Via Pagliaro, 7/A – 80071 Anacapri (NA)
Cod. Simpi: NAIC83600Q – Cod. Fisc. 90044580638 Cod. Unico Ufficio UFFIGQ
Tel. 081 8371247
e-mail [email protected]/[email protected]
Web Site: www. istitutocomprensivogemito.gov.it
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016
Dirigente Scolastico: Rossella Ingenito
Sostituto del Direttore SGA: Assunta Cacace
PREMESSA
Il MIUR in data 11 settembre 2015 ha inviato alle scuole la nota n. 13439 che assegna agli Istituti
Scolastici le risorse finanziarie per il miglioramento dell’offerta formativa e fornisce la comunicazione
preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico inerenti al periodo
gennaio – agosto 2016, da utilizzare come dato essenziale per il Programma Annuale 2016.
Il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Gemito” di Anacapri e la presente Relazione
che lo illustra sono predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi
di questa Istituzione Scolastica e insieme rappresentano gli strumenti per la valutazione, da parte
dell’Organo di controllo interno, Revisori contabili, dei risultati della gestione che si intendono
raggiungere.
Ai sensi del sopra richiamato art. 2 del D.I. n. 44, la valutazione dei risultati viene effettuata in termini di
EFFICACIA, EFFICIENZA ed ECONOMICITÀ da applicare alla gestione finanziaria delle Istituzioni
scolastiche prevedendo la redazione di un unico documento contabile (Programma annuale).
Considerato che il Dirigente Scolastico ha il compito di controllo della gestione, ovvero di verifica e di
valutazione dei risultati in relazione all’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali da impegnare,
vengono elencate alcune delle diverse azioni necessarie ai fini della predisposizione e svolgimento del
Programma Annuale:
fornire al Collegio dei Docenti gli indirizzi per l’elaborazione del Piano della Offerta Formativa,
tenuto conto anche degli indirizzi generali del Consiglio di Istituto
seguire le attività delle Funzioni Strumentali e delle Commissioni da esse coordinate
seguire l’andamento educativo – didattico – amministrativo (anche per rilevare eventuali bisogni
dell’Istituto) tramite il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe, i Docenti Collaboratori e il
confronto con il Direttore S.G.A. per l’aspetto amministrativo
negoziare, ai sensi della vigente normativa, con la R.S.U (Rappresentanza Sindacale Unitaria) sulle
materie oggetto di contrattazione relative al Fondo dell’Istituzione Scolastica
svolgere le previste attività di negoziazione per accordi di rete, contratti d’opera con Personale
interno ed esterno per la realizzazione dei Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa
avviare iniziative formative per studenti, docenti e ATA anche sulla base di concertazione con
Scuole, Università, Enti Locali e/o associazioni per attività Formazione/Aggiornamento e
Partecipazione a corsi e seminari del Personale in merito alla didattica e alla sicurezza
concludere contratti e convenzioni per espletamento di attività di R.S.P.P. (Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione) e Medico competente in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro.
stipulare contratti con esperti esterni per fornitura di servizi necessari per l’Istituzione scolastica
per attività di assistenza informatica e utilizzo di piattaforme e di banche dati etc...
acquisire dal Direttore S.G.A. tutti i dati finanziari e la collaborazione necessaria alla
predisposizione del Programma annuale (partendo dalle comunicazioni sull’avanzo di
amministrazione e a seguire l’acquisizione dei dati sulle assegnazioni, sui finanziamenti e sui
contributi)
disporre la pubblicazione del Programma Annuale dopo la sua approvazione
1
apportare, ove necessario, variazioni al Programma annuale
verificare al 30 Giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma
promuovere l’attività relativa al miglioramento dei punti critici emersi nel corso degli incontri per
la stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV)
implementare il processo, già avviato, di dematerializzazione degli atti amministrativi e didattici
tramite il rinnovamento delle attrezzature informatiche, la formazione del personale, il ricorso ad
appositi programmi digitali e l’inserimento graduale dei dati (quando previsto), sul sito Web
del’Istituto.
