aggiornamento dell’archivio e dei materiali utilizzati. Deve essere redato
giornalmente con firma autografa da parte degli operatori.
Compilano il Mod 15 Schema per la presentazione delle fatture per i
professionisti con partita IVA
oppure il Mod 16 Sch relazione attività
collaboratori senza P.IVA (collab. coord. continuativa) di relazione mensile della
propria attività da allegare alla fattura.
Compilano la scheda trimestrale di valutazione per ogni singolo utente seguito
(Mod 03 Valutazione trimestrale operatori).
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per le cooperative
Congiuntamente alla fattura mensile la cooperativa deve:
 Presentare dichiarazione mensile di rispetto del progetto
d’appalto
 Presentare le pezze giustificative delle voci della fattura
(anche per il personale specificando ed allegando le ore
svolte da ogni singolo operatore).
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per i Flussi Finanziari
Viene redata una relazione trimestrale da parte del
coordinatore dell’area amministrativo-contabile, nel
quale
vengono
evidenziate
gli
eventuali
scostamenti ed eventuali anomalie/problematiche
correlate alla gestione finanziaria dei Servizi.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per l’Amministrazione
Viene redata una relazione trimestrale da parte del
coordinatore dell’area amministrativo-contabile, nel
quale vengono evidenziate gli eventuali scostamenti
ed eventuali anomalie/problematiche correlate alla
gestione Amministrativa dei Servizi.