Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
RELAZIONE del DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI allegata
al PROGRAMMA ANNUALE 2015
PREMESSA
La predisposizione del Programma Annuale 2015, come per l’esercizio appena
chiuso, è indirizzata a sostenere finanziariamente i profondi cambiamenti richiesti dal
continuo rinnovarsi delle strumentazioni informatiche e tecnologiche applicate alle pratiche
didattiche ed educative e dalle disposizioni legislative che richiedono un adeguamento
degli strumenti di uso amministrativo finalizzati alla digitalizzazione. E’ necessario infatti
dare applicazione a nuove modalità di archiviazione e conservazione documentale sia degli
atti e delle procedure predisposti dagli uffici di segreteria, sia dei documenti didattici
elaborati dai docenti, per dare effettiva realizzazione alla dematerializzazione prevista dal
Codice dell’Amministrazione digitale (D.L. n. 235/2010).
Le risorse stanziate dal Ministero e dal Comune di Cremona per l’anno finanziario
2015, si assestano sui valori dello scorso anno. Il finanziamento statale per il 2015 è
indirizzato prioritariamente a garantire: il funzionamento amministrativo dell’istituto, il
rispetto delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e di sorveglianza sanitaria, la
certificazione della Qualità in vista anche del processo di autovalutazione degli Istituti
prevista dalla Circ. 47 del 21.10.2014 e dalla direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, i
progetti di Alternanza Scuola Lavoro, le attività culturali.
Per continuare ad investire a favore di nuove tecnologie, sarà necessario continuare a
razionalizzare e ottimizzare sempre più le spese correnti e aderire o chiedere l’adesione a
progetti in rete con altri Istituti scolastici e enti territoriali, per ottenere risorse
economiche dai concorsi banditi dal Ministero, dalla Regione o da altri enti statali e privati.
Per quanto riguarda l’annoso problema dei crediti che l’istituto vanta nei confronti
del Ministero è necessario rilevare che a fine esercizio 2014 il Miur ha accreditato €.
11.158,94= come parziale, quanto insufficiente, rimborso del proprio debito nei confronti
della scuola.
Pertanto l’Istituto, dopo anni di radiazioni, vanta ora un credito residuo di €. 27.389,65,
somma ormai notevolmente ridotta rispetto alla situazione pregressa.
Al fine di ottemperare,comunque, alle indicazioni ministeriali (circ. prot. 10773 del
11.11.2010 e prot. n. 9537 del 14.12.2009), nella stesura del Programma Annuale 2015 si
continua ad accantonare nell’aggregato Z, risorse finanziarie dell’avanzo amministrativo,
pari al valore dei residui attivi statali non ancora incassati ed inesigibili. Alla fine
dell’esercizio si potrà procedere o meno ad una loro ulteriore parziale radiazione.
La stesura del programma annuale 2015 continua a non comprendere la previsione
del finanziamento ministeriale per la liquidazione dei compensi accessori al personale della
scuola e per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. Tali emolumenti vengono
gestiti dalle istituzioni scolastiche solo virtualmente e i pagamenti avvengono attraverso la
procedura informatizzata del Ministero dell’Economia e Finanze denominata Cedolino
Unico. Specifiche note ministeriali hanno già assegnato risorse per entrambi gli istituti
giuridici.
A seguito dell’entrata in vigore del D. Legislativo. 95 del 6.7.2012, tutta la liquidità
degli istituti scolastici continua ad essere riversata alla Tesoreria Centrale della Banca
d’Italia con la conseguente sottrazione di interessi attivi ai bilanci delle scuole.
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
Per l’anno scol. 2015/16 il Consiglio d’Istituto ha deliberato di lasciare invariato il
contributo scolastico versato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione per il rinnovo dei
laboratori, per l'arricchimento dell'Offerta Formativa e per il rimborso di costi che la scuola
sostiene per garantire servizi agli studenti e alle loro famiglie (assicurazione, libretto,
comunicazioni, ecc.). Tali risorse costituiscono una fonte di finanziamento indispensabile
per conseguire le finalità che la scuola si propone di realizzare.
Si specifica che la Giunta Esecutiva non ha potuto predisporre il “Programma
Annuale 2015” entro il 31/10/2015, come prevede il D.I. 44/2001 art 2 comma 3, in
quanto il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015, su cui la scuola può fare
affidamento, in data 16/12/2014.
RISULTATI DI GESTIONE ANNO 2014
I risultati della gestione riferita all’esercizio 2014 sono rilevabili dalle risultanze
finanziarie dell’esercizio medesimo.
Sinteticamente si possono esplicitare le seguenti considerazioni:
La situazione finanziaria evidenzia un avanzo di esercizio di €. 21.296,88, un valore molto
vicino al pareggio di bilancio in quanto rappresenta solo il 3,95% circa delle entrate
complessive di competenza dell’esercizio 2014. Questo dato dimostra che l’Istituto ha
saputo utilizzare quasi tutte le risorse dell’esercizio a sostegno di una progettualità ricca e
diversificata portata avanti da tutte le sue componenti. Il valore invece dell’avanzo
complessivo degli anni precedenti rimane alto per risorse non utilizzate negli anni
precedenti.
L’effettuazione delle spese nel rispetto della tempistica definita nel momento di stesura del
programma si è rilevata congrua ai bisogni e agli obiettivi allora posti.
Le somme impegnate corrispondono al 59,65% della programmazione definitiva delle
attività e al 80,30 % della programmazione definitiva dei progetti.
E‘ da considerare, in termini generali, che la chiusura dell’esercizio cade nel pieno delle
attività didattiche ed amministrative, e non può, pertanto, essere unico strumento di
lettura e di analisi della “produttività” di una gestione che è strettamente legata ai ritmi
dell’anno scolastico.
FONTI NORMATIVE
DECRETO INTERMINISTERIALE 44/2001;
DECR. MINIST. N. 21/2007
nota n. 9537 del 14 dicembre 2009
e-mail Miur prot. 10773 dell’11 novembre 2010;
e-mail Miur prot. 18313 del 16 dicembre 2014;
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: ...5.....