***********
La Giunta Esecutiva sottopone all’attenzione del Consiglio d’Istituto il presente documento unitamente
agli allegati che costituiscono il Programma Annuale, per la conseguente deliberazione di approvazione.
Il programma annuale dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Gemito” rispecchia le reali esigenze
dell’Istituto ed è stato predisposto seguendo le indicazioni contenute nelle disposizioni che seguono.
Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59–DPR 8 marzo 1999 e s.m., che determinano e
regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche
D.I. 1 febbraio 2001 n 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche
DM 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. n. 152 della Direzione Generale per la
politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la
predisposizione del P.A. delle istituzioni scolastiche per il 2007
Circolare 25 novembre 2008 prot. 3338 del Miur, Direzione Generale per la politica finanziaria e
per il bilancio, con la quale sono state diramate istruzioni operative restrittive sul programma
annuale delle istituzioni scolastiche
Piano dell’Offerta Formativa approvato dal collegio dei docenti il 08/10/2015
Comunicazione MIUR protocollo n. 13439 dell’11/09/2015 con la quale vengono fornite
indicazioni operative di carattere generale e sono state comunicate le risorse finanziarie costituenti
il cosiddetto “Budget” iniziale dell’Istituto (8/12).
Comunicazioni in merito a finanziamenti e contributi da parte di Enti e privati.
Legge 107 del 13 luglio 2015: “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”.
La Legge 107 del 2015 ha tracciato le linee per l’elaborazione del nuovo Piano dell’Offerta Formativa che
avrà durata triennale (PTOF), ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre1.
All’inizio di ciascun anno scolastico il Piano verrà verificato, valutato, aggiornato tenendo presente le
proposte della componente docente - genitori e le risorse umane ed economiche.
Il programma annuale è strettamente collegato al PTOF che rappresenta il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica. Attraverso il Piano dell’Offerta
Formativa si esplicita tutta la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa
adottata nell’ambito dell’Autonomia Scolastica (art.3 D.P.R. 275/99 ).
L’Istituto Comprensivo “V. Gemito” propone attività formative ed educative per gli alunni, in piena sintonia
con i principi costituzionali, anche in collaborazione con altre agenzie educative del territorio.
Considerando che le scuole sono crocevia di interessi diversi, non sempre convergenti, come le aspettative
sociali, le scelte politiche, gli indirizzi comunitari, i bisogni formativi degli alunni e le aspettative di
insegnanti e del personale ATA, questa Istituzione Scolastica, nei suoi tratti distintivi, è impegnata nella
ricerca di strategie efficienti ed efficaci nelle seguenti aree:
• Area della relazione educativa e cognitiva
• Area dell’organizzazione didattico – disciplinare
• Area delle nuove tecnologie e della multimedialità
• Area dell’ampliamento dell’offerta formativa
• Area dell’integrazione e della multiculturalità
_________________________
1 L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato difatti novellato dal comma 14 della legge succitata che ne ha cambiato anche le modalità di elaborazione,
affidando al dirigente scolastico il compito di definire gli indirizzi per la predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa da parte del collegio dei
docenti, che dopo aver elaborato il Piano, lo invia al Consiglio di Istituto per la successiva approvazione.
2
Gli elementi caratterizzanti il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto si possono così riassumere:
•
Progettualità ed organizzazione improntate al lavoro collegiale e per gruppi, con il coinvolgimento
di tutti gli insegnanti.
•
Partecipazione attiva delle famiglie che affiancano la scuola nell’organizzazione di eventi,
manifestazioni e contribuiscono alla realizzazione di progetti e attività particolarmente significativi
per l’arricchimento dell’offerta formativa. In particolare è agevolato l’accesso dei genitori alla
scuola per incontri, colloqui, assemblee, visti come occasioni di comunicazione diretta sul P.O.F.,
sull’andamento complessivo del lavoro scolastico e sugli obiettivi, sviluppi ed esiti di iniziative
significative dell’istituzione Scolastica.
