 GLOSSARIO

Accantonamento Ammontare destinato a
sostenere oneri specifici o coprire
passività future, ad esempio
accantonamento al tfr per il personale.

Ammortamento Ripartizione di un costo in
più anni in previsione della vita utile del
bene acquistato

Attivo circolante Tutti gli elementi attivi del
patrimonio che presumibilmente
ritorneranno in forma liquida nel breve
periodo, ad esempio cassa contante,
banca, posta

Budget Bilancio di previsione e strumento
fondamentale di programmazione, monitoraggio,
rendicontazione e controllo dell'azienda, utile
alla valutazione del ’ andamento rispetto ai
progetti preventivati.

Immobilizzazioni finanziarie Attività finanziarie
che potranno essere riscosse o smobilizzate
solamente in un arco di tempo medio-lungo, che
comunque supera sempre i dodici mesi.

Minusvalenza/Plusvalenza Differenza
negativa/positiva, in un determinato periodo di
tempo, del valore di un'attività finanziaria o di
un'attività reale, come valori mobiliari (ad
esempio azioni) o beni immobili (ad esempio
abitazioni).
Ad esempio: un macchinario ha un valore contabile di 100. Esso viene venduto al
prezzo di 80. La differenza di 20 rappresenta una minusvalenza, ovvero una
variazione negativa di reddito straordinaria.
Viceversa: Il nostro macchinario ha un valore contabile di 100, ma questa volta
ipotizziamo che venga venduto al prezzo di 130. La differenza di 30 rappresenta una
plusvalenza, ovvero una variazione positiva di reddito straordinaria

Oneri Costi sostenuti durante l’esercizio di
riferimento

Partecipazioni Investimenti in titoli azionari o in
quote di capitale di altre società

Patrimonio libero E’ costituito dal risultato
gestionale dell'esercizio in corso e dal risultato
gestionale degli esercizi precedenti nonché dalle
riserve statutarie.

Patrimonio vincolato E’ composto da fondi
vincolati per scelte operate da terzi
donatori o dagli organi istituzionali
(destinazione dell’avanzo di gestione da
parte dell’assemblea).

Proventi di gestione Introiti derivanti da
quote associative

Ratei attivi e passivi sono rispettivamente
componenti positivi e negativi di reddito che si
manifesteranno nel prossimo esercizio, ma che
sono di competenza già dell'esercizio presente.
Ad esempio: ipotizziamo che, in data 15/09, si prenda in affitto un capannone pagando un
canone semestrale di 12.000 euro. Il canone viene pagato posticipatamente alla scadenza
del semestre, ovvero il 15/03 dell’anno successivo l’impresa ha sostenuto un costo che
darà luogo ad un’uscita nell’esercizio successivo. Il costo, però, è in parte di competenza
di questo esercizio (per la parte che va dal 15/09 al 31/12) e in parte di competenza
dell’esercizio successivo (per la parte che va dal 31/12 al 15/03). Occorre, allora,
determinare la parte di costo di competenza dell’esercizio che deve essere rilevata al
31/12. Poiché, al termine dell’esercizio, dobbiamo rilevare un costo non ancora registrato
ma di competenza, la contropartita è costituita da un rateo passivo.
Si ha n rateo attivo nel caso in cui si incassa un fitto, che genera un ricavo

Risconti attivi e passivi sono rispettivamente
quote di costi e ricavi che sono stati già
rilevati, ma che sono solo in parte di
competenza dell'esercizio in chiusura.
Ad esempio: se si prende in locazione un immobile il 12/12/x e si paga l'affitto mensile
anticipato, vuol dire che si paga ora ma una quota parte che sarà dell'esercizio futuro,
ossia dall'1/01/x+1 al 12/1/x+1 dell’anno successivo. A fine esercizio (ossia il 31/12/x) una
quota di costo si imputa all'esercizio successivo, e ci sarà un Risconto Attivo.
Viceversa: se si conce in locazione un immobile il 12/12/x e si riceve l'affitto mensile
anticipato, vuol dire che si riceve ora il pagamento, ma una quota parte sarà dell'esercizio
futuro, ossia dall' 1/01 al 12/1/x+1. A fine esercizio (ossia il 31/12/x) una quota parte del
ricavo si imputa all'esercizio successivo, e ci sarà un Risconto Passivo

Rendiconto Gestionale Rappresenta il
risultato gestionale (positivo o negativo)
di periodo e illustra attraverso il
confronto tra i proventi/ricavi ed i
costi/oneri come si sia pervenuti al
risultato di sintesi.

