PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2016/DD/01110
Del: 23/02/2016
Esecutivo da: 23/02/2016
Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.)
Amministrativa Servizi Tecnici
OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA IN VARIE
SCUOLE, LOCALI SIAST DI VIA CARLO BINI POSTE NEL qUARTIERE N. 5 A SEGUITO
DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - cod.opera 150269 - CIG 6217156F6B
APPROVAZIONE CRE
DITTA: SANI SAURO
TECNICO: NANNI
IL FUNZIONARIO
Dott. Lo Giudice, nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi
Tecnici
PREMESSO:
- che con la DD 14412/14 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti
determinativi fra cui le approvazioni di C.R.E.;
- che con Delibera 157/15 è stata riconosciuta, ai sensi dell’art.191, comma 3 del D.L. 267/2000, come
modificato dall’art.3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, la spesa necessaria di € 1.702.329,21 per n. 33
interventi di somma urgenza per danni sul patrimonio artistico e non artistico causati dagli eventi
atmosferici del 05/03/2015 tra cui l’intervento di somma urgenza per ripristino delle condizioni di
sicurezza in varie scuole: Scuola Duca D’Aosta, Scuola Rodari, Scuola Manzoni, Scuola Ottone
Rosai, Ufficio Immigrati di Via Baracca 150/p, Asilo Aquilone Rosso, Scuola Beato Angelico,
Scuola Lorenzini, Scuola Guicciardini, Materna Capuana, locali Siast di Via Carlo Bini poste nel
Quartiere n. 5, Villa Pallini a seguito di danni provocati su manti di copertura, in alcuni casi su
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palestre di varie scuole, con installazione di presidi fissi di sicurezza, lucernari, sostituzione di vetri
, converse e calate pluviali e vari altri lavori edili di ripristino, per l’importo complessivo di €
169.943,86, cod opera 150269, CUP H14H15000510004;
- che con DD 3840/15 i lavori in questione sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario, alle ditte KELM
COSTRUZIONI SRL e SANI SAURO;
- che con la stessa DD 3840/15 gli interventi in questione sono stati aggiudicati, alla ditta SANI
SAURO, per un importo netto di € 40.391,75 di cui € 21.635,11 e sono stati assunti i relativi
impegni di spesa, CIG 6217156F6B;
VISTO:
- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori della ditta SANI SAURO dal
quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 40.391,75, che l’acconto
corrisposto alla suddetta Ditta è pari a € 40.150,00 e, conseguentemente, il suo credito ammonta a €
241,75 arrotondato ad € 240,00 oltre Iva al 22 %;
- la Fattura n. 4E emessa dalla suddetta Ditta in data 30/09/2015 a fronte del credito sopra citato;
- il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali, che
dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si da atto, come da nota del Direttore dei
Lavori, che la spesa sostenuta inerenti agli immobili in oggetto sono complessivamente di €
40.390,00 ed i dati catastali sono rispettivamente c.s.:
IMMOBILE
Villa Pallini
Via Carlo Bini
Scuola Guicciardini
Scuola Beato Angelico
Scuola Manzoni
Asilo Aquilone Rosso
Scuola Ottone Rosai
Duca D’Aosta
Scuola Capuana
Scuola Rodari
Totale
La Scuola Rosai non
risulta ben accatastata
FOGLIO
18
44
24
42
32
35
45
28
39
5
PARTICELLA
18 e 141
79
4014
2871
76 e 1549
1426
805-833-359-360
207
804
6
IMPORTO
€ 4.877,50
€ 8.176,42
€ 7.373,96
€ 8.652,29
€ 119,50
€ 5.252,46
€ 4.012,45
€ 397,62
€ 997,64
€ 530,16
€ 40.390,00
Dato atto:
che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte
integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
Visto la regolarità del DURC dell’impresa alla data di emissione del presente CRE;
dato atto dell’avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
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Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:
-
che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle
misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di
penalità per ritardata consegna dei medesimi;
che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal
contratto di appalto e non è necessario ricorrere a nuovi prezzi;
che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al
pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
-
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;
Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
DETERMINA
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione della Ditta SANI SAURO - CIG
6217156F6B che costituisce parte integrante del presente atto;
A) per lavori a consuntivo
€
40.390,00
B) per IVA al 22%
€
8.885,80
€
49.275,80
€
701,75
€
49.977,55
SOMMANO
C) incentivo progettazione
SOMMANO
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economia (€ 2,14 per quota a favore della ditta su imp.