•
Integrazione con il territorio, gli enti locali e le famiglie per una condivisione nella ricerca e nella
pratica di obiettivi, metodologie e criteri valutativi. In particolare l’Ente Locale non è considerato
soltanto come erogatore di servizi, ma come partner con cui attivare forme di progettazione nel
campo dell’ampliamento dell’offerta formativa. Il territorio, con servizi sia pubblici che privati
(Associazioni e Fondazioni), interagisce nel processo formativo, offrendo sia spazi e strutture per il
tempo libero, sia interventi specialistici di collaborazione in ambito scolastico.
•
Sviluppo di forme innovative per la didattica, legate alle strategie di apprendimento cooperativo,
alla creazione di nuovi ambienti di apprendimento, alle nuove tecnologie e alla multimedialità.
•
Attenzione alle diversità e all’attuazione di percorsi flessibili per soddisfare le esigenze di tutti gli
alunni.
•
Iniziative complementari di approfondimento delle attività istituzionali della scuola, attraverso
uscite didattiche e viaggi istruzione, realizzate nel rispetto del regolamento di Istituto,
strettamente correlate con i programmi di insegnamento, coerenti con gli obiettivi didattici e
formativi fissati in sede di programmazione iniziale.
•
Attività di formazione del personale impegnato ad affrontare innovazioni di carattere didattico e
normativo.
Il Piano dell’Offerta Formativa si basa sui principi di seguito elencati, che sono stati condivisi con
tutte le componenti che hanno partecipato alla sua definizione, nel rispetto della discrezionalità dell’istituto
nel determinare i criteri di individuazione delle risorse e degli strumenti per raggiungere gli obiettivi
formativi:
•
FLESSIBILITA’, cioè la capacità della scuola di tenere conto delle esigenze del contesto,
innovando l’organizzazione, le attività didattiche e le scelte curricolari ed extracurricolari.
•
INTEGRAZIONE tra la coerenza progettuale complessiva delle diverse iniziative e la capacità
di realizzare relazioni costruttive con la comunità scolastica e con quella locale.
Nell’elaborazione del Programma Annuale l’Istituzione Scolastica ha cercato di indirizzare le risorse
finanziarie su quelle spese che possano:
•
•
•
•
Ampliare e migliorare l’Offerta Formativa di cui l’Istituzione stessa si fa garante con una offerta
ampia e qualificante, che coinvolge tanto il personale interno quanto, all’occorrenza, gli esperti
esterni.
Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche ed amministrative attraverso acquisti di materiale e
sussidi utili.
Potenziare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche attraverso nuovi acquisti.
Consolidare la rete di relazioni con gli enti locali, le famiglie, le associazioni e le altre risorse del
territorio.
3
DATI DI CONTESTO
A.
B.
C.
D.
Popolazione Scolastica
Edilizia Scolastica
Personale della Scuola
Dotazione di attrezzature, di materiale didattico-scientifico e di consumo
A. Popolazione Scolastica
La popolazione scolastica, seppur nel corso degli anni è rimasta pressoché invariata, ha registrato una
presenza sempre più rilevante di alunni stranieri. Nel corrente anno scolastico sono stati iscritti
complessivamente 619 alunni così suddivisi:
Scuola
Totale Alunni
Iscritti
Classi
Totale Alunni
Frequentanti
Totale Alunni
diversamente Abili
Orario di
Funzionamento
Infanzia
155
7
152
1
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 16:30
Primaria
273
13
271
5
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:30
2 prolungati per
ciascuna classe
08:30 – 16:30
Secondaria di I
Grado
191
9
191
8
Dal lunedì al sabato
08:30 – 13:30
TOTALI
619
29
614
14
B. Edilizia Scolastica e Sicurezza
Gli edifici scolastici sono di proprietà del Comune di Anacapri che è responsabile della loro manutenzione
ordinaria e straordinaria e provvede anche alla dotazione degli arredi. Il Comune provvede altresì, ai sensi
del D. lgs 81/2008, alla sicurezza strutturale nonché all’adeguamento alle norme antincendio.