Sopravvenienze
attive
e
passive
Componenti straordinari di reddito, cioè
componenti di reddito che derivano da
operazioni di natura straordinaria o da
eventi eccezionali.
Ad esempio: rimborsi assicurativi corrisposti all’azienda in caso di furti di beni; liberalità in
denaro o in natura diverse dai contributi in conto esercizio, si tratta di sopravvenienze
attive
Viceversa un furto di merci evidenzia una sopravvenienza passiva
 STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO
2011
2010
2009
Immobilizzazioni
767.969,62
773.161,21
822.117,21
Attivo circolante
351.646,18
580.113,78
444.582,46
15.919,91
28.134,94
12.884,11
Ratei e risconti
Totale attivo
1.135.535,71 1.381.409,93 1.279.583,78
31.12.2011
31.12.2010
31.12.1009
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
31.12.2011
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
1,40%
30,97%
67,63%
ATTIVO
Immobilizzazioni
2011
767.969,62
2010
2009
773.161,21 822.117,21
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni
31.12.2011
31.12.2010
31.12.1009
ATTIVO
Attivo circolante
2011
2010
2009
351.646,18
580.113,78
444.582,46
Attivo circolante
Attivo circolante
31.12.2011
31.12.2010
31.12.1009
ATTIVO
Ratei e risconti
2011
2010
2009
15.919,91
28.134,94
12.884,11
Ratei e risconti
Ratei e risconti
31.12.2011
31.12.2010
31.12.1009
PASSIVO
2011
2010
2009
Patrimonio netto
Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
850.705,60
907.579,19
904.314,81
53.768,65
38.925,55
65.667,51
Debiti
231.061,46
434.905,19
309.601,46
Totale passivo
1.135.535,71 1.381.409,93 1.279.583,78
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
Patrimonio netto
Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
Debiti
31.12.2011
Patrimonio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
20,34%
4,74%
74,92%
Debiti
PASSIVO
Patrimonio netto
2011
850.705,60
2010
2009
907.579,19 904.314,81
Patrimonio netto
Patrimonio netto
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
PASSIVO
Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
2011
53.768,65
2010
2009
38.925,55 65.667,51
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
PASSIVO
Debiti
2011
2010
2009
231.061,46 434.905,19 309.601,46
Debiti
Debiti
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Finanziarie
Totale
2011
6.588,62
68.802,00
692.579,00
767.969,62
31.12.2011
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
0,86%
8,96%
90,18%
Finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
2011
5.000,00
Crediti
198.311,77
Disponibilità liquide
148.334,41
Totale
351.646,18
31.12.2011
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
1,42%
42,18%
56,40%
CREDITI
Quote associative
Verso clienti
Crediti quote Servizio Civile Ministero
Altri crediti
Crediti Protezione Civile
Anticipi c/Regioni
Crediti verso Avis Comunali Servizio Civile
Crediti Comitato Telethon
Crediti per Progetto Probe
Crediti verso Avis Immobiliare Srl
Crediti verso Erario per anticipo d'imposta TFR
Crediti verso lo Stato ed Enti pubblici
Crediti diversi
Crediti verso Inail
Crediti per note credito da ricevere
Crediti verso dipendenti per anticipo spese