N. classi articolate: ..2.......
Classi/Sezioni
Alunni
Alunni frequentanti
Iscritti
Numero
Totale
Alunni
Alunni
Di cui Differenza tra alunni
classi corsi
classi
iscritti al
frequentanti
div. iscritti al 1° settembre
diurni (a) (c=a+b) 1°settemb classi corsi
abili
e alunni frequentanti
re corsi
diurni (f)
corsi diurni (i=d-f)
diurni (d)
Prime
11
11
260
259
1
-1
Seconde
11
11
248
248
5
0
Terze
10
10
235
234
4
-1
Quarte
8
8
195
195
0
0
Quinte
9
9
169
168
0
-1
Totale
49
49
1107
1104
10
-3
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così
sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
1
NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo
dalla scuola di titolarità del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30
Giugno
3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
0
Insegnanti di religione incaricati annuali ( di cui n.1 al 30/06/2015)
4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su
4
spezzone orario*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone
orario*
0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel
caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE +
DS
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30
Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30
Giugno
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo
indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo
determinato con contratto annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo
determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA
L
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
116
NUMERO
1
0
0
6
0
1
10
0
3
0
13
0
2
0
0
0
6
42
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
PRIMA PARTE:
ENTRATE
€. 537.485,58
Le risorse finanziarie utilizzate per la predisposizione del Programma Annuale 2015 sono
le seguenti:
AGGR.
01/01
01/02
02/01
TIPO
ENTE
IMPORTI
PARZIALI
Avanzo
amministrazione
vincolato
di Stato
non
Altri
21.974,49
Avanzo
amministrazione
vincolato
di Stato
61.736,29
IMPORTI
TOTALI
0,00
Altri
21.974,49
207.886,46
269.622,75
Stato
Dotazione ordinaria
26.510,66
Compenso Revisori
2.172,00
Finanz. per il funz.
amm.vo e didattico
24.338,66
04/05
Finanziamenti
Ente locale
da Comune
di
Cremona e Crema
05/02
Contributi vincolati
Privati
07/01
Interessi Attivi
Altro
07/04
Altre Entrate
Altro
-personale istituto

Ecdl esterni

-Italia lavoro
TOTALE ENTRATE
18.700,00
18.700,00
196.325,00
196.325,00
102,68
102,68
350,00
4.250,00
300,00
3.600,00
537.485,58
di seguito vengono dettagliate le singole voci di entrata:
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
AGGR. 01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
€. 291.597,24
Come sempre l’avanzo di amministrazione, determinato al 31.12.2014 per le singole
Attività e i Progetti, è stato suddiviso fra vincolato e non, secondo i seguenti criteri:
 obblighi di legge ovvero indicazioni vincolanti del MIUR per ciò che attiene i
finanziamenti con fondi statali assegnati con finalità specifiche. In questo caso si
tratta di “avanzo vincolato” in senso stretto.
 vincoli imposti da convenzioni con altri enti.
 vincoli determinati da scelte interne all’istituzione scolastica, per cui gli avanzi sui
Progetti o le Attività vengono reimpiegati per le stesse finalità pur non essendoci
obblighi di legge.
L’avanzo di amministrazione definitivo risultante al 31/12/2014 è stato di €. 291.597,24 di
cui vincolato €. 269.622,75 e non vincolato € 21.974,49.
Nel programma annuale 2015 l’avanzo vincolato è stato in parte distribuito sulle Attività,
sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le spese finalizzate ed in
parte accantonato nello zeta.
Di seguito viene descritta in dettaglio la distribuzione su attività e progetti:
AREA/PROGETTO
TOTALE
01/01-AV.VINCOLATO
01/02-AVANZO NON VINC
A01
23.672,48
12.118,11
11554,37
A02
72.306,00
72.306,00
0,00
A03
21.978,59
21.978,59
0,00
A04
37.745,47
37.745,47
0,00
P1
4.815,76
4.815,76
0,00
P2
2.196,22
2.196,22
0,00
P3
5.250,95
4.550,95
700,00
P4
9.621,04
9.370,50
250,54
P5
2.108,94
1.910,57
198,37
P6
5.773,08
1.973,08
3.800,00
P7
2.233,92
1.933,92
300,00
P8
0,00
0,00
0,00
P9
9.921,55
6.786,54
3.135,01
P10
5.456,81
5.456,81
0,00
P11
16.887,86
14.851,66
2.036,20
P12
196,71
196,71
0,00
P13
6.791,01
6.791,01
0,00
P14
7.272,47
7.272,47
0,00
P15
8.181,91
8.181,91
0,00
242.410,77
220.436,28
21.974,49
49.186,47
49.186,47
0,00
291.597,24
269.622,75
21.974,49
Totale utilizzato
ZETA
TOTALE GENERALE
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
AGGR. 2 – FINANZIAMENTO DELLO STATO
€.
26.510,66
Il Programma Annuale per l’anno 2015 è stato redatto sulla base delle indicazioni
operative fornite dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del
M.I.U.R. di Roma con nota prot .n. 18313 del 16/12/2014
In tale nota è riportato l’importo complessivo della dotazione ordinaria per il
funzionamento amministrativo e didattico, determinato in €. 26.510,66, secondo i
parametri del DM 21/07 e in proporzione ai dati relativi all’organico degli alunni e del
personale docente e ata. L’assegnazione, pari agli 8/12 del totale annuo, è comprensiva
del compenso ai revisori per l’ambito revisorile territoriale di cui l’Istituto Torriani è
capofila per €. 2.172,00.
Applicando le disposizioni impartite si è proceduto ad iscrivere detta somma nell’aggregato
“02.01 Finanziamenti dalla Stato – Dotazione ordinaria “ senz’altro vincolo di destinazione
che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie dell’Istituzione”.
Aggregato 2 – voce 01
Descrizione
Revisori
Totale
2.172,00
Dotaz. Ordinaria compresa Irap
revisori
26.510,66
24.338,66
AGGR. 4 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI E ALTRE ISTIT. €.
Aggregato 4/05- FONDI COMUNALI €.
18.700,00
18.700,00
La somma per il diritto allo studio è stata determinata per difetto in €. 5.700,00 sulla base
della somma introitata lo scorso anno scol., mancando, al momento, l’atto di determina
del Comune di Cremona. Come per gli scorsi anni tale finanziamento sarà finalizzato
all’aggiornamento della dotazione libraria e del materiale didattico, a interventi di
carattere culturale e didattico e al rimborso delle spese di trasporto per le famiglie in
difficoltà economiche.
Anche il contributo previsto per il progetto “Con parole cangianti” non trova ancora
conferma in un atto formale del Comune di Cremona, ma l’ufficio competente ha
preannunciato un contributo di €. 7.000,00, a mezzo e-mail. Dal mese di settembre 2014
l’Istituto Torriani è diventato capofila di rete delle Scuole Superiori di Secondo Grado del
Comune di Cremona per questo progetto finalizzato all’alfabetizzazione degli studenti
stranieri.
Per il Progetto “Essere cittadini europei. Per una memoria europea attiva” di cui l’Istituto
è capofila di rete di 17 Scuole Superiore di Secondo Grado della provincia, il Comune di
Cremona ha anticipato via mail l’assegnazione di un contributo di €. 4.000,00 e il Comune
di Crema ha garantito un finanziamento di €. 2.000,00.