L’Istituto è composto da 2 plessi distinti:
1) Sede Centrale “Vincenzo Gemito” che ospita la scuola secondaria di primo grado e gli uffici di
segreteria
2) Plesso Distaccato “Benedetto Croce” che ospita la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
Tutte le aule della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono dotate di LIM con
collegamento internet.
Laboratori presenti nella Sede “Vincenzo Gemito” – Scuola Secondaria di primo grado
1) Laboratorio con un numero sufficiente di
postazione e rispondente alle esigenze
didattiche
2) Laboratorio per alunni diversamente abili
Laboratorio Informatico
1) Laboratorio per gli alunni iscritti
all’indirizzo musicale per lo studio dei
seguenti strumenti: chitarra, flauto,
Laboratorio Musicale
pianoforte e violino
4
1) Biblioteca Didattica
2) Biblioteca Comunale
Biblioteca
1) Palestra con campi di gioco tracciati: basket
e pallavolo
Palestra
1) Laboratorio con strumentazioni rispondenti
alle esigenze didattiche
Laboratorio Scientifico
1) Laboratorio per le attività artistiche con
LIM e forno per ceramica
Laboratorio Artistico
Laboratori presenti nella Sede “Benedetto Croce” – Scuola dell’Infanzia e Primaria
1) Locale adibito a mensa per la
somministrazione dei pasti agli alunni della
scuola dell’infanzia e primaria
Mensa
Sicurezza: la scuola ha attivato, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 sulla sicurezza, un Servizio di Prevenzione e
Protezione che si compone:
• Datore di Lavoro: Dirigente Scolastico Ingenito Rossella
• R.S.P.P: arch. Carrano Marialuisa (interno alla scuola)
• Medico Competente: dott. Pipolo Luigi
• RSL: Gragnaniello Ersilia
• Addetti antincendio
• Addetti al primo soccorso
Il Documento di Valutazione dei Rischi, elaborato dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, viene costantemente aggiornato in applicazione dei
criteri stabiliti dal D.lgs n. 81/2008.
Assicurazione: alle famiglie degli alunni viene richiesto di aderire al contratto di assicurazione contro gli
infortuni che la scuola deve obbligatoriamente stipulare.
C. Personale della Scuola
Qualifica del personale
Docenti Organico di Diritto
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
14
18
21
DETTAGLIO
Docenti a tempo indeterminato
Docenti a tempo determinato: 1 al 31/08 - 1 al 30/06
Docenti di Strumento a tempo indeterminato
Docenti di Strumento a tempo determinato
2docenti fino al 31/08 – 2docenti fino al 30/06
Docente Specialista L.I
Docenti di IRC a tempo indeterminato
Docenti di IRC a tempo determinato fino al 31/08
Docenti di Sostegno a tempo indeterminato
Docenti di Sostegno a tempo determinato fino al 30/06
Docenti per il potenziamento fino al 30/06
TOTALE
14
1
1
16
15
1
2
2
1
2
23
OF
OF
OP
5
13
2
2
4
1
3
2
1
28
9h Organico di Fatto
4h (pianoforte) 3h(violino)
9h
9h Organico Diritto
Organico di Fatto
Organico Potenziato
7
5
Direttore Dsga
1
Assistenti Amministrativi
3
11
Collaboratori Scolastici
Incarico conferito dall’Ambito Territoriale di Napoli su
posto vacante
2 titolari - 1 unità con incarico annuale conferito
dall’Ambito Territoriale di Napoli fino al 30 giugno
6 titolari ( di cui 1 in assegnazione provv.) e 6 unità con
incarico annuale conferito dall’Ambito Territoriale di
Napoli fino al 30 giugno
15
Al personale docente e ATA si aggiunge il Dirigente Scolastico con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Si precisa che n. 05 docenti di scuola secondaria di primo grado prestano servizio in 2 Istituti Scolastici.
Due docenti (Inglese e Religione) per 9h, un docente a tempo indeterminato su posto di sostegno per 9h e
due Docenti di Strumento a tempo indeterminato uno per 4h e l’altro per 3h.