Crediti per anticipi a fornitori
Depositi cauzionali
2011
2010
2009
18.271,00
17.349,30
18.720,00
0,00
18.000,00
13.500,00
83.200,00
6.300,00
6.054,00
1.000,00
99,85
4.104,43
0,00
0,00
7.159,56
1.150,00
3.080,80
322,83
8.000,00
0,00
0,00
14.468,03
0,00
13.500,00
68.400,00
0,00
0,00
1.000,00
99,85
4.104,43
1.063,13
57,87
0,00
0,00
0,00
322,83
32.186,00
0,00
0,00
44.784,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.104,43
758,63
11,48
0,00
0,00
0,00
206,58
CREDITI
Quote associative
Verso clienti
Crediti quote Servizio Civile Ministero
Crediti Protezione Civile
Anticipi c/Regioni
Crediti verso Avis Comunali Servizio Civile
Crediti Comitato Telethon
Crediti per Progetto Probe
Crediti verso Avis Immobiliare Srl
Crediti verso Erario per anticipo d'imposta TFR
Crediti verso lo Stato ed Enti pubblici
Crediti per note debito da ricevere
Crediti verso dipendenti per anticipo spese
Crediti per anticipi a fornitori
Depositi cauzionali
2011
%
18.271,00
17.349,30
18.720,00
18.000,00
13.500,00
83.200,00
6.300,00
6.054,00
1.000,00
99,85
4.104,43
7.159,56
1.150,00
3.080,80
322,83
9,21
8,75
9,44
9,08
6,81
41,95
3,18
3,05
0,50
0,05
2,07
3,61
0,58
1,55
0,16
DISPONIBILITA’
2011
2010
2009
Monte Paschi di Siena
0,00
4.363,99
13.787,37
Unicredit Banca
74.498,74 244.015,62 124.594,04
Unicredit c/c solidale
65.262,95 211.883,88 213.341,58
Libretto postale
Affrancatrice postale
Cassa contanti
Cassa carte di credito
5.455,38
2.388,52
421,78
24,67
213,68
106,32
809,28
91,52
7,28
2.283,39
1.140,43
1.272,72
2011
2010
2009
Monte Paschi
Unicredit
Unicredit c/c
Libretto
Affrancatrice
Cassa
Cassa carte di
di Siena
Banca
solidale
postale
postale
contanti
credito
2011
0,02%
0,55%
1,54%
3,68%
Unicredit Banca
Unicredit c/c solidale
Libretto postale
50,22%
44,00%
Affrancatrice postale
Cassa contanti
Cassa carte di credito
PATRIMONIO NETTO
2011
Risultato gestionale esercizio in corso
- 17.816,86
Fondo di dotazione
837.444,89
Patrimonio vincolato
Totale
31.077,57
850.705,60
31.12.2011
Fondo di dotazione
Patrimonio vincolato
3,58%
96,42%
DEBITI
Fornitori
Fornitori fatture da ricevere
Erario c/Irpef Dipendenti
Erario c/ritenute lavoratori autonomi
Debiti verso Inail
Debiti d' imposta su rivalutazione TFR
Debiti verso Inps per contributi dipendenti
Debiti verso Inps per contributi collaboratori
Fondo previdenza complementare TFR
Debiti verso Emo Servizi Srl
Dipendenti per retribuzioni
Ferie, festività e permessi
Ritenute sindacali
Anticipi ricevuti per mezzi protezione civile
Anticipi per Progetti Protezione Civile
Raccolta Fondi
Assicurazione per TFR verso dipendenti
Assicurazione dipendenti - Toro
2011
79.467,07
6.949,18
10.724,66
2.406,54
113,42
932,13
12.115,09
1.866,48
0,00
2.284,21
0,00
23.578,65
453,07
0,00
11.295,51
67.828,43
11.047,02
0,00
2010
2009
67.644,42 35.875,68
12.990,31
6.336,17
7.294,58
6.970,92
0,00
0,00
0,00
0,00
832,44
37,09
9.092,14
8.640,33
1.039,14
533,95
0,00
111,70
3.450,00
6.416,04
445,70
0,00
15.812,30 16.576,12
151,03
1.271,25
90.720,00
0,00
0,00
0,00
214.386,11 223.629,93
11.047,02
1.000,00
0,00
2.202,28
2011
2010
2009
DEBITI
2011
%
79.467,07
34,39
6.949,18