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
Descrizione
Contributo per diritto allo studio erogato dal Comu­
ne di Cremona – Anno Scolastico 2014/15
Progetto Viaggio della Memoria – Comune di Cre­
mona e Crema
Con Parole Cangianti – Comune di Cremona
Totale
5.700,00
6.000,00
7.000,00
AGGR. 5 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
€.
196.325,00
Aggregato 5/02
Il contributo per l’anno scol. 2015/16 è stato confermato dal Consiglio d‘Istituto in €.
140,00 per tutti gli studenti, ma è stata differenziata la finalizzazione della quota di €.
70,00, utilizzata per la gestione e per il rinnovo dei laboratori, tra il Liceo e l’Ist. Tecnico.
Per le quote versate dagli alunni del Liceo €. 35,00 saranno utilizzati per i laboratori e
35,00 per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, mentre per l’Ist. Tecnico €. 60,00 saranno
finalizzati alla gestione e al rinnovo dei laboratori e €. 10,00 per l’ampliamento dell’Offerta
Formativa. Rimane invariata la quota per: libretto, sms e tesserini, stampa e riproduzione,
punto ascolto psicologico, corsi lingua inglese, solidarietà, assicurazione e attività
studentesche.
La previsione dei contributi scol. delle famiglie è stata effettuata ipotizzando il versamento
del contributo di € 140,00= da parte di n. 900 alunni (250 allievi liceo + 650 allievi
ist.tecnico) per un totale di €. 126.000,00.
Per le gite si è tenuto conto di un finanziamento presunto per difetto di €. 60.000,00 e per
la partecipazione degli studenti della scuola al Viaggio Memoria €. 6.875,00; per gli esami
ecdl interni €. 450,00 e €. 3.000,00 per felpe, 2° libretto ecc.
Di seguito si dettaglia la distribuzione del contributo per finalizzazione:
Descrizione
n.alunni Tot. Parametro
Totale
alunni
Contributo laboratorioist.tecnico
650
Contributo laboratorioliceo
250
Contr. Offerta formativa –
ist.tecnico
650
Contr. Offerta formativa –
liceo
250
Contributo per assicurazione
liceo-ist.tecnico
900
Contributo assemblee – cinema
900
Contributo libretto
900
900
900
60,00
39.000
35,00
8.750
10,00
6.500
35,00
8.750
6,50
5.850,00
9,00
8.100,00
5,00
4.500,00
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
Contributo sms – tesserini etc.
900
20,00
18.000,00
Contributo stampa e riproduzione
900
6,50
5.850,00
Contributo – punto ascolto psicol.
900
6,00
5.400,00
Contributo – lingua inglese
900
1,00
900,00
Contributo – arredi
900
14,00
12.600,00
Contributo – solidarietà
900
2,00
1.800,00
Totale parziale
900
140,00
126.000,00
Contributo felpe istituto- 2°
libretto – danni etc..
3.000,00
Contributi per gite
60.000,00
Contributo viaggio memoria
6.875,00
Contributi ECDL – interni
450,00
Totale generale
196.325,00
AGGR. 7- ALTRE ENTRATE
€.
102,68
Aggregato 7/01 Interessi
Per l’anno 2015 si prevede l’introito dei seguenti interessi, stimati sui dati del 2014:
Aggregato
/Voce
Attività
Ente
Importo
07/01
Interessi attivi
Banco posta
Tesoreria Unica – Banca d'Italia
Totale
31,27
71,41
102,68
Aggregato 7/04 Altre Entrate
€ 2.450,00
 Nell’Istituto è in atto una attività finalizzata al conseguimento, da parte di un’utenza
esterna della patente europea. Coloro che vogliono sostenere l’esame versano una
quota per l’acquisto di esami per € 28,00 e della skill card € 75,00, la gestione dei
fondi viene contabilizzata nel progetto P3 del programma annuale.
 Assicurazione volontaria del personale Istituto
Aggregato/V
oce
7/4
7/4
7/4
Attività
Ecdl esterni
Assicurazione
FIXO
Ente
Utenza esterna
Personale Istituto
Italia lavoro
Totale
Importo
300,00
350,00
1.800,00
2.450,00
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
SECONDA PARTE
-
SPESE
€. 537.485,58
Dal punto di vista finanziario, e con riferimento all’espletamento del servizio scolastico
inteso nella sua complessità, salvaguardando i vincoli gravanti su appositi stanziamenti,
particolare attenzione è stata posta nella previsione delle spese generali didattiche e
amministrative più o meno obbligatorie.
A tale scopo, con riferimento all’utilizzo delle risorse finanziarie, per ciascuno progetto
sono stati pianificati con i responsabili e precisati le finalità, gli obiettivi, i tempi e le
risorse umane necessarie alla sua realizzazione . Tutto ciò per meglio tradurre in cifre gli
obiettivi che l’Istituto autonomamente si è dato.
I progetti, divisi nei seguenti due grandi gruppi: attività programmate in ordinarietà
in assenza di specifici finanziamenti e attività programmate con finanziamenti
specifici, fanno riferimento, indipendentemente dal finanziamento, ad alcune macroaree, come segue:
 integrazione per la formazione della persona (P01-P03-P05-P06-P07P10-P14-P15)
 miglioramento organizzativo e funzionale generale (organizzazione e
gestione attività generale e didattica, progetti specifici per gruppo classi e/o
per discipline, flessibilità- (P02-P04-P08- P09-P11-P12-P13-)
Segue la dimostrazione analitica degli importi di spesa distinti per voce di riferimento :
Agg.
A
A
A
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Z
R
Voce
A 01
A 02
A 03
A04
P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06
P.07
P.08
P.09
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14
P.15
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Attività culturali
Alternanza Scuola Lavoro
E.C.D.L. interni – esterni
Viaggi di istruzione
Scambi con l'estero
Progetto Teatro
Lingue 2000 – Corsi extracurricolari in lingua inglese
Diritto allo studio
Sicurezza
Formazione e Aggiornamento
Qualità e Scuola Digitale
Innovazione Tecnologica
Viaggio Memoria
Con parole Cangianti
FIXO
TOTALE USCITE
Z.01 Disponibilità da programmare
R.98 Fondo di riserva
TOTALE COMPLESSIVO
Importo
48.985,82
185.156,00
37.578,59
37.745,47
4.815,76
2.196,22
6.000,95
69.621,04
2.108,94
5.773,08
3.133,92
5.700,00
9.921,55
5.456,81
16.887,86
196,71
19.666,01
14.272,47
11.781,91
486.999,11
49.186,47
1.300,00
537.485,58
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
AREA A/01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
€. 48.985,82
Per consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al POF, si
è previsto un fondo così composto :
ENTRATE
Aggr./ voce
Importo - €
Descrizione
1/1
11.554,37Avanzo non vincolato
1/2
12.118,11Avanzo vincolato
2 /1
25.210,66Finanziamento - dotazione ordinaria
7/1
102,68Altre Entrate - interessi
48.985,82TOTALE ENTRATE
99/1
200,00Reintegro anticipazione al Dir. SGA
SPESE PRESUNTE
Mastro
avanzo
N . E.