Relativamente ai collaboratori scolastici si fa presente che il posto del titolare in assegnazione provvisoria è
stato assegnato ad incarico, pertanto in servizio risultano 5 titolari e 6 incaricati.
TOTALE
D. Dotazioni di materiale didattico tecnico-scientifico
Materiali, sussidi didattici e strumenti informatici, strumenti musicali di cui
dispone l’Istituto sono stati acquistati utilizzando i fondi del MIUR,
dell’Unione Europea, del Comune e dei contribuiti delle famiglie degli
alunni e delle associazioni del territorio. Il patrimonio della scuola è andato
accrescendosi soprattutto grazie alle donazioni di privati e al sostegno
delle associazioni presenti sull’isola.
Nel corso degli anni sono state aumentate le postazioni informatiche,
migliorato il cablaggio della rete internet nella scuola e acquistati nuovi
strumenti musicali.
Nel corso del 2016 si prevede di utilizzare una quota significativa delle
economie di bilancio per aumentare ulteriormente la dotazione di materiale didattico e tecnico scientifico.
I materiali didattici e di consumo e quelli di cancelleria, come negli anni scorsi, saranno acquistati con la
dotazione ordinaria statale per il funzionamento generale e con il contributo del Comune.
SITUAZIONE FINANZIARIA
Nella stesura del Programma Annuale sono state registrate in bilancio solo
le entrate di cui si ha certezza di riscossione a seguito delle comunicazioni
ufficiali del MIUR, delle informazioni verbali fra il Dirigente Scolastico e il
Sindaco di Anacapri, dei contributi dei genitori e delle quote provenienti dai
contratti per l’utilizzo dei locali scolastici.
Qualora alcune previsioni di entrata non si dovessero verificare si procederà
con opportune variazioni ad aggiornare il bilancio previsionale e saranno
oggetto di successive variazioni anche le nuove o maggiori entrate o uscite
per spese al momento non prevedibili.
Determinazione delle entrate:
A. Avanzo di amministrazione presunto
B. Finanziamenti dello Stato
C. Finanziamenti degli Enti Locali
D. Contributi di privati
01 - Avanzo di amministrazione presunto
L’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 è conseguente ai minori impegni di spesa
rispetto alla programmazione iniziale ed è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti del
Programma Annuale 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (Mod. D).
L’avanzo ammonta ad € 37.254,83
6
02 - Finanziamento dello Stato
La cifra assegnata dallo Stato all’Istituto con nota n. 13439 dell’11/09/2015 per il funzionamento generale
del periodo gennaio – agosto, 8/12, dell’anno finanziario 2016 è di € 8.800,20 di contributo ordinario. La
quota riferita al periodo settembre – dicembre 2016 sarà oggetto di successiva comunicazione.
04 - Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni
Riguardo ai finanziamenti per l’anno in corso erogati dall’ente locale, il Comune di Anacapri ha comunicato
un’assegnazione per le spese pari a € 6.000,00. Il contributo del Comune sarà utilizzato come segue:
per il funzionamento amministrativo 4.000 euro;
per il funzionamento didattico 2.000 euro;
05 - Contributi di privati
La previsione di entrata proveniente dalle famiglie riguarda la copertura del costo dell’assicurazione, una
quota di contributo volontario e le quote per la partecipazione degli alunni alle visite guidate, entrambe le
voci al momento non possono essere quantificate, pertanto, daranno luogo a successive variazioni.
Contributi Famiglie Vincolati: €00,00
05.02 Contributo per assicurazione
05.02 Viaggi Istruzione
05.02 Contributo volontario per:
acquisto libretti giustificazioni
contributo spese per partecipazione studenti ad iniziative atte a favorire la promozione delle
eccellenze quali concorsi e competizioni nazionali, olimpiadi per discipline ecc.
contributo spese per iniziative atte a favorire l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta
formativa e a sostegno di attività parascolastiche
contributi dedicati, volti a finanziare specifiche iniziative di ampliamento dell’offerta formativa
Fatto chiaro che il contributo volontario delle famiglie non può essere usato per pagare il personale della
scuola e che è fiscalmente detraibile quale “erogazione liberale” nella misura del 19% (Legge Bersani n.