3,01
Erario c/Irpef Dipendenti
10.724,66
4,64
Erario c/ritenute lavoratori autonomi
Debiti verso Inail
Debiti d' imposta su rivalutazione TFR
Debiti verso Inps per contributi dipendenti
Debiti verso Inps per contributi collaboratori
Debiti verso Emo Servizi Srl
Ferie, festività e permessi
Ritenute sindacali
Anticipi per Progetti Protezione Civile
Raccolta Fondi
Assicurazione per TFR verso dipendenti
2.406,54
113,42
932,13
12.115,09
1.866,48
2.284,21
23.578,65
453,07
11.295,51
67.828,43
11.047,02
1,04
0,05
0,40
5,24
0,81
0,99
10,20
0,20
4,89
29,36
4,78
Fornitori
Fornitori fatture da ricevere
 RENDICONTO
DI GESTIONE
PROVENTI
Proventi da attività tipiche
Proventi da attività accessorie
Proventi finanziari e
patrimoniali
Altri proventi
TOTALE
2011
2010
2009
1.418.083,00 1.342.386,81 1.280.952,34
0,00
718,00
82.600,00
303,21
359,18
2.444,27
39.853,11
27.627,84
71.350,34
1.458.239,32 1.371.091,83 1.437.346,95
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
Proventi da attività
Proventi da attività
Proventi finanziari e
tipiche
accessorie
patrimoniali
Altri proventi
31.12.2011
0,02%
2,73%
Proventi da attività tipiche
Proventi finanziari e patrimoniali
Altri proventi
97,25%
ONERI
Oneri da attività tipiche
Oneri da attività accessorie
Oneri di supporto generale
Altri oneri
TOTALE ONERI
2011
2010
2009
911.280,85 693.757,53 722.581,80
0,00
93.285,13 109.702,55
555.623,28 549.098,33 566.370,29
9.152,05
9.064,36
10.513,84
1.476.056,18 1.345.205,35 1.409.168,48
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
Oneri da attività
Oneri da attività
Oneri di supporto
tipiche
accessorie
generale
Altri oneri
31.12.2011
0,62%
37,64%
Oneri da attività tipiche
Oneri di supporto generale
Altri oneri
61,74%
PROVENTI DA
ATTIVITA’ TIPICHE
Da soci ed associati
Altri proventi
2011
2010
2009
1.279.092,00 1.245.459,00 1.207.227,00
138.991,00
96.927,81
73.725,34
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
Da soci ed associati
Altri proventi
31.12.2011
9,80%
Da soci ed associati
Altri proventi
90,20%
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Quote da Avis Regionali
Proventi per abbonamento giornali
Contributi da altri
Rimborsi servizio civile
2011
1.279.092,00
8.206,00
28.865,00
101.920,00
31.12.2011
2,04%
7,19%
0,58%
Quote da Avis Regionali
Proventi per abbonamento giornali
Contributi da altri
Rimborsi servizio civile
90,20%
ALTRI PROVENTI
Sopravvenienze attive
Utilizzo fondo Cooperazioni internazionali
Abbuoni attivi
2011
766,07
39.056,73
30,31
0,08%
1,92%
Sopravvenienze attive
Utilizzo fondo Cooperazioni
internazionali
Abbuoni attivi
98,00%
ONERI DA ATTIVITA’
TIPICHE
Materiale vario
Servizi
Oneri diversi di gestione
2011
0,00
889.330,86
21.949,99
2010
0,00
2009
730,00
676.938,26 674.650,58
16.819,27
47.201,22
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
Materiale vario
Servizi
Oneri diversi di gestione
2,41%
Servizi
Oneri diversi di gestione
97,59%
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Spese telefoniche – cellulari
Assicurazione kasko attivisti e dirigenti
Assicurazione infortuni attivisti e dirigenti
Spese attività aree