2015/7038)
TOTALE
€
2,14
€
49.979,69
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo del cod.opera 150269 è il seguente:
a) realizzazione dei lavori di somma urgenza per ripristino delle
condizioni di sicurezza nelle scuole Mameli e Matteotti in seguito ai
danni causati dall’evento atmosferico del 5/03/2015 (di cui € 38.107,93
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) Ditta KELM
COSTRUZIONI SRL CIG 62171309F8
€
96.830,75
b) per Iva al 22 %
€
21.302,77
€
118.133,52
€
1.830,65
TOTALE
€
119.964,17
A1) realizzazione dei lavori di somma urgenza a consuntivo Ditta
SAURO SANI CIG 6217156F6B
€
40.390,00
B1) per Iva al 22 %
€
8.885,80
€
49.275,80
€
701,75
SOMMANO
€
49.977,55
TOTALE
€
49.979,69
€
2,14
€
169.943,86
SOMMANO
c) per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)
SOMMANO
C1) per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)
ECONOMIA ditta SANI SAURO
TOTALE C.O. 150269
3 . di prendere atto che il direttore dei lavori della Ditta Sani Sauro in questione è il Geom. M. Nanni ed
il RUP Geom. Andrea Tancredi;
4. di liquidare la somma di € 282,80 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra
citata su imp. 2015/7038;
5. di stabilire che l’economia sopra citata dovrà gravare:
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per € 2,14 sull’impegno 2015/7038 a favore della ditta;
6. di lasciare a disposizione l’importo inerente i lavori per la ditta KELM e per la successiva chiusura
del Q. Economico Definitivo del COD.OPERA 150269;
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento dell’importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: ditta SANI SAURO
Indirizzo: Via V. Veneto, 23 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR)
codice beneficiario: 319
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato
Provvedimento di Liquidazione PDD/2016/1110
Liquidazione n. 2439 del 19/02/2016
DIREZIONE: V3 SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI
REVERSALI:
SI___ NO___
IL FUNZIONARIO
- VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;
- VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
- VISTI GLI ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;
- EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;
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DETERMINA
DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI 292,80 COME DA ALLEGATO
DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.
SCADENZA DI PAGAMENTO:
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA IN
VARIE SCUOLE, LOCALI SIAST DI VIA CARLO BINI POSTE NEL qUARTIERE N. 5 A SEGUITO
DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - cod.opera 150269 - CIG 6217156F6B
APPROVAZIONE CRE
Capitolo 52216
Impegno 2015/7038
Codic
e
2.04.02.01
Atto
A/PDD/2015/3840
efficace dal
15/07/2015
SPESE PER INTERVENTI LIQUIDATO
STRAORDINARI PER LE
SU CAPITOLO
SCUOLE ELEMENTARI DA
FINANZIARE CON AVANZO
292,80
DI AMMINISTRAZIONE
lavori di somma urgenza per
ripristino delle condizioni di LIQUIDATO SU
IMPEGNO
sicurezza in varie scuole e uffici
del Q. 5 in seguito ai danni
causati dall'evento atmosferico
del 5/03/2015.
ditta SANI
292,80
SAURO
CIG su Impegno: 6217156F6B
CUP su Impegno:
H14H15000510004
Beneficiario
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SANI SAURO
Documento
Del
Scadenza
Importo
292,80
Provv. Dir.2016/DD/01110
FA 4E
30/09/2015
30/11/2016
292,80
REALIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA IN VARIE
SCUOLE E UFFICI DEL Q5 A SEGUITO DEI
DANNI CAUSATI DALL'EVENTO
ATMOSFERICO DEL 05/03/2015 (Prot. 270901
del 05/10/2015)
CCB - IT09F0616005166000000004338
TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO 292,80
IL FUNZIONARIO
MARCO LO GIUDICE
ALLEGATI INTEGRANTI
- CRE, STATO FINALE
Firenze, lì 23/02/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice
Provv. Dir.2016/DD/01110
Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 23/02/2016
Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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