40/2007).
Altri contributi da privati non vincolati: €3.000,00
05.05.03
05.05.03
05.05.03
05.05.03
Contributo Associazione Capri Dance
Contributo Associazione Sirenide
Contributo Associazione Capri Body Fit
Contributo Ditta Landolfi
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
Parte I – Analisi della Previsione delle Entrate
Aggregato
Voce
01
01
02
02
01
02
03
04
03
01
02
03
Descrizione
Avanzo di Amministrazione
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti della Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Importi in Euro
37.254,83
26.024,51
11.230,32
8.800,20
8.800,20
7
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
07
01
02
03
04
08
01
02
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni (vincolati)
Provincia non vincolati
Contributi da Privati
Non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Gestione Economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto di terzi
Attività convittuale
Altre Entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
Mutui
Mutui
Anticipazioni
TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE
6.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
55.055,03
Con le risorse di cui sopra e quelle che potranno aggiungersi nel corso dell’esercizio, l’Istituto si propone di
migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e didattiche
elaborate con il Piano dell’Offerta Formativa e rispondere quanto più possibile agli specifici e diversificati
bisogni degli alunni anche in relazione all’età degli stessi ed al livello di scuola frequentata.
FINANZIAMENTI
10,90%
5,44%
47,28%
15,98%
Avanzo vincolato
Avanzo non vincolato
Finanziamento dello Stato
Comune non vincolati
20,40%
Altri non vincolati
8
Analisi dell’Avanzo di Amministrazione
L’avanzo di amministrazione ammonta ad € 37.254,83 di cui € 26.024,51 libero da vincoli e € 11.230,32
vincolato.
Avanzo libero da vincoli: provenienza
Importo in euro
Aggregato di spesa
25.774,51
A01 Funzionamento Amministrativo Generale
250,00
Fondo di Riserva 2015
Importo Totale dell’avanzo libero da vincoli
26.024,51
Avanzo libero da vincoli: destinazione
Importo in euro
Aggregato di spesa
12.774,52
A01 Funzionamento Amministrativo Generale
5.000,00
A02 Funzionamento Didattico Generale
5.000,00
P03 Sicurezza
250,00
Fondo di Riserva 2016
26.024,51
Importo Totale dell’avanzo libero da vincoli
Avanzo vincolato
Importo in euro
5.486,28
5.744,04
11.230,32
Aggregato di spesa
Formazione e Aggiornamento. Le economie saranno utilizzate per corsi di
aggiornamento che si svolgeranno nell’esercizio finanziario 2016
Legge 440/97 – Ampliamento Offerta Formativa. Le economie saranno utilizzate
per migliorare le competenze linguistiche straniere degli alunni
Importo Totale dell’avanzo vincolato
Parte II – Analisi della Previsione delle Uscite
Per quanto concerne le spese previste (Mod. A) si riporta il seguente prospetto:
Aggregato
Voce
A
01
02
03
04
05
P
P01
P02
P03
P04
P05
P06
R
R98
Z
Z01
Descrizione
Attività
Funzionamento Amministrativo Generale
Funzionamento Didattico Generale
Spese di Personale
Spese d’Investimento
Manutenzione Edifici
Progetti
Viaggi di istruzioni e Visite Guidate
Pratica Musicale
Cultura della Sicurezza
Inclusione Scolastica e Orientamento
Potenziamento Offerta Formativa
Formazione del Personale
Fondo di Riserva
Fondo di Riserva (entro il 5% della dotazione ordinaria
per il funzionamento generale)
Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE DELLE SPESE A PAREGGIO
Importi
Parziali
Importi
Totali
36.574,71
27.574,71
6.000,00
3.000,00
18.230.32
1.000,00
5.000,00
1.000,00
5.744,04
5.486,28
250,00
55.055,03
9
ANALISI DELLE SPESE
Funzionamento amministrativo generale
0,45%
Funzionamento didattico generale
9,08%
0
Spese di investimento
9,96%
1,82%
50,09%
10,43%
Inclusione Scolastica e Orientamento
Potenziamento offerta formativa
5,45%
Pratica Musicale
10,90%
1,82%
Viaggi di Istruzione e Visite Guidate
Formazione del Personale
Cultura della Sicurezza
Fondo di Riserva
Per quanto riguarda le spese, esse sono suddivise per attività e progetti. Le attività rappresentano, da A01 a
A05, la struttura di base delle spese che la scuola sostiene, per il funzionamento amministrativo e didattico,
per le spese in beni di investimento e per la manutenzione.