Trasferte Consiglio direttivo
Trasferte Comitato Esecutivo
Assemblea Nazionale Avis - Fatture
Spese partecipazione Assemblee Regionali
Corsi di formazione per dirigenti e volontari
Partecipazione e manifestazioni pro Telethon
Spese proemio nazionale samaritano
Tassa iscrizione Ordine dei Giornalisti
Contributi per costituzione Sezioni
Contributo Avis Svizzera
Contributi diversi
Quote ad altri organismi
2011
%
13.538,49
4.741,25
1.889,27
662.766,44
69.247,49
29.419,00
86.430,28
4.911,02
1.973,62
12.600,00
1.554,00
260,00
3.929,59
8.520,40
7.500,00
2.000,00
1,49
0,52
0,21
72,73
7,60
3,23
9,48
0,54
0,22
1,38
0,17
0,03
0,43
0,93
0,82
0,22
ONERI DA ATTIVITA’
ACCESSORIE
Servizi
2011
2010
2009
0,00 93.285,13 45.932,84
Personale
0,00
0,00 63.769,71
ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
2011
2010
2009
Servizi
Personale
ONERI DI SUPPORTO
GENERALE
Materiale vario
Servizi
2011
9.192,46
80.716,12
2010
2009
9.157,77 19.143,73
82.271,06 93.380,67
Godimento di beni di terzi
98.202,10
97.638,06 91.220,03
Personale
Ammortamenti
317.779,92 293.190,03 298.342,51
20.630,03
17.620,09 18.332,22
29.102,65
49.221,32 45.951,13
Oneri diversi di gestione
2011
2010
2009
Materiale vario
Servizi
Godimento di
beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di
gestione
2011
5,25%
1,65%
3,71%
14,53%
Materiale vario
Servizi
17,67%
Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
57,19%
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Acquisto materiale cancelleria e stampati
Acquisti vari
Rimanenze iniziali onoreficenze
Rimanenze finali onoreficenze
Spese commerc. e consulenza del lavoro
Spese energia elettrica
Spese telefoniche - fisso
Manutenz. e riparazione su beni di proprietà
Canoni di assistenza su beni di proprietà
Trasferte Collegio dei Revisori
Trasferte Collegio dei Probiviri
Trasferte Verifica Poteri
Assicurazione auto
Carburante e spese varie auto
Spese varie generali e amministrative
Spese postali
Spese di ristoro varie
Spese bancarie e postali c/c
2011
8.091,75
1.100,71
5.000,00
-5.000,00
17.116,08
3.023,00
10.489,32
5.562,87
5.935,68
7.295,82
7.106,38
6.403,62
921,57
800,41
1.232,20
11.701,69
2.020,52
1.106,96
%
1,46
0,20
0,90
-0,90
3,08
0,54
1,89
1,00
1,07
1,31
1,28
1,15
0,17
0,14
0,22
2,11
0,36
0,20
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Canoni di locazione ed oneri accessori
Spese condominiali
Stipendi personale Avis
Rimborsi spese personale Avis
TFR personale Avis
Inps personale Avis
Inail personale Avis
Mensa dipendenti Avis
Ammort. Software
Ammort. Macch. App. e attr. Varie
Ammort. Mobili e arredi
Ammort. Macc. uff. elettrom. e elettroniche
Ammort. Telefoni
Ammort. Impianti generici
Ammort. Automezzi
Spese varie per omaggi
Abbonamenti giornali e riviste
Sopravvenienze passive
2011
86.580,00
11.622,10
219.168,87
1.193,48
14.843,10
63.585,37
1.023,95
17.965,15
6.455,87
4.292,56
1.755,56
4.834,92
69,12
672
2.550,00
1.641,91
7.248,90
20.211,84
%
15,58
2,09
39,45
0,21
2,67
11,44
0,18
3,23
1,16
0,77
0,32
0,87
0,01
0,12
0,46
0,30
1,30
3,64
Risultato gestionale
2011
2010
2009
- 17.816,86 25.886,48 28.178,47
2010
2011
2009
 NOTE