Totale
Descrizione
2/1/1
1.896,05
102,68
1.998,73 CARTA
2/2/1
910,00
0,00
910,00 GIORNALI
2/3/4
265,45
0,00
265,45 CARBURANTE
2/3/5
1.007,13
1.354,00
2.361,13 ACCESSORI UFFICI
2/3/7
2.153,99
1.000,00
3.153,99 ATTREZ. UFFICI
2/3/8
1.531,05
1.000,00
2.531,05 MAT. TEC.UFFICI- TONER etc
2/3/10
586,75
6.000,00
6.586,75 MAT.SANITARIO-MEDICINALI-PULIZIA
2/3/15
534,79
0,00
3/4/1
1.221,56
2.000,00
3.221,56
3/6/2
309,51
2.000,00
2.309,51 MANUTENZIONE ORDINARIA
3/6/4
234,00
0,00
534,79 IMPIANTI UFFICI-SEGRETERIA
PUBBLICITA'-SALONE STUDENTE-SCUOLA
APERTA
234,00 MANUTENZ. MOTORINO
3/7/4
372,82
5.000,00
CONTRATTI: ASSISTENZA STAMPANTI 5.372,82 FOTOCOPIATORI - SOFTWARE LIBRI
TESTO
3/7/6
1,60
4.000,00
4.001,60 ANTIVIRUS
3/8/1
35,93
0,00
35,93 TELEFONIA
3/12/4
2.000,00
0,00
2.000,00
4/1/1
2.604,00
0,00
2.604,00 ONERI POSTALI
4/1/7
610,22
2.356,66
4/1/8
1.507,89
0,00
1.507,89 RIMBORSO SPESE REVISORI
4/1/12
1.141,37
0,00
1.141,37 SPESE RAPPRESENTANZA
0,00
OLIMPIADI: FISICA-MATEMATICA2.248,86 INFORMATICACHIMICA
4/2/1
2.248,86
ASSICURAZ. FURTO - INCENDIO LOCALI
ISTITUTO
2.966,88 COMPENSO REVISORI
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
4/2/3
2.050,00
0,00
4/5/3
68,39
0,00
7/1/3
228,67
0,00
8/1/4
152,45
500,00
23.672,48
25.313,34
2.050,00 RETI SCUOLE: ASCA- PAROLE CANGIANTI
68,39 TASSA MOTORINO: BOLLO
228,67 SPESE TENUTA CONTO
652,45 Rimb.spese viaggio corsi aggiornamento
48.985,82 Totale
99/1/1
200,00 Anticipo minute spese al DSGA
Nell'aggregato A01 si evidenzia la somma prevista come anticipo per le minute spese
gestita dal Dsga di €. 200,00, secondo quanto previsto nel Regolamento interno per gli
acquisti e gestione delle minute spese.
AREA A/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
€. 185.156,00
Per tutto quanto attinente all’organizzazione didattica finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi indicati nel POF, è stato previsto un fondo pari a € 185.276,00 così composto :ENTRATE
Aggr. / Voce
Importo
€
Descrizione
1/2
72.306,00
Avanzo vincolato
5/2
112.850,00
Contributi alunni
185.156,00TOTALE ENTRATE
SPESE PREVISTE
M/
AVANZO
C/S
2/1/1
2.220,02
2/1/3
6.525,54
2/2/2
1.744,23
2/3/2
745,40
NUOVA
ENTR.
0,00
2.500,00
0,00
3.000,00
2/3/7
1.674,86
12.600,00
2/3/8
2/3/14
9.644,51
1.472,31
1.000,00
0,00
2/3/16
190,03
0,00
2/3/17
2/3/18
93,37
1.681,81
2.000,00
2.000,00
2/3/19
512,00
2.000,00
2/3/20
2/3/21
2/3/23
3/2/4
3/2/15
502,74
91,73
481,49
6.453,25
3.660,60
2.000,00
1.000,00
15.000,00
5.400,00
1.800,00
3/2/24
2.709,47
0,00
10.735,00
8.100,00
3/4/3
TOTALE
DESCRIZIONE
2.220,02
9.025,54
1.744,23
3.745,40
CARTA
LIBRETTI E TESSERINI
PUBBLIBAZIONI - LIBRI
FELPE
ATTREZ. AULE- BANCHI e
14.274,86
SEDIE
10.644,51
SMS
1.472,31LIBRI TESTO COMODATO - USP
SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE
190,03
ALUNNI H
2.093,37
MAT. CONUSMO chimici
3.681,81 MAT. CONUSMO meccanici
MAT. CONUSMO
2.512,00
elettronici/elettrici
2.502,74 MAT. CONUSMO informatici
1.091,73
MAT. CONUSMO lab.fisica
15.481,49 MAT. CONUSMO Istituto- CED
11.853,25 ASSISTENZA PSICOLOGICA
5.460,60
SOLIDARIETA'
SMALTIMENTO RIFIUTI2.709,47
LAB. CHIMICA
18.835,00
CINEMA
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
3/6/2
9.132,86
10.000,00
19.132,86
3/6/3
3/6/7
3.556,03
1.000,00
24.600,00
0,00
28.156,03
1.000,00
3/7/4
374,73
6.000,00
6.374,73
2.312,12
396,70
3.212,40
316,43
90,55
1.000,00
7.000,00
0,00
5.850,00
0,00
3.312,12
7.396,70
3.212,40
6.166,43
90,55
775,82
0,00
775,82
72.306,00 112.850,00
185.156,00
3/8/4
3/8/9
3/8/10
3/12/4
7/1/5
8/1/1
AREA A/03 -
MANUTENZIONE IMPIANTI
E AULE
MANUTENZ. LABORATORI
MANUT. LAB. MECCANICA
NOLEGGIO STAMPANTI e
FOTOCOPIATORI
AEMCOM
CONTRATTO MASTERCOM
CONTRATTO CISCO
ASSICURAZ. ALUNNI
TASSA ESAMI ABILITAZIONE
RESTITUZIONE CONTRIBUTI
ALUNNI
TOTALE
SPESE DI PERSONALE
€.
37.578,59
Dall’anno finanziario 2013 il pagamento dei supplenti temporanei saltuari sono liquidati
direttamente dal MEF – cedolino unico –
Restano di competenza dell’istituto: spese per copertura assicurativa del personale erogazione di compensi vari - corsi recupero – ampliamento offerta formativa – incarichi al
personale docente e ata.