Per quanto riguarda i progetti, quest'anno si propone la seguente struttura:
P01 - Viaggi di Istruzione e Visite Guidate
P02 - Pratica Musicale
P03 - Cultura della Sicurezza
P04 - Inclusione Scolastica e Orientamento
P05 - Potenziamento Offerta Formativa
P06 – Formazione del Personale
I contributi delle famiglie sono regolati dal DL 40/2007 art. 13 come erogazioni liberali e finalizzati
all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Pur non essendo obbligatori, essi sono
fondamentali per la realizzazione dei molti progetti che caratterizzano la nostra offerta formativa e che
altrimenti non sarebbero possibili. La programmazione dell’utilizzo di tali contributi tiene conto della
finalizzazione richiamata dalla normativa e nella nostra scuola per il Programma Annuale 2016 sono così
suddivisi:
Funzionamento amministrativo generale (assicurazione, libretto delle giustificazioni..)
50%
Progetti: arricchimento del curricolo e ampliamento formativo
50%
ATTIVITA’ A01 – Funzionamento amministrativo generale € 27.574,71
Nell’attività rientrano le spese per:
Beni di consumo: carta, cancelleria, riviste e pubblicazioni amministrative, materiali e accessori.
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: manutenzione ordinaria hardware e software segreteria,
gestione sito della scuola, programmi Argo segreteria, utenze e canoni telefonici, assicurazione alunni,
oneri e spese bancarie e postali, smaltimento ordinario rifiuti speciali (pc dismessi, arredi rotti …)
Altre spese: compensi ai revisori dei conti, spese postali e telegrafiche, partecipazione a rete di scuole.
Partite di giro € 1.000,00: anticipazione minute spese al Direttore Servizi Generali Amministrativi
10
Fonte di finanziamento
01
01
Avanzo Presunto non vincolato
02
01
MIUR per funzionamento amministrativo didattico
04
04
Comune non vincolati
05
02
Contributi famiglie (assicurazione e libretto delle giustificazioni)
12.774,51
8.800,20
6.000,00
0
ATTIVITA’ A02 – Funzionamento didattico generale
€ 6.000,00
Nell’attività rientrano le spese per: beni di consumo: cancelleria, stampati, materiale per esercitazioni nei
laboratori tecnico specialistici, compresi quelli di tipo informatico, carta e toner fotocopie per alunni, spese
per attività sportive.
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: manutenzione laboratori e fotocopiatrici, licenze software.
Spese d’investimento: piccole integrazioni di attrezzature e strumenti per laboratori di indirizzo e palestra,
spese di funzionamento di tutti i laboratori didattici, beni di investimento alunni disabili, altre spese
generali per uso didattico. Si fa presente che nell’avanzo di amministrazione è confluito il finanziamento del
MIUR per attrezzature alunni H di € 73,53.
Fonte di finanziamento
01
01
Avanzo Presunto non vincolato
05
03
Altri non vincolati
5.000,00
1.000,00
ATTIVITA’ A03 – Spese di personale
€ 0,00
Le spese di personale riguardavano in passato il pagamento del salario accessorio al personale della scuola
(FIS) e delle spese per supplenze “brevi”. Tali attività vengono ora pagate a cedolino unico e quindi
sottratte alla gestione di bilancio della scuola.