Sopravvenienze passive: l'ammontare
di € 20.211,84 è composto da note
spese di competenza 2010 la cui
documentazione è stata ricevuta nel
2011 e che hanno generato il
disavanzo di gestione
 BUDGET
BUDGET 2011
BUDGET PREVENTIVO
BUDGET CONSUNTIVO
PRESIDENZA
SCUOLA E FORMAZIONE
SEGRETERIA
AMMINISTRAZIONE
COMUNICAZIONE
POLITICHE SANITARIE
ATTIVITA' OPERATIVE
MONITORAGGIO
POLITICHE GIOVANILI
Preventivo
€ 86.000,00
€ 36.000,00
€ 61.000,00
€ 5.000,00
€ 195.000,00
€ 32.000,00
€ 209.000,00
€ 10.000,00
€ 58.000,00
Consuntivo
€ 95.949,51
€ 46.646,20
€ 56.549,35
€ 6.263,53
€ 205.023,10
€ 20.987,59
€ 186.446,45
€ 1.204,64
€ 43.696,06
Preventivo
Consuntivo
PRESIDENZA
Rappresentanza Nazionale
29.956,13
Terzo Settore
Politica Interna Associativa
7.515,31
11.692,80
Osservatorio Cultura del Dono
Comitato Medico
Politiche Internazionali
6.796,77
931,77
39.056,73
0,97%
7,08%
12,19%
31,22%
- Rappresentanza nazionale
- Politiche Internazionali
- Terzo Settore
7,83%
- Politica Interna Associativa
- Osservatorio Cultura del Dono
- Comitato Medico
40,71%
SCUOLA E FORMAZIONE
Formazione
15.541,91
Scuola
31.104,29
33,32%
- Formazione
- Scuola
66,68%
SEGRETERIA
Segreteria Nazionale
9.870,14
Applicazione normative sulla gestione del personale
3.716,80
Statuto e Regolamento
27.359,67
Contrattazione Collettiva Nazionale
9.242,74
Risistemazione Sede
6.360,00
11,25%
17,45%
- Segreteria Nazionale
- Applicazione normative sulla gestione
16,34%
6,57%
del personale
- Statuto e Regolamento
- Contrattazione Collettiva Nazionale
- Risistemazione Sede
48,38%
AMMINISTRAZIONE
Spese generali area
6.263,53
COMUNICAZIONE
Comunicazione esterna
64.006,73
Comunicazione interna
88.168,71
Eventi
52.847,66
25,78%
31,22%
- Comunicazione esterna
- Comunicazione interna
- Eventi
43,00%
POLITICHE SANITARIE
Politiche Sanitarie
Progetti
20.450,40
537,19
2,56%
- Politiche Sanitarie
- Progetti
97,44%
ATTIVITA’ OPERATIVE
Servizio Volontario Europeo
Attività di progettazione su bandi di
finanziamento
Servizio Civile Nazionale
Infrastrutture
1.000,00
5.266,70
122.021,99
58.157,76
0,54%
2,82%
- Servizio Volontario Europeo
31,19%
- Attività di progettazione su bandi di
finanziamento
- Servizio Civile Nazionale
- Infrastrutture
65,45%
MONITORAGGIO
Bilancio Sociale
1.204,64
POLITICHE GIOVANILI
Eventi promozionali
32.199,50
Consulta Giovani e Gruppi
11.496,56
26,31%
- Eventi promozionali
- Consulta Giovani e Gruppi
73,69%
 BILANCIO
DI PREVISIONE 2012
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
1) Proventi da attività
tipiche
1.280.952,34 1.342.386,81
3) Proventi da attività
accessorie
82.600,00
718,00
4) Proventi finanziari e
patrimoniali
2.444,27
359,18
7) Altri proventi
71.350,34
27.627,84
TOTALE PROVENTI
1.437.346,95 1.371.091,83
Previsionale Preconsuntivo Previsionale
2011
2011
2012
1.371.429,51 1.311.102,67
1.609.025,88
84.280,00
0,00
101.920,00
306,45
236,01
240,73
21.503,77
673,13
26,76
1.477.519,73 1.312.011,81
1.711.213,38
Consuntivo 2009
Consuntivo 2010
Preconsuntivo 2011
Previsionale 2012
1) Proventi da attività
3) Proventi da attività
4) Proventi finanziari e
tipiche
accessorie
patrimoniali
7) Altri proventi