ENTRATE
Aggr./
voce
1/2
5/2
7/4
Importo
Descrizione
21.978,59
Avanzo vincolato
15.250,00Ampliamento Offerta Formativa
350,00Altre entrate
37.578,59TOTALE ENTRATE
SPESE PRESUNTE
M/ C/
S.
1/7/1
1/10/1
1/10/18
1/10/24
01/10/25
01/10/26
3/12/4
AVANZO
NUOVE
IMPORTO
DESCRIZIONE
ENTRATE
TOTALE
5.945,05
0,00
5.945,05Corsi recupero
1.114,53
0,00
1.114,53Inc. Personale Docente
1.672,48
0,00
1.672,48Progetto domiciliare
2.654,39
0,00
2.654,39Compensi ATA
407,87
0,00
407,87Progetto Orientamento
Inc.personale Doc. Commissione
10.087,47 15.250,00
25.337,47Progetti – Offerta Formativa
96,80
350,00
446,80Assicurazione personale istituto
21.978,59 15.600,00 37.578,59TOTALE SPESE
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
AREA A/04 - SPESE DI INVESTIMENTO
€.
37.745,47
Particolare attenzione, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, è posta nella
previsione di fondi da destinare all’adeguamento delle attrezzature didattiche e dei
materiali tecnico specialistici di entità non modesta.
L’obiettivo cui si mira è il mantenimento e/o il miglioramento nell’Istituto dello standard di
qualità che si desidera il più possibile elevato e rispondente, dal punto di vista della
formazione tecnologica, alle nuove e sempre emergenti esigenze provenienti dal mondo
del lavoro.
Lo stanziamento è composto come segue:
ENTRATE
Aggr./voce
1/2
Importo
Descrizione
37.745,47Avanzo vincolato
37.745,47Totale Entrate
SPESE PRESUNTE
M/
C /S
6/3/10
6/3/11
6/3/20
AVANZO
NUOVE
ENTRATE
14.816,07
8670,2
14.259,20
37.745,27
PROGETTO 1
0
0,00
0,00
0,00
-
IMPORTO
DESCRIZIONE
TOTALE
14.816,07Beni Investimento Istituto
8670,2Beni investim. Laboratori
14.259,20Beni inv. Lab . Meccanici
37.745,27TOTALE SPESE
ATTIVITA' CULTURALI
€. 4.815,76
Il Progetto Attività Culturali intende contribuire al processo formativo degli studenti
fornendo occasioni adeguate e significative di informazione, di incontro e di riflessione
critica intorno a temi di rilevanza sociale, storica e artistica.
La conoscenza del passato (arte e storia) dell'ambiente cremonese è finalizzata ad
educare i giovani all'apprezzamento del proprio contesto e alla percezione della continuità
nel tempo di alcuni importanti valori umani e civili come la cittadinanza e la legalità.
La partecipazione a dibattiti e conferenze intende promuovere l'attitudine al confronto, alla
discussione, all'esercizio dello spirito critico.
ENTRATE
Aggr./voce
1/2
Importo
SPESE PRESUNTE
M/C/S
Avanzo
3/2/16
3/2/17
Descrizione
4.815,76 Avanzo vincolato
4.815,76TOTALE ENTRATE
Nuova
entrata
2.157,60
0,00
2.658,16
0,00
4.815,76
0,00
Importo
Descrizione
2.157,60Attività culturali
2.658,16Iniziative scolastiche-Notte dei Musei
4.815,76TOTALE SPESE
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
PROGETTO. 2 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
€.
2.196,22
L’Istituto Istruzione Superiore Torriani e l’Associazione Industriale hanno firmato un
protocollo di intesa per il miglioramento dei rapporti tra imprese e scuole tecniche che
prevede iniziative atte a:
 creare stabili momenti di confronto fra il mondo scolastico e quello lavorativo; .
 favorire le scelte formative e lavorative dei ragazzi; .
 contribuire alla realizzazione di percorsi di orientamento per gli studenti e le famiglie.
1. L’Associazione Industriali di Cremona si impegna a: .
2. promuovere visite aziendali;
3. coinvolgere direttamente le aziende nei processi di sinergia con le scuole;
4. formulare proposte di formazione per gli studenti;
5. organizzare colloqui di orientamento;
6. offrire periodicamente indagini sulle figure professionali richieste dalle aziende;
7. favorire l’inserimento di stagisti durante e dopo il periodo scolastico .
ENTRATE
Aggr./voce
1/2
Importo
Descrizione
2.196,22Avanzo vincolato
2.196,22TOTALE ENTRATE
SPESE PRESUNTE
Mastro/Con Avanzo
Nuova
Importo
Descrizione
to/Sottoc.
entrata
3/2/13
1.402,64
0,00 1.402,64Progetto Alternanza lavoro
4/1/10
793,58
0,00
793,58Visite mediche alunni
2.196,22
0,00 2.196,22TOTALE SPESA
PROGETTO 3 - E.C.D.L. Interni ed Esterni
€.
8.756,35
Il Progetto ha quale obiettivo il conseguimento della patente europea per le conoscenze
informatiche da parte di studenti , personale interno all'Istituto ed esterni all’Istituto.
Sono previsti somministrazione di esami finali al costo di:
Interni – Skill card € 49,00= ; esami € 15,00=
Esterni – Skill card € 75,00= ; esami € 28,00=
Verranno utilizzate solo risorse umane interne all’Istituto. Il finanziamento previsto è il
seguente :
ENTRATE
Aggr./voce
1/2
2/1
5/2
7/4
Importo
Descrizione
4.550,95Avanzo vincolato
700,00Dotaz. ordinaria
450,00 Contributi vincolati da privati - interni
300,00Contributi Ecdl - esterni
6.000,95TOTALE ENTRATE
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
SPESE PRESUNTE
Mastro/Conto Avanzo Nuova
Importo
Descrizione
/Sottoc.
entrata
1/10/16
2.205,27
0,00
Compenso Personale Ata (compreso
2.205,27irap)
2/3/11
1.788,02
2.238,02Materiale tecnico specialistico ecdl
450,00
interni
2/3/13
557,66
857,66Materiale informatico Ecdl Esterni e
300,00
spese sped. Skill
3/8/3
0,00
700,00
700,00Canone affiliazione
5.250,95 1.450,00 6.000,95TOTALE SPESA
PROGETTO 4 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE
€. 69.621,04
Il progetto, con la promozione di viaggi, visite e lezioni fuori sede, intende garantire a
tutti gli alunni, non solo la possibilità di approfondire le conoscenze disciplinari, della realtà
locale e non, ma favorire anche la socializzazione all'interno del gruppo classe e oltre,
attraverso il contatto diretto e guidato con ambienti, sensibilità, tecnologie e culture varie.