ATTIVITA’ A04 – Spese di investimento
€ 3.000,00
Nell’attività rientrano le spese per acquisti di beni di investimento non imputabili ad uno specifico progetto,
come le spese per la costituzione o il rinnovamento di un laboratorio.
Fonte di finanziamento
01
01
Avanzo Presunto non vincolato
3.000,00
Gli investimenti proseguiranno nelle seguenti direzioni: acquisto di PC, per mantenere aggiornato il parco macchine;
ampliamento dell’esperienza delle classi 2.0 per dare supporto alle discipline di area comune, in particolare la lingua straniera;
prosecuzione dell’aggiornamento e potenziamento dei laboratori artistici e specifici dei vari indirizzi, anche come sostegno
all’applicazione della riforma; aggiornamento di attrezzature e arredi per uffici e locali, per consentire al personale e agli studenti
la permanenza in luoghi dotati di decoro.
P01 - Viaggi di Istruzioni e Visite Guidate
€ 0,00
Il progetto è rilevante e in crescita per le specifiche caratteristiche dei numerosi viaggi legati all’ambito
artistico; essi sono progettati dai docenti con finalità didattiche strettamente integrate nella formazione
curricolare. Il progetto è finanziato interamente con le contribuzioni da parte delle famiglie destinate alle
visite guidate ed ai viaggi di istruzione.
Fonte di finanziamento
05
02
Contributi famiglie
11
P02 - Pratica Musicale
€ 1.000,00
Raccoglie tutte le iniziative per la partecipazione a rassegne musicali, all’allestimento di concerti e
preparazioni di eventi
Fonte di Finanziamento
05
03
Altri non vincolati
1.000,00
P03 – Cultura della Sicurezza
€ 5.000,00
In questo progetto confluiscono le spese per le attività generali di organizzazione del Servizio di
prevenzione e protezione (RSPP, ASPP, medico competente,…) e della relativa formazione generale e
specifica per tutto il personale e per gli studenti, considerati lavoratori nei laboratori delle discipline di
indirizzo. Nel capitolo confluiranno anche spese per lo smaltimento in sicurezza dei materiali inservibili
della scuola.
Fonte di finanziamento
01
01
Avanzo Presunto non vincolato
5.000,00
P04 – Inclusione Scolastica
€ 1.000,00
Raccoglie al suo interno le azioni per contenere gli abbandoni e le ripetenze, con attenzione a ragazzi
stranieri, DSA e con bisogni educativi speciali e per sostenere percorsi di continuità e orientamento.
Nelle entrate del progetto confluiscono anche i fondi ministeriali per i pagamenti del personale prima
assegnati all’attività A03 – Spese per il personale
Fonte di Finanziamento
05
03
Altri non vincolati
1.000,00
P05 - Potenziamento Offerta Formativa
€ 5.744,04
Rientrano tutte le azioni finalizzate ad offrire agli alunni opportunità di crescita, di esperienza, di
socializzazione e di conoscenza. Nelle entrate del progetto confluiscono anche i fondi ministeriali per i
pagamenti del personale prima assegnati all’attività A03 – Spese per il personale
Fonte di Finanziamento
01
02
Avanzo Presunto vincolato
5.744,04
P06 - Formazione del Personale
€ 5.486,28
Le spese per l’aggiornamento riguardano sia i docenti (formazione sulle tecnologie per la didattica, sulle
materie di indirizzo alla luce della riforma, sugli interventi per i gli studenti con bisogni educativi
speciali,…) sia gli ATA (gestione registro elettronico, utilizzo di software specifico per la segreteria o per la
didattica, seminari sulle novità normative e amministrative,…)
Fonte di finanziamento
01
02
Avanzo Presunto vincolato
R – Fondo di Riserva
5.486,28
€ 250,00
Il fondo di riserva, prescritto dall’ art. 4 del D.I 44/2001 è fissato in € 250,00.
Il fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell’anno
in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.
Viene confermato in € 1.000,00 il fondo a disposizione del Direttore S.G.A. per le minute spese, da questi
gestito.
12