Tra i proventi da attività tipiche nel
previsionale 2012 è inserito il contributo del
Ministero della Gioventù per euro 271.787,40
finalizzato alla realizzazione di un progetto
legato alla promozione delle attività dell’Avis.
Consuntivo
2009
1) Oneri da attività
tipiche
722.581,80
3) Oneri da attività
109.702,55
accessorie
6) Oneri di supporto
generale
566.370,29
Consuntivo
2010
Previsionale Preconsuntivo Previsionale
2011
2011
2012
693.757,53
940.627,87 829.542,80
1.168.341,96
93.285,13
0,00
0,00
549.098,33
525.953,77 612.630,58
536.611,42
9.064,36
10.938,09
6.260,00
0,00
7) Altri oneri
10.513,84
6.536,63
TOTALE ONERI
1.409.168,48 1.345.205,35 1.477.519,73 1.448.710,01 1.711.213,38
Consuntivo 2009
Consuntivo 2010
Preconsuntivo 2011
Previsionale 2012
1) Oneri da attività
3) Oneri da attività
6) Oneri di supporto
tipiche
accessorie
generale
7) Altri oneri

ANALISI DELL’INCREMENTO DEGLI ONERI E
DEI PROVENTI PERIODO 2005/2011
AREE
Spese attività aree
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
662.766,44 259.205,37 76.666,51 143.402,76 84.367,46 116.145,00 141.228,41
Aree
Spese attività aree
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
ONERI ORGANISMI ASSOCIATIVI 31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
Spese attivisti/dirigenti
0,00
496,70
563,68
11.256,08
2.935,98
1.470,00
971,21
Trasferte Consiglio direttivo
69.247,49
75.442,31
38.506,82
30.660,58
33.054,15
28.336,00
43.935,58
Altre spese Consiglio direttivo
0,00
0,00
51.409,51
47.035,37
51.423,39
25.971,00
37.577,02
Trasferte Comitato Esecutivo
29.419,00
27.492,97
8.581,06
9.467,95
10.151,60
17.224,00
19.621,72
Altre spese Comitato Esecutivo
0,00
0,00
14.606,04
21.162,53
18.513,67
22.392,00
11.239,13
Trasferte e spese Commissione Medica
0,00
0,00
223,70
1.669,02
593,29
2.718,00
1.304,59
Trasferte Collegio dei Revisori
7.295,82
7.438,70
8.541,11
3.780,68
4.693,71
1.416,00
2.322,81
Altre spese Collegio dei Revisori
0,00
0,00
3.619,14
776,49
2.246,74
1.400,00
1.160,00
Trasferte Collegio dei Probiviri
7.106,38
9.275,75
6.707,86
3.858,83
5.779,37
4.971,00
1.803,55
Altre spese Collegio dei Probiviri
0,00
0,00
1.354,24
778,50
1.333,17
555,00
1.407,71
Trasferte Giurì
0,00
3.491,83
2.367,49
0,00
1.836,48
0,00
1.720,34
Altre spese Giurì
0,00
0,00
601,90
0,00
930,09
0,00
0
Consulta Nazionale Giovani
0,00
11.158,69
11.053,89
36.623,29
13.570,82
15.716,00
4.687,13
Assemblea Nazionale Avis - Trasferte
0,00
0,00
13.460,74
5.352,37
16.941,66
13.375,00
2.737,47
Assemblea Nazionale Avis - Spese varie
0,00
0,00
16.301,41
3.113,55
7.732,84
11.547,00
9.909,29
Assemblea Nazionale Avis - Fatture
TOTALE
86.430,28
100.624,67
199.498,97
235.421,62
98.342,18
276.240,77
101.962,71
277.497,95
58.659,92
33.412,00
69.456,47
230.396,88 180.503,00 209.854,02
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
COSTO DEL PERSONALE
1.4) Personale
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
2.706,55
Personale in convenzione
3.4) Personale
37.910,09 27.442,18
0,00
Costo personale per attività di
0,00
servizio civile
0,00
0,00
0,00 25.859,62 20.923,57
Costo personale in distacco
0,00
6.4) Personale
Stipendi personale Avis
219.168,87 206.260,03 205.930,82 215.412,68 161.030,69 153.692,00 122.421,09
Rimborsi spese personale Avis
1.193,48 1.543,28 5.895,24 9.588,26 4.933,75 2.910,00 2.272,29
TFR personale Avis
14.843,10 12.056,91 14.919,53 14.441,75 12.137,28 10.578,00 8.955,86
Inps personale Avis
63.585,37 53.938,80 50.841,58 52.987,35 37.650,64 35.202,00 27.117,53
938,89 1.766,18 1.040,35
671,52
667,00
561,82
Inail personale Avis
1.023,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169,03
Inpdap personale AVIS
0,00
Mensa dipendenti Avis
17.965,15 17.747,82 17.527,08 11.531,53 7.746,04 5.663,00 6.290,42
Fondo previdenza complementare
704,30 1.462,08
677,17
0,00
TFR
0,00
TOTALE
317.779,92 293.190,03 362.112,22 354.044,84 224.169,92 208.712,00 170.494,59
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
PROVENTI
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
1.3) Da soci ed associati
Quote da Avis Regionali
1.279.092,00 1.245.459,00 1.207.227,00 1.162.152,00 1.129.415,00 1.110.335,00 1.088.399,00
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
Quote da Avis Regionali
Quote da Avis Regionali
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005