Le iniziative, programmate dai Consigli di Classe in considerazione di specifici criteri
generali di indirizzo di cui alle delibere autorizzative del C. di Istituto, si effettuano solo se
gli alunni partecipanti corrispondono ad almeno il 75% di ciascuna classe .
La realizzazione delle iniziative di cui al presente progetto implica una attività
organizzativa complessa a partire dalla gestione dell’orario delle lezioni per finire con la
fase autorizzativa la quale prevede: richieste di preventivi e comparazioni di spese rispetto
ai servizi erogati, ordinazioni, contrattazioni varie e gestione di contributi a carico degli
studenti per la copertura delle spese contratte.
A carico dell’istituzione scolastica rimane il rimborso delle spese eventuali al personale
docente accompagnatore. Il progetto è finanziato come segue:
ENTRATE
Aggr./voce
Importo
1/1
1/2
5/2
Descrizione
250,54Avanzo non vincolato
9.370,50Avanzo vincolato
60.000,00Contributi vincolati da privati
69.621,04TOTALE ENTRATE
SPESE PRESUNTE
Mastro/Conto
/Sottoc.
3/3/1
3/13/1
3/13/3
8/1/2
Avanzo
1050,54
4.830,50
240,00
3.500,00
9.821,04
Nuova
Importo
Descrizione
entrata
0,00
1050,54Rimborso spese
60.000,00 64.830,50Spese agenzie viaggi
0,00
240,00Viaggio studio
0,00
3.500,00Rimborso viaggio istruzione
60.000,00 69.621,04TOTALE SPESA
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
PROGETTO . 5 - SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO
€.
2.108,94
Il progetto intende promuovere la formazione interculturale degli studenti, migliorandone
le conoscenze linguistiche, le abilità comunicative e la gestione delle situazioni di vita
reale.
Allo scopo verranno organizzati sia viaggi e permanenze di alunni all'estero che soggiorni
di studenti stranieri in Italia.
Per l’organizzazione delle iniziative saranno coinvolti gli alunni delle classi quarte
dell’istituto oltre a docenti e personale ATA.
Il finanziamento del Progetto è così composto :ENTRATE
Aggr./voce
1/2
1/1
Importo
Descrizione
1.910,57Avanzo vincolato
198,37Av. non vinc.
2.108,94TOTALE ENTRATE
SPESE PRESUNTE
Mastro/Cont Avanzo
Nuova
Importo
Descrizione
o/Sottoc.
entrata
3/13/1
910,57
0,00
910,57Spese visite e viaggi
3/13/4
1.198,37
0,00
1.198,37Viaggio Bosnia
2.108,94
0,00 2.108,94TOTALE SPESA
PROGETTO 6
Progetto TEATRO
€.
5.773,08
Il progetto, pensato per gli allievi dell'Istituto, attraverso un lavoro di approfondimento di
argomenti non disciplinari, favorito ove necessario anche da interventi di esperti esterni,
si pone come finalità lo sviluppo dell'autostima, l'espressione della creatività e l’
acquisizione della conoscenze di sé oltre che del proprio corpo.
Nell’anno 2014 l’Istituto ha partecipato al concorso per il progetto LAIV, bandito dalla
Fondazione Cariplo, in qualità di partner cofinanziatore con il Liceo “Anguissola” di
Cremona, scuola capofila. Il progetto LAIV, finanziato con €. 22.800,00 dalla Fondazione
(sul bilancio della scuola capofila) per la durata di tre anni, vede la collaborazione degli
alunni delle due scuole nella realizzazione di laboratori teatrali e uno spettacolo finale per
ogni anno della sua durata. Sono coinvolti studenti e docenti dei due istituti, operatori
esterni esperti di danza, musica e teatro.
La compartecipazione finanziaria del Torriani è prevista in €. 3.800,00 per i tre anni.
Il finanziamento del Progetto è così composto :
ENTRATE
Aggr./voce
1/2
1/1
Descrizione
Importo
1.973,08Avanzo vincolato
3.800,00Av. non vinc.
5.773,08
TOTALE
ENTRATE
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
SPESE PRESUNTE
Mastro/C Avanzo
onto/Sott
oc.
3/2/25
1.973,08
3/2/29
3.800,00
5.773,08
PROGETTO 7
Nuova
entrata
0,00
0,00
0,00
Importo
Descrizione
1.973,08Progetto Teatro
3.800,00Progetto LAIV (2014=2017)
5.773,08TOTALE SPESA
- LINGUE 2000 – Corsi lingua inglese
€. 3.133,92
Le lezioni di conversazione in madre lingua con docenti esperti, programmate per
potenziare le competenze comunicative degli allievi senza trascurare l’evidenziazione
dell'esistenza della lingua inglese in campo scientifico, hanno sorretto e guidato le
intenzioni dei promotori del presente progetto che, nel contesto della progettualità
generale, si integra e completa con la complessità dell’intera attività didattica, comprese le
iniziative previste per gli scambi interculturali con l’estero e il progetto “Global Teaching
Lab”.
La partecipazione degli studenti nel corrente anno scolastico ai corsi di PET e FIRST è stata
più elevata degli scorsi anni e ha permesso di realizzare più corsi per i diversi livelli di
conoscenza.
Sono coinvolti docenti, personale ATA e esperti esterni .
Il finanziamento è così costituito :
ENTRATE
Aggr./voce
1/1
5/2
Importo
Descrizione
Avanzo
non vincolato
2.233,92
900,00Contr. vinc. lingue
3.133,92TOTALE ENTRATE
SPESE PRESUNTE
Mastro/Co Avanzo Nuova
Importo
nto/Sottoc
entrata
.
1/10/5
300,00
0,00
300,00
3/2/7
1.736,92
900,00
2.636,92
4/1/13
197,00
0,00
197,00
2.233,92
900,00 3.133,92
Descrizione
Borsa Studio-Rimborso spese
Compenso esperti esterni
Iscrizione esami Pet e First
TOTALE SPESA
PROGETTO 8 - ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO
€. 5.700,00
Il progetto pensato appositamente per attivare provvedimenti volti a garantire il diritto allo
studio di tutti gli allievi dell’istituto ( erogazione di buoni libro e/o viaggio, acquisto di
beni e/o servizi utili alla didattica, ecc..) intende agevolare in forma prioritaria la
formazione di ciascuno. Nella gestione del progetto sono coinvolti i responsabili delle
attività sportive, della biblioteca d’istituto e una commissione di docenti per l’assegnazione
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
di rimborsi delle spese viaggio per le famiglie in difficoltà finanziaria. Il finanziamento del
Progetto prevede :
ENTRATE
Aggr./voce
4/5
Descrizione
Importo
5.700,00Finanziamento Comune di Cremona
5.700,00TOTALE ENTRATE
SPESE PRESUNTE
Mastro/Conto Avanzo Nuova
Importo
Descrizione
/Sottoc.
entrata
2/2/2
0,00 1.400,00
1.400,00Libri biblioteca
2/3/6
0,00 1.200,00
1.200,00Materiale att. sportive
4/1/6
0,00 3100,00
3.100,00Rimborso buoni viaggio
0,00 5.700,00 5.700,00TOTALE SPESA
PROGETTO 9 – SICUREZZA
€.
9.921,55
La scheda Progetto Sicurezza vuole evidenziare l'importanza che l'istituto vuol dare a
questo aspetto della vita scolastica.
Per ottemperare agli obblighi di legge è stato rinnovato il contratto con il Responsabile per
la sicurezza, si è provveduto alla nomina del medico competente in materia di
sorveglianza sanitaria, si prevede di effettuare visite mediche necessarie per il personale,
acquistare i dispositivi di protezione individuale e/o materiale tecnico idoneo all’
applicazione delle norme. La scheda verrà anche utilizzata, per estensione del concetto di
sicurezza alla salute e alla tutela delle persone per sostenere le spese necessarie ad
adempiere ai disposti normativi del D. Lg 196 (Privacy), per garantire la sicurezza, la
salute e la privacy nei luoghi di apprendimento e di lavoro
Queste azioni prevedono la realizzazione degli obiettivi, assunti come dati valoriali, posti
dai seguenti istituti normativi:
 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: si intende proseguire nell’applicazione assidua del dettato
normativo in un’ottica di miglioramento costante di tutti gli aspetti relativi alla
sicurezza.
 Direttive emanate dal Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri nel 2004 relativamente al “divieto di fumo” nei locali pubblici e il Decreto
Legge 12.09.2013 n. 104; si intendono attivate tutte le procedure previste al fine di
garantire la piena applicazione delle norme, al fine di garantire la salute di tutti i
soggetti, minori ed adulti, che condividono spazi e tempi nella scuola.
 D.L.gs 196/03 Tutela della privacy; l’ istituzione è già dotata del dovuto “Documento
Programmatico sulla sicurezza dei dati”.
ENTRATE
Aggr./voce
1/2
Descrizione
Importo
9.921,55Avanzo Vincolato
9.921,55TOTALE ENTRATE
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
SPESE PRESUNTE
Mastro/Cont Avanzo
Nuova Importo
Descrizione
o/Sottoc.
entrata
1/10/1
2.500,00
0,00
2.500,00Inc. conferiti al personale
2/3/12
96,08
0,00
96,08Spese sicurezza
3/2/3
3.038,93
0,00
3.038,93Medico competente
3/2/28
1.000,00
0,00
1.000,00Progetto Silos
3/5/3
3.286,54
0,00
3.286,54Formazione Sicurezza
9.921,55
0,00
9.921,55TOTALE SPESA
P10
FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO
€.
5.456,81
Questa scheda progetto è stata creata per sostenere la formazione del personale, anche
se da parte del MIUR ormai da anni mancano finanziamenti a sostegno di tali iniziative.
L’esperienza di questi anni ha dimostrato come l’innovazione, ed il miglioramento del
servizio istituzionalmente dovuto non possano realizzarsi appieno senza adeguate azioni di
formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.
ENTRATE
Aggr./voce
1/2
Importo
5.456,81
5.456,81
Descrizione
SPESE PRESUNTE
Mastro/Conto/ Avanzo Nuova
Sottoc.
entrata
3/5/1
279,75
0,00
3/5/2
3.177,06
0,00
3/5/5
2.000,00
0,00
5.456,81
0,00
P11
Avanzo Vincolato
TOTALE ENTRATE
Importo
279,75
3.177,06
2.000,00
5.456,81
QUALITA' – SCUOLA DIGITALE
Descrizione
Autoaggiornam. Docenti
Formaz. e aggiornam. Docenti
Formaz. ECDL – USP
TOTALE SPESA
€.
16.887,86
La scheda progetto è stata appositamente costituita per dare una forte caratterizzazione
all'impegno che la scuola sta ponendo nel dare attuazione alle prescrizioni legislative
previste a carico delle amministrazione pubbliche. Si tratta degli obblighi derivanti da
quanto previsto in materia di decertificazione (art. 15 legge 183/2011), di trasparenza
amministrativa (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013), di prevenzione della corruzione (legge
6/11/2012 n. 190), di dematerializzazione (D. L. del 13.08.2011 n. 138) dell'attività
amministrativa e didattica che trasformerà la gestione scolastica sempre più in forma
digitale.
Per questo motivo l’Istituto ha aderito alla rete di scuole della provincia, con capofila l’Ist.
Comprensivo di Vescovato, per la fornitura di un gestionale che potesse dare applicazione
alle nuove modalità di archiviazione e conservazione documentale, nonché legalizzazione,
sia degli atti e delle procedure predisposti dagli uffici di segreteria, sia dei documenti
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
didattici elaborati dai docenti, dando effettiva realizzazione alla dematerializzazione
prevista dal Codice dell’Amministrazione digitale (D.L. n. 235/2010). Il costo per
l’acquisizione del nuovo software per il primo anno sarà di €. 1.000,00 e per i successivi di
€. 400,00.
La certificazione della Qualità, acquisita dall’Istituto Torriani ormai da molti anni,
continuerà ad essere rinnovata. E’ stato sottoscritto un accordo di rete fra le scuole della
provincia, con capofila l’Ist. “Einaudi”, per individuare, attraverso apposita gara, il nuovo
ente certificatore. L’esperienza di questi anni nella gestione delle procedure relative alla
certificazione di Qualità sarà una base di partenza per affrontare il processo di
autovalutazione previsto dalla Circ. 47 del 21.10.2014 e dalla direttiva n. 11 del 18
settembre 2014.
ENTRATE
Aggr./voce
1/1
1/2
Descrizione
Importo
2.036,20Avanzo non vincolato
14.851,66Avanzo Vincolato
16.887,86TOTALE ENTRATE
SPESE PRESUNTE
Mastro/Con Avanzo
Nuova
Importo
Descrizione
to/Sottoc.
entrata
1/10/1
2.500,00
0,00
2.500,00Inc. conferiti al personale
3/2/14
5.036,20
0,00
5.036,20Italcert
3/2/26
9.351,66
0,00
9.351,66Dematerializzazione
16.887,86
0,00 16.887,86TOTALE SPESA
P12
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
€.
196,71
Questa scheda progetto è stata costituita lo scorso anno per poter meglio gestire i
finanziamenti specifici derivanti dalla partecipazione a concorsi banditi dal Miur, dalla
Regione o da altri enti. Attualmente non ci sono bandi attivi nel settore specifico delle
innovazioni tecnologico/informatiche.
ENTRATE
Aggr./voce
Descrizione
Importo
1/2
196,71Avanzo vincolato
196,71TOTALE ENTRATE
SPESE PRESUNTE
Mastro/Con Avanzo
Nuova
Importo
Descrizione
to/Sottoc.
entrata
1/10/1
196,71
0,00
196,71Inc. conferiti al personale
196,71
0,00
196,71TOTALE SPESA
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
P13 –PROGETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA
€. 19.666,01
L’Istituto Torriani è da diversi anni capofila di rete del progetto “Essere cittadini europei –
Per una memoria europea attiva” che coinvolge 17 scuole dalla provincia di Cremona. Il
progetto vive di finanziamenti propri, derivanti da contributi delle scuole della rete, dei
Comuni di Cremona e Crema, delle associazione del territorio e delle aziende private che
credono nei valori che vengono portati avanti attraverso le numerose iniziative di cui il
progetto si compone. Durante tutto l’anno si svolgono seminari di formazione per i
docenti, incontri per gli studenti alla presenza di testimoni, superstiti di persecuzioni
razziali, etniche o religiose che hanno caratterizzato la storia europea del secolo scorso.
Il progetto culmina con il Viaggio della Memoria che vede la partecipazione di circa 400
studenti con i rispettivi docenti e personalità rappresentative della società civile e delle
istituzioni.
ENTRATE
Aggr./voce
Descrizione
Importo
1/2
6.791,01Avanzo vincolato
4/5
6.000,00Comune vincolato
5/2
6.875,00Contr. Alunni vincolato
19.666,01TOTALE ENTRATE
COSTI PRESUNTI
Mastro/Con Avanzo
Nuova
Importo
Descrizione
to/Sottoc.
entrata
1/10/1
0,00
500,00
500,00Inc. conferiti al personale
3/13/2
6.246,95
9.875,00 16.121,95Spese agenzia viaggi
4/1/14
300,00
1.500,00 1.800,00Spese contratti esterni
8/1/5
244,06
1.000,00 1.244,06Rimborso spese
6.791,01
8.875,00 19.666,01TOTALE SPESA
P14 –PROGETTO “CON PAROLE CANGIANTI”
€. 14.272,47
Dal mese di settembre 2014 l’Istituto Torriani è diventato capofila di rete delle Scuole
Superiori di Secondo Grado del Comune di Cremona per questo progetto finalizzato
all’alfabetizzazione degli studenti stranieri. Le 9 scuole aderenti hanno sottoscritto un
accordo che prevede il versamento di un contributo di partecipazione di €. 500,00 già
introitato nell’esercizio 2014. La scuola che ha assolto all’incarico di capofila prima dell’Ist.
Torriani (l’Ist. Ghisleri), dopo aver rendicontato al Comune di Cremona le spese pregresse,
ha versato un avanzo di €. 7,785,47 al bilancio. Nei primi 4 mesi dell’esercizio 2014 sono
stati stipulati contratti con docenti esperti per l’organizzazione di corsi finalizzati
all’acquisizione di vari livelli di competenze linguistiche, che hanno coinvolto gruppi di
alunni delle Scuole Superiori.
Anche il Comune di Cremona contribuirà con un contributo di €. 7.000,00.
La disponibilità finanziaria del progetto permetterà di continuare negli interventi a favore
degli studenti stranieri in difficoltà.
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
ENTRATE
Aggr./voce
Descrizione
Importo
7.272,47Avanzo vincolato
7.000,00Comune vincolato
14.272,47TOTALE ENTRATE
COSTI PRESUNTI
Mastro/Con Avanzo
Nuova
Importo
Descrizione
to/Sottoc.
entrata
1/10/1
500,00
0,00
500,00Inc. conferiti al personale
4/1/15
6.772,47
7.000,00 13.772,47Spese contratti esterni
7.272,47
7.000,00 14.272,47TOTALE SPESA
1/2
4/5
P15 –PROGETTO FIXO
€. 11.781,91
Lo scorso anno l’Istituto ha aderito ad un progetto di placement scolastico rivolto agli
studenti di classe 5^ 4^ e diplomati nell’anno scol. 2013/14 denominato Fixo per la
realizzazione di attività finalizzate alla attuazione di percorsi di orientamento. Tali attività
hanno previsto colloqui di orientamento, tutoring e counseling orientativi, orientamento al
mercato e agli strumenti di ricerca del lavoro, preparazione del curriculum vitae e dei
colloqui di lavoro, con esperti del mercato del lavoro e docenti della scuola. Sono stati
realizzati 99 percorsi per altrettanti studenti che hanno portato ad un finanziamento di €.
19.800,00 dall’Agenzia Italia Lavoro, in parte già introitato nello scorso esercizio e in parte
a saldo nel il nuovo programma annuale per €. 1.800.
ENTRATE
Aggr./voce
1/2
7/4
Importo
Descrizione
8.181,91Avanzo vincolato
3.600,00Altre Entrate(Italia Lavoro)
11.781,91TOTALE
COSTI PRESUNTI
Mastro/Con Avanzo
to/Sottoc.
1/10/23
4.305,46
4/1/15
3.876,45
8.181,91
Nuova
Importo
Descrizione
entrata
3.600,00 7.905,46Inc. conferiti al personale- Fixo
0,00 3.876,45Spese contratti esterni
3.600,00 11.781,91TOTALE SPESA
FONDO DI RISERVA E DISPONIBILITA’ NON PROGRAMMATA
R-98 – FONDO DI RISERVA
Viene costituito il fondo di riserva per €. 1.300,00, in misura non superiore al 5% della
dotazione finanziaria ordinaria, che potrà essere utilizzato, in corso di esercizio, per
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “J. TORRIANI”
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sito Web: www.iistorriani.gov.it
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostrerà insufficiente o per le spese
impreviste.
Z – DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE
La risorsa finanziaria rimasta da programmare comprende:
 un accantonamento dell’avanzo pari all’importo dei residui attivi statali pregressi
ancora da riscuotere per €. 27.389,65;
 un contributo ricevuto una seconda volta dal MIUR a saldo del progetto Generazione
Web 2012. L’errore è stato segnalato all’Ufficio competente e la somma è
accantonata in attesa di disposizioni da parte del MIUR;
 un accantonamento di risorse per evenienze impreviste di €. 10.000,00.
Entrate
27.389,65
10.000,00
11.796,82
49.186,47
descrizione
R.A. MIUR
Contributo da privati
Ulteriore fin. Genweb 2012
Totale
Aggregato
1 / 2 da (2/1 )
5/2
2/4
Cremona, 10.02.2015
IL DSGA
Raffaella Bertoglio
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT N.° 333SGQ Norme UNI EN ISO